管道責(zé)任公司Q/GD.A—2023質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)受控編號(hào)：01持有者：2023年10月30日發(fā)布2023年11月01日實(shí)行管道責(zé)任公司管道責(zé)任公司Q/GD.A—2023質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)第一版編制：2023年10月10日審核：2023年10月20日批準(zhǔn)：2023年10月30日公司地址：電話：傳真：郵編：2023年10月30日發(fā)布2023年11月01日實(shí)行管道責(zé)任公司目錄章節(jié)內(nèi)容頁(yè)碼批準(zhǔn)頁(yè)目錄01發(fā)布令602任命書703前言04術(shù)語和定義1005引用標(biāo)準(zhǔn)1006系統(tǒng)合用范圍111管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目的1.2質(zhì)量保證體系組織1.3職責(zé)、權(quán)限1.4管理評(píng)審2質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)2.1質(zhì)量手冊(cè)2.2程序文獻(xiàn)2.3作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)質(zhì)量記錄2.4質(zhì)量計(jì)劃3文獻(xiàn)和記錄控制3.1文獻(xiàn)控制3.2記錄控制4協(xié)議控制5設(shè)計(jì)控制6材料、零部件控制7作業(yè)（工藝）控制8焊接控制9熱解決控制10無損檢測(cè)控制11理化檢查控制章節(jié)內(nèi)容頁(yè)碼12檢查與實(shí)驗(yàn)控制13設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制14不合格品（項(xiàng)）控制15質(zhì)量改善與服務(wù)16人員培訓(xùn)、考核及其管理17其他過程控制18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度修改頁(yè)附圖A錦州鍋爐行政組織機(jī)構(gòu)圖附圖B壓力管道安裝質(zhì)量保證系統(tǒng)圖附圖C質(zhì)量保證體系規(guī)定職能責(zé)任分派表附圖D質(zhì)量控制系統(tǒng)一覽表管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第5頁(yè)共69頁(yè)01發(fā)布令公司Q/GD.A-2023《質(zhì)量手冊(cè)》，是根據(jù)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、TSGZ0004-2023《特種設(shè)備制造、安裝改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》、參照TSGD0001-2023《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)定》、TSGD3001-2023《壓力管道安裝許可規(guī)則》規(guī)定制定的。本質(zhì)量手冊(cè)是我公司壓力管道安裝的大綱性文獻(xiàn)；是全體員工在壓力管道安裝、檢查等過程中實(shí)行質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則和基本法規(guī)，也是向社會(huì)、顧客及有關(guān)組織證實(shí)公司滿足規(guī)定的能力及連續(xù)改善壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的見證文獻(xiàn)。本質(zhì)量手冊(cè)通過評(píng)審現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自2023年10月25日起開始實(shí)行。總經(jīng)理（簽字）：2023年10月15日2023年10月30日發(fā)布2023年11月01日實(shí)行管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第6頁(yè)共69頁(yè)02任命書根據(jù)工作需要，現(xiàn)任命副總經(jīng)理**同志為壓力管道安裝質(zhì)量保證工程師，履行質(zhì)量保證工程師職責(zé)，行使質(zhì)量保證工程師權(quán)利。各相關(guān)部門應(yīng)密切配合其工作，使壓力管道安裝質(zhì)量保證體系不斷完善，使壓力管道安裝工程質(zhì)量不斷提高。總經(jīng)理（簽字）：2023年10月15日2023年10月30日發(fā)布2023年11月01日實(shí)行管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第7頁(yè)共69頁(yè)03前言***管道有限公司，是經(jīng)***市批準(zhǔn),審批的市政壹級(jí)總承包資質(zhì)施工公司，注冊(cè)資金***萬元。可獨(dú)立總承包城市道路、橋梁、公共廣場(chǎng)工程及市政公用管級(jí)等市政公用工程的施工及服務(wù)，是錦州市政工程施工的重點(diǎn)公司一。公司現(xiàn)有員工***人，其中各類管理、專技術(shù)人員***人，具有高級(jí)職稱的***人，中級(jí)職稱的工程技術(shù)人員***人，無損檢測(cè)專業(yè)人員***人，持證焊工***人（氬弧焊工***人）管工***人，電工***人，質(zhì)檢員***人，安全員***人。公司現(xiàn)有辦公場(chǎng)地共計(jì)***平方米，壓力管道安裝專設(shè)庫(kù)房***平方米，一、二級(jí)焊材庫(kù)***平方米。公司現(xiàn)有壓力管道安裝設(shè)備符合TSGD3001-2023安裝設(shè)備與檢查儀器設(shè)備規(guī)定。共計(jì)**臺(tái)套。公司建設(shè)重視提高質(zhì)量管理水平，不斷完善采購(gòu)、施工、驗(yàn)收等全過程的質(zhì)量管理體系，為顧客、為社會(huì)奉獻(xiàn)安全和高質(zhì)量的產(chǎn)品，并提供高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)。2023年10月30日發(fā)布2023年11月01日實(shí)行***管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第8頁(yè)共69頁(yè)04術(shù)語和縮寫04.1本手冊(cè)采用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19000-2023idtISO9000；2023標(biāo)準(zhǔn)中術(shù)語。04.2其它術(shù)語采用壓力管道安裝的專業(yè)術(shù)語05引用標(biāo)準(zhǔn)05.1《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》05.2TSGD0001-2023《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》05.3TSGD3001-2023《壓力管道安裝許可規(guī)則》05.4TSGZ0004－2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》05.5TSGZ6002－2023《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》05.6TSGZ8001－2023《特種設(shè)備無損檢測(cè)人員考核規(guī)則》05.7GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》05.8GB/T19000-2023idtISO9000：2023《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》05.9CJJ28-2023《城鄉(xiāng)供熱管網(wǎng)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》2023年10月30日發(fā)布2023年11月01日實(shí)行管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第9頁(yè)共69頁(yè)06體系合用范圍06.1總則本手冊(cè)是依據(jù)TSGZ0004-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》、參照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、TSGD0001-2023《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》、TSGD3001-2023《壓力管道安裝許可規(guī)則》的規(guī)定制定的。本《質(zhì)量手冊(cè)》總體描述公司壓力管道安裝的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、管理職責(zé)、質(zhì)量活動(dòng)的重要內(nèi)容，合用于壓力管道安裝質(zhì)量的保證活動(dòng)，是各部門和每個(gè)員工從事壓力管道安裝的質(zhì)量工作準(zhǔn)則，是質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)應(yīng)遵循的質(zhì)量法規(guī)。06.2應(yīng)用本手冊(cè)合用于公司所承建的壓力管道安裝GB2（2）級(jí)范圍內(nèi)壓力管道安裝過程控制。06.3公司承建的壓力管道安裝基本無外包過程，以顧客提供的設(shè)計(jì)文獻(xiàn)為輸入，按有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及協(xié)議施工，施工中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更，均由設(shè)計(jì)單位或顧客提供，本公司不承擔(dān)任何設(shè)計(jì)和開發(fā)責(zé)任，將標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)控制的規(guī)定予與刪減。2023年10月30日發(fā)布2023年11月01日實(shí)行管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第10頁(yè)共69頁(yè)1管理職責(zé)1.01總則明確公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，保證壓力管道安裝質(zhì)量保證體系有效運(yùn)營(yíng)；為了保證質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充足性和有效性每年進(jìn)行管理評(píng)審。1.1質(zhì)量方針和目的1.1.1公司的質(zhì)量方針：精心施工、質(zhì)量第一、誠(chéng)信服務(wù)、改善求發(fā)展質(zhì)量方針含義：a)認(rèn)真進(jìn)行質(zhì)量策劃、堅(jiān)持施工程序、嚴(yán)格工藝紀(jì)、強(qiáng)化過程控制、保證工程質(zhì)量符合協(xié)議和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的宗旨；b)及時(shí)征求、了解、擬定、評(píng)審顧客規(guī)定，真誠(chéng)做好過程服務(wù)，通過連續(xù)改善的適宜性、有效性，從而保證顧客規(guī)定得到滿足，達(dá)成顧客滿意；c）用不斷的連續(xù)改善去促進(jìn)公司的發(fā)展。1.1.2質(zhì)量目的壓力管道焊接一次合格率95%；管道安裝一次合格率98%；工程質(zhì)量合格率100%；產(chǎn)品接受監(jiān)督檢查率100%；顧客滿意率95%以上；重大質(zhì)量事故為零。1.1.3質(zhì)量目的必須貫徹到各質(zhì)量相關(guān)部門，并每月對(duì)質(zhì)量目的進(jìn)行考核，保證質(zhì)量目的得到實(shí)現(xiàn)。公司總經(jīng)理向員工和顧客鄭重承諾：本公司以嚴(yán)密健全的組織結(jié)構(gòu)，明確清楚的職責(zé)與權(quán)限，保證必要的資源提供，使壓力管道安裝質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)，并連續(xù)改善，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，保證顧客滿意。1.2質(zhì)量保證體系組織a)**有限責(zé)任公司的組織機(jī)構(gòu)見附圖A《**有限責(zé)任公司行政組織機(jī)構(gòu)圖》。b)**有限責(zé)任公司質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)見附圖B《**質(zhì)量體系組織系統(tǒng)圖》。c)為保證壓力管道安裝許可條件的規(guī)定貫徹到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，進(jìn)行質(zhì)量體系責(zé)任分派，見附圖C《質(zhì)量體系職能責(zé)任分派表》，表中黑三角表達(dá)主管領(lǐng)導(dǎo)或部門，圓圈表達(dá)協(xié)作的領(lǐng)導(dǎo)及部門。1.3職責(zé)、權(quán)限1.3.11.3.1.1各部門通用職責(zé)：管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第11頁(yè)共69頁(yè)文獻(xiàn)的有關(guān)規(guī)定，接受內(nèi)部審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)立即進(jìn)行因素分析，制定糾正措施，并與實(shí)行；負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)過程中發(fā)生的不合格或也許發(fā)生潛在的不合格采用糾正或防止措施。1.3.1.2各類人員通用職責(zé)：全體員工均應(yīng)準(zhǔn)確理解公司的目的，并自覺貫徹執(zhí)行；認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量體系文獻(xiàn)的有關(guān)規(guī)定，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)營(yíng)，及時(shí)反饋質(zhì)量信1.3.1.3通用權(quán)限：全體員工對(duì)違反壓力管道安裝法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的行為有權(quán)制止和舉報(bào)；1.3.a)負(fù)責(zé)公司總體發(fā)展規(guī)劃制定與實(shí)行,對(duì)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略方向與目的制定框架，領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)隊(duì)和全體員工努力實(shí)現(xiàn)公司總體發(fā)展規(guī)劃目的。b)為公司總體發(fā)展目的的實(shí)現(xiàn)提供充足資金和設(shè)備等資源，保證公司發(fā)展具有強(qiáng)大的動(dòng)力與后勁。1.3.3a)制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；提高全體員工質(zhì)量意識(shí)和節(jié)能減排、增效降耗的環(huán)保意識(shí)，保證公司各管理層和執(zhí)行層做到以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。主持管理評(píng)審，保證質(zhì)量管理體系的適宜性、充足性和有效性。b)為組織的質(zhì)量管理體系提供充足的資源，擬定連續(xù)改善的規(guī)定。c)任命各系統(tǒng)質(zhì)量責(zé)任工程師，并賦予職責(zé)權(quán)力，嚴(yán)格按照壓力管道安裝安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定執(zhí)行，對(duì)壓力管道安裝的安全技術(shù)性能負(fù)責(zé)。d)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。1.3.4質(zhì)量保證工程師(技術(shù)副總經(jīng)理)職責(zé)權(quán)限a)保證質(zhì)量體系的過程得到擬定、建立、實(shí)行與保持，對(duì)壓力管道安裝全過程質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)，保證壓力管道安裝安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)得到貫徹實(shí)行，保證各責(zé)任師對(duì)各系統(tǒng)的控制滿足規(guī)定，b)負(fù)責(zé)壓力管道安裝實(shí)現(xiàn)過程的策劃、管理和進(jìn)度控制工作，參與公司安裝實(shí)現(xiàn)過程的管理工作。c)全面負(fù)責(zé)工程施工技術(shù)、協(xié)議管理，主持審查重要施工方案和技術(shù)措施，參與制定工程招標(biāo)方案和施工計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織工程設(shè)計(jì)文獻(xiàn)的交底。d)負(fù)責(zé)重大不合格品的責(zé)任鑒定和解決，及時(shí)組織采用糾正措施，減少不合格現(xiàn)象；有權(quán)對(duì)管道安裝質(zhì)量行使否決權(quán)1.3.5生產(chǎn)設(shè)備安全副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限a)保證壓力管道安裝過程得到控制，負(fù)責(zé)管道安裝和服務(wù)的運(yùn)作，使管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第12頁(yè)共69頁(yè)壓力管道安裝過程的基礎(chǔ)設(shè)施、施工設(shè)備、工藝裝備工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施資源等符合規(guī)定規(guī)定。b)保證壓力管道安裝過程中使用適宜的監(jiān)視設(shè)備和測(cè)量裝置，并定期組織好維護(hù)、保養(yǎng)，使設(shè)備處在受控狀態(tài)。c)按壓力管道安裝質(zhì)量控制規(guī)定，對(duì)管道安裝過程實(shí)行控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性的控制管理。d)堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的擬定，保證顧客明示與隱含的需求得到滿足。1.3.6經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限a)負(fù)責(zé)壓力管道安裝用原材料、輔助材料的采購(gòu)控制工作。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合格供方的選擇、評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)選擇的控制工作，保證合格供方的供貨質(zhì)量滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；保證壓力管道安裝外購(gòu)件的控制管理工作，對(duì)不合格的原輔材料、外購(gòu)件負(fù)責(zé)退貨或索賠。b)負(fù)責(zé)壓力管道安裝產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和交付的控制工作，保證顧客滿意。c)負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的編制，保證采購(gòu)文獻(xiàn)內(nèi)容齊全、規(guī)范、滿足管道安裝的規(guī)定。d)負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)協(xié)議的評(píng)審，保證采購(gòu)協(xié)議的評(píng)審滿足公司經(jīng)營(yíng)不斷發(fā)展的需求。1.3.7a)負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理體系的平常管理工作，指導(dǎo)建立質(zhì)量檢查制度，做好工程質(zhì)量的監(jiān)督工作，解決重大質(zhì)量事故，各種安裝許可證的換證、取證質(zhì)量體系認(rèn)證等工作。b)負(fù)責(zé)人力資源的提供，保證安裝質(zhì)量工作的人員通過培訓(xùn)、教育、有能力和經(jīng)驗(yàn)；保證人力資源滿足壓力管道安裝許可的需要。c)保證培訓(xùn)的有效性，使員工具有質(zhì)量意識(shí)，能結(jié)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的做出奉獻(xiàn)。d)保證從事特殊工種的人員得到培訓(xùn)，并有能力適應(yīng)崗位規(guī)定，持證上崗。1.3.8各質(zhì)量責(zé)任師職責(zé)與權(quán)限1.3.8.1工藝責(zé)任工程師職責(zé)與權(quán)限a)協(xié)助質(zhì)量保證工程師工作，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)營(yíng)。定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。b)對(duì)工藝文獻(xiàn)的可靠性、合用性、經(jīng)濟(jì)性及工藝文獻(xiàn)的統(tǒng)一性，完整管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第13頁(yè)共69頁(yè)性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)圖紙會(huì)審和技術(shù)交底工作。對(duì)施工圖紙、工藝文獻(xiàn)和變更等有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的符合性負(fù)責(zé)。c)有權(quán)監(jiān)督、檢查、擬定工藝管理程序及工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況,對(duì)工藝文獻(xiàn)發(fā)生錯(cuò)誤或施工中因工藝不妥發(fā)生安裝質(zhì)量問題負(fù)直接責(zé)任；負(fù)責(zé)工裝、模具審核工作。1.3.8.2無損檢測(cè)責(zé)任工程師職責(zé)和權(quán)限a)負(fù)責(zé)公司無損檢測(cè)的管理工作，對(duì)壓力管道安裝無損檢測(cè)過程負(fù)全責(zé),保證壓力管道安裝無損檢測(cè)各控制環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)受控，在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)無損檢測(cè)滿足壓力管道安裝的有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定負(fù)責(zé)。b)對(duì)從事無損檢測(cè)的有關(guān)人員資格負(fù)責(zé)，滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定并能勝任工作；負(fù)責(zé)配合辦公室對(duì)無損檢測(cè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，負(fù)責(zé)制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護(hù)措施。c)負(fù)責(zé)組織編寫、修訂、審核無損檢測(cè)通用工藝規(guī)程和工藝卡，并對(duì)其對(duì)的性負(fù)責(zé),對(duì)無損檢測(cè)報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。d）對(duì)無損檢測(cè)比率、無損檢測(cè)質(zhì)量及過程控制負(fù)責(zé)。1.3.8.3焊接責(zé)任工程師職責(zé)和權(quán)限a)負(fù)責(zé)壓力管道安裝焊接控制環(huán)節(jié)受控；負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量的管理工作，對(duì)壓力管道安裝焊接質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定負(fù)責(zé)；組織制訂焊接工藝文獻(xiàn)，審查焊接工藝方案，指導(dǎo)并參與焊接工藝評(píng)估工作；審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評(píng)估報(bào)告；負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，并對(duì)其對(duì)的性負(fù)責(zé)。

b)對(duì)焊接材料焊條、焊絲的保管、烘干、發(fā)放等過程進(jìn)行指導(dǎo)并對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定負(fù)責(zé)。c)對(duì)焊工管理負(fù)責(zé)，組織建立焊工檔案，對(duì)焊工培訓(xùn)考核，對(duì)焊工的資格、焊接工藝評(píng)估率、焊工持證上崗率負(fù)責(zé)并組織監(jiān)督指導(dǎo)。1.3.8.4a)負(fù)責(zé)壓力管道安裝材料、零部件的各控制環(huán)節(jié)受控。嚴(yán)格執(zhí)行材料管理標(biāo)準(zhǔn)。b)對(duì)原材料入廠驗(yàn)收、理化檢查、材料的保管發(fā)放使用負(fù)責(zé)，建立并保持“原材料檔案”，保證原材料的可追溯性。c)對(duì)原材料代用過程負(fù)責(zé)審核、監(jiān)督、管理和控制；參與合格供方資格的評(píng)估工作。d)對(duì)理化檢查過程負(fù)責(zé)，保證化學(xué)分析、物理性能、力學(xué)檢查符合性負(fù)責(zé)。1.3.8.5理化責(zé)任工程師職責(zé)和權(quán)管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第14頁(yè)共69頁(yè)a)負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)，保證理化質(zhì)量控制系統(tǒng)滿足壓力管道安裝規(guī)定。b)負(fù)責(zé)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、審核簽發(fā)實(shí)驗(yàn)報(bào)告,保證理化實(shí)驗(yàn)的各類數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、無誤；并對(duì)理化檢查的對(duì)的性、完整性、有效性負(fù)責(zé)。c)對(duì)加工不合格的試樣有權(quán)拒絕檢查,保證理化檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性。1.3.8.6質(zhì)量檢查責(zé)任工程師a)負(fù)責(zé)管道安裝檢查各控制環(huán)節(jié)受控。負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程檢查和最終檢查，并對(duì)管道安裝質(zhì)量符合圖樣和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。b)負(fù)責(zé)審核檢查、實(shí)驗(yàn)規(guī)程和專用檢查、實(shí)驗(yàn)工藝并對(duì)可靠性、完整性、對(duì)的性負(fù)責(zé)。c)負(fù)責(zé)不合格品的控制，組織有關(guān)人員評(píng)審、隔離、處置和標(biāo)記，并重新進(jìn)行檢查，必要時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行因素分析，并在因素分析的基礎(chǔ)上制訂糾正措施，跟蹤糾正措施的實(shí)行效果。d)負(fù)責(zé)對(duì)壓力管道安裝檔案中的質(zhì)量記錄進(jìn)行審核，保證質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性和可追溯性。對(duì)停止點(diǎn)的質(zhì)量見證數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。e)負(fù)責(zé)檢查與實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、實(shí)驗(yàn)載荷、安全防護(hù)措施是否滿足規(guī)定。1.3.8.7設(shè)備安全責(zé)任工程師職責(zé)和權(quán)限a)負(fù)責(zé)管道安裝、檢查等設(shè)備的管理體系的建立工作，對(duì)選型、購(gòu)置、安裝、維修、調(diào)試、驗(yàn)收和保養(yǎng)等過程負(fù)責(zé)。b)負(fù)責(zé)設(shè)備大中修計(jì)劃的實(shí)行，對(duì)壓力管道安裝過程使用的設(shè)備必要時(shí)進(jìn)行設(shè)備能力的認(rèn)可鑒定；保證設(shè)備能力可以滿足生產(chǎn)過程的控制需要。c)負(fù)責(zé)工藝裝備平常維護(hù)保養(yǎng)的檢查監(jiān)督等項(xiàng)工作。1.3.9a)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的平常管理工作，對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)公司安裝許可的取證和換證工作。b)負(fù)責(zé)組織編制公司《質(zhì)量手冊(cè)》、質(zhì)量體系文獻(xiàn)和質(zhì)量體系的連續(xù)改善的策劃與實(shí)行。c)負(fù)責(zé)人力資源的管理、培訓(xùn)、教育等項(xiàng)管理工作，保證人力資源能夠充足滿足壓力管道安裝許可條件的規(guī)定。d)負(fù)責(zé)對(duì)各部門中層以上管理干部擬定其任職規(guī)定。e)負(fù)責(zé)調(diào)配有資格、有能力的人員上崗，保證從事特殊工作的人員可以滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,并建立考核檔案1.3.10管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第15頁(yè)共69頁(yè)a)負(fù)責(zé)壓力管道安裝作業(yè)（工藝）工作的全權(quán)組織管理b)負(fù)責(zé)組織編制工藝文獻(xiàn)、過程策劃，并對(duì)對(duì)的性負(fù)責(zé)。c）組織工藝技術(shù)交底，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，組織工藝紀(jì)律檢查。d)負(fù)責(zé)組織安裝工程的預(yù)算管理與控制工作，保證安裝工程預(yù)算達(dá)成相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，并得到認(rèn)可。1.3.11a)嚴(yán)格執(zhí)行壓力管道安全管理，對(duì)壓力管道安裝的安全技術(shù)性能負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)壓力管道安裝全過程的質(zhì)量檢查工作。b)負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的領(lǐng)導(dǎo)，并保持相應(yīng)記錄。c)負(fù)責(zé)不合格品的控制，組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審等項(xiàng)工作。d)負(fù)責(zé)壓力管道安裝工程質(zhì)量證明書及檔案的歸檔領(lǐng)導(dǎo)工作，對(duì)其完整性、對(duì)的性負(fù)責(zé)。e)負(fù)責(zé)計(jì)量、理化室、檢查、無損檢測(cè)管理等項(xiàng)工作，并對(duì)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。1.3.12a)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)的控制規(guī)定，組織工程均衡安裝和安裝現(xiàn)場(chǎng)管理，保證安裝工程協(xié)議和質(zhì)量目的的實(shí)行。b)負(fù)責(zé)安裝工程質(zhì)量，建立施工項(xiàng)目的質(zhì)量體系，明確項(xiàng)目?jī)?nèi)部質(zhì)量的職能分工，協(xié)調(diào)施工隊(duì)的施工力量，合理配備資源。c)對(duì)安裝過程中出現(xiàn)的問題有權(quán)采用相應(yīng)措施，組織解決并向有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；對(duì)安裝過程不合格品的控制，原材料、焊工及產(chǎn)品等標(biāo)記的可追溯性負(fù)。d)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的平常維護(hù)、保養(yǎng)，計(jì)量器具的準(zhǔn)確性和有效性等過程的領(lǐng)導(dǎo)，保證過程受控；負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)及大、中修計(jì)劃制定與實(shí)行，保證生產(chǎn)設(shè)備的完好率；建立設(shè)備檔案并保持各種維修記錄及設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)記。e)負(fù)責(zé)與顧客建立溝通的聯(lián)絡(luò)渠道，通過顧客走訪、市場(chǎng)調(diào)研、洽談協(xié)議、投標(biāo)等活動(dòng)，了解顧客的明示和隱含的需求。1.3.13供應(yīng)部部長(zhǎng)的職責(zé)和權(quán)限a)負(fù)責(zé)按施工圖樣和材料清單、材料定額，編制采購(gòu)計(jì)劃并采購(gòu)。b)負(fù)責(zé)采購(gòu)過程的控制，對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)和選擇負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工作，c)保證原輔材料按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤，按合格供方的管理規(guī)定執(zhí)行，到合格供方名錄內(nèi)采購(gòu)，負(fù)責(zé)做到質(zhì)量證明書及時(shí)到位、真實(shí)可靠。d)保證采購(gòu)原材料、安全附件等的技術(shù)文獻(xiàn)和質(zhì)量證明文獻(xiàn)、記錄齊管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第16頁(yè)共69頁(yè)全對(duì)的，全權(quán)負(fù)責(zé)公司的倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量管理工作1.3.151.3.15.1辦公室a)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的平常管理工作，對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)安裝許可的取證和換證工作。b)負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量手冊(cè)》質(zhì)量體系文獻(xiàn)和質(zhì)量體系的連續(xù)改善的策劃與實(shí)行。c)負(fù)責(zé)人力資源的管理、培訓(xùn)、教育等項(xiàng)管理工作，保證人力資源可以充足滿足壓力管道安裝許可證的規(guī)定。d)負(fù)責(zé)對(duì)各部門中層以上管理干部編寫其任職規(guī)定。e)負(fù)責(zé)調(diào)配有資格、能力的人員上崗，保證從事特殊工作的人員可以滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,并建立考核檔案。f）負(fù)責(zé)公司所有行政事務(wù)的溝通、解決及所有文獻(xiàn)的控制和保管工作。1.3.15.2技術(shù)部職責(zé)a)負(fù)責(zé)工藝管理工作,涉及編制工藝文獻(xiàn)、工藝過程策劃、,保證壓力管道安裝過程控制符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。b)負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證等項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)。c)負(fù)責(zé)壓力管道安裝作業(yè)（工藝）工作的組織管理。d)負(fù)責(zé)安裝工程的預(yù)算管理與控制工作，保證安裝工程預(yù)算達(dá)成相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，并得到認(rèn)可。1.3.15.3質(zhì)量保證a)嚴(yán)格執(zhí)行壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定，對(duì)壓力管道安裝安全技術(shù)性能負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)壓力管道安裝質(zhì)量檢查過程控制,特別是工序過程控制中的停止點(diǎn)控制及見證，對(duì)壓力管道安裝的過程檢查負(fù)責(zé)。b)負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)不合格品的控制，組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審等項(xiàng)工作。c)負(fù)責(zé)管道安裝檔案的歸檔領(lǐng)導(dǎo)工作，對(duì)其完整性、對(duì)的性負(fù)責(zé)。d)負(fù)責(zé)計(jì)量、理化室、無損檢測(cè)的領(lǐng)導(dǎo)并對(duì)其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。1.3.a)負(fù)責(zé)組織壓力管道安裝作業(yè)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)行指導(dǎo)生產(chǎn),保證壓力管道安裝的全過程是在受控狀態(tài)情況下進(jìn)行，建立施工項(xiàng)目的質(zhì)量體系，明確項(xiàng)目?jī)?nèi)部質(zhì)量的職能分工，協(xié)調(diào)施工隊(duì)的施工力量，負(fù)責(zé)安裝工程質(zhì)量，特別是工序的停止點(diǎn)和見證點(diǎn)的控制要滿足相關(guān)程序的規(guī)定。管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第17頁(yè)共69頁(yè)b)負(fù)責(zé)安全、文明生產(chǎn)，保證標(biāo)記和可追溯性的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定得到貫徹實(shí)行；負(fù)責(zé)安裝過程不合格品的控制，分析安裝過程中的潛在不合格因素，并制訂防止措施計(jì)劃，組織實(shí)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)改善。c)保證管道安裝過程得到監(jiān)視和測(cè)量，使顧客對(duì)安裝質(zhì)量滿意，使顧客明示和隱含的規(guī)定得到滿足。d)負(fù)責(zé)的設(shè)備管理，保證安裝設(shè)備可以滿足壓力管道許可證規(guī)定。e)負(fù)責(zé)設(shè)備大、中修計(jì)劃制定與實(shí)行，保證安裝設(shè)備的完好率。f)負(fù)責(zé)組織安裝設(shè)備的平常維修、維護(hù)和保養(yǎng)，建立設(shè)備檔案及設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)廢的控制等工作，并保持各種維修記錄及設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)記,1.3.15.5a)負(fù)責(zé)按施工圖樣和材料清單、材料定額，編制采購(gòu)計(jì)劃并采購(gòu)；保證采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的規(guī)定。b)負(fù)責(zé)采購(gòu)過程的控制，對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)和選擇負(fù)責(zé)；保證采購(gòu)的壓力管道安裝質(zhì)量滿足顧客規(guī)定；保證到合格供方處采購(gòu)。c)保證采購(gòu)原材料、安全附件等的技術(shù)文獻(xiàn)和質(zhì)量證明文獻(xiàn)、記錄齊全對(duì)的，全權(quán)負(fù)責(zé)公司的倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量管理工作d)負(fù)責(zé)入庫(kù)材料的保管、標(biāo)記、限額領(lǐng)料和原材料的可追溯性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)材料代用與限額領(lǐng)料的程序控制；保護(hù)好產(chǎn)品的各類標(biāo)記。1.4管理評(píng)審1.4.1管理評(píng)審由公司總經(jīng)理親自主持進(jìn)行，每年至少進(jìn)行一次，兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，以保證質(zhì)量管理體系的適宜性、充足性和有效性。評(píng)審應(yīng)涉及評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的改善機(jī)會(huì)和變更的需要，涉及公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的實(shí)行改善的內(nèi)容。1.4.2管理評(píng)審的時(shí)機(jī)、內(nèi)容由總經(jīng)理擬定。管理評(píng)審的輸入應(yīng)涉及有關(guān)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和質(zhì)量體系的改善機(jī)會(huì)，管理評(píng)審的輸入重要內(nèi)容：a)內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果由質(zhì)量保證工程師形成書面報(bào)告。b)顧客明示的、隱含的規(guī)定或盼望，由工程部形成書面報(bào)告材料，包括協(xié)議規(guī)定、顧客走訪及市場(chǎng)調(diào)研情況、顧客反饋、投訴等有關(guān)情況。c)安裝質(zhì)量水平情況，由質(zhì)量保證部形成書面報(bào)告，涉及安裝質(zhì)量業(yè)績(jī)、發(fā)展趨勢(shì)、不合格品情況、顧客需求等各類信息反饋情況。d)質(zhì)量管理體系過程業(yè)績(jī)和尚需改善的問題，糾正和防止措施的有關(guān)狀況由辦公室匯總提出書面報(bào)告。管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第18頁(yè)共69頁(yè)e)上次管理評(píng)審指令完畢情況、跟蹤驗(yàn)證結(jié)果由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)報(bào)告。1.4管理評(píng)審的輸出應(yīng)以報(bào)告方式形成文獻(xiàn)，其重要內(nèi)容：a)質(zhì)量方針是否符合組織的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，是否與公司的宗旨相適應(yīng)，目的是否在質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開，完畢情況是否達(dá)成了預(yù)定的目的。b)顧客的需求是否得到擬定，明示的、隱含的規(guī)定是否得到滿足，質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)是否圍繞滿足顧客的需求，顧客的滿意度是否得到監(jiān)視和測(cè)量。c)壓力管道安裝質(zhì)量水平、是否能滿足法律法規(guī)的規(guī)定，需要改善的方面。d)質(zhì)量職責(zé)權(quán)限執(zhí)行情況與資源配置能否滿足過程的需要。e)總經(jīng)理提出的有關(guān)質(zhì)量管理體系及其有效性的改善和資源需求的改善指令、以及指令完畢的責(zé)任部門、時(shí)間進(jìn)度等內(nèi)容。1.4a)根據(jù)總經(jīng)理的旨意，由辦公室在管理評(píng)審的前30天下發(fā)管理評(píng)審告知單，告知單要下發(fā)到參與評(píng)審的領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)。b)辦公室要做好評(píng)審記錄，根據(jù)記錄編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)。c)管理評(píng)審輸出的任何決定和措施，由責(zé)任部門制訂糾正或防止措施；若同時(shí)涉及其他責(zé)任部門可由質(zhì)量保證工程師進(jìn)行協(xié)調(diào)貫徹；由辦公室跟蹤驗(yàn)證，并向總經(jīng)理報(bào)告跟蹤驗(yàn)證的結(jié)果。d)管理評(píng)審形成的各項(xiàng)質(zhì)量記錄由辦公室存檔保存。1.5本章形成的文獻(xiàn)及記錄1.5.11.5.21.51.5.41.5.51.5.2023年10月30日發(fā)布2023年11月01日實(shí)行管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第19頁(yè)共69頁(yè)2質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)有三個(gè)層次：a)A層次是《質(zhì)量手冊(cè)》，是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的大綱性文獻(xiàn),闡明公司質(zhì)量管理體系的范圍，表述各系統(tǒng)之間的互相作用b)B層次文獻(xiàn)是為了保證的壓力管道安裝質(zhì)量體系過程控制規(guī)定編寫的《材料控制程序》、《焊接質(zhì)量控制程序》、《無損檢測(cè)控制程序》等**個(gè)程序文獻(xiàn)，規(guī)定質(zhì)量體系中進(jìn)行各項(xiàng)活動(dòng)或過程的工作程序。c)C層次文獻(xiàn)涉及：質(zhì)量計(jì)劃、工藝文獻(xiàn)、質(zhì)量記錄及公司合格供方名錄，質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)所需的各種質(zhì)量記錄等均為第三層次質(zhì)量體系文獻(xiàn)。2.1質(zhì)量手冊(cè)2.1.1《質(zhì)量手冊(cè)》是依據(jù)TSGZ0004-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》、TSGD3001-2023《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》及壓力管道安裝許可的規(guī)定制定的。此質(zhì)量手冊(cè)覆蓋我公司壓力管道安裝的所有過程，滿足壓力管道安裝相關(guān)法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的所有規(guī)定，在本手冊(cè)各章節(jié)中進(jìn)行具體的描述。2.1.2為質(zhì)量管理體系編制的第B、C層次文獻(xiàn)在質(zhì)量手冊(cè)中的相關(guān)章節(jié)中予以引用，否則將具體描述。2.1.3質(zhì)量手冊(cè)的管理a)質(zhì)量手冊(cè)的歸口管理部門是辦公室，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制、修改、換版發(fā)放和回收。b)質(zhì)量手冊(cè)管理的方式分“受控”與“非受控”版本，受控版本的標(biāo)記具有分發(fā)號(hào)貫徹到部門和各質(zhì)量責(zé)任工程師。c)質(zhì)量手冊(cè)的修改按質(zhì)量文獻(xiàn)控制實(shí)行;受控版本的質(zhì)量手冊(cè)是公司的質(zhì)量法規(guī)，持有者在使用時(shí)應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失，不得私自外借外傳，其版權(quán)歸辦公室，任何個(gè)人不得私自轉(zhuǎn)讓，當(dāng)手冊(cè)換版時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)收回，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，當(dāng)持有者調(diào)離工作崗位應(yīng)到辦公室辦理移交手續(xù)。2.2程序文獻(xiàn)2.2.1公司級(jí)的B層次程序文獻(xiàn)有**個(gè)，有《材料控制程序文獻(xiàn)》《焊接質(zhì)量控制程序文獻(xiàn)》等。2.2.2C層次程序文獻(xiàn)重要是2.3作業(yè)(工藝)文獻(xiàn)管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第20頁(yè)共69頁(yè)作業(yè)(工藝)文獻(xiàn)的歸口管理部門是技術(shù)部，負(fù)責(zé)壓力管道安裝工藝過程控制的策劃，重要體現(xiàn)在材料、焊接、無損檢測(cè)、壓力實(shí)驗(yàn)等過程。2.4質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃是對(duì)壓力管道安裝可以有效地控制設(shè)備安全性能，并滿足質(zhì)量控制的規(guī)定；采用特定的質(zhì)量控制程序，針對(duì)壓力管道安裝項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，合理設(shè)立控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（檢查點(diǎn)、審查點(diǎn)、停止點(diǎn)和見證點(diǎn)）保證管道安裝滿足安全性能規(guī)定的規(guī)定。2.5本章形成的文獻(xiàn)及記錄2.5.12023年10月30日發(fā)布2023年11月01日實(shí)行管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第21頁(yè)共69頁(yè)3文獻(xiàn)和記錄控制3.1文獻(xiàn)控制3.1.1公司對(duì)所有質(zhì)量體系文獻(xiàn)進(jìn)行控制，以保證在壓力管道安裝質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)的各個(gè)場(chǎng)合都能遵循有效文獻(xiàn)版本，辦公室是文獻(xiàn)控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制并組織貫徹實(shí)行《文獻(xiàn)控制程序》，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的編制、評(píng)審、發(fā)放等管理工作；技術(shù)部每年年初負(fù)責(zé)發(fā)布技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄；質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)安裝質(zhì)量檔案的保管及管理工作。3.1.2文獻(xiàn)控制范圍a)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)：涉及質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)、支持性文獻(xiàn)等。b)技術(shù)文獻(xiàn)：涉及工藝文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書和檢查規(guī)程等。c)外來文獻(xiàn)：涉及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與壓力管道安裝有關(guān)的法律法規(guī)、顧客提供的圖樣等。還涉及監(jiān)督檢查報(bào)告、開工告知及合格供方提供的各類資質(zhì)證明文獻(xiàn)等。d)不同媒體的文獻(xiàn)均應(yīng)在文獻(xiàn)控制范圍之內(nèi)。3.1.3a)各類文獻(xiàn)（涉及電子版文獻(xiàn)）發(fā)布前由授權(quán)人審查其合用性和充足性，經(jīng)審批后發(fā)布，保證文獻(xiàn)的充足性，必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審與更新，經(jīng)再次評(píng)審與更新的各類文獻(xiàn)必須進(jìn)行再次批準(zhǔn)后方可再發(fā)布。b)《質(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)量保證工程師審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；程序文獻(xiàn)由辦公室審核、評(píng)審，由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)發(fā)布；其他類型文獻(xiàn)由相應(yīng)級(jí)別授權(quán)人審核并發(fā)布。3.1.4a)文獻(xiàn)發(fā)放時(shí)由文獻(xiàn)編制部門擬定發(fā)放范圍，經(jīng)文獻(xiàn)主管部門統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)記，以示文獻(xiàn)受控，發(fā)放時(shí)由領(lǐng)取人簽字并記錄，保證在質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)時(shí)各個(gè)場(chǎng)合都能得到文獻(xiàn)的有關(guān)版本。b)技術(shù)部負(fù)責(zé)全公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的辨認(rèn)、收集、購(gòu)買、接受、保管、整理和發(fā)放。每年年初編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄，經(jīng)審批后發(fā)至各使用部門，要保證技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)受控，易于辨認(rèn)文獻(xiàn)的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。c)施工技術(shù)性文獻(xiàn)由技術(shù)部負(fù)責(zé)控制，文獻(xiàn)的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)記、修改、回收等控制。3.1.5a)文獻(xiàn)持有者要注意辨認(rèn)文獻(xiàn)受控狀態(tài)，不得使用作廢或非受控文獻(xiàn)。管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第22頁(yè)共69頁(yè)b)文獻(xiàn)的持有者不得將文獻(xiàn)丟失、轉(zhuǎn)借或隨意涂改，要及時(shí)收回作廢文獻(xiàn)和失效文獻(xiàn)，防止誤用。c)作廢文獻(xiàn)由歸口管理部門登記并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一銷毀，因特殊需要保存的作廢文獻(xiàn)應(yīng)以“作廢”作為標(biāo)記。3.1.6a)文獻(xiàn)更改由該文獻(xiàn)的原審批人進(jìn)行審批，必要時(shí)要進(jìn)行評(píng)審。b)文獻(xiàn)主管部門應(yīng)注明更改性質(zhì)，更改標(biāo)記，更改內(nèi)容、更改時(shí)間和更改人等內(nèi)容。c)文獻(xiàn)更改要到文獻(xiàn)的歸口管理部門備案。3.1.7a)外來文獻(xiàn)由文獻(xiàn)的使用部門和管理部門共同評(píng)審，每年初進(jìn)行一次，并納入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄，以表達(dá)受控。b)技術(shù)文獻(xiàn)由技術(shù)部每年初進(jìn)行一次評(píng)，并編工藝文獻(xiàn)目錄，以示受控。c)。質(zhì)量體系文獻(xiàn)更改時(shí)按情況進(jìn)行評(píng)審。3.2記錄控制3.2.1a)公司對(duì)壓力管道安裝記錄實(shí)行有效控制，以保證記錄的有效性、真實(shí)性和完整性。保證質(zhì)量記錄清楚，易于辨認(rèn)和檢索。壓力管道安裝檔案中的質(zhì)量記錄要設(shè)審核點(diǎn)，保證檔案中質(zhì)量記錄準(zhǔn)確性和可追溯性。b)辦公室是質(zhì)量記錄控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制并組織貫徹實(shí)行《記錄的控制程序》，各質(zhì)量有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制與管理。3.2.2a)與壓力管道安裝質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)有關(guān)的記錄；b)與壓力管道安裝施工質(zhì)量有關(guān)的記錄；c)壓力管道安裝用原輔材料質(zhì)量有關(guān)的合格供方和顧客的記錄；d)其它各類媒體的與質(zhì)量有關(guān)的記錄；3.2.3a)辦公室統(tǒng)一規(guī)范質(zhì)量記錄，擬定質(zhì)量記錄標(biāo)記，并在每年年初發(fā)布質(zhì)量記錄清單。b)質(zhì)量記錄清單內(nèi)容涉及：序號(hào)、名稱、標(biāo)記、使用部門、保存期等。c)各種質(zhì)量記錄的填寫要做到筆跡清楚，填寫內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，質(zhì)量記錄的更改、勘誤要符合程序文獻(xiàn)的規(guī)定。管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第23頁(yè)共69頁(yè)3.3本章形成的文獻(xiàn)及記錄3.3.13.3.22023年10月30日發(fā)布2023年11月01日實(shí)行管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第24頁(yè)共69頁(yè)4、協(xié)議控制4.1協(xié)議控制范圍4.1.14.1.2工程部是顧客規(guī)定的辨認(rèn)、管道安裝協(xié)議評(píng)審的歸口管理部門。為了解辨認(rèn)顧客的需求和盼望，達(dá)成顧客滿意，必須對(duì)顧客規(guī)定進(jìn)行辨認(rèn)。供應(yīng)部是采購(gòu)協(xié)議的評(píng)審歸口管理部門，與壓力管道安裝a)顧客規(guī)定的規(guī)定。b)顧客沒有規(guī)定、隱含或潛在的規(guī)定。c)與壓力管道安裝有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定。d)質(zhì)量管理體系的規(guī)定。 e)壓力管道安裝交付及交付后的服務(wù)規(guī)定。4.2協(xié)議的評(píng)審工程部是協(xié)議評(píng)審的歸口管理部門。負(fù)責(zé)協(xié)議評(píng)審、顧客服務(wù)、走訪、解決顧客反饋等過程的辨認(rèn)，并擬定顧客需求。根據(jù)公司滿足顧客規(guī)定的能力在協(xié)議簽訂前進(jìn)行安裝有關(guān)規(guī)定的評(píng)審。a)協(xié)議簽訂前，工程部對(duì)每一份協(xié)議進(jìn)行評(píng)審，協(xié)議評(píng)審的范圍與內(nèi)容要明確壓力管道安裝執(zhí)行的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及技術(shù)條件等，并在協(xié)議評(píng)審記錄中記載。協(xié)議評(píng)審記錄在用戶檔案中保存。b)協(xié)議評(píng)審的規(guī)定要保證壓力管道安裝規(guī)定得到的擬定，所涉及的各項(xiàng)規(guī)定在工程協(xié)議中得到明確；與協(xié)議不一致的地方予以明確；壓力管道安裝協(xié)議規(guī)定的各項(xiàng)資源和能力，涉及人員、設(shè)備、技術(shù)水平和檢測(cè)手段、工作環(huán)境等。c)協(xié)議在執(zhí)行過程中，如簽約的任一方規(guī)定修改，應(yīng)由協(xié)議雙方對(duì)修改內(nèi)容進(jìn)行磋商，取得一致意見后，方可修改協(xié)議，并告知相關(guān)部門都清楚協(xié)議變更的有關(guān)內(nèi)容及規(guī)定。4.4顧客溝通為了充足了解顧客需求，掌握顧客對(duì)公司工程質(zhì)量的信息，由工程部負(fù)責(zé)與顧客溝通。溝通的內(nèi)容涉及：有關(guān)壓力管道安裝的信息，有關(guān)協(xié)議的內(nèi)容解決及其修改情況，顧客的意見、盼望，顧客的投訴等。4.5本章形成的文獻(xiàn)及記錄4.4.1協(xié)議評(píng)審記錄4.4.2用戶檔案4.4.3與顧客溝通形成的文獻(xiàn)及記錄等管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第25頁(yè)共69頁(yè)5設(shè)計(jì)控制壓力管道安裝均按顧客提供的設(shè)計(jì)圖紙、文獻(xiàn)和法律法規(guī)規(guī)定施工，我公司不具有壓力管道安裝設(shè)計(jì)資質(zhì)，因此刪減此設(shè)計(jì)控制規(guī)定。2023年10月30日發(fā)布2023年11月01日實(shí)行管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第26頁(yè)共69頁(yè)6材料、零部件控制6.1材料、零部件控制程序6.1.1a)供應(yīng)部是壓力管道安裝采購(gòu)過程的控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)原材料、焊接材料和外購(gòu)采購(gòu)過程控制；負(fù)責(zé)采購(gòu)協(xié)議的評(píng)審,合格供方的評(píng)價(jià)、選擇、再評(píng)價(jià)、再選擇的控制工作；負(fù)責(zé)壓力管道安裝用管材料、管件、管道附件、防腐、焊接材料、閥門等產(chǎn)品的保管、發(fā)放；負(fù)責(zé)材料質(zhì)量問題的協(xié)調(diào)和解決。b)質(zhì)量保證部是采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證歸口管理部門，負(fù)責(zé)原輔材料、管件、外購(gòu)件的檢查工作，并將采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果反饋到供應(yīng)部。c）辦公室參與上述原輔材料、管件和閥門等合格供方的評(píng)價(jià)與選擇，并于每年年初收集歸口管理部門的評(píng)價(jià)與選擇信息，發(fā)布《公司的合格供方名錄》，名錄發(fā)布前由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.1.a)對(duì)供方的評(píng)價(jià)內(nèi)容：供方的資質(zhì)、生產(chǎn)許可證范圍、質(zhì)量體系對(duì)所提供產(chǎn)品的保證能力、交付后的服務(wù)能力；產(chǎn)品價(jià)格及交付期等情況。b)對(duì)供方的評(píng)價(jià)方式：認(rèn)可第三方質(zhì)量體系認(rèn)證結(jié)果并索取“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”、“組織機(jī)構(gòu)代碼”、“生產(chǎn)許可證”、“質(zhì)量體系認(rèn)證證書”等證據(jù)，必要時(shí)質(zhì)量保證工程師組織供應(yīng)部、辦公室、技術(shù)部、質(zhì)保部、工程部對(duì)供方實(shí)行第二方質(zhì)量體系認(rèn)證等方式。c)對(duì)供方評(píng)價(jià)規(guī)定：依據(jù)對(duì)供方的評(píng)價(jià)方式和評(píng)價(jià)內(nèi)容，由供應(yīng)部對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)范圍是依據(jù)對(duì)壓力管道安裝的影響限度擬定；對(duì)擬定的評(píng)價(jià)方式等均由部門決定。初步評(píng)價(jià)的結(jié)果形成的合格供方名錄，合格供方名錄內(nèi)容有：生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、廠址、電話、電傳、郵編與聯(lián)系人。d)根據(jù)合格供方的供貨情況，供應(yīng)部要制訂選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并認(rèn)真實(shí)行以保證壓力管道安裝質(zhì)量。6.1.由供應(yīng)部建立合格供方檔案，檔案的內(nèi)容涉及：a)供方的“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”、資質(zhì)證明如“組織機(jī)構(gòu)代碼”、“生產(chǎn)許可證”、“質(zhì)量體系認(rèn)證證書”等。b)供方產(chǎn)品簡(jiǎn)介及廣告宣傳等。c)供方調(diào)查結(jié)果報(bào)告。d)對(duì)供方第二方認(rèn)證結(jié)果報(bào)告。管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第27頁(yè)共69頁(yè)e)供方產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等。6.1.4采購(gòu)文獻(xiàn)6.1.4.a)采購(gòu)計(jì)劃。b)采購(gòu)協(xié)議、協(xié)議。c)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。d)電話采購(gòu)記錄。6.1.4.2采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)涉及如下內(nèi)容：a)采購(gòu)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和材質(zhì)等規(guī)定。b)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，交付期。c)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收方式。d)采購(gòu)產(chǎn)品有特殊規(guī)定期，應(yīng)在協(xié)議或采購(gòu)計(jì)劃中注明，采購(gòu)計(jì)劃實(shí)行之前，由部門的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.1.4.3合格供方名錄之外的采購(gòu)由于各種因素，如需要到合格供方名錄之外進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，擬定的采購(gòu)計(jì)劃要由質(zhì)量保證工程師對(duì)采購(gòu)計(jì)劃審批之后才可實(shí)行采購(gòu)。6.1.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)實(shí)行。6.2材料控制6.2.1材料控制職責(zé)6.2.1.1材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)材料、零部件的管理監(jiān)督控制工作。6.2.1.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)原輔材料的采購(gòu)及材料的申請(qǐng)代用工作；負(fù)責(zé)原輔材料的保管、發(fā)放等項(xiàng)工作。6.2.1.3質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)原輔材料的入廠檢查，負(fù)責(zé)材料、零部件標(biāo)記及可追溯性，并建立全過程控制的標(biāo)記記錄。6.2.2管理程序6.2.2.1采購(gòu)控制采購(gòu)過程的控制執(zhí)行本手冊(cè)6.1.1條款的內(nèi)容。6.2.2.2原輔材料的入廠驗(yàn)收a)入廠的壓力管道安裝用材料必須附有合格的質(zhì)量證明書。質(zhì)量證明書假如是復(fù)印件必須加蓋經(jīng)銷單位公章和經(jīng)手人名章。質(zhì)量證明書如不能隨同材料同時(shí)入廠，三天之內(nèi)必須到廠。b)材料入廠后，應(yīng)放在待驗(yàn)區(qū)，有標(biāo)牌標(biāo)記。保管員及時(shí)按訂貨單規(guī)定核對(duì)實(shí)物數(shù)量、規(guī)格，材質(zhì)相符后，填寫材料驗(yàn)收委托單會(huì)同質(zhì)量證明書管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第28頁(yè)共69頁(yè)一起交給檢查員進(jìn)行入廠檢查。c)檢查員一方面核對(duì)質(zhì)量證明書中的項(xiàng)目是否齊全，技術(shù)規(guī)定是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定并質(zhì)量證明書后面打上標(biāo)記；在檢查外觀質(zhì)量同時(shí)，核對(duì)實(shí)物標(biāo)記與質(zhì)量證明書中相符后，填寫原材料外觀檢查記錄。d)材料復(fù)驗(yàn)試樣檢查按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，理化室出具復(fù)驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。材料責(zé)任師確認(rèn)是否合格并將原輔材料分類編寫庫(kù)號(hào)，將復(fù)驗(yàn)結(jié)果告知材料庫(kù)。e)復(fù)驗(yàn)結(jié)果由理化室填寫《理化檢查報(bào)告》，檢查不合格的原輔材料不得入庫(kù)，放到不合格區(qū)，掛好不合格標(biāo)記，告知供應(yīng)部立即退貨或解決。6.2.2.3原輔材料的保管、儲(chǔ)存與發(fā)放6.2.2.3.1a)鋼材庫(kù)要分區(qū)域管理,必須用標(biāo)牌標(biāo)記,分待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)。管材、合金鋼要分區(qū)擺放。不銹鋼材料不能和碳鋼材料一起存放。b)入庫(kù)要辦理入庫(kù)手續(xù)，由保管員填寫材料標(biāo)牌，內(nèi)容有名稱、規(guī)格、爐批號(hào)、庫(kù)號(hào)、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)號(hào)等。要做到帳、物、卡、牌一致，嚴(yán)禁混料。c)鋼材存放擺放整齊有序,標(biāo)牌內(nèi)容齊全,清楚。鋼材存放要離地面不少于30厘米，以防銹蝕。管材要存放防雨、防潮濕的庫(kù)房?jī)?nèi)。d)保管員定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)告庫(kù)存情況,應(yīng)熟悉庫(kù)內(nèi)物資的全面情況,發(fā)生情況問題及時(shí)解決,采用補(bǔ)救糾正和防止措施。6.2.2.3.2a)焊接材料，涉及焊條、焊絲等，焊材庫(kù)管理設(shè)有一、二級(jí)庫(kù)；庫(kù)內(nèi)分待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)，嚴(yán)防混淆。b)焊材一級(jí)庫(kù)負(fù)責(zé)焊條、焊絲的管理，保證庫(kù)房的干濕度不大于60%，溫度不低于零上5度，并做好平常監(jiān)控記錄。庫(kù)內(nèi)擺放要分規(guī)格、型號(hào)和牌號(hào)，離墻和地面不得少于30厘米。c)焊材二級(jí)庫(kù)負(fù)責(zé)焊條的烘干保溫、發(fā)放和回收過程的控制，要做好烘干、保溫、發(fā)放、回收等項(xiàng)記錄。發(fā)放焊條時(shí)，應(yīng)在領(lǐng)用單上填寫焊條的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和庫(kù)存號(hào)。焊工用焊條焊接時(shí)必須使用焊條保溫筒，否則二級(jí)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)放。6.2.2.4材料使用過程的控制a)材料的使用過程中要嚴(yán)防混料。庫(kù)號(hào)標(biāo)記移植及時(shí)準(zhǔn)確有可追溯性，余料及時(shí)退貨，嚴(yán)防混料。b)材料的發(fā)放領(lǐng)用要按工藝定額，限額發(fā)料，發(fā)料同時(shí)將庫(kù)號(hào)移植。c)材料在使用過程中要確認(rèn)材料的庫(kù)號(hào)、規(guī)格和牌號(hào)，嚴(yán)防錯(cuò)用、混管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第29頁(yè)共69頁(yè)號(hào)，余料要先移植庫(kù)號(hào)，后下料。下料后要及時(shí)移植鋼材庫(kù)號(hào)。余料要及時(shí)退庫(kù)，保管員要檢查余料的庫(kù)號(hào)標(biāo)記情況，余料的庫(kù)號(hào)標(biāo)記不清拒收。d)材料庫(kù)號(hào)標(biāo)記要全過程保持，不得遺失，一旦不清楚或漏掉要及時(shí)補(bǔ)打材料庫(kù)號(hào)，保證材料的可追溯性。6.2.2.5a)使用的材料不是按圖紙的規(guī)定期，必須履行材料代用手續(xù)。材料代用手續(xù)要?dú)w檔于該壓力管道安裝質(zhì)量檔案之中。b)材料代用由供應(yīng)部提出申請(qǐng)，填寫《材料代用申請(qǐng)單》其內(nèi)容有產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品部件名稱、本來規(guī)定的規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、重量等，代用材料的規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、重量等。《材料代用申請(qǐng)單》應(yīng)由工藝，檢查、材料責(zé)任工程師、質(zhì)量保證工程師的簽字。6.3本章形成的文獻(xiàn)及記錄6.3.1《公司合格供方名錄》6.3.2《材料代用申請(qǐng)單》6.3.3庫(kù)房出、入庫(kù)各種記錄6.3.4焊材庫(kù)各種記錄等2023年10月30日發(fā)布2023年11月01日實(shí)行管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第30頁(yè)共69頁(yè)7作業(yè)(工藝)控制。7.1總則為了保證壓力管道安全技術(shù)性能，在壓力管道安裝中，使作業(yè)（工藝）過程控制規(guī)范處在受控狀態(tài)，按照工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)，才干使壓力管道安裝的工藝文獻(xiàn)得到貫徹執(zhí)行。職責(zé)技術(shù)部是壓力管道安裝工藝過程策劃的歸口管理部門，工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織工藝人員進(jìn)行工藝過程策劃，編制管道安裝質(zhì)量計(jì)劃和施工方案，并對(duì)工藝控制過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。7.3工藝過程控制程序7.3.1工藝文獻(xiàn)編制a)工藝文獻(xiàn)必須根據(jù)工程施工圖，顧客的特殊規(guī)定，公司的安裝能力以及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的規(guī)定編制。b)工藝文獻(xiàn)必須對(duì)的、完整、清楚、合理，對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)在作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)上說明或設(shè)立檢查點(diǎn)（W）、審核點(diǎn)（R）和停止點(diǎn)（H）；由工藝責(zé)任師審核。c）其它各系統(tǒng)工藝文獻(xiàn)（焊接、無損檢測(cè)等）由該系統(tǒng)責(zé)任工程師審核。7.3.2工藝文獻(xiàn)的發(fā)放a)工藝文獻(xiàn)下發(fā)到工程部和施工隊(duì)，工藝文獻(xiàn)發(fā)放應(yīng)有發(fā)放記錄。b)工藝文獻(xiàn)發(fā)放前，由工藝文獻(xiàn)蓋“受控”印章,；沒有“受控”印章的工藝文獻(xiàn)，施工人員可以拒絕使用。7.3.3工藝技術(shù)文獻(xiàn)需要修改時(shí)，應(yīng)由原編制人員負(fù)責(zé)修改，修改后的工藝技術(shù)文獻(xiàn)，應(yīng)按原審批程序辦理審批手續(xù)。工藝技術(shù)文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn)以下情況之一時(shí)，允許進(jìn)行工藝修改：a)圖樣或技術(shù)規(guī)定發(fā)生更改；b)工藝與現(xiàn)行規(guī)定不符或存在差錯(cuò)；c；施工條件變化，原工藝難于執(zhí)行；d)材料代用引起工藝更改；7.3.4施工前的技術(shù)交底壓力管道安裝前,對(duì)工程負(fù)責(zé)人員進(jìn)行書面技術(shù)交底，必要時(shí)組織口頭技術(shù)交底，使施工人員明確所承擔(dān)的任務(wù)和施工技術(shù)質(zhì)量規(guī)定，對(duì)的地按照施工圖紙和工藝技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行施工，保證壓力管道安裝質(zhì)量和施工安全，管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第31頁(yè)共69頁(yè)壓力管道安裝技術(shù)交底由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核。施工技術(shù)交底內(nèi)容應(yīng)涉及：a)工程概況和工程特點(diǎn)， b)施工方法、機(jī)具和工藝技術(shù)規(guī)定，c)施工驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全管理規(guī)定d)過程質(zhì)量控制規(guī)定和工期計(jì)劃安排，f)質(zhì)量管理職責(zé)和應(yīng)遵循的質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)。7.3.5壓力管道工程施工人員，必須認(rèn)真熟悉工藝技術(shù)文獻(xiàn)，嚴(yán)格按施工圖紙和工藝文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行施工，如在實(shí)行過程中對(duì)工藝文獻(xiàn)某些方面發(fā)生疑問時(shí)，應(yīng)及時(shí)向工藝負(fù)責(zé)人員提出，在未得到答復(fù)前，不得擅自更改施工工藝文獻(xiàn)規(guī)定；施工中發(fā)現(xiàn)的工藝質(zhì)量問題，由工藝負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)組織反饋解決。7.4工藝紀(jì)律檢查監(jiān)督a）在工藝文獻(xiàn)中應(yīng)有明確質(zhì)量控制和檢查、工藝文獻(xiàn)的變更、修改必須按相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。b）設(shè)備和工裝的技術(shù)狀況均應(yīng)保持精度和良好，量具、檢具和儀表應(yīng)堅(jiān)持周期檢定并在檢定有效期內(nèi)使用，保證量值統(tǒng)一、精度合格。c）材料符合工藝規(guī)定，當(dāng)材料需要代用或需要“回用”時(shí)，需按有關(guān)規(guī)定辦理代用或回用手續(xù)。d）操作者應(yīng)熟悉圖樣和工藝文獻(xiàn)內(nèi)容，掌握該工序工藝規(guī)定，操作要點(diǎn)、檢測(cè)方法、合格標(biāo)準(zhǔn)。e）工藝責(zé)任師應(yīng)定期、不定期召集有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人、工藝員、檢查員等組成檢查組，進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查。7.5工裝模具控制7.5.17.5.1.1重要工藝裝備的設(shè)計(jì)由技術(shù)部負(fù)責(zé)。7.5.1.2工藝裝備的平常管理由工程部負(fù)責(zé)。7.5.2工裝模具的控制程序a)工裝的設(shè)計(jì)應(yīng)結(jié)構(gòu)合理、安全可靠、技術(shù)先進(jìn)，并便于制造。b)工裝設(shè)計(jì)人員應(yīng)熟悉掌握有關(guān)法律法遠(yuǎn)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)常進(jìn)一步現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查研究、結(jié)合實(shí)際聽取和采納合理化建議，不斷完善提高工裝設(shè)計(jì)水平。c)工藝人員負(fù)責(zé)一般工裝設(shè)計(jì)，統(tǒng)一編號(hào)；重大關(guān)鍵工裝設(shè)計(jì)由工藝責(zé)任師組織有關(guān)技術(shù)人員共同研究方案，其設(shè)計(jì)圖樣經(jīng)工藝責(zé)任師審核，質(zhì)量管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第32頁(yè)共69頁(yè)保證工程師批準(zhǔn)。7.5.3工裝的制造和驗(yàn)證a)工裝在制造過程中，必須交付檢查，經(jīng)工藝責(zé)任師和檢查責(zé)任工程師組織檢查，合格后方可使用b)工裝經(jīng)檢查不能保證產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定，則需更改工裝，由工藝技術(shù)員更改設(shè)計(jì)，再經(jīng)制造、檢查。7.5.4工裝的使用、保管與維修檢定a)工程部負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的工裝管理，建立工裝臺(tái)帳，并監(jiān)督使各部門管理好工裝,工裝人員要對(duì)工裝進(jìn)行周期檢定。b)使用人員要做好工裝維護(hù)保養(yǎng)工作，使用前后要認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與管理人員聯(lián)系。7.5.5a)工藝裝備的歸檔圖樣由技術(shù)部建立檔案。b)工藝裝備設(shè)計(jì)員對(duì)在用工裝進(jìn)行定期檢查并填寫檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決。7.6特殊過程的控制7.6.1特殊過程的擬定壓力管道安裝焊接過程擬定為特殊過程。7.6.2特殊過程的控制內(nèi)容a)在特殊工序崗位操作人員必須持焊工合格證上崗。b)特殊過程工序必須按工藝守則、工藝規(guī)程和/或作業(yè)指導(dǎo)書操作。c)對(duì)特殊過程涉及的設(shè)備進(jìn)行鑒定。7.7本章形成的文獻(xiàn)及記錄7.7.17.7.27.7.37.7.42023年10月30日發(fā)布2023年11月01日實(shí)行管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第33頁(yè)共69頁(yè)8焊接控制8.1職責(zé)a)技術(shù)部是焊接質(zhì)量控制的歸口管理部門，焊接質(zhì)量責(zé)任工程師對(duì)焊接質(zhì)量負(fù)全責(zé)。按有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、實(shí)行與改善；負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)估、焊接工藝規(guī)程和焊接工藝評(píng)估報(bào)告的審核，組織電焊工培訓(xùn)考試、建立焊工檔案。b)供應(yīng)部負(fù)責(zé)焊接材料采購(gòu)和焊接設(shè)備采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)焊接材料的保管、烘干、保溫、發(fā)放、回收，焊條頭的回收。c)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)焊接材料的進(jìn)廠檢查和現(xiàn)場(chǎng)焊接檢查。d)工程部負(fù)責(zé)焊接設(shè)備的維修和鑒定工作。8.2管理控制程序8.2.1a)對(duì)生產(chǎn)中初次采用焊接工藝規(guī)程應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行焊接工藝評(píng)估。焊接工藝評(píng)估項(xiàng)目由焊接責(zé)任工程師在圖樣工藝審查時(shí)提出。需實(shí)行的焊接工藝評(píng)估項(xiàng)目，由工程部部下達(dá)指令。b)技術(shù)部根據(jù)施工圖紙的規(guī)定擬定預(yù)焊接工藝規(guī)程項(xiàng)目。c)焊接工藝評(píng)估人員負(fù)責(zé)記錄評(píng)估中實(shí)際使用的焊接工藝參數(shù)，實(shí)驗(yàn)完畢后填寫“焊接工藝評(píng)估報(bào)告書”。8.2.2a)焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織編制焊接工藝文獻(xiàn)并審核，涉及焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝規(guī)程、焊接工藝卡片等。b)焊接工藝文獻(xiàn)經(jīng)審批后，下發(fā)到施工隊(duì)，由焊工操作實(shí)行。8.2.3a)凡焊接受壓元件的焊工必須通過培訓(xùn)、經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)合格證，持中華人民共和國(guó)特種設(shè)備作業(yè)人員證上崗。持證焊工只允許在有效期內(nèi)擔(dān)任合格證規(guī)定項(xiàng)目的焊接。并在規(guī)定的位置打上自己的鋼印。b)焊接責(zé)任工程師要對(duì)每個(gè)有證焊工建立技術(shù)檔案，定期歸檔案，焊工技術(shù)檔案涉及焊工資歷登記表、焊工考試登記表、焊工考試合格表、焊工履歷表、焊接質(zhì)量事故登記表、獎(jiǎng)懲登記表、焊工焊績(jī)登記表、焊工免試登記表，焊工平常焊接質(zhì)量情況記錄由質(zhì)量保證部檢查員提供。8.2.4焊接材料涉及焊條及焊絲，在采購(gòu)、驗(yàn)收、庫(kù)存保管及使用過程中的管理。對(duì)的使用，防止由焊接材料管理不善而發(fā)生質(zhì)量事故。8.2.5管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第34頁(yè)共69頁(yè)8.2.58.2.528.2.58.2.58.2.5.58.2.58.2.58.2.58.2.58.2.6焊接設(shè)備管理必須符合標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定，焊接設(shè)備的購(gòu)置必須通過焊接質(zhì)量責(zé)任工程師的認(rèn)可。8.3本章形成的文獻(xiàn)及記錄8.3.1焊接工藝評(píng)估報(bào)告8.3.8.3.3焊條、焊劑烘干登記表8.3.4焊接材料領(lǐng)退登記表8.3.5焊接材料領(lǐng)用卡8.3.6壓力管道焊工檔案8.3.7壓力管道焊工合格項(xiàng)目一覽表8.3.8施焊記錄等2023年10月30日發(fā)布2023年11月01日實(shí)行錦州管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/JG.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第35頁(yè)共69頁(yè)9熱解決控制根據(jù)TSGD3001-2023《壓力管道安裝許可規(guī)則》規(guī)定：GB2（2）級(jí)對(duì)熱解決控制無規(guī)定。2023年10月30日發(fā)布2023年11月01日實(shí)行管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第36頁(yè)共69頁(yè)10無損檢測(cè)控制10.1職責(zé)10.1.1質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)無損檢測(cè)過程控制，由有資格的人員編寫無損檢測(cè)工藝并實(shí)行射線、超聲、磁粉等無損檢測(cè)過程。10.1.2無損檢測(cè)責(zé)任工程師對(duì)無損檢測(cè)過程控制，對(duì)其過程是否滿足壓力管道安裝相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)全責(zé)。10.2無損檢測(cè)過程的控制10.2.1無損檢測(cè)人員管理a)無損檢測(cè)人員應(yīng)按照TSGZ8001-2023《特種設(shè)備無損檢測(cè)人員考核規(guī)則》進(jìn)行培訓(xùn)和考核,并考取資格證書，方能承擔(dān)與資格證書的種類和技術(shù)等級(jí)相應(yīng)的無損檢測(cè)工作。b)無損檢測(cè)人員持證項(xiàng)目及證書有效期,每年由辦公室與質(zhì)量保證部對(duì)資格證書記錄一次。保證無損檢測(cè)人員按期復(fù)試，保證無損檢測(cè)人員在資格證書有效期內(nèi)工作。c）無損檢測(cè)人員資格證書正本由公辦公室保存。d）無損檢測(cè)人員執(zhí)行無損檢測(cè)通用工藝規(guī)程和無損檢測(cè)工藝卡。按規(guī)程和方法對(duì)管道安裝實(shí)行無損檢測(cè)，接受無損檢測(cè)責(zé)任工程師指導(dǎo)與監(jiān)督。10.2.2無損檢測(cè)設(shè)備及器材無損檢測(cè)設(shè)備及器材的管理應(yīng)執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),采購(gòu)時(shí)必須經(jīng)無損檢測(cè)責(zé)任工程師認(rèn)可。10.2.3無損檢測(cè)工藝a)無損檢測(cè)必須具有相應(yīng)的檢測(cè)工藝,檢測(cè)工藝文獻(xiàn)應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定。b)無損檢測(cè)通用工藝規(guī)程應(yīng)由無損檢測(cè)責(zé)任工程師組織有關(guān)人員編制,無損檢測(cè)工藝應(yīng)由無損檢測(cè)Ⅱ級(jí)以上人員編寫,經(jīng)無損檢測(cè)責(zé)任工程師審核,質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)行。10.2.4無損檢測(cè)操作無損檢測(cè)人員必須在檢測(cè)工藝文獻(xiàn)的指導(dǎo)下操作，保證檢測(cè)質(zhì)量的前提下完畢工作，并接受無損檢測(cè)責(zé)任工程師的監(jiān)督與指導(dǎo)。10.2.5無損檢測(cè)不合格工件的返修 a）無損檢測(cè)不合格工件允許返修，但施焊人員應(yīng)找出因素，制訂可行的返修方案并經(jīng)負(fù)責(zé)人員批準(zhǔn)后才干進(jìn)行返修。b）返修次數(shù)，在同一位置的返修不宜超過兩次。第三次返修必須通過技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)行。管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第37頁(yè)共69頁(yè)c）返修后的工件應(yīng)經(jīng)外觀檢查合格后復(fù)檢，復(fù)檢要按原檢測(cè)方法和檢測(cè)條件進(jìn)行。10.2.6無損檢測(cè)記錄、報(bào)告與存檔a）對(duì)需要無損檢測(cè)的產(chǎn)品，應(yīng)按照法規(guī)和圖樣上的規(guī)定注明檢測(cè)種類，檢測(cè)比例，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及合格級(jí)別。b)無損檢測(cè)的射線底片、檢測(cè)記錄、檢測(cè)報(bào)告應(yīng)由相應(yīng)資質(zhì)Ⅱ級(jí)以上人員評(píng)估、填寫，并經(jīng)無損檢測(cè)責(zé)任工程師審核后簽發(fā)。同時(shí)接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門監(jiān)檢人員的審閱后歸檔。c)產(chǎn)品經(jīng)檢測(cè)結(jié)論合格，無損檢測(cè)的射線底片、檢測(cè)記錄、報(bào)告要分類編號(hào)整理后，由質(zhì)量保證部保存存檔。10.2.7無損檢測(cè)方法比例、合格級(jí)別a）無損檢測(cè)方法應(yīng)滿足現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)等級(jí)規(guī)定，并符合規(guī)程、圖樣和技術(shù)條件規(guī)定。b）無損檢測(cè)的比例及擴(kuò)探要滿足規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件和圖樣的規(guī)定。c）無損檢測(cè)的合格級(jí)別要滿足規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件和圖樣規(guī)定的各種檢測(cè)方法的合格級(jí)別規(guī)定。10.2.8無損檢測(cè)工作環(huán)境控制無損檢測(cè)工作環(huán)境涉及評(píng)片室、晾片室、暗室、操作室、曝光室等要符合相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。保證檢測(cè)工作質(zhì)量，保證工作人員在安全劑量下操作，工作人員要定期體檢。。10.3本章形成的文獻(xiàn)及記錄10.3.1無損檢測(cè)通用工藝規(guī)程10.3.2各種方法的無損檢測(cè)記錄10.3.3各種方法的無損檢測(cè)報(bào)告10.3.4無損檢測(cè)人員資格一覽表2023年10月30日發(fā)布2023年11月01日實(shí)行管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第38頁(yè)共69頁(yè)11理化檢查11.1職責(zé)11.1.1質(zhì)量保證部是理化檢查過程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)理化檢查的全過程控制工作。11.1.2由具有資格的理化檢查人員負(fù)責(zé)理化檢查的實(shí)際操作；記錄理化檢查過程的原始記錄；出具理化檢查報(bào)告。11.1.3理化責(zé)任工程師監(jiān)督理化檢查的全過程是否滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；對(duì)出具的理化檢查報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)建立、完善、實(shí)行并保持理化檢查質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)。11.2理化檢查控制程序11.2.1理化檢查范圍涉及原材料和焊接接頭的力學(xué)性能檢查、化學(xué)元素分析檢查。11.2.2理化實(shí)驗(yàn)委托與接受a)凡按產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定需作理化實(shí)驗(yàn)的原材料、焊接材料等，均須由主管該項(xiàng)目的部門提供試樣加工圖紙并委托相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行外觀檢查，經(jīng)外觀檢查合格后辦理委托手續(xù)。原材料（焊材）試樣的委托單由供應(yīng)部填寫，焊接試板由焊接檢查員填寫，焊接工藝評(píng)估由焊接工藝員填寫。b)“理化檢查委托單”應(yīng)按圖紙、工藝及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定填寫，明確試件編號(hào)、材料名稱、規(guī)格、件數(shù)、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、委托日期和委托人等項(xiàng)目。c)委托部門應(yīng)對(duì)委托單與試樣標(biāo)記的一致性負(fù)責(zé)。試樣（板）標(biāo)記按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，須清楚有效。理化人員應(yīng)根據(jù)委托單核算實(shí)物。d)試樣的制備及驗(yàn)收按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行。11.2.3理化實(shí)驗(yàn)人員理化實(shí)驗(yàn)人員必須通過國(guó)家設(shè)定的資格考核部門考核,考核合格取得資格證書后方能上崗，承擔(dān)相應(yīng)的理化實(shí)驗(yàn)工作，培訓(xùn)取證或復(fù)考按《質(zhì)量手冊(cè)》第16章《人員培訓(xùn)、考核及其管理》執(zhí)行。11.2.4理化檢測(cè)儀器控制a)理化實(shí)驗(yàn)用檢測(cè)儀器、儀表和檢測(cè)工具應(yīng)進(jìn)行周期檢定或檢查。，并保證在完好狀態(tài)下使用。b)理化檢測(cè)儀器設(shè)備的購(gòu)買、調(diào)試、使用和維護(hù)應(yīng)按《質(zhì)量手冊(cè)》第13章執(zhí)行。11.2.5理化實(shí)驗(yàn)過程控制理化實(shí)驗(yàn)過程中理化實(shí)驗(yàn)人員應(yīng)做好理化實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的原始記錄，數(shù)據(jù)來源應(yīng)注明計(jì)算公式，還應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第39頁(yè)共69頁(yè)11.2.6理化實(shí)驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)記錄和報(bào)告a)實(shí)驗(yàn)結(jié)束，實(shí)驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)整理、計(jì)算實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，按評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估并出具實(shí)驗(yàn)報(bào)告一式兩份，交理化責(zé)任工程師審核，審核合格后簽字并蓋章后一份發(fā)委托人，另一份留存。b)當(dāng)實(shí)驗(yàn)結(jié)果無效或不合格時(shí)，可按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定重新實(shí)驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)，若還不合格應(yīng)按質(zhì)量手冊(cè)第14章《不合格品（項(xiàng)）控制》解決。c)試樣和資料由質(zhì)量保證部管理保存。11.3本章形成的文獻(xiàn)及記錄11.3.11.3.11.3.11.3.2023年10月30日發(fā)布2023年11月01日實(shí)行管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第40頁(yè)共69頁(yè)12檢查與實(shí)驗(yàn)控制12.1檢查與實(shí)驗(yàn)控制職責(zé)a)質(zhì)量保證部是壓力管道安裝檢查過程控制的歸口管理部門。負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，壓力管道安裝過程的檢查和實(shí)驗(yàn)；最終壓力管道安裝的檢查和實(shí)驗(yàn)；負(fù)責(zé)壓力管道安裝檢查結(jié)果報(bào)告等。b)質(zhì)量保證部編制采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證、過程檢查和最終產(chǎn)品的檢查計(jì)劃或檢查規(guī)程，同時(shí)編寫壓力管道安裝過程的檢查規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，并組織有關(guān)人員實(shí)行。12.2檢查與實(shí)驗(yàn)控制管理程序12.2a)進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)按《材料控制程序》執(zhí)行.b)材料應(yīng)按訂貨協(xié)議以及相關(guān)的材料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)。c)供應(yīng)部門負(fù)責(zé)材料、零部件的報(bào)驗(yàn)并協(xié)助不合格品的解決工作。12.a)安裝過程檢查涉及操作者自檢、互檢、質(zhì)檢員專檢及委托檢查。b)安裝過程中，按照檢查工藝的規(guī)定做好如下的工序檢查：管子下料、坡口加工、彎管的制作、管段預(yù)制段驗(yàn)收、管道的焊接檢查、閥門檢查、管道安裝檢查、壓力檢查、管道吹掃及清洗、管道刷漆保溫、安全裝置等檢查。c)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)壓力管道安裝過程的轉(zhuǎn)序檢查，在各控制點(diǎn)和停止點(diǎn)進(jìn)行檢查，填寫管道安裝質(zhì)量檢查卡。未經(jīng)檢查合格的零部件不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序。d)安裝過程中出現(xiàn)不合格品，按《不合格品的控制程序》規(guī)定執(zhí)行。e)檢查與實(shí)驗(yàn)裝置、工裝滿足檢查與實(shí)驗(yàn)規(guī)定，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格；檢查與實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、實(shí)驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、實(shí)驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)滿足檢查與實(shí)驗(yàn)規(guī)定12.a)最終檢查和實(shí)驗(yàn)必須在進(jìn)貨檢查、工序檢查和實(shí)驗(yàn)合格后進(jìn)行。b)最終檢查和實(shí)驗(yàn)涉及中間交接驗(yàn)收、系統(tǒng)試運(yùn)營(yíng)及交工驗(yàn)收。c)管道耐壓實(shí)驗(yàn)合格，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行管道的防腐、絕熱進(jìn)行交工驗(yàn)收并作出檢查記錄。d)質(zhì)量保證部檢查責(zé)任工程師負(fù)責(zé)管道安裝最終檢查，對(duì)管道安裝停止點(diǎn)、見證點(diǎn)的記錄進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)簽字。12.2.4檢查與實(shí)驗(yàn)條件控制檢查與實(shí)驗(yàn)條件控制重要控制實(shí)驗(yàn)設(shè)備及校準(zhǔn)、實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地是否符合標(biāo)準(zhǔn)管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第41頁(yè)共69頁(yè)規(guī)定。a）實(shí)驗(yàn)設(shè)備重要涉及電動(dòng)試壓泵、空氣壓縮機(jī)、實(shí)驗(yàn)用壓力表等，檢查與實(shí)驗(yàn)設(shè)備要處在完好狀態(tài)；實(shí)驗(yàn)?zāi)芰?yīng)滿足實(shí)驗(yàn)規(guī)定。b）檢查與實(shí)驗(yàn)設(shè)備應(yīng)定期檢定與校準(zhǔn)，用于檢查與實(shí)驗(yàn)設(shè)備必須在檢定的有效期內(nèi)，且檢定標(biāo)記和證書齊全，保證檢查與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可靠。c）實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地控制重要是控制實(shí)驗(yàn)時(shí)的環(huán)境溫度、介質(zhì)特性規(guī)定、安全防護(hù)、實(shí)驗(yàn)載荷、實(shí)驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等均符合法規(guī)、規(guī)范規(guī)定。12.2.5檢查與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制檢查與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制涉及對(duì)原輔材料、壓力管道安裝過程的檢查，狀態(tài)分為待檢、合格、不合格和待解決狀態(tài)；此四種檢查與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)根據(jù)控制對(duì)象不同，可采用劃分區(qū)域、掛牌、標(biāo)記等方法與區(qū)別，保證壓力管道安裝過程的檢查、檢查狀態(tài)受控不混淆。12.2.6檢查與實(shí)驗(yàn)記錄、報(bào)告要控制各類檢查與實(shí)驗(yàn)記錄和報(bào)告的項(xiàng)目、內(nèi)容齊全；數(shù)據(jù)和結(jié)果符合壓力管道安裝技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；檢查與實(shí)驗(yàn)記錄和報(bào)告審核、審批、各類負(fù)責(zé)人員簽字齊全、歸檔資料規(guī)范，符合相關(guān)規(guī)定規(guī)定。12.3本章形成的文獻(xiàn)及記錄12.3.1壓力管道安裝過程檢查的各類記錄12.3.2壓力管道安裝質(zhì)量檔案等2023年10月30日發(fā)布2023年11月01日實(shí)行管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第42頁(yè)共69頁(yè)13設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制13.1職責(zé)13.1.1工程部是設(shè)備管理的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織實(shí)行設(shè)備的管理控制，建立管理臺(tái)帳和設(shè)備檔案；編制年度檢修計(jì)劃，并組織實(shí)行。13.1.2質(zhì)量保證部是計(jì)量器具控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)行計(jì)量器具控制，建立計(jì)量器具臺(tái)帳，編制年度檢定計(jì)劃，各相關(guān)部門按規(guī)定內(nèi)容實(shí)行。13.2設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制程序13.2.1設(shè)備控制程序13.2.1.1設(shè)備管理的目的保證生產(chǎn)正常運(yùn)營(yíng)，關(guān)鍵設(shè)備要進(jìn)行“定人定機(jī)”管理，使關(guān)鍵設(shè)備完好率要達(dá)成100%，所有設(shè)備完好率在90%以上。13.2.1.2設(shè)備管理的程序a）設(shè)備的使用要實(shí)行“三級(jí)保養(yǎng)”,工程部負(fù)責(zé)“一級(jí)保養(yǎng)”和“二級(jí)保養(yǎng)”，施工隊(duì)負(fù)責(zé)“平常保養(yǎng)”。b）關(guān)鍵和重點(diǎn)設(shè)備要實(shí)行掛牌管理，掛牌內(nèi)容涉及設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)、等級(jí)、操作者等，除操作者本人外任何人不允許隨便使用設(shè)備。c）工程部應(yīng)按年度大、中修計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備修理,并加強(qiáng)修理過程中的質(zhì)量管理，使用單位對(duì)修后設(shè)備進(jìn)行試車、檢查并由技術(shù)部、質(zhì)保部等有關(guān)部門共同評(píng)估，填寫竣工驗(yàn)收單后，方可使用。d)工程部會(huì)同技術(shù)部對(duì)關(guān)鍵過程、特殊過程使用的設(shè)備進(jìn)行能力認(rèn)可，保證設(shè)備滿足工藝技術(shù)規(guī)定。e)對(duì)能力局限性的設(shè)備，要查找出重要因素，采用相應(yīng)的糾正措施，并通過驗(yàn)正認(rèn)可，保證設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足質(zhì)量規(guī)定。f)逐臺(tái)建立設(shè)備檔案。g)設(shè)備管理考核。根據(jù)各類設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備完好情況進(jìn)行檢查與考核保證設(shè)備管理滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。13.2.2計(jì)量器具的控制質(zhì)量保證部根據(jù)管道安裝的規(guī)定配備適宜的計(jì)量器具，為壓力管道安裝的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確，測(cè)量裝置須達(dá)成如下各項(xiàng)：a)對(duì)有檢定資格的長(zhǎng)度和壓力項(xiàng)目按周期檢定計(jì)劃實(shí)行周期檢定。b)理化實(shí)驗(yàn)設(shè)備和力學(xué)檢測(cè)設(shè)備要定期請(qǐng)檢。c)長(zhǎng)度和壓力標(biāo)準(zhǔn)器要按檢定周期按期送檢。d)要對(duì)檢定狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記。管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第43頁(yè)共69頁(yè)e)當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視、測(cè)量偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)估以往測(cè)量結(jié)果的有效性和相關(guān)記錄。f)在搬運(yùn)期間要防止損壞和失效。對(duì)較精密的化學(xué)分析、檢測(cè)儀器要提供適宜的使用環(huán)境，要做好維護(hù)以防失準(zhǔn)。13.3本章形成的文獻(xiàn)及記錄13.3.1設(shè)備年度大、中修計(jì)劃13.3.2計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃13.3.3設(shè)備檢修各類記錄13.3.4設(shè)備檔案2023年10月30日發(fā)布2023年11月01日實(shí)行管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第44頁(yè)共69頁(yè)14不合格品(項(xiàng))控制14.1職責(zé)a)質(zhì)量保證部是發(fā)生不合格品的歸口管理部門。負(fù)責(zé)管道安裝不合格品的辨認(rèn)與控制，并將相關(guān)信息及時(shí)反饋到相關(guān)部門。b)出現(xiàn)不合格品，與其性質(zhì)相關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師配合，在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)行不合格品質(zhì)量控制c)辦公室和技術(shù)部等有關(guān)部門參與不合格品的辨認(rèn)與控制。d)工程部負(fù)責(zé)對(duì)竣工后工程質(zhì)量和用戶服務(wù)方面問題的解決14.2控制程序14.2.1不合格品的辨認(rèn)與解決a)發(fā)現(xiàn)不合格品，由責(zé)任部門立即進(jìn)行鑒別標(biāo)記、記錄，必要時(shí)進(jìn)行隔離，防止非預(yù)期使用或交付。b)管道安裝過程中的不合格品由質(zhì)量檢查員進(jìn)行辨認(rèn)，根據(jù)不合格品的實(shí)際情況，分別由檢查員和質(zhì)量保證部部長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審和處置。c)其他各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品由各責(zé)任部門進(jìn)行辨認(rèn)并處置。14a)根據(jù)發(fā)生不合格品的具體情況，擬定返工或返修的具體措施，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格。b)不能進(jìn)行返工或返修的不合格品應(yīng)考慮讓步使用，讓步使用要根據(jù)不合格品的性質(zhì)及限度經(jīng)不同的授權(quán)人員批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)讓步使用、放行或拒收不合格品。c)對(duì)于多次發(fā)生的同類不合格品的責(zé)任部門要進(jìn)行因素分析，制訂糾正措施計(jì)劃防止再發(fā)生。14根據(jù)職責(zé)權(quán)限，由工程部進(jìn)行安裝后的處置。使解決結(jié)果讓用戶滿意。1414不合格品的控制過程的有關(guān)記錄，如不合格品性質(zhì)、所采用的任何措施、批準(zhǔn)讓步、再次驗(yàn)證等有關(guān)記錄要予與保持14.3本章形成的文獻(xiàn)及記錄14.3.1不合格品(項(xiàng))解決的各類記錄2023年10月30日發(fā)布2023年11月01日實(shí)行管道公司文獻(xiàn)編號(hào):Q/GD.A—2023質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版第45頁(yè)共69頁(yè)15質(zhì)量改善與服務(wù)15.1總則對(duì)壓力管道工程的質(zhì)量信息反饋解決流程以及管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核和用戶服務(wù)進(jìn)行規(guī)定，建立健全壓力管道保證體系的自我完善機(jī)制。15.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核15.2.1職責(zé)a)辦公室在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下是內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的歸口管理部門。負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序文獻(xiàn)，并組織內(nèi)審員實(shí)行內(nèi)審，保存內(nèi)審的有關(guān)資料。b)由總經(jīng)理任命的內(nèi)審員實(shí)行。c)質(zhì)保部負(fù)責(zé)內(nèi)部工程質(zhì)量信息的收集和反饋。d)工程部負(fù)責(zé)與工程質(zhì)量有關(guān)的外部信息收集和反饋及用戶服務(wù)工作15.2.2內(nèi)部審核的目的a)通過內(nèi)審擬定公司質(zhì)量管理體系是否有能力穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)壓力管道安裝目的及規(guī)定。b)通過內(nèi)審可以有效地應(yīng)用PDCA循環(huán)的過程方法連續(xù)改善質(zhì)量管理體系，不斷滿足顧客及壓力管道安裝相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意限度，強(qiáng)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，增長(zhǎng)公司經(jīng)濟(jì)效益。c)通過內(nèi)審評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系是否符合質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)及支持性文獻(xiàn)規(guī)定的規(guī)定。15.2.3內(nèi)部方案的策劃辦公室根據(jù)質(zhì)量體系情況進(jìn)行每次內(nèi)審方案的策劃，形成年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核算施計(jì)劃。a)內(nèi)審策劃的輸入：管道安裝、承擔(dān)質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)過程的區(qū)域狀況；相對(duì)管道安裝質(zhì)量管理體系的重要限度；以往的內(nèi)審結(jié)果等。b)內(nèi)審策劃的輸出：實(shí)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核的準(zhǔn)則；內(nèi)審涉