ICS?FORMTEXT點擊此處添加ICS號FORMTEXT點擊此處添加中國標準文獻分類號FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT?????FORMTEXT平板玻璃行業企業生產安全事故隱患排查治理體系實施指南FORMTEXT?????FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實施FORMTEXT山東省質量技術監督局???發布DB37/XXXXX—XXXX平板玻璃制造企業生產安全事故隱患排查治理體系實施指南1范圍本指南規定了平板玻璃制造企業（以下簡稱企業）落實隱患排查治理工作各項要求的指導性方法和實施建議，適用于山東省內平板玻璃制造企業隱患排查治理體系建設，凡是采用浮法工藝技術，不論其規模、類型、位置和成熟程度，與《平板玻璃制造企業安全生產風險分級管控體系建設實施指南》共同構成風險分級管控和隱患排查治理兩個體系的實施指南。2規范性引用文件DB37/T2883-2016生產安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T****-2017工貿企業生產安全事故隱患排查治理體系細則3術語和定義DB37/T2883-2016、DB37/T****-2017界定的術語和定義適用于本指南。4基本要求4.1全員落實企業應建立以本企業主要負責人（最高管理者）為主任的體系建設和運行領導機構，成員應包括分管負責人、部門、車間負責人，并安排從事生產、技術、安全的工程師及生產車間工段長、主管及班組長等經驗豐富的基層人員參加。領導機構負責統籌體系建設的計劃制定、人員配置、財務資源等事項，指導和協調體系建設的各項工作。要確保從基層操作人員到最高管理層，都應當參與隱患排查治理；并根據隱患級別，確定相應的治理責任單位和人員，確保隱患得到及時有效的排查和治理，并保留整改記錄。4.1.1企業主要負責人職責a）確保可獲得建立、實施、保持和改善隱患排查治理所需要的資源。資源包括人力資源和專門技能、方法、監測工具或儀器、信息系統、技術與財務資源。b）確保涉及各部門、各崗位安全職責與責任得到規定，授予權限以促進有效的隱患排查治理。c）確保體系變更時，維持體系完整性。d）確保各團隊或小組其他人員履行其職責。e）確保全員參與隱患排查治理。4.1.2企業安全生產副總經理（安全總監）職責a）組織落實廠級隱患排查工作計劃或實施方案，推動隱患排查工作順利開展；b）根據各級安監部門提出的檢查整改意見，組織制定并落實整改方案；參與治理項目的驗收；c）負責事故隱患排查管理體系落實情況的監督檢查。4.1.3企業安全管理部門職責企業安全管理部門主要負責起草體系建設工作方案和有關體系文件，協調和調度各專業工作組分工任務開展情況，并及時向領導匯報；掌握二級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施是否落實到位。負責本指南的組織實施、指導和監督檢查；負責組織企業隱患排查工作的開展，負責對重大隱患的匯總、評估，監督各責任單位落實隱患整改措施，定期向領導匯報重大事故隱患整改進展情況，并對事故隱患排查治理實施過程進行督查、考核等工作。4.1.4各部門、車間職責各部門（車間）是事故隱患排查治理的責任主體，要保障各類管控措施落實到位。具體負責所轄范圍內各類事故隱患的排查治理，負責組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進行整改、驗證等工作。4.1.5班組、崗位人員職責班組、崗位人員應掌握本崗位涉及的風險分布情況、風險后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關知識。4.2安全管理一體化隱患排查治理體系應與職業健康安全管理體系、安全生產標準化建設緊密結合，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫徹于生產活動全過程，成為企業各層級、各專業、各崗位日常工作重要組成部分。4.3激勵約束企業應制定隱患排查治理考核制度，對隱患排查治理體系的建立、實施、保持及持續改進的過程及績效進行考核，并根據考核結果對部門、車間、工段和班組的隱患排查治理開展實施情況進行獎懲。4.4完善制度企業應建立風險隱患排查治理體系制度或作業文件，嚴格按照隱患排查治理清單排查安全生產隱患，并形成隱患治理和驗收等有關記錄文件。5隱患分級與分類按DB37/T****-2017第5條執行。在判定隱患時，應充分考慮該危險源在現有控制措施下是否達到了企業“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風險”。具體判定時應考慮以下方面：——違反法律、法規、規章、標準、規程、規范的要求；——不符合針對風險點制定的“典型控制措施”；——不符合主管部門及各級安全監管部門提出的特定要求；——不符合企業制定和管理制度、操作規程的要求；——違反企業采取的且證明有效的安全和職業衛生管理措施；——企業在安全管理方面的追求；——其他。6工作程序和內容6.1編制排查項目清單按DB37/T****-2017第6.1條編制生產現場類隱患排查項目清單和基礎管理類隱患排查項目清單，參見附錄A、附錄B。6.2制定排查計劃企業應根據生產運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。6.3隱患排查6.3.1排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業性隱患排查、季節性隱患排查、節假日隱患排查等。6.3.1.1日常隱患排查是指班組長、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業技術人員的日常性巡檢。日常隱患排查要加強對關鍵設備裝置、要害部位、危險化學品存儲使用的檢查和巡檢；6.3.1.2綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以公司制度、安全管理制度、操作規程落實和現場管理情況為重點，由公司組織各部門共同參與的全面排查；6.3.1.3專業或專項隱患排查主要是指：——對工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結構、消防與公輔等分別進行的專業排查；——根據行業特點對涉天然氣、煤氣、二氧化硫等危險化學品所涉及的場所、環境、人員、設備設施和所有作業及管理活動進行的專項隱患排查；6.3.1.4季節性排查是根據各季節特點開展的專項隱患檢查，主要包括：——春季以防雷、防火、防靜電、防坍塌為重點；——夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防洪、防暑降溫為重點；——秋季以防雷暴、防火為重點；——冬季以防火、防爆、防凍、防滑為重點。6.3.1.5節假日隱患排查主要是指節前對生產安全、消防、原燃料儲備、應急預案等進行檢查，特別對節日領導干部、維護應急人員的值班安排和安全措施、原燃料、應急預案的落實情況等進行重點檢查。6.3.2排查要求按DB37/T****-2017第6.3.2條執行。6.3.3組織級別企業排查組織級別為：公司級、部門級、車間級、班組級。——日常隱患排查的組織級別為班組級；——專業性隱患排查的組織級別為部門級；——季節性隱患排查的組織級別為部門級、車間級；——節假日隱患排查的組織級別為公司級、車間級。——綜合性隱患排查的組織級別為公司級；公司級排查可由企業安全管理部門組織實施，領導層、相關部門負責人參與；部門級排查所涉及的專業可涉及天然氣、窯爐、供配電、起重、壓力容器、消防等，由專業部門組織實施；車間、班組的隱患排查由相關的車間、班組主要責任人組織實施。6.3.4排查周期按DB37/T****-2017第6.3.4條執行。6.3.5確定排查項目按DB37/T****-2017第6.3.5條執行。6.3.6排查結果記錄按DB37/T****-2017第6.3.6條執行。6.4隱患治理按DB37/T****-2017第6.4條執行。對于一般事故隱患，能夠當天立即整改的可以不下達隱患通知單，但必須確定責任人組織立即整改，整改情況要在下班前安排專人進行確認；對于難以立即排除的一般事故隱患，隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班組下發《隱患排查治理通知單》。由隱患整改責任部門、工段或班組負責人立即組織整改，應明確整改責任人、整改要求、整改時限等內容，原則上一周之內整改完畢，整改情況要安排專人進行確認。一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由隱患提出單位或人員實施，由隱患整改責任部門、車間組織進行驗收，驗收合格后由向隱患排查主管部門提交《一般隱患登記及整改消號審批》，驗收人進行簽字確認，申請隱患驗收及關閉銷號。隱患排查主管部門對提交《一般隱患登記及整改消號審批》進行審查，并進行現場復驗后，進行隱患驗收及關閉銷號，復驗人進行簽字確認。7文件管理按DB37/T****-2017第7條執行，可結合職業健康安全管理體系中的文件管理程序或按照安全生產標準化中的文檔管理制度，對隱患排查治理體系產生的文件進行管理。隱患排查治理應按照“一企一冊”要求形成檔案，檔案的內容主要包括：——隱患排查治理體系相關制度或規范；——隱患排查治理責任小組；——隱患排查治理獎懲制度；——隱患排查治理清單；——隱患排查治理記錄表；——隱患排查治理公示；——隱患排查治理通知單；——隱患登記及整改消號審批表；——隱患分類匯總表等；——記錄應字跡清楚，標識明確，具備可追溯性。8隱患排查的效果按DB37/T****-2017第8條執行。9持續改進按DB37/T****-2017第9條執行。附錄A（資料性附件）現場類隱患排查項目清單風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱作業活動或設備設施1工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置2注：1.排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業性隱患排查、專項或季節性隱患排查、專家診斷性檢查和企業各級負責人履職檢查等。2.組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調整。附錄B（資料性附錄）基礎管理類隱患排查清單序號排查項目排查內容與排查標準專業性檢查綜合性檢查排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別生產經營單位資質證照安全生產管理機構及人員安全生產責任制………………注：1.排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業性隱患排查、專項或季節性隱患排查、專家診斷性檢查和企業各級負責人履職檢查等。2.組織級別一般包括公司級、部門級、車間級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調整。附錄C（資料性附錄）現場管理類隱患排查治理臺帳風險點排查內容與排查標準計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類型名稱風險點等級責任單位作業