雙控體系建設流程之危險源監控系列1）制定雙控體系建設工作方案：工作方案應包括組織機構（體現主要負責人加強建設雙控體系的法定職責，組長應為主要負責人）、工作流程（可先以1-2個部門為試點）、考核（根據完成進度納入部門月度考評）。2）組織雙控體系培訓：對工作小組的成員進行雙控體系培訓。3）收集生產工序和操作崗位清單：由各部門兼職安全員統計，明確各部門生產工序和操作崗位。收集目的是明確工序和主要工作任務，為下一步風險辨識打好基礎。4）收集物料清單：物料清單來源2個方面，一個是公司的化學品臺賬，還有就是非化學品的補充物料，比如鋼材等。5）收集設備清單：由設備部提供各部門最新的設備清單，公司有專用的設備電子系統的話可以直接導出。6）收集作業活動清單：由各部門兼職安全員統計更新，明確各崗位作業活動，為下一步風險辨識打好基礎，這一步可以讓兼職安全員初步判定下存在的主要危險有害因素和可能導致的事故類別。7）開展崗位危險源辨識，辨識項包括：①工序、場所：依據《各部門生產工序和操作崗位清單》。②作業活動：依據《各部門作業活動清單》。③危險有害因素：依據《各部門設備清單》和《各部門物料清單》內設備和物料存在的風險列明危險有害因素，危險有害因素描述依據《生產過程危險和有害因素分類與代碼》。④可能導致事故類型：依據《企業職工傷亡事故分類》描述事故類別。⑤工程技術措施：根據工序存在的設備或物料，找到相關的標準規范，將標準規范內的條款列明在工程技術措施內，大部分設備或物料都能找到相關的標準規范，如確實沒有相關標準規范，可根據《生產設備安全衛生設計總則》或其它通用類安全標準適當列明技術措施，描述要精簡，以免放到崗位告知卡上的信息過多。⑥管理制度：列明各崗位現有的安全規程或公司現有的管理制度，或標準規范要求制定的制度或規程。⑦標志標識：依據《安全標志及其使用導則》和存在的風險，選擇適應的安全標志。⑧個體防護措施：依據《個體防護裝備配備規范》，結合崗位實際，選擇適應的個體防護裝備。⑨教育培訓措施：如三項崗位人員必須取證的，列明三項崗位人員證書類型；如無硬性取證要求，注明崗前安全教育培訓。⑩應急處置措施：結合公司《生產安全事故應急預案》，選擇對應的專項或現場處置方案。8）開展風險評價：風險評價用LEC法，L代表事故發生的可能性、E代表人員暴露于危險環境的頻繁程度、C代表事故后果，D=LXEXC，D值范圍（＞320重大風險、160~320較大風險、70~160一般風險、20~70低風險、＜20低風險），使用不同色標明，LEC值憑主觀判斷。

管控層級根據不同風險等級，較大風險對應公司級、一般風險對應部門級、低風險對應班組級、較低風險對應個人級。9）編制崗位風險告知卡：依據危險源清單辨識結果，按照一個區域一張崗位風險告知卡的原則，崗位風險告知卡包括場所名稱、風險點、風險點等級（按區域最高風險等級）、主要傷害類型（可能導致的事故后果）、潛在危險因素（即危險源）、管控措施、應急措施、警示標識、管控責任人、聯系方式，崗位風險告知卡制作尺寸均為60x40cm比較合適。10）編制公司和各部門一般、較大風險管控三清單：依據危險源清單辨識結果和崗位風險告知卡，將各部門危險源辨識清單中一般和較大風險的工序、危險源、可能導致的事故后果類型、風險評價等級和值、管控層級、管控措施、應急處置措施信息摘出編制成公司和各部門一般、較大風險管控三清單。11）統計各部門風險等級分布：依據危險源清單辨識結果，統計各部門風險點數和對應等級，編制各部門風險等級分布表，方便年底對危險源監控進行總結。12）繪制并張貼公司和部門風險四色圖：依據危險源清單辨識結果，統計各部門風險點數和對應等級，編制各部門風險等級分布表，方便年底對危險源監控進行總結