江蘇德爾閥門有限公司工器具登記表□模具□量具□工具□刀具序號物品名稱型號規格借用人姓名借用日期借用時間備注登記人:江蘇德爾閥門有限公司工器具領用回收登記表□模具□量具□工具□刀具序號物品名稱型號規格借用人姓名還回日期物品狀態備注登記人:江蘇德爾閥門有限公司質量目的實行計劃編號：年：日期：部門負責人:管理者代表:總經理:DER-5.4-1江蘇德爾閥門有限公司管理評審報告(正頁)編號：年：日期：時間地點主持人參與評審人員評審綜述:評審結論:管理者代表:總經理:DER-5.6-2江蘇德爾閥門有限公司管理評審計劃編號:______________年日期:評審目的評審時間應參與管理評審人員應提交管理評審的輸入文獻清單序號輸入文獻名稱負責提供部門12345678910備注:管理者代表:總經理:DER-5.6-1江蘇德爾閥門有限公司年度員工培訓計劃編號:___________□年日期:序號培訓課程名稱提供培訓機構適合之員工計劃培訓日期教師DER-6.2-1辦公室主任:管理者代表:江蘇德爾閥門有限公司員工卡編號:_____________部門:日期:姓名工號崗位/職位序號完畢之培訓課程培訓起止日成績結果培訓教師培訓地點培訓負責人培訓效果確認獎罰記錄辦公室主任:DER-6.2-2江蘇德爾閥門有限公司培訓記錄編號：_____________日期:培訓項目培訓日期培訓內容培訓教師培訓教材培訓地點出席人員部門姓名部門姓名部門姓名部門姓名培訓實行情況:培訓有效性評價:備注:辦公室主任:DER-6.2-3江蘇德爾閥門有限公司設備報廢單編號：_____________部門:□設備□工夾具日期:名稱編號使用部門因素:生產部意見:總經理意見:備注:填表:DER-6.3-7江蘇德爾閥門有限公司顧客規定評審登記表編號：日期：客戶客戶地址顧客規定:□標準□非標準生產部意見:技術部意見:銷售部意見:DER-7.2.2-2總經理：江蘇德爾閥門有限公司顧客意見解決記錄編號：日期：客戶客戶地址聯系人顧客意見:因素分析:責任部門解決意見:糾正措施:糾正措施實行情況DER-7.2.2-2江蘇德爾閥門有限公司質量安全事故報告單編號：□責任事故□自然事故日期：報告人負責人事故發生日期導致損失事故情況質量事故解決小組意見 總經理批示事故責任者意見事故解決結果江蘇德爾閥門有限公司采購清單編號:_____________日期:序號名稱規格數量需要日期供方DER-7.4-1采購員：供銷部主管：江蘇德爾閥門有限公司顧客圖紙（財產）登記表編號:_____________序號名稱圖號顧客名稱提供日期備注DER-7.5.4-1文管員：江蘇德爾閥門有限公司供方資料明細表編號:_____________日期:供方名稱供方業務機構名稱業務機構負責地址:Tel:FAX:供方總經理:管理者代表：Tel:供方類別:□物料□外發加工商□服務供方使用部門:可提供產品/服務類型:技術設備水平:員工人數:供方評審小組意見:可否列入新供方候選名單□可□否□老供方要否對其進行實地考察□要□不要要否對其進行樣品評審□要□不要供方評審小組組長:備注::DER-7.4-3采購員:部門負責人:江蘇德爾閥門有限公司實地考察報告編號:_____________日期:供方名稱:地址總經理聯系人電話考察員123考察日期:考察結果:小組意見:備注:DER-7.4-4供方評審小組長:江蘇德爾閥門有限公司供方評核報告編號:_____________日期:供方名稱:□供方資料明細表□實地考察報告是否已取得質量體系認證證書已否□樣品檢查報告評價評核內容:好中差供方產品質量狀況及相關經驗;供方質量保證體系對按規定如期提供產品的保證能力;供方的顧客滿意限度;供方產品交付后服務及支持能力(如需配件供應、配套服務、修理)供方的協議履行能力及交貨情況;供方按規定長期連續供貨能力;對方的實地考察后的整體印象;供方樣品的檢查結果;其它評核結果及跟蹤措施:□合格□不合格建議行動□可接納□進一步評核□不接納備注:DER-7.4-5供方評審小組長:江蘇德爾閥門有限公司認可供方名單編號:____________日期:供方類型□物料□服務序號供方名稱代碼供應產品內容供貨歷史備注1蘇州奧斯鍛造有限公司鍛件2溫州鵬翔鍛造鋼業有限公司鍛件3永嘉縣建勝鍛業有限公司鍛件4連云港寶碩特鋼有限公司鋼材DER-7.4-6供方評審小組長：浙江徳爾公司 物品辨認標貼物料名稱:物料編號:數量:日期:倉管員:檢查員：浙江徳爾公司物品辨認標貼物料名稱:物料編號:數量:日期:倉管員:檢查員：浙江徳爾公司物品辨認標貼物料名稱:物料編號:數量:日期:倉管員:檢查員：浙江徳爾公司物品辨認標貼物料名稱:物料編號:數量:日期:倉管員:檢查員：江蘇德爾閥門有限公司不符合項目匯總分析表編號：____________日期:要素號部門合計總經理管理者代表技術部生產部銷售科辦公室4．14．25．15．25．35．45．55．66．16．26．37．17．27．37．47．57．68．18．28．38．48．5不符合項目分析概述：DER-8.2.2-6內審小組組長：江蘇德爾閥門有限公司免檢物料清單編號：______________部門日期:序號物料名稱物料編號認定日期備注DER-8.2.4-2檢查員:技術部主管:江蘇德爾閥門有限公司年度審核計劃編號:日期：要素號要素名稱總經理管理者代表技術部生產部銷售科辦公室4.1質量管理體系/總原則OVOOOO4.2質量管理體系/文獻規定OOOOOV5.1管理職責/管理承諾VOOOOO5.2管理職責/以顧客為關注焦點OOOOVO5.3管理職責/質量方針VOOOOO5.4管理職責/策劃OVOOOO5.5管理職責/管理OVOOOO5.6管理職責/管理評審VOOOOO6.1資源管理/資源提供VOOOOO6.2資源管理/人力資源OOOOOV6.3資源管理/設施OOOVOO6.4資源管理/工作環境OOOOOV7.1產品實現/產品實現的策劃OOVOOO7.2產品實現/與顧客有關的過程OOOOVO7.4產品實現/采購OOOVOO7.5產品實現/生產和服務提供OOVVOO7.6產品實現/監視和測量裝置控制OOVOOO8.1測量分析和改善/策劃OVOOOO8.2.1測量分析和改善/監視和測量/顧客滿意OOOOVO8.2.2測量分析和改善/監視和測量/內部審核OVOOOO8.2.3測量分析和改善/監視和測量/過程監視和測量OVOOOO8.2.4測量分析和改善/監視和測量/產品監視和測量OOVOOO8.3測量分析和改善/不合格品控制OOVOOO8.4測量分析和改善/數據分析OOVOOO8.5測量分析和改善/改善OVOOOO計劃審核日期2023年月日至日日日日日日日管理者代表：總經理：DER-8.2.2-1江蘇德爾閥門有限公司審核執行計劃編號：日期：審核小組組長成員第一組第二組目的:審核類型:范圍:依據:審核時間安排如下:日期內容(條款)第一組第二組審核小組組長:管理者代表:DER-8.2.2-2江蘇德爾閥門有限公司內審檢查表編號：日期：序號標準規定提出的問題相關文獻(標準條款)評價事實記錄(不符合報告號)123被審核部門:被審核人員:審核日期:1=OK2=輕微3=嚴重審核員:審核小組組長:DER-8.2.2-3江蘇德爾閥門有限公司不符合報告及糾正措施規定表編號：日期：受審部門部門負責人審核員審核日期不合格事實描述:不符合:不合格類型:嚴重輕微審核員:日期:部門負責人:日期:建議及糾正措施計劃:部門負責人:日期:審核員:日期:管理者代表批準意見:管理者代表:日期:糾正和防止措施完畢情況:部門負責人:日期:糾正和防止措施的驗證:審核小組組長:DER-8.2.2-4江蘇德爾閥門有限公司內部審核報告編號：日期：審核小組組長審核員第一組:第二組:受審核部門審核日期部門負責人上次審核日期審核目的:審核范圍:審核發現:審核小組組長:管理者代表:DER-8.2.2-5江蘇德爾閥門有限公司產品質量記錄報表編號：月:日期：進料:不合格重要因素:1.進料總數:2.3.進料不合格數:合格率:制程:不合格重要因素:1.生產總數:2.3.生產總不合格數:合格率:最終:不合格重要因素:1.生產總數:2.3.不合格數:合格率:退貨:不合格重要因素:1.出貨總數:2.3.退貨數:退貨率:質量趨勢分析：技術部主管:管理者代表:DER-8.4-2江蘇德爾閥門有限公司進料檢查記錄編號:序號產品型號規格數量檢查日期檢查記錄檢查結果不合格解決外觀檢查規格尺寸有無質保書合格數不合格數報廢退貨檢查員：質保部主管：DER8.2.4-3完好設備完好設備編號：001完好設備編號：004完好設備編號：007完好設備編號：0