頁1.安全性評價工作流程圖安全性評價安全性評價相關計劃（根據公司下發安全性評價相關計劃，明確合適的內容，責任到人）組織實施所內自查（相應措施實施）公司抽查（相應措施實施）下發整改相關計劃落實整改合適的內容并上報匯總評價記錄向公司上報評價結果記錄歸檔存在問題存在問題沒有問題沒有問題

電力線路第一種工作票電力線路第二種工作票低壓第一種工作票(停電作業)動火工作票、電力電纜工作票臺架式變壓器工作票確定工作任務和工作人員（會議記錄）危險點分析、制定三措流程工作票類型選擇填寫工作票簽發工作票不合格辦理工作申請填寫材料相關計劃單填寫材料電力線路第一種工作票電力線路第二種工作票低壓第一種工作票(停電作業)動火工作票、電力電纜工作票臺架式變壓器工作票確定工作任務和工作人員（會議記錄）危險點分析、制定三措流程工作票類型選擇填寫工作票簽發工作票不合格辦理工作申請填寫材料相關計劃單填寫材料相關計劃單，如果沒有現成的需要材料，使用備品備件庫中的材料工器具準備材料備品準備調用備品備件管理管控流程資料記錄準備進入工作現場前辦理工作許可宣讀工作票（召開班前會）宣讀現場安全措施下達開工命令布置工作現場實施工作任務運檢交驗收辦理延期手續辦理工作票終結工作票統計與評價調用工器具管理管控流程召開班后會

3.操作票工作流程圖操作用具檢查合格監護人審核操作票工作許可人填寫操作票復誦核對無誤填寫值班記錄填寫運行記錄（值班記錄）操作結束重復檢查設備狀態正常進入現場核對設備正確下達操作命令操作用具檢查合格監護人審核操作票工作許可人填寫操作票復誦核對無誤填寫值班記錄填寫運行記錄（值班記錄）操作結束重復檢查設備狀態正常進入現場核對設備正確下達操作命令操作人監護人逐項唱票復誦操作檢查操作人監護人逐項唱票復誦操作檢查保管評價操作票保管評價操作票4.安全工作（制度）實施流程圖電力設施保護電力設施保護存在問題及隱患整改措施限期整改、檢查落實情況考核總結上報各級人員責任制各項安全規章制度安全技術勞動保護措施相關計劃反事故技術措施相關計劃安全教育培訓相關計劃民工、臨時工管理管控措施兩票、三制三措票車輛車況、各種證件消防設施、設備材料安全工器具自備電源電網輸、變、配電線路設備各類安全活動用戶線路配電設備安全相關計劃安全工作事故調查分析安全監督安全檢查

5.周安全活動流程圖每月由所長主持，全所人員參加，召開安全分析例會每月由所長主持，全所人員參加，召開安全分析例會由供電所安技員通報上月安全情況及存在的問題由所長組織總結分析、研究，針對存在問題提出整改措施所長按整改措施及上級安全生產要求，布置本月安全工作重點主管部門簽字及意見

6.安全生產例會流程圖每月由所長主持，全所人員參加，召開安全分析例會。每月由所長主持，全所人員參加，召開安全分析例會。由供電所安技員通報上月安全情況及存在的問題由所長組織總體分析、研究，針對存在問題提出整改措施。所長按整改措施及上級安全生產要求，布置本月安全工作重點。按月度安全工作相關計劃落實并檢查、總結。

7.安全監督檢查工作流程圖安全檢查安全檢查施工現場的安全督察例行檢查、定期檢查不定期檢查、抽查施工現場的安全督察例行檢查、定期檢查不定期檢查、抽查否是否發現三違現象安全組織情況及安全工作的各項記錄否是否發現三違現象安全組織情況及安全工作的各項記錄春秋查安全工器具、交通、防火兩票、危險點預控票線路設備春秋查安全工器具、交通、防火兩票、危險點預控票線路設備是是現場糾正制止、批評教育現場糾正制止、批評教育發現缺陷或問題安全分析會記錄安全組織是否健全安全活動記錄發現缺陷或問題安全分析會記錄安全組織是否健全安全活動記錄未發現問題檢查落實情況制定整改措施并落實未發現問題檢查落實情況制定整改措施并落實考核考核未發現問題未發現問題整理記錄、存檔整理記錄、存檔

8.電力設施保護條例實施流程圖根據《電力設施保護條例》對所轄配電線路、設備進行保護根據《電力設施保護條例》對所轄配電線路、設備進行保護加強電力設施保護區域的巡視檢查發現電力設施區域下有違章建筑宣傳教育設立義務護線員檢舉揭發獎勵舉報人用戶簽收下發消除隱患通知書屬于供電所轄電力設施不屬于供電所轄電力設施立即向上級相關管理管控部門上報并配合處理進急修工作流程用戶拒絕簽收用掛號信寄給用戶，回單存檔建立并完善臺帳，并按月上報統計報表完善電力設施保護的標志表識

9.兩措運行管理管控工作流程圖安全監督檢查上級反措要求安全監督檢查上級反措要求不合格不合格反措相關計劃反措相關計劃設備缺陷季度工作相關計劃相關項目季度工作相關計劃相關項目質量驗收相關項目實施安措相關計劃規程要求安措相關計劃規程要求工作總結效果評價反事故演習記錄工作總結效果評價反事故演習記錄（本項單獨列出不走流程）安全性評價安全性評價

10.交通安全管理管控工作流程圖根據公司下發交通培訓相關計劃根據公司下發交通培訓相關計劃，制定本部門相關計劃按相關計劃組織實施交通安全教育車輛及司機年審交通違章肇事記錄(本項單獨列出不走流程)發現問題及時整改年終總結上報車輛安全檢查車輛安全檢查

11.防火安全管理管控工作流程圖防火安全檢查防火安全檢查（填寫防火安全檢查的各項工作記錄）制定工作相關計劃按相關計劃組織實施（填寫防火安全管理管控工作實施記錄）火災事故記錄(本項單獨列出不走流程)發現問題及時整改總結上報

12.事故調查、分析工作流程圖事故現場報告上報有關部門調查核實記錄會議記錄應立即上報級主管部門（將事故的發生以及處理結果上報相關部門）90記錄諸如人身傷亡事故、觸電事故、設備事故等事故報告將接收到的事故報告上報有關部門，同時做好值班記錄調查核實事故發生的時間、地點、現場照片、損壞情況等事故原因分析會記錄事故責任分析會記錄處理意見會議記錄防范措施會議記錄

13.安全工器具管理管控流程圖完善安全工器具配置完善安全工器具配置供電所結合實際上報年度購置相關計劃確定存放地點及保管人、定置存放、規范保管完善安全工器具臺帳并上報定期檢查，做好記錄按期試驗，填好記錄臺帳注銷臺帳注銷臺帳注銷整理試驗報告、臺帳新增設備或報廢影響工作安全臨時購置有報廢有報廢有報廢有報廢加強日常領用檢查管理管控加強日常領用檢查管理管控有報廢有報廢

14.雙電源、自備電源管理管控工作流程圖雙電源：雙電源用戶申請業擴報裝簽訂供電合同合約簽訂調度雙電源用戶申請業擴報裝簽訂供電合同合約簽訂調度通訊協議驗收投運建立臺帳填寫檢查記錄填寫檢查記錄合格自備電源：合格日常安全用電檢查營業定期普查日常安全用電檢查營業定期普查資料資料歸檔下發整改通知下發整改通知整改驗收不合格整改驗收不合格

15.漏電保護器管理管控工作流程圖根據公司統一安排布置，安裝漏電保護器根據公司統一安排布置，安裝漏電保護器建立漏電保護器清冊（安裝后建立漏電保護器清冊，數量及安裝地點應與實際相符）漏電保護器測試記錄（安裝后進行試驗，試驗合格率100%）定期檢查，發現不合格的，及時進行修復或更換屬客戶產權的做好延伸服務。執行缺陷管理管控流程上報測試報表（做好相應的記錄，按要求上報測試報表。）有有缺陷

16.設備巡視管理管控流程圖監察性巡視(填寫巡視記錄)特殊巡視(填寫巡視記錄)事故巡視監察性巡視(填寫巡視記錄)特殊巡視(填寫巡視記錄)事故巡視(填寫巡視記錄)夜間巡視(填寫巡視記錄)定期巡視(填寫巡視記錄)檔案建立進入缺陷管理管控流程檔案建立進入缺陷管理管控流程缺陷分類處理設備缺陷分類登記設備管理管控設備管理管控列出檢修相關計劃設備評定級管理管控配電線路評級臺帳配電線路評級臺帳配電變臺評級臺帳低壓設備定級表高壓設備定級表輸電線路設備評級臺帳低壓線路評級表

17.春秋查管理管控工作流程圖有缺陷內查（內查工作：1.查領導安全意識；2.查安全思想；3.查規章制度的執行情況；4.查勞動紀律；5.查安全工器具；6.安規考試）有缺陷內查（內查工作：1.查領導安全意識；2.查安全思想；3.查規章制度的執行情況；4.查勞動紀律；5.查安全工器具；6.安規考試）春秋查相關計劃（作出本所《春秋查工作相關計劃》，在公司文件要求期限內上報）外查外查（外查工作：填寫檢修任務單，分配工作任務（檢查高低壓線路、臺區））進缺陷進缺陷管理管控工作流程相關計劃相關計劃停電流程生技、安監組織驗收、驗收合格生技、安監組織驗收、驗收合格總結上報（春秋查總結按要求時限上報）總結上報（春秋查總結按要求時限上報）填寫記錄（填寫《春秋查實施情況記錄》等相關記錄）限期整改，直至合格限期整改，直至合格不合格不合格

18.設備檢修工作流程圖重大緊急缺陷必須立即向主管部門及分管領導匯報并組織人員搶修。需要停電消缺的，執行事故急修停電重大緊急缺陷必須立即向主管部門及分管領導匯報并組織人員搶修。需要停電消缺的，執行事故急修停電管理管控工作流程定期召開缺陷分析會,制定切實可行的防范措施并予以執行定期上報各類缺陷報表填寫相關記錄，所消耗的材料記錄定期召開缺陷分析會,制定切實可行的防范措施并予以執行定期上報各類缺陷報表填寫相關記錄，所消耗的材料記錄緊急缺陷消缺原則不過日，需要停電消缺的，執行臨時停電管理管控緊急缺陷消缺原則不過日，需要停電消缺的，執行臨時停電管理管控工作流程判斷缺陷類型在巡視中發現缺陷或接到缺陷報告在巡視中發現缺陷或接到缺陷報告重大、一般缺陷安排在月度檢修相關計劃重大、一般缺陷安排在月度檢修相關計劃中消除,需要停電消缺的,執行相關計劃停電管理管控工作流程填寫消缺記錄,記錄所消耗的材料填寫消缺記錄,記錄所消耗的材料

19.預防性試驗管理管控工作流程圖缺陷管理管控工作流程預試完成情況報表（預試工作全部完成后供電所定期報生技部《預試完成情況報表》）公司下達預試相關計劃預試工作評價（填寫預試工作實施情況記錄及上級對預試工作的評價）實施預試相關計劃缺陷管理管控工作流程預試完成情況報表（預試工作全部完成后供電所定期報生技部《預試完成情況報表》）公司下達預試相關計劃預試工作評價（填寫預試工作實施情況記錄及上級對預試工作的評價）實施預試相關計劃（預試相關計劃實施，按規定填寫《填寫預試工作實施情況記錄》等，所消耗的材料記入《維護工程實施記錄》）預試相關計劃申報供電所按照公司《預試相關計劃》要求，上報預試相關計劃不合格不合格合格

20.設備資料（臺帳）管理管控工作流程圖線路交叉跨越測量記錄輸電線路設備變更臺帳輸電線路設備臺帳電容器變更臺帳電容器臺帳充油設備密封點變更臺帳充油設備密封點臺帳配電變壓器變更臺帳配電變壓器臺帳柱上開關變更臺帳柱上開關臺帳線路交叉跨越測量記錄輸電線路設備變更臺帳輸電線路設備臺帳電容器變更臺帳電容器臺帳充油設備密封點變更臺帳充油設備密封點臺帳配電變壓器變更臺帳配電變壓器臺帳柱上開關變更臺帳柱上開關臺帳設備變更情況季報表設備變更情況季報表（按月度安全工作相關計劃落實并檢查、總結）21.設備評定級管理管控工作流程圖設備評級相關計劃設備評級相關計劃組織實施上報評級結果組織驗收總結上報組織實施審批批準設備升級相關計劃

22.缺陷管理管控工作流程圖重大缺陷必須立即向主管部門及分管領導匯報并組織人員搶修。需要停電消缺的，執行重大缺陷必須立即向主管部門及分管領導匯報并組織人員搶修。需要停電消缺的，執行相關計劃停電管理管控工作流程收到缺陷報告收到缺陷報告（在巡視中發現缺陷或接到缺陷報告、急修報告）設備缺陷分類登記設備缺陷分類登記一般缺陷在月度檢修相關計劃中消除需停電消缺的，按相關計劃停電管理管控工作流程填寫消缺記錄，記錄所消耗的材料填寫消缺記錄，記錄所消耗的材料定期上報各類缺陷報表緊急缺陷消缺原則不過定期上報各類缺陷報表緊急缺陷消缺原則不過日，需要停電消缺的，執行臨時停電管理管控工作流程。定期召開缺陷分析會，制定切實可行的防范措施并予以執行定期召開缺陷分析會，制定切實可行的防范措施并予以執行

23.備品備件管理管控工作流程圖備品備件入庫后應建立完整的清冊，做到帳、卡、物相符，并做好防潮防腐等工作備品備件入庫后應建立完整的清冊，做到帳、卡、物相符，并做好防潮防腐等工作備品備件的使用要履行出庫手續每季度上報《備品、備件消耗量報表》，保持備品備件數量，滿足生產所需根據全年使用情況及各類材料消耗量的實際情況，調整上報下年度備品備件相關計劃

24.技改工程管理管控工作流程圖建立工程檔案，歸檔總結工程評價效益分析1.施工完畢，供電所組織自驗2.公司主管部室組織“部門”級驗收3.縣公司組織“公司”級驗收施工完畢實行“三級”驗收制度供電所按相關計劃實施供電所分解、制定實施合適的方案，包括時間安排、三大措施等，報公司有關部門審批公司經理辦公會議批準生技部列入年度技改相關計劃改造的必要性及改造效果理論測算供電所上報申請線路設備巡視發現問題根據線路、設備運行情況安全檢查發現問題

25.高壓業擴工程管理管控工作流程圖建立工程檔案，歸檔總結工程評價效益分析1.施工完畢，供電所組織自驗2.公司主管部室組織“部門”級驗收3.縣公司組織“公司”級驗收施工完畢實行“三級”驗收制度供電所按相關計劃實施供電所分解、制定實施合適的方案，包括時間安排、三大措施等，報公司有關部門審批公司經理辦公會議批準生技部列入年度技改相關計劃改造的必要性及改造效果理論測算供電所上報申請線路設備巡視發現問題根據線路、設備運行情況安全檢查發現問題確定供電確定供電合適的方案接受客戶申請供電合適的方案通知書（供電合適的方案批準后，由設計單位做出設計、預算書，交客戶一份，自留一份存檔）與客戶簽訂施工協議，客戶協議工程款交清后，供電所要在承諾期內安排施工工程安裝及中間檢查竣工驗收與客戶簽訂供電合同合約，承諾期內接火送電，同時建檔發行工作全部結束后，規定時間內供電所整理全部工程資料存檔，同時建立設備檔案，按季度上報《設備變動情況報表》填寫電能表裝換表工作票轉入電費抄核收流程

26.低壓新裝工作流程圖回復客戶（填寫值班記錄）回復客戶（填寫值班記錄）未通過未通過未通過未通過不合格不合格通過填寫用電申請書通過填寫用電申請書（低壓動力用電申請低壓照明用電申請居民用電申請）受理客戶申請審批合適的方案制定受理客戶申請審批合適的方案制定合適的方案現場勘查合格通過合格通過通知客戶通知客戶（填寫值班記錄）歸檔歸檔登記合同合約與客戶簽訂供用電合同合約竣工驗收配表登記合同合約與客戶簽訂供用電合同合約竣工驗收配表/裝表組織施工客戶選擇合適的方案收取工程費

27.低壓變更用電工作流程圖受理客戶需求制定受理客戶需求制定合適的方案現場勘察調查審批合適的方案通知客戶（填寫值班記錄）增容減容暫停暫換組織施工與客戶簽訂（或重簽）供用電合同合約資料歸檔登記合同合約暫拆銷戶停電拆表竣工驗收拆表登記電費結算解除合同合約解除合同合約登記過戶更名電費結算回復客戶過戶/更名流程歸檔分戶并戶結清電費催交電費停電拆表配表/裝表竣工驗收解除舊合同合約并登記與客戶重簽供電合同合約并登記遷址電費結算回復客戶停電拆表銷戶低壓新裝改類電能計量管理管控流程修改用戶類別重簽合同合約登記合同合約未通過通過通過

28.電費抄、核、收工作流程圖匯總上報匯總上報各種線損報表輸出（包括各種線損走勢圖輸出）線損計算（按臺區、行政村、線路計算實際線損）電量電費統計計算電量電費報表輸出（包括電量電費走勢圖輸出）匯總上報匯總上報各種線損報表輸出（包括各種線損走勢圖輸出）線損計算（按臺區、行政村、線路計算實際線損）電量電費統計計算電量電費報表輸出（包括電量電費走勢圖輸出）抄表讀數錄入（用戶表計讀數和臺區表計讀數以及其它相關數據）抄表讀數錄入（用戶表計讀數和臺區表計讀數以及其它相關數據）收取電費（或銀行代收電費）收取電費（或銀行代收電費）29.欠費催收、停電、復電工作流程圖停電審批（未授權）停電審批（未授權）欠費登記表來源抄、核、收流程)超過收費規定日期的下發催收電費通知書停電審批（授權）停電處理、記錄有關信息移交司法部門處理復電審批復電處理、記錄相關信息歸檔進臨時停電工作流程停電不交費停電不交費停電交費停電交費停電交費停電交費

30.電能表計管理管控工作流程圖（客戶資產）填寫工作票填寫工作票拆舊裝新填寫工事票配表審批客戶電能表故障報修拆舊裝新填寫工事票配表審批客戶電能表故障報修正確無誤收校電費和裝拆費正確無誤收校電費和裝拆費表記校驗拆新裝舊資料歸檔表記校驗拆新裝舊資料歸檔追退電量電費追退電量電費（進欠費催收費停電復電工作流程）表計有誤差計算差錯電量

31.電能表計管理管控工作流程圖（公司資產）電能表周檢輪換電能表周檢輪換相關計劃審批配表（輪換登記）配表（更換登記）配表（記錄臺帳）填寫工事票資料歸檔舊表入庫裝拆表填寫工作票

違約或竊電32.用電檢查工作流程違約或竊電填寫違章用電、竊電處理工作單檢查結果處理記錄用戶簽字填寫各種通知單填寫違章用電、竊電處理工作單檢查結果處理記錄用戶簽字填寫各種通知單核實客戶資料數據存在安全隱患總結監督整改用戶簽字用電檢查結果通知書現場檢（普）查相關計劃審批存在安全隱患總結監督整改用戶簽字用電檢查結果通知書現場檢（普）查相關計劃審批通過通過所長審核簽字所長審核簽字未通過制定用電檢查、營業普查相關計劃未通過制定用電檢查、營業普查相關計劃收費并填寫收費相關項目收費并填寫收費相關項目正常正常歸檔用戶簽字總結填寫各種檢（普）查表歸檔用戶簽字總結填寫各種檢（普）查表

33.電壓無功管理管控工作流程圖電壓監測點臺帳制定措施分析原因達標不達標定期抄錄計算1、系統合理安排運行方式；2、客戶端就地補償電容；3、現有電容器的投切整改落實建立電容器臺帳，電壓、無功管理管控

34.電壓檢測點管理管控流程圖電壓監測點臺帳制定措施分析原因達標不達標定期抄錄計算1、系統合理安排運行方式；2、客戶端就地補償電容；3、現有電容器的投切整改落實建立電容器臺帳，電壓、無功管理管控 確定確定合適的方案安裝建立臺帳運行維護數據采集分析上報35.供電可靠性目標管理管控工作流程圖基本情況統計表基本情況統計表基本情況匯總表停送電記錄可靠性報表分類統計提高供電可靠性的措施根據公司年初下達的可靠性工作相關計劃執行供電所實際發生的停電次數與時間，按期填報可靠性報表根據相關計劃按線路、臺區、村屯將指標具體分解，合理安排停電工作，執行相關停電流程根據指標完成情況，定期召開分析會，制定提高供電可靠率的措施，并付諸實施36.相關計劃停電管理管控工作流程圖通知用戶供電所按規定時間填報下月《月度停電通知用戶供電所按規定時間填報下月《月度停電相關計劃》，上報生技部公司生技部與相關單位審核批準后下發供電所按月度相關計劃向生產部上報停電審批表同意停電將審批單上報調度不同意停電按變更時間重新履行停電審批手續執行兩票流程37.臨時停電工作流程圖通知用戶供電所按規定時間填報下月《月度停電通知用戶供電所按規定時間填報下月《月度停電相關計劃》并上報公司生技部與相關單位審核批準后下發供電所按月度相關計劃向生產部上報停電審批表同意停電將審批單上報調度不同意停電按變更時間重新履行停電審批手續執行兩票流程38.事故停電管理管控工作流程圖事故通知(填寫值班記錄)工作分配（接調令后，供電所做好安全措施，開始工作，填寫值班記錄）填寫記錄申請調度工作終結，恢復送電

39.線損管理管控工作流程圖事故通知(填寫值班記錄)工作分配（接調令后，供電所做好安全措施，開始工作，填寫值班記錄）填寫記錄申請調度工作終結，恢復送電根據理論線損計算結果，制定線損根據理論線損計算結果，制定線損相關計劃指標制定節能降損工作相關計劃降損相關計劃實施記錄（實施相應降損措施）線損分析會（定期召開線損分析會，以線路、臺區進行分析、考核）總結上報問題整改（找出存在問題，提出相應措施并落實）技改、計量管理管控、配變管理管控、用電檢查、調整負荷、提高功率因數等

40.優質服務工作流程圖落實真誠服務工程和行風公示制落實真誠服務工程和行風公示制對整改效果進行復查整改復查對存在問題限期整改按照公司有關制度進行考核兌現受理客戶投訴、舉報階段總結（供電所分階段進行自查、總結）召開客戶座談會，發放調查表根據公司安排制定出本所優質服務和行風建設實施合適的方案受理客戶來信、來訪、查詢咨詢走訪客戶，建立客戶聯系點考核記錄（檢查、考核實施情況）優質服務與行風建設互查發現問題要