工作票、操作票管理制度1.前言本規(guī)章制度的目的是為了規(guī)范和管理企業(yè)的工作票和操作票，確保工作過程、操作流程的安全、順利進(jìn)行。本制度適用于全部員工，包含生產(chǎn)、維護(hù)和修理、設(shè)備運行等各個部門。2.定義2.1工作票工作票是指記錄具體工作內(nèi)容和安全措施的工作引導(dǎo)單，用于引導(dǎo)和監(jiān)督工作的實施。工作票包含計劃、審核、批準(zhǔn)、領(lǐng)取、應(yīng)用、交回等環(huán)節(jié)。2.2操作票操作票是指記錄具體操作過程和安全要求的引導(dǎo)單，用于引導(dǎo)和監(jiān)督各種作業(yè)操作的執(zhí)行。操作票包含計劃、審核、批準(zhǔn)、應(yīng)用、交回等環(huán)節(jié)。3.工作票管理3.1工作票的編制工作負(fù)責(zé)人依據(jù)工作任務(wù)的特點和要求，編制工作票，并填寫相關(guān)信息，包含工作內(nèi)容、工作地方、工作日期、工作人員布置、安全措施等。工作負(fù)責(zé)人應(yīng)在編制工作票時充分考慮工作步驟、風(fēng)險因素和不安全源，確保工作的安全可靠。工作票應(yīng)經(jīng)過審核和批準(zhǔn)后才略生效。3.2工作票的審核和批準(zhǔn)工作負(fù)責(zé)人在編制完工作票后應(yīng)將其提交給所在部門的主管審核。主管審核人員應(yīng)認(rèn)真審查工作票的內(nèi)容和安全措施是否符合相關(guān)要求，并提出修改看法或建議。工作負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)審核人員的看法進(jìn)行修改，并再次提交審核。審核人員審核通過后，將工作票交給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行批準(zhǔn)。3.3工作票的領(lǐng)取和應(yīng)用經(jīng)批準(zhǔn)的工作票應(yīng)由工作負(fù)責(zé)人到指定地方領(lǐng)取，并保證其完整性和真實性。工作票領(lǐng)取后，工作負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)工作票的要求組織人員進(jìn)行工作，并確保工作的安全和有效進(jìn)行。工作過程中發(fā)生工作計劃或安全措施更改的，應(yīng)及時修改工作票，并征得相關(guān)人員的同意。3.4工作票的交回和歸檔工作負(fù)責(zé)人應(yīng)在工作完成后，及時將工作票交回所屬部門，并填寫工作反饋看法。所屬部門應(yīng)對工作票進(jìn)行歸檔管理，并保存肯定時期。歸檔的工作票應(yīng)防止遺失、損壞或泄露。3.5工作票的查驗和追溯企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員有權(quán)對工作票進(jìn)行查驗和追溯，以核實工作的執(zhí)行情況和安全措施的落實情況。對于工作執(zhí)行不符合工作票要求或安全措施不到位的情況，應(yīng)及時進(jìn)行整改和記錄，并采取相應(yīng)的矯正措施。4.操作票管理4.1操作票的編制操作負(fù)責(zé)人依據(jù)作業(yè)任務(wù)的特點和要求，編制操作票，并填寫相關(guān)信息，包含作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)地方、作業(yè)日期、作業(yè)人員布置、安全要求等。操作負(fù)責(zé)人應(yīng)在編制操作票時充分考慮操作步驟、風(fēng)險因素和不安全源，確保操作的安全可靠。操作票應(yīng)經(jīng)過審核和批準(zhǔn)后才略生效。4.2操作票的審核和批準(zhǔn)操作負(fù)責(zé)人在編制完操作票后應(yīng)將其提交給所在部門的主管審核。主管審核人員應(yīng)認(rèn)真審查操作票的內(nèi)容和安全要求是否符合相關(guān)要求，并提出修改看法或建議。操作負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)審核人員的看法進(jìn)行修改，并再次提交審核。審核人員審核通過后，將操作票交給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行批準(zhǔn)。4.3操作票的應(yīng)用和執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的操作票應(yīng)由操作負(fù)責(zé)人到指定地方領(lǐng)取，并保證其完整性和真實性。操作票領(lǐng)取后，操作負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)操作票的要求組織人員進(jìn)行作業(yè)，并確保操作的安全和有效進(jìn)行。作業(yè)過程中發(fā)生作業(yè)計劃或安全要求更改的，應(yīng)及時修改操作票，并征得相關(guān)人員的同意。4.4操作票的返還和歸檔操作負(fù)責(zé)人應(yīng)在操作完成后，及時將操作票返還所屬部門，并填寫作業(yè)反饋看法。所屬部門應(yīng)對操作票進(jìn)行歸檔管理，并保存肯定時期。歸檔的操作票應(yīng)防止遺失、損壞或泄露。4.5操作票的檢查和審核企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員有權(quán)對操作票進(jìn)行檢查和審核，以核實作業(yè)的執(zhí)行情況和安全要求的落實情況。對于作業(yè)執(zhí)行不符合操作票要求或安全要求不到位的情況，應(yīng)及時進(jìn)行整改和記錄，并采取相應(yīng)的矯正措施。5.違規(guī)處理對于違反本規(guī)章制度的行為，將依據(jù)企業(yè)內(nèi)部管理制度進(jìn)行相應(yīng)處理，包含但不限于口頭警告、書面警告、停職、開除等。6.附則本制度自頒布之日起執(zhí)行，如有需要修改或增補的