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文檔簡介

一、目的

物料放行管理規程二、范圍三、責任四、規程1、物料放行的條件123經A42、物料放行審核內容123證書”。456789013、物料的放行管理1按照物流部制定的《物料驗收入庫管理規程》)進行驗收，符合要求的方可辦理入庫待驗手續，由2物料經質量管理部門檢驗后，出具檢驗報告書，QA應根3（A4（A0。5錄上簽名6物7品保部經理根據審核的內容，填寫“物料放行單”。8格證9物料的在庫管理和物料發放工作由倉庫管理員執行相關的4、拒絕放行123審核內容如與規定有偏離，應有詳細的書面說明和批準手412其5、物料放行單編號12用WL3后46、注意事項123品保部的檢驗工作應執行《檢品流程及檢驗管理規程》。4品保部的審核工作應在檢驗結果報告后的半個工作日內完567、附表1附表10。2附表20。3附表3（。4附表4（。8-P00-400各1份。物料放行審核記錄物料名批物料編檢驗單審核依據物料放行管理規供貨單位

規格數有效期請驗日報告日審核內容審核結果1 供應商是否為合法的供應商是□ 否□2 是否與公司批準的定點采購單位一致是□ 否□3 是否有公司審計并分頒發的“合格供應商證書”是□ 否□4 本物料是否為通過企業審計的品種是□ 否□5 供應商是否提供該批物料檢驗報告單是□ 否□6 物料的初驗是否合格的，是否有初驗記錄是□ 否□7 送料單或請驗單是否填寫完整，準確，無誤是□ 否□8 物料的外包裝是否破損、污染，標簽是否完整等是□ 否□9 倉庫條件是否適合該物料貯存是□ 否□10 取樣是否執行已批準的取樣規程是□ 否□11 檢驗是否執行已批準的檢驗標準操作規程是□ 否□12 檢驗結果是否符合已批準質量標準的規定是□ 否□13 檢驗報告及記錄是否完整，簽章是否完備是□ 否□14 審核內容是否與規定有偏離是□ 否□15 偏離是否及時處理，處理手續是否齊全是□ 否□結 論放行批準

經審核該物料供應商是經過我公司審計合格的在提供本批物料時有的審核內容均符合GMP的要求，取樣及檢驗過程符合相關規程的規定，檢驗結果符合規定，同意放行。審核人/日期批準人/日期物料放行單為 規格為 的物料合P。 放行人：合合格證物料名稱物料批物料規物料總

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