/公司采購管理制度篇一：采購制度及流程

采購管理制度及操作流程

一、目的

為了進步公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購本錢，滿足工公司對優質資源的需求，進一步標準物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

三、根本原那么

采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益〞的原那么，并綜合考慮“質量、價格〞的競爭，擇優選取。

四、工作程序

〔一〕采購根本領項

1.日常采購〔包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品〕采用現需現采購的原那么，一般由總務后勤人員負責采購，也可由需方直接采購。

2.非日常用品采購〔包括但不限于較大型辦公器材及物料〕應盡量采用月結方式為付款條件與供給商洽談。

3.對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人寫出比價申請報告經分管指導簽署意見報總經理審批后實

施。采購人在采購前須將采購方案或申請，交財務部進展比價；在提交采購

方案或申請的同時，采購人呢應對新采購物品提供至少3家以上的供給商報

價和聯絡資料，有財務部對提供的供給商〔但不僅限于〕進展詢價或實地調

查。

4.采購應索要發票，金額小的索要收據，網絡采購應保存聊天記錄及付款證明。

〔二〕采購申請

1.采購之前，采購經辦人按照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意

事項填寫“物品申請單或采購定單〞。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單〞上注明“緊急采購〞字樣，以便

及時處理。

3.假設撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損

失。

〔三〕采購流程

1.采購經辦人在“物品申請單或采購定單〞內需填寫所購物品的估算價格、數

量和總金額。

2.各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單〞交到財務部進展

審核，報總經理審批后，方能進展采購。

3.采購物料定單必須寫上公司統一規定單號報總經理審批后復印一份交與財

務。

〔四〕采購經辦人職責

1.建立供給商資料與價格記錄。

2.做好采內參市場行情的經常性調查。

3.詢價、比價、議價及定購作業。

4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

〔五〕采購方式

1.集中方案采購：凡屬日常辦公用品盡量集中方案購置。

2.長期報價采購：凡消費用物料須選定供給商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上年度供給商，與供給商洽談需兩人以上進展，并對

供給商評審，且作出相關評審記錄。

〔六〕采購施行

1.“物品申請表〞批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦

進匯款手續。

2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表〞向供給商下單并以或確

定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

〔七〕采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字

前方可報銷。

2.物料采購付款必須見供給商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款

收據等單據方可結款或開支票。

〔八〕采購經辦人行為標準

1.采購人員應本著質優價廉的根本原那么，經過多方詢價、議價、比價后填寫定

“采購定單或物品采購申請單〞。

2.采購經辦人應盡職盡責，不能承受供給商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；假設

因嚴重瀆職或違背原那么作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關

處理。

五、附那么

1.各部門需要采購時，但凡沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒

絕付款。

六、本制度經總經理核準后施行。

七、附采購流程圖。

公司消費物料采購流程

采購定單審批流程

篇二：企業內部采購管理制度

企業內部采購管理制度

第一章總那么

第一條為了標準公司的物資采購業務，制定詢價、議價流程，降低物資采購本錢，確保公司各項物資供給，加強公司物資采購的監視管理，特制定本制度。

第二條本制度是公司物資采購管理行為的根本標準。

第三條公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購，貨比三家，同等材料質優、價廉、效勞好者中標。

第二章采購流程

第四條請購的提出

1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料?請購單?，包括已有銷售合同訂單的消費用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立?請購單?；

3、?請購單?應注明物料名稱、規格、數量、需求日期及本卷須知，經權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準；

4、?請購單?一聯自存，二聯送交采購部，三聯交財務部；

5、交期一樣的同屬一個供給廠商之物料，請購部門應填具在同一份?請購單?內；

6、緊急請購時，請購部門應于?請購單?備注欄注明“緊急〞字樣。

第五條請購核準權限

1、消費所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者，由消費副總核準，超過此數額的，由總經理核準；

2、車間需購置的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000-20000元的由車間主任上報消費副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部；價值在20000元以上的由工程部統計、消費副總確認后上報總經理簽字前方可送采購部。

3、常用辦公用品及物業所需物品請購，由辦公室填報?請購單?，辦公室主任批準，空調、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經理核準。

第六條請購的撤消

1、已開具?請購單?，并經核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉送采購部，必要時應先口頭知會采購部。

2、采購部門接獲通知后，立即停頓采購。

3、如遇特殊情況未能及時停頓采購時，采購部應商原請購部門并妥善處理善后事宜。

第七條采購方式

根據本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：

1、集中采購公司通用性大宗物料〔水泥〕，以集中采購較為有利，依定時或定量之方案進展采購；

2、合約采購公司經常使用之物料〔承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等〕，采購部應事先選擇供給商，確定供給價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進展采購；

3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。

第八條詢價、議價

1、采購部采購人員接獲核準后之?請購單?，除集中采購方式外，應選擇至少三家列入公司?合格供給商名錄?內的供給商作為詢價對象；

2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；

3、如向特約供給商采購時，應附其報價明細表，如特約供給商有兩家以上，那么應向其同時索要報價明細表；

4、選擇詢價或采購的對象，應按照直接消費廠商、代理商、經銷商之順序選擇；

5、供給商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應商請購部門確認；

6、專業材料、用品或工程，采購部應會同使用部門共同詢價與議價；

7、詢價后，如有必要，采購部應至少選擇兩家以上供給商進展交互議價；議價應注意品質、交期、效勞兼顧。

第九條議價原那么

遇以下狀況時，采購部應及時與供給商議價：

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；

2、采購頻率明顯增加時；

3、本次采購數量大于前次時；

4、本次報價偏高時；

5、有同樣品質、效勞之供給商提供更低價格時；

6、其他有利于公司條件時

第十條定價核準

1、采購人員詢價、議價完成后，填寫?采購詢價、議價單?〔對內使用〕，隨附各供給商回傳的?采購詢價單?〔對外使用〕，必要時附上書面說明，呈采購部經理審核；采購部經理審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供給商議價。

2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價格由采購部經理核準，確定供給商；超過1萬元的采購訂單，其價格提交總經理核準后確定供給商。

3、采用集中采購方式采購的供給商確定，必須呈送總經理核準。

第十一條訂購作業

1、采購人員接獲經核準之供給商后，應以本公司出具?購銷合同?，或供貨商出具?購銷合同?形式向供給商訂購物料，并以形式簽字確認。

2、假設屬一份訂購單屢次分批交貨的情形，采購人員應于?購銷合同?上明確注明。

3、采購人員應控制物料訂購交期，及時向供給商跟催交貨進度。

第十二條驗收與付款

1、依相關檢驗與入庫規定進展驗收工作。

2、依財務管理規定，辦理供給商付款工作。第三章采購物品之品質管理

第十三條采購品質文件資料要求

物料訂購前，本公司應提供以下文件資料，或在?購銷合同?、采購合約內予以明確規定：

1、訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

2、產品技術精度、等級要求。

3、各種檢驗標準、標準或適用規格。

4、所需之產品認證要求或工廠品質管理體系認證要求。

第十四條合格供給商之選擇

物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供給商訂購。合格供給商一般要求符合以下

條件：

1、經本公司供給商調查，列入?合格供給商名錄?內的供給商。

2、提供的樣品經本公司確認合格。

3、類似物料以往采購之良好記錄。

第十五條品質保證之協定

物料采購，應由供給商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供給商承諾以下品質保證：

1、供給商品質管理體系需符合本公司指定之品質保證系統、如ISO9000等。

2、供給商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

3、供給商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

4、承受本公司必要之供給商調查。

5、保證對提供的產品在使用或銷售中發生的因供給商責任導致之不良的責任承擔與賠付。

第十六條進貨驗收之規定

供給商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括以下幾項：

1、品質檢驗品管部依進料檢驗規定進展抽樣檢驗，以確定交貨品質是否符合品質要求。

2、處理短損根據點收、檢驗結果，對發生短損的，予以更正數量，必要時向供給商索賠；

3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供給商進展必要處理，由此造成的損失，向供給商進展索賠；

第十七條品質糾紛處理

有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損缺少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。詳細規定如下：

1、處臵根據以雙方事先約定之品質標準作為處臵根據，并于?購銷合同?上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原那么上以本公司之要求為根據。

2、采購物料退貨與索賠

〔1〕擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部。

〔2〕采購部經辦人員通知供給商到指定地點領取退貨品。

〔3〕現貨供給之退貨，要求供給商更換合格之物料。

〔4〕訂制品之退貨，原那么上要求供給商重做或修改至合格為止。

〔5〕確屬無法修復或供給商技術才能缺乏時，可取消訂單，另覓供給商。

〔6〕退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

〔7〕雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造本錢公司之損失向供給商索賠。

3、其它索賠規定

〔1〕供給商原因造成之交貨延遲，以實際造本錢公司之損失向供給商索賠。

〔2〕破損缺少情形，由供給商補足合格物料，假設由此造本錢公司之損失，依實際發生狀況索賠。

〔3〕因供給商原因導致物料在使用或銷售中發現不良，造本錢公司之損失，依實際發生狀況索賠。

〔4〕其他原因導致本公司之損失，依實際損失向供給商索賠。

第四章采購交期管理

第十八條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供消費所必需的物料，以保障消費并達成合理消費本錢之目的。

第十九條依供給商評鑒方法進展考核，將交期的考核列為重要工程之一，以催促供給商進步交期達成率。

第二十條對托收到而貨未到，或貨到發票未到，應及時通知經辦人，盡快查實情況。第五章付款方式

第二十一條付款方式

1、由采購部根據?請購單?、?采購詢價、議價單?、采購合同、進料驗收單、?入庫單?，向財務部請款。

2、財務部依合同規定之給付方式，與廠商結款，特殊情況需經總經理批準。

第六章采購人員工作職責

第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意前方能采購使用方愿意承受的代用品，否那么，出現后果由采購員負直接責任。

第二十三條采購人員必須按采購作業標準運作，對不按方案要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經濟責任。

第二十四條對采購員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明原因，提出相應意見方案，采購部應及時與請購部門溝通，擬定補救方法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。

第二十五條物資采購人員必須結實樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原那么，秉公辦事，實在維護公司的利益，保障公司采購本錢的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

第二十六條采購人員必須遵守公司規章制度，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

第二十八條采購人員必須樹立效勞意識，急消費經營所急，想消費經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，進步業務工作的才能，以保證及時、保質、保量地做好物資供給工作。

第三十條售后效勞：對于采購物資，采購部在簽訂購置合同時，要明確效勞約定。

1、采購物資在投用前需廠家進展現場指導的，由采購部負責聯絡。

2、對于在使用過程中〔保質期內、正常使用條件下〕出現的質量問題，由采購部在規定時間內協調解決。

第七章附那么

第三十一條本制度由綜合辦公室負責解釋。

第三十二條本制度自總經理辦公會議通過之日起施行。

篇三：中小企業采購管理制度-新

XXXXX采購管理制度

一、目的：

為加強采購方案管理，標準采購工作，保障公司消費經營活動所需物品的正常持續供給，降低采購本錢，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外采購與消費經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購〔以下統稱為采購物品〕。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的審批；

2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核；3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

4、經營性固定資產、材料、配件等物品〔物資〕的采購由企管部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

四、采購原那么1、詢價比價原那么

物品采購必須有三家以上供給商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進展綜合評估，并與供給商進一步議定最終價格，臨時性應急購置的物品除外。

2、一致性原那么：

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或本錢過高的情況下，采購人員須及時反響信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原那么：

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，理解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原那么：

〔1〕自覺維護企業利益，努力進步采購物品質量，降低采購本錢。〔2〕廉潔自律，不收禮，不受賄，不承受吃請，更不能向供給商伸手?！?〕嚴格按采購制度和程序辦事，自覺承受監視。

〔4〕加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

〔5〕工作認真仔細，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原那么：

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內〔一年或半年〕的供給商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，進步工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監視原那么：

采購人員要自覺承受財務部或公司指導對采購活動的監視和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員按照公司?員工獎懲制度?等進展處分直至追究其法律責任。

五、采購流程1、采購申請：

物品〔物資〕需求部門根據消費或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫?請購單?，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用處等，假設涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反響給采購申請部門。

2、詢價比價議價：

〔1〕每一種物品〔物資〕原那么上需兩家以上的供給商進展報價。

〔2〕采購員接到報價單后，需進展比價、議價，并填寫?詢價記錄表?，按低價原那么進展采購。

〔3〕屬以下情況者，無須進展比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

〔1〕假設須進展樣品提供和確