JG中山市峻國電器有限公司文件編號A呆滯物料處理作業流程生效日期序號流程責任人表單作業內容清單提交NG審查核對品質判定組會議倉管員《待處理物品報廢申請表》倉管員負責按規定時間編制《待處理物品報廢申請表》,報倉庫主管、PMC主管審核。2倉庫主管/PMC主管《待處理物品報廢申請表》倉庫主管、PMC主管分別對《待處理物品報廢申請表》進行審查核對，確保物料品種不多報、漏報以及報表數量準確性。3來料品管《待處理物品報廢申請表》倉庫主管將《待處理物品報廢申請表》交進料品管，進料品管對呆廢物料進行品質判定后將《待處理物品報廢申請表》交倉庫主管轉呆廢物料處理小組組長。4呆廢物料處理小組組長《待處理物品報廢申請表》呆廢物品處理小組組長接到《待處理物品報廢申請表》后，組織呆廢物料處理小組成員召開呆廢物料處理小組會議。5報廢報廢處理判定非報廢處理呆廢物料處理小組組長/成員《待處理物品報廢申請表》呆廢物料處理小組成員根據物料現狀、后續使用情況等做出報廢與非報廢的處理判定意見，非報廢包括暫存倉、退貨、出售、交換、再利用等。并將《待處理物品報廢申請表》交總經理簽名確認。6責任部門人員《待處理物品報廢申請表》責任部門人員根據《待處理物品報廢申請表》中的非報廢處理方式按程序執行處理。7責任部門人員《待處理物品報廢申請表》報廢處理8NG審批信息處理副總《物品報廢單》副總對《物品報廢單》進行審批。9倉管員/財務會計倉管員辦理相應轉倉、出倉手續和帳務處理、單據傳遞工作；財務會計負責會計帳目的調整；改善措施擬定/執行呆廢物料處理小組組長/成員呆廢物料處理小組組長組織召開呆廢物料研討分析會，提出可行的糾正/預防措施，并督導相關部門責任人員切實執行。」G中山市峻國電器有限公司文件編號A呆滯物料處理作業流程生效日期1.0目的有效推動公司呆廢材料、成品的處理，以達到物盡其用，減少資金積壓，降低倉儲成本，節約倉儲空間。2.0適用范圍適用于本公司所有的呆廢物料。3.0定義3.1呆廢物料處理小組：由品管部、工程部、PMC部、采購部、生產部等部門負責人組成，由副總擔任組長，各部門負責人為組員。4.0職責4.1呆廢物料處理小組：負責追查呆廢原因、擬定處理方法及處理期限工作；4.2PMC部(倉庫):負責呆廢料信息的提供及處理過程的跟蹤工作；4.3品管部：負責呆廢料的品質鑒定工作；4.4人事行政部：負責報廢物料的出售工作；4.5采購部：負責與供應商溝通呆廢料退貨、出售、交換及呆廢料發外加工再利用工作；4.6生產部：負責呆廢料的內部回收再利用工作；4.7財務部：負責呆廢料處理的監督及資金回收工作；4.8工程部、銷售部、PMC部：參與呆廢物料處理工作。5.0作業程序5.1倉存過期物料的處理：5.1.1倉管員于每月27日下午下班前，依類別將超過《物品儲存期限表》倉存過期物料填寫《物料復檢通知單》交品管部來料品管，倉管員必須詳細填寫原生產制令單號(必要時)、產品型號、材料名稱、規格/型號、單位、數量、進料日期等內容；5.1.2品管部來料品管組收到《物料復檢通知單》后，立即組織人員進行復檢，并將復檢結果填寫在《物料復檢通知單》“品管復檢結果”欄，合格物料張貼綠色“接受”標簽，不合格物料張貼紅色“退貨”標簽。要求此條作業在1個工作日內完成；5.1.3倉管員根據來料品管的復檢結果，將物料進行分類存放，合格物料存放于良品倉，不合JG中山市峻國電器有限公司文件編號A呆滯物料處理作業流程生效日期格物料存放于不良品倉。要求在半個工作日內完成；5.2倉存不良品、呆滯物料的處理：5.2.1倉管員于每月最后一天下班前，依類別將倉存不良品及超過《呆滯物料定義表》規定的未異動期限的呆滯物料填寫《待處理物品報廢申請表》(要求《待處理物品報廢申請表》必須詳細填寫原生產制令單號(必要時)、產品型號、材料名稱、規格/型號、單位、數量、待處理原因(不良或呆滯原因)等內容)交倉庫主管初審、PMC部經理復核，確保物料品種不多報、不漏報以及報出的物料內容準確無誤。要求初審、復核工作分別在4個工作小時內完成；5.2.2倉庫主管將《待處理物品報廢申請表》交品管部進料品管組(如為成品，則交成品品管組，如為自制五金件，則交五金制程品管組);5.2.3品管部來料品管組收到《待處理物品報廢申請表》后，立即組織人員對呆滯物料進行復檢(倉存不良品不須復檢),將檢驗結果填寫在《待處理物品報廢申請表》“進料品管核查”欄，并將《待處理物品報廢申請表》返交倉庫主管，要求在1個工作日內完成。5.2.4倉庫主管于1個工作小時內將《待處理物品報廢申請表》交呆廢物料處理小組組長；5.2.5呆廢物料處理小組組長接到《待處理物品報廢申請表》后1個工作日內，組織召開呆廢物料處理會議，由呆廢物料處理小組成員共同擬定處理方法(處理方法包括“報廢”、“再利用”、《待處理物品報廢申請表》“處理方法”欄，并注明責任部門。之后，由呆廢物料處理小組成員簽名，呆廢物料處理小組組長審核確認；5.2.6若部分呆廢物料處理需到現場對物料進行確認后才能判定“處理方法”的，由呆廢物料處理小組組長帶領成員到現場進行確認、判定；5.2.7若呆廢物料品種、數量較多時，呆廢物料處理小組組長要擬定呆廢物料處理計劃，按類別組織召開呆廢物料處理會議，以加強呆廢物料處理的計劃性和系統性；5.2.8呆廢物料處理小組組長安排將《待處理物品報廢申請表》轉交各相關部門，相關部門責任人員根據《待處理物品報廢申請表》中“處理方法”對倉存不良品進行分類處理，呆廢物料處理小組組長負責跟進處理情況，并對處理中存在的問題進行處理，相關部門人員應予配合、5.2.8.1對決定報廢的物料；G中山市峻國電器有限公司文件編號A呆滯物料處理作業流程生效日期A.倉管員在《物料銷存卡》上注明處理方法，并根據《待處理物品報廢申請表》填寫《物品報廢單》;B.將《物品報廢單》交倉庫主管審核，要求2個工作小時內完成；C.將《物品報廢單》交呆廢物料處理小組組長審核，要求2個工作小時內完成；D.將《物品報廢單》交總經理(或總經理授權人員)審批，要求2個工作小時內完成；E.倉管員、人事行政部人員共同處理報廢物料，必要時，財務部派人現場監督報廢處理；F.倉管員將《物品報廢單》交財務部核算材料價值；5.2.8.2對決定再利用的物料：A.倉管員將可以回收再利用的物料填寫一份《再利用物品處理表》交車間主管；B.車間主管根據《再利用物品處理表》安排物料員開具《領料單》到倉庫領取物料；C.生產部人員負責按呆廢物料處理小組決定的回收再利用的具體處理方案，將物料進行再處D.車間主管將再利用的處理結果填寫在《再利用物品處理表》內；E.車間主管將《再利用物品處理表》交生產部、PMC部簽名后，將《再利用物品處理表》退交倉庫主管；F.倉庫主管對《再利用物品處理表》進行審核后轉交倉管員；G.倉管員將《再利用物品處理表》交財務部記帳并核算材料價值。5.2.8.3對決定退供應商的物料：A.采購部通知供應商到本公司倉庫辦理退貨；B.倉管員開具《材料/半成品出倉單》,交供應商收貨人員簽名確認；C.倉管員開具《放行條》,交供應商收貨人員簽名確認；D.倉管員將《材料/半成品出倉單》、《放行條》交倉庫主管簽名后，方可放行。5.2.8.4對決定暫存倉的呆廢料：A.倉管員將決定暫存倉的呆廢料存倉儲存，待下次進行待處理品報廢申請時繼續申請報廢。5.2.8.5對決定“出售”、“交換”的物料：A.采購部接到《待處理物品報廢申請表》后，積極與相應供應商聯系“出售”、“交換”事宜；B.采購部通知供應商到本公司倉庫辦理“出售”、“交換”的領取；」G中山市峻國電器有限公司文件編號A呆滯物料處理作業流程生效日期C.倉管員開具《材料/半成品出倉單》,交供應商收貨人員簽名確認；D.倉管員開具《放行條》,交供應商收貨人員簽名確認；E.倉管員將《材料/半成品出倉單》、《放行條》交倉庫主管簽名后，方可放行。5.2.9其它部門參與呆廢物料處理：5.2.9.1工程部接到《待處理物品報廢申請表》后，對判定“暫存倉”的呆廢物料，積極進行處理：A.在開發設計新產品時應優先考慮呆料的利用；B.對于存量過多的呆滯物料由工程部研究使用此呆滯物料于現有機種的可能性或為現有使用材料之代用品：C.對于已淘汰機種所造成的材料必須維持必要數量的維修材料。5.2.9.2銷售部接到《待處理物品報廢申請表》后，積極依擬定的處理期限進行處理：A.在銷售產品時應優先考慮呆滯物料用于現有機種的可能性或為現有使用材料之代用品；B.考慮呆滯物料用于客戶配件的可能性。5.2.9.3PMC部接到《待處理物品報廢申請表》后，積極依擬定的處理期限進行處理：A.為防止呆滯物料的發生，PMC部物控員在編制《物料需求計劃》時特別注意需求數量，對于即將淘汰的產品更應注意；B.淘汰舊產品時應有完善的計劃，以盡量避免呆滯物料的發生。5.2.10逾期仍未處理完畢的，處理責任部門負責人應在《待處理物品報廢申請表》上注明原因，并重新擬定處理方法，經呆廢物料處理小組組長批準后繼續處理；5.3倉存制程不良轉為來料不良的處理：5.3.1車間退料屬制程不良時，品管員在《退/補料單》上注明不良類型，不須開具《退料檢驗報告》,由倉管員在每周一將上周產生的制程不良登錄在《待處理物品報廢申請表》內，并將不良物料分類、整理好，要求在4個工作小時內完成；5.3.2倉管員將《待處理物品報廢申請表》交倉庫主管審核后轉呆廢物品處理小組組長，呆廢物品處理小組組長組織召開呆廢物料處理會議，對于判定可以退給供方的物料，由進料品管于次日下班前出具退供方物料的《退料檢驗報告》交倉管員、采購員；對于判定制程不良不可轉換為來料不良的，由相關部門執行呆廢物料小組判定的處理意見；5.3.3采購員接到《待處理物品報廢申請表》后通知供方來廠辦理退貨手續；倉管員在供方來廠JG中山市峻國電器有限公司文件編號A呆滯物料處理作業流程生效日期后，開具《材料/半成品出倉單》辦理退貨手續；5.4倉庫外不良品的處理：5.4.1對于裝配車間產生的經裝配車間制程品管員判定報廢的自制五金件，由裝配車間物料員開具《退/補料單》將報廢的自制五金件退倉，具體依《退料作業流程》處理；5.4.2倉管員在接收報廢的自制五金件的1個工作日內，依《退/補料單》開具《待處理物品報廢申請表》,交倉庫主管審核簽名后，連同自制五金件一起交五金車間主管；5.4.3生產主管于1個工作日內安排人員判定報廢自制五金件的處理方法，對于大件改小件等再利用，由其在“處理方法”欄內注明，對于不能再利用需報廢的物料，由其在“處理方法”欄內注明。完成后通知呆廢物料處理小組組長、人事行政部人員簽名確認；5.4.4呆廢物料處理小組組長、人事行政部人員確認無誤后，對于報廢的呆廢物料，由人事行政部人員聯絡報廢出售事項；對于再利用的物料，由車間主管安排物料員填寫《再利用物品處理表》,并跟蹤、記錄物料再物用情況；5.4.5處理完畢后，車間主管將《待處理物品報廢申請表》、《再利用物品處理表》交倉管員轉交財務部記帳，并核算材料價值。5.5物料管理改進：5.5.1呆廢物料處理小組組長在呆廢物料處理會議后3天內組織小組成員召開呆廢物料研討分析會，在會上研討、分析呆廢物料產生原因，提出可行的糾正/預防措施，將形成的會議決議報總經理審批：5.5.2相關部門責任人員切實執行經副總批示的呆廢物料糾正/預防措施，5.6賬目記錄：倉管員根據《物品報廢單》、《材料/半成品出倉單》及時做好賬目登錄工作；財務部會計負責會計賬目的調整工作；5.7表單的保存與分發：倉管員將呆廢物料處理中產生的單據分類歸檔，并按時集中分送到相關部6.0處罰規定6.1各工作責任人沒有按規定時間完成作業任務的，處罰10元/單。6.2呆廢物料處理沒有形成明確的處理期限、處理方法及處理責任人員，致使物料無法處理的，處罰呆廢物料處理小組組長5元/種物料；中山市峻國電器有限公司文件編號A生效日期6.3相關部門責任人員未嚴格執行呆廢物料處理小組