受受控質量管理手冊（有機肥料）編制：唐偉批準：余江華華和農產（貴州）有限公司6月28日

前言華和農產（貴州）有限公司擁有年產0.5萬噸以上有機肥料生產能力，具備持續機械化生產線、生產工藝成熟，檢測能力強。我司依照農作物生產特性、品種及其對養分需求，結合使用肥料地區土質特點，選取科學配方，為顧客提供質量合格、科學合用有機復混肥料產品。重要規格：總養分≥5.0%，有機質>45%。我司將不斷滿足客戶各種需求，提供更好產品和服務，使我司客戶得到最大實惠。

關于發布華和農產（貴州）有限公司《質量管理手冊》告知各部門、全體員工：為了實現華和農產（貴州）有限公司在生產經營、質量管理活動全過程得到有效控制，保證我司生產有機肥料產品質量符合出口原則規定，保證生產任務、銷售籌劃與產品質量目的順利貫徹，根據《中華人民共和國出入境檢查檢疫行業原則SN/T1049-》規定，結合我司實際，建立了質量管理體系并編制，規定了組織構造、職責、質量體系要素控制規定。《質量管理手冊》是我司法規性文獻，用以統一，協調質量管理活動，當前正式頒布，《質量管理手冊》所涉及到得各項規定，作為我司最基本工作原則與行為規范，規定全體員工嚴格執行，發布令自即日起生效。特此告知華和農產（貴州)有限公司二O一三年六月二十八日

目錄一、質量管理職則1、任職告知………………22、質量管理人員任職告知………………33、質量管理人員履歷表…………………44、質量管理人員職責及權限……………55、質量管理制度………136、質量管理考核獎懲辦法……………15二、生產資源提供1、生產、檢查設備一覽表…………19三、人力資源規定…………231、質量管理及專業技術知識…………242、員工培訓籌劃書……253、員工培訓記錄………26四、技術文獻管理…………281、有機肥料產品原則及有關原則…292、設計文獻和工藝文獻………………302.1設計文獻和工藝文獻目錄…………312.2工藝流程圖…………322.3生產工藝規程………332.4產品使用闡明書……412.5產品合格證…………422.6包裝技術規定………432.7包裝袋設計圖………432.8配方計算書…………442.9產品配方單…………443.0檢查規程……………443、技術文獻管理制度…………………47五、過程質量管理…………491、采購質量管理制度…………………502、供方評價規定………513、供方供貨記錄………544、原材料采購籌劃……565、原材料驗收管理辦法………………586、工藝管理制度……607、工藝管理考核獎懲辦法…………618、工藝生產考核記錄………………629、生產配料單………6310、原材料、成品標記規定…………6711、不合格品管理程序………………6812、產品銷售管理制度………………71六、產品質量檢查…………741、關于成立質量檢查機構告知……752、檢查管理制度………763、檢測計量設備管理制度……………844、生產過程質量檢查規定……………865、產品出廠質量檢查制度……………886、產品包裝、標記標注規定…………897、委托檢查規定………91七、安全防護及行業特殊規定……………921、安全文明生產制度…………………93

第一章質量管理職責

關于余江華同志任職告知各部門：為保證質量體系有效運營，現授權余江華擔任我司質量負責人，負責質量管理工作，組織質量體系建立、運營和保持，有權組織協調解決與質量關于公司內外問題和對外聯系，負責質量管理、質量檢查、計量管理工作，有權嚴格執行質量管理手冊，按手冊規定協調、解決運營中問題。有權解決原材料、包裝品、半成品、成品質量問題，決定合格品出廠，有權解決計量問題。特此告知華和農產（貴州）有限公司二O一三年六月二十八日

關于質量管理人員任職告知各部門：經公司領導組織會議研究，決定任命如下質量管理人員余江華同志任執行董事兼質量負責人唐軍同志任經理唐偉同志任生產廠長羅春龍同志任生產主任梁豐盛同志任化驗室主任特此告知華和農產（貴州）有限公司二0一三年六月二十八日

質量管理人員職責及權限執行董事（質量負責人）1、全面負責公司生產經營及質量活動管理工作；解決公司內部和外部重大質量問題；2、決定和設立我司組織構造、崗位、規定其職責，權限以及互有關系；3、組織制定我司各項管理制度，建立和完善質量管理體系及運營機制；4、強化各項管理工作，定期檢查各部門工作狀況；有效行使生產經營、財務、人事、分派、獎懲最后決定權；5、制定公司年度生產籌劃與長遠發展規劃；6、尊重科學、尊重人才、加強技術交流與合伙、提高公司技術開發與創新能力，增強內部自我完善與發展能力；7、領導組織質量管理工作，對質量體系適當性、充分性、有效性，實行不斷改進，保證產品質量及服務達到規定；8、組織召開質量例會、生產籌劃、技術服務會議。經理兼銷售廠長協助董事長工作，在董事長領導下，分管供銷科、辦公室管理。1、全面負責公司原材料供應和產品銷售，以市場為導向，制定我司原輔材料采購籌劃及產品銷售策劃，定期向公司領導報告工作狀況；2、依照生產需要，安排好原材料供應工作；3、嚴格把握進廠材料質量，對購進原輔料、設備及物資質量負管理責任；4、掌握市場信息，做好售后服務工作，及時做好貨款回籠；5、掌握各種物資和產成品庫存量，力求產銷平衡，加快資金周轉；6、做好原料、成品出入管理；7、購進原料嚴格履行訂立有關手續。生產廠長在董事長領導下，負責公司技術管理與質量管理工作。1、協助廠長解決重大生產質量事故；2、組織實行年度尋常生產籌劃任務；負責按下達生產任務組織、協調車間生產，保證生產任務完畢；4、貫徹公司對技術管理、質量管理方面各項指標。定期召開生產、技術分析會，組織實行有關部門工作籌劃與考核；5、主管生產車間技術工作，解決生產中問題。針對產品質量薄弱環節，發動技術人員和廣大工人，解決關于影響產品質量技術因素；6、組織制定修改工藝、設備、安全操作規程和技術規范文獻，提出技術改進、改進管理建議；7、負責對車間不合格品評審、處置，不合格糾正與防止辦法制定與實行；8、有權對生產、技術工作提出獎懲建議，有權監督、檢查質量體系運營狀況，并向上級提出考核、獎懲、解決意見。生產車間主任在分管生產廠長領導下工作，組織本車間工作準時保質保量完畢當班生產任務，對當班期間設備正常運轉、安全生產、生產質量負責。l、嚴格執行交接班制，交班前檢查機器設備、電源，有故障時要協助機修人員及時修復，交班后方能離崗，做好車間考勤記錄；2、時刻關注各工作崗位生產全面狀況，監督工作嚴格遵守操作規程，做好生產記錄；對生產過程中生產狀況、產品質量浮現異常狀況（如水分過重、返料過多）及時安排檢查解決上報；3、對不服從安排工人有權向上級領導提出調換；對因監督不嚴、辦法不力導致產品質量下降、生產籌劃完不成負責；4、組織實行生產設備和維護保養，對不能保證生產線持續正常運轉，對本車間人員違背操作規程導致直接經濟損失或質量事故或安全事故負領導責任。生產班長1、在車間主任領導下工作，組織本班工人準時保質保量完畢當班生產任務，對當班期間設備正常運轉、安全生產、生產質量負責；2、嚴格執行交接班制，每天上班前交代當班生產任務、安全文明衛生等規定；上班期間不離崗、不串崗、酒后不上崗，做好本班考勤記錄；3、對不服從安排工人有權向公司領導提出調換；4、班長對當班期間正常運轉、安全生產、本班產品質量負責，對因監督不嚴、辦法不辦導致產品質量下降、生產籌劃完不成負責。崗位操作工1、崗位操作工必要經崗前培訓合格才干上崗；2、崗位操作工必要服從班長及上級安排，在班長指揮下保質保量完畢當班生產任務；3、熟悉并嚴格按操作規程操作設備，嚴格按照生料單配料；保質保量完畢當班生產任務，下班前打掃衛生、清理生產設施和現場，并按規定做好當班生產記錄；4、紀律守法，上班期間不離崗、不串崗、酒后不上崗；嚴格遵守公司各項規章制度。倉庫保管員1、倉庫保管員在供銷廠長領導下工作，堅持原則、不循私情，做好物資保管工作及出入庫管理工作；2、理解被保管物資性能保管好物資，對倉庫安全、成品和原料數量、保管質量負責；3、保證原料庫、成品庫干凈、整潔、干燥、道路暢通：將原料和成品分類存儲、堆碼整潔；對不合格品、合格品、待檢產品依照質量質檢科（化驗室）出具檢查報告分別標記檢查狀態，將不合格品隔離存儲；4、嚴把物資出入庫關，檢查每批產品出廠合格證、外觀、重量、包裝袋標記、儲存與否符合規定規定；5、成品須經檢查合格后（依照質量檢查科出具檢查報告）才干出庫；6、每日及時做好原料、成品出入庫記錄臺帳。供銷員1、采購、銷售人員在供銷廠長領導下工作；負責物資（生產設備、設施、原料等）采購及本公司產品銷售；2、采購人員必要掌握所購設備規格、標記、原輔料級別和相應市場價格，對采購質量進行有效控制，對所購設備、原料數量、質量負責；3、采購前填報采購籌劃，選取合格供應商經上級批準后訂立采購合同，采購物資必要滿足生產規定、原則規定或本公司內控指標需要，不得采購假冒偽劣產品；4、對采購生產設備、設施盡快告知有關負責人安排安裝調試，調試合格運轉正常交付使用，不合格運轉不正常按合同執行；5、對采購原料到工廠后，盡快告知有關負責人安排檢查，檢查合格原料交保管員入庫，檢查不合格原料退回供應商或規定索賠。保證所采購原料能及時、精確運到公司；6、銷售人員只能銷售本公司生產合格產品，不得銷售未經檢查或檢查不合格產品以及與國家包裝標記不符產品；7、銷售人員還應做好產品質量跟蹤調查及售后服務質量反饋工作，參加質量投訴銷售質量異議糾紛解決。化驗室主任1、化驗室主任分管化驗室管理工作，負責我司原料、產品分析；監督進廠原料及出廠產品質量；2、對各項檢查工作進行質量判斷，審查檢查原始記錄、檢查報告；對檢查質量進行有效控制；3、主持實行尋常檢查工作，對完畢檢查工作籌劃負責；建立質量臺帳，做好檢查數據匯總記錄，定期向質量負責人報告我司產品質量及進廠原料質量狀況；4、負責提出本部門檢查員培訓籌劃，對本室人員工作質量進行考核、將考核狀況向上級報告；5、監督檢查人員嚴格按原則、規范進行檢查，嚴格執行操作規程；解決檢查人員檢查過程中浮現技術問題；有權責成檢查員對有疑義檢查成果進行復檢；對本部門發生檢查質量事故負責；6、負責組織完畢溶液、原則溶液制備，對原則溶液定期校核，保證溶液在有效期內使用，對溶液濃度精確性負責；7、負責安排計量儀器檢定工作，制定儀器檢定周期、檢定籌劃，保證儀器在檢定周期內性能穩定、正常使用；8、負責編制檢查室藥物、儀器設備、玻璃器皿購買籌劃，并報主管領導批準；9、負責檢測儀器設備驗收、維護和管理，保證儀器設備正常使用。督促本部門人員嚴格按照操作規程使用儀器并做好儀器使用狀況記錄；10、負責驗收保管藥物試劑，保證所驗收藥物、試劑工作質量，分類或分柜存儲藥物試劑；11、收集和更新有關原則、操作規范和技術資料；安排對保存樣入庫管理，對保存樣原始性負責，對化驗室安全負責。化驗員化驗員在化驗室主任領導下工作。1、熟悉檢查基本知識、掌握基本操作技能，熟悉自己所涉及到檢查業務、嚴格執行產品技術原則及操作規范；2、服從室主任安排，堅守崗位，遵守本公司及化驗室各項規章制度，保質保量準時完畢各項檢查任務；3、做到檢查原始記錄真實、清晰、完整、精確、嚴格按法定計量單位記錄，記錄不得任意涂改，對出據錯誤檢測數據負責，對出據原始記錄精確性負責，對錯檢、漏檢負責；對違背有關規定導致檢查質量事故負責。

質量管理制度為了在公司范疇內貫徹執行各項管理制度，加強以環繞產品質量、服務質量為中心方面管理，保證質量管理體系及運營機制正常，特制定本制度。各級人員應按照本制度加強管理。1、領導、管理人員帶頭貫徹執行產品質量法、計量法及原則化法，生產人員必要嚴格執行產品原則、工藝規定，嚴格按工藝操作規程生產作業；在質量和數量關系方面堅持質量第一，保證不合格原料不使用，不合格產品不出廠；2、進廠原材料必要通過驗證，重要項目要檢查方能供計算投料，化驗室負責抽樣、檢查、出具報告，合格方能入庫，不合格報上級解決；3、未經檢查原料禁止進入車間投入生產，檢查不合格原料禁止直接投入生產；如有以上行為經查實追究有關負責人責任；4、車間生產發現原材料不合格，要停止使用，由車間主任報告上級處置；5、檢查員負責抽樣、檢查，出具報告，保存原始記錄，做好質量臺帳。產品出入庫必要按品種、規格分別驗收、發貨，不得混堆混發。不合格品報主管質量上級領導下令車間處置（返工），并及時標記隔離，防止與合格品混放；6、原材料代用必要通過主管生產技術廠長批準；7、嚴格工序操作，填寫控制記錄；8、實行質量考核辦法，新工人進廠要培訓考核合格方能上崗操作，對生產工作定期考核質量，質量與獎懲掛鉤；9、產品未經檢查或檢查不合格杜絕出廠，產品檢查不合格或出廠后因不合格引起退貨，罰款、沒收質量事故，要查明因素，對違章操作導致不合格要追究責任，并與獎懲掛鉤，質量事故由分管領導解決，報公司領導批準；10、質量管理檔案統一由化驗室負責；11、不合格產品產生或發現，及時標上記號，由公司領導研究解決；12、凡查出不合格產品，依照浮現環節和因素，追查各級負責人責任，并實行獎罰辦法；13、經查出不合格產品，一律不得出廠；14、車間主任對生產質量負責；抓好生產過程中各項生產記錄及記錄工作；保證各種生產原始資料完整性、精確性和可追溯；15、車間主任對本車間人員違背操作規程導致直接經濟損失或質量事故負領導責任。

質量管理考核獎懲辦法公司質量管理考核由崗位負責人采用不定期地進行檢測和現場檢查方式進行，發現問題，及時整治1、廠長應全面負責產品質量管理工作和負責質量監督工作。如浮現產品質量問題，予以廠長100元一次罰款。2、對入廠原材料化驗室必要及時進行抽樣化驗，及時將化驗報告報廠長，如因檢查報告數據失誤引起質量問題，予以化驗室主任100元一次罰款，化驗員予以50元一次罰款。3、配方計算不精確導致產品不合格，按50元一次予以懲罰，如導致嚴重損失扣配方計算人當天工資。4、未按照配方單生產，導致產品不合格，除責成責任班組返工外，當班生產人員每人罰款40元。5、計量不合格罰當班生產人員每人20元/次。6、清潔衛生未打掃干凈，罰當班生產人員各10元/次。7、當月監督抽查，經化驗合格，指標合格率在95%以上，獎車間主任每月50元，班長30元，造粒工20元，其她人員10元，并通報表揚。

第二章生產資源提供主要生產設備設備名稱型號生產公司名稱購入時間擠壓造粒機2800X350無錫華牧機器廠.5粉碎機1200X800河南礦山機械廠.5攪拌機1400X800懷化天湖機械廠.5轉鼓式烘干機1X150懷化天湖機械廠.5冷卻機6000X150懷化天湖機械廠.5成品篩250X140自制.5手提縫紉機GK9-2上海縫紉機廠.1膠帶輸送機TD75CM自制.1主要檢驗設備光學讀數分析天平TB328A湘儀天平儀器廠恒溫干燥箱T2-88上海躍進醫療機械廠定氮儀1000ml天津玻璃儀器廠恒溫振蕩水浴鍋KD-98-`天津泰斯特儀器廠真空干燥箱T2-88上海躍進醫療機械廠真空泵ZX2-1黃巖求精真空泵廠實驗篩1-4.75上虞道墟張興紗篩廠玻璃干燥器華信玻璃儀器廠50ml滴定管酸式、堿式華信玻璃儀器廠通風柜自制樣品所分器華信玻璃儀器廠生產、檢查設備一覽表第三章人力資源規定

質量管理及專業技術知識1、產品質量法、原則化法、計量法及《工業產品生產允許證管理條例》；2、公司領導在質量管理中職責與作用；3、原材料重要性能指標；4、產品原則技術指標；5、產品生產工藝流程及有關規定。

第四章技術文獻管理

設計文件工藝文件編制：唐偉批準：余江華華和農產（貴州）有限公司

設計文獻和工藝文獻目錄一、工藝流程圖二、生產工藝規程1、配料崗位2、造粒崗位3、烘干、分篩崗位4、包裝計量崗位5、產品入庫檢查崗位6、配料工藝操作工序（核心工序）7、造粒工藝操作工序（核心工序）8、烘干工藝操作工序（核心工序）9、篩分工藝操作工序10、包裝工藝操作工序11、發酵工藝操作工序12、核心過程控制三、產品使用闡明書四、產品合格證五、包裝技術規定六、配方計算書七、產品配方單八、檢查規程煙梗粕一、工藝流程圖煙梗粕生產工藝概述及工藝流程簡圖：配料味精副產米渣本產品依照配方比例規定，將有機物質系列原材料按照配方規定進行投料混合，經粉碎后發酵、造粒，然后烘干，并且通過冷卻筒冷卻后，再按產品原則規定進行分篩，經檢查合格后進行產品包裝。配料味精副產米渣菜油粕菜油粕混合、粉碎混合、粉碎發酵發酵造粒造粒烘干烘干不合格品不合格品篩分篩分檢檢驗合格品包裝合格品包裝二、生產工藝規程為了加強管理、提高產品質量，使每一種員工在自己崗位上能對的掌握操作程序，特制定我司作業指引，每一種員工必要嚴格執行。1、配料崗位投料、粉碎、分篩、混合投料班，必要要有化驗室出據配料單，并嚴格按配料單投料，一方面檢查臺秤與否精確，是不是在有效期內使用，計量必要精確。混合后才干投入到粉碎機進行粉碎、分篩。分篩細度要達到原則規定。2、造粒崗位造粒操作工在操作中一方面檢查造粒機與否運轉正常，對的掌握運轉速度，每分鐘在轉，才干投料生產，第一次造粒掌握粒度大小和水份使用，并按原則掌握肥料配比，通過第一次造粒進入下一道造粒機時，顆粒必要達到原則規定，才干進入下道烘干設備。3、烘干、分篩崗位烘干設備是關系到產品質量核心控制點，在操作程序上必要掌握進口溫度和出口溫度，隨時查看溫度變化，并做好記錄，把握分篩工藝對分篩出來不合格顆粒返回粉碎機班從新粉碎。4、包裝計量崗位包裝操作工一方面檢查包裝用計量器具與否精確，與否有合格證和超期；如符合規定，把稱調節到零點上。檢查產品包裝袋與否標記齊全，筆跡清晰，標注內容與否符合原則規定，方能包裝計量、精確縫包運入成品庫。5、嚴品入庫檢查崗位進入成品庫產品必要與保管員辦理好入庫手續，按程序堆放、掛產品標示牌（產品生產日期、規格、檢查狀況），并由化驗員抽樣檢查，待檢查合格后，告知銷售人員，并作好登記記錄。6、配料工藝操作工序（核心工序）6.1崗位任務：負責各種原材料配比計量、粉碎工作。6.2管理范疇：各原料存儲場地；粉碎裝置及粉碎室內地場地。6.3操作規程：6.3.1一方面清掃原料配比場地，保持清潔，干凈、無雜物。6.3.2檢查計量設備與否精確，檢查粉碎設備與否正常，有無卡，阻現象，篩片與否損壞，并對潤滑部位按原則注油。6.3.3啟動粉碎設備，各原料經計量后粉碎。6.3.4粉碎后按配比進入混料機混料，并充分混合后，供造粒崗位使用。6.3.5清掃場地，保持場地衛生清潔、干凈，舊包裝20條一捆，存入與指定地點。6.4安全操作注意事項6.4.1上班前必要穿戴好勞動保護用品，生產中嚴格按操作規程進行操作。6.4.2隨時注意設備運轉狀況，發現電流異常或不正常聲音等狀況要及時采用辦法，以防備損壞，同步報告班長。6.4.3經常檢查篩片有無破損，一旦發現問題應及時解決，以防導致危險。6.5工藝指標6.5.1原料粉碎細度1mm，通過物95%。6.5.2配混料均勻不不大于等于90%。6.5.3氮、磷、鉀養分含量誤差不大于等于±1.5%。7、造粒工藝操作工序（核心工序）7.1崗位任務：負責混合造粒工作。7.2管理范疇：加水設施控制；造粒機及周邊場地。7.3操作規程7.3.1一方面清掃場地及設備中殘留物，保持清潔、干凈、無雜物。7.3.2檢查造粒設備運轉與否正常，并對潤滑部位按原則注油。7.3.3啟動造料設備，同步啟動原料輸送設備，待造粒設備內物料恰當時啟動加水設施，開始造粒。7.3.4將合格半成品粒肥，用提高機送入下道工序。7.4安全操作注意事項：7.4.1上班前必要按規定穿戴勞動保護用品，生產中嚴格按操作規程進行操作。7.4.2隨時注意轉動設備運轉狀況，提高機運轉狀況，發生異常狀況，要及時采用辦法，以防設備損壞，導致人身傷亡事故，同步將狀況報告班長，經常檢查皮帶機有無堵塞，進水管網與否流暢，均勻。7.4.3注意大塊物料進入下道工序，以防浮現烘干結塊現象。8、烘干工藝操作工序（核心工序）8.1崗位任務：負責半成品烘干及輸送工作。8.2管理范疇：熱風爐；烘干設備及廠房、場地；冷設備及廠房、場地；烘干設備引風機及除塵設備；冷卻設備引風及除塵設備。8.3操作規程8.3.1開車順序：a一方面察看烘干設備冷卻設備內與否有殘留物，同步清理兩設備及除塵器，保持設備內無粘塊，無雜物。b啟動烘干引風機，然后點燃熱風爐和啟動烘干設備。c當熱風爐溫度達到指標后，啟動造粒提高機，開始投料烘干。d啟動冷卻設備引風機，同步啟動冷卻設備。8.3.2停車順序a一方面停止提高機，停止向烘干機內送料。b逐漸減少熱風爐溫度，待烘干機內物料所有輸出后，關閉熱風爐，依次關掉引風機、烘干機。c待冷卻機和內物料所有輸出后，先聽引風機后聽冷卻機。8.3.3工藝指標a烘干機入口溫度70—100度，烘干機出口溫度500—70度。b產品水分：不大于12.0%。9、篩分工藝操作工序9.1崗位任務：負責烘干半成品篩分，分級9.2管理范疇：分篩機及場地9.3操作規程9.3.1一方面清掃場地，保持場地衛生清潔干凈。9.3.2檢查分篩和篩網與否破損，轉動設備與否正常。9.3.3配合烘干崗位，啟動分篩機。9.4安全注意事項：9.4.1下班前必要按規定穿戴好勞動保護用品，生產中嚴格按操作規程進行操作。9.4.2隨時注意轉動設備機電機運營狀況，注意篩網破損狀況，發現問題及時解決，同步報告班長，以調節車間別的設備運轉。9.5工藝指標9.5.1粒度1-4.75mm9.5.2通過率不不大于80%。10、包裝工藝操作工序10.1崗位任務：負責成品包裝工作。10.2管理范疇：包裝設施，縫包機，計量稱及廠房場地。10.3操作規程10.3.1掃場地及設備中殘留物，保持清潔、干凈。10.3.2篩分機合格產品出口接好包裝袋，開始包裝。10.3.3裝袋計量后，開始縫包。10.3.4質檢科檢查合格后，簽發合格證，同步辦理入庫手續，清掃場地。10.4安全注意事項10.4.1上班前必要按規定穿戴好勞動保護用品，生產中嚴格執行操作規程。10.4.2對的使用縫包機、磅秤，杜絕違章操作，保證設備完好，杜絕人身傷害。10.5工藝指標10.5.1包裝重量：平均凈含量≥標定含量。10.5.2機縫口完好率100%10.5.3包裝待破損率不大于0.2%。11、發酵工藝操作工序運用各種有機原料混合拌勻，堆垛壓實，用塑料薄膜或帆布密封，厭氧發酵。其加工流程為：原料解決——混合——建跺——翻堆——混合——包裝——送肥料生產車間。12、核心過程控制依照我司生產特點，其核心工序過程擬定為配料工序、造粒工序和干燥工序。各工序正常工藝操作，按各自工序（崗位）操作規程和生產工藝規程進行。1)核心過程控制指標A配料工序：a)各種重要原料加入量：按配料單規定進行；b)各種輔助原料加入量：按配料單規定進行；c)混料時間：3~4min，詳細時間，依照所混物料配合屬性擬定，執行詳細規定；B造粒工序a)進料速度：保持物料均勻投入；b)依照進料量調節水用量，保障造粒物料水分適當。C干燥工序：a)進口爐氣溫度：依照不同配料，按技術規定調節爐頭爐尾溫度；b)干燥機風量：調節引風機擋門開度調節風量。2)混料工序控制混料工序重要控制主、輔各種原材料計量和混料均勻限度。該工序操作好壞，直接影響到最后產品質量好壞，因而必要按工藝規程、工藝操作規程及配料單關于規定嚴格執行，不得有絲毫馬虎。該工序控制按如下規定進行：A物料計量。每批物料中各種物料加入量，執行配料單規定。投料過程保證投料精確性，同步精確做好投料記錄。每班班長在生產期間要不定式抽查投料記錄，校核投料量與否符合配料單規定。發既有誤要及時糾正，并告知關于部門對投料有誤區段產品加大抽查力度，以保證最后產品質量。B物料混合。物料混合核心是使物料混合均勻，當發現物料混合不均勻或物料破碎不符合規定期，應及時停止向下一工序（造粒工序）送料，待混合均勻后，在向下一工序送料。如果是由物料破碎不符合規定導致混料不均勻，在停止向下一工序送料同步，應將物料從新破碎，直至破碎合格并混合均勻后方可向下一工序送科。C配料計量過程中要做好非整袋物料計量精確，保證所配物料計量精確。D投入整包裝原料時，要將原料袋倒干凈，以免投料誤差。同步，要抽查整袋原料凈重，以保證投料精確。E混料時間嚴格按規定規定執行，不得任意調節混料時間。同步要做好放料盤數記錄。3)造粒工序控制A檢查造粒設備運轉與否正常，并對潤滑部位按原則注油。B啟動造料設備，同步啟動原料輸送設備，待造粒設備內物料恰當時啟動加水設施，開始造粒。C將合格半成品粒肥，用提高機送入下道工序。D隨時注意轉動設備運轉狀況，提高機運轉狀況，發生異常狀況，要及時采用辦法，以防設備損壞，導致人身傷亡事故，同步將狀況報告班長，經常檢查皮帶機有無堵塞，進水管網與否流暢，均勻。E時該注意大塊物料進入下道工序，以防浮現烘干結塊現象。4)干燥工序控制A干燥工序控制重要指標為干燥機進、出口爐氣溫度和干燥機風量。本規程中規定指標為常規控制指標。對于不同規格和品種產品，其所需干燥機進、出口爐氣溫度及引風機擋門閥開度不同，生產實際中應規定相應于不同產品規定指標執行。B干燥機進、出口溫度控制辦法：a)控制干燥機進、出口溫度重要通過如下兩個方面進行控制，一是調節熱風爐加熱量；二是調節干燥系統通風量，熱風爐加熱量調節可通過加煤量控制、爐門通風量調節、二次燃燒風門調節等辦法來實現；干燥系統通風量調節重要是通過調節引風機風量擋門調節閥辦法進行。b)普通第一種辦法有助于并可迅速調節干燥機進口溫度，第二種辦法有助于并可迅速調節干燥機出口溫度。兩種調節辦法使用應依照所生產產品物料性質結合使用，過度強調其中任何一種辦法都也許導致控制目的落空或使產品質量受到影響。c)普通狀況下，熱敏性物料含量較大或吸濕性較高、軟化點較低配合物料體系，應采用較低進、出口溫度和大風量來進行生產。這種狀況下應盡量運用風量來作為重要調節手段，輔以加熱量調節手段來進行調節。反之則可依加熱量為重要調節手段來進行調節。三、產品使用闡明書特點：營養元素全面、養分運用率高、增產效果明顯。合用范疇廣、綠色環保好。具備較強抗病、抗凍、抗旱、抗倒伏能力，有效改進了施肥構造，增進植物營養平衡吸取，使植物自我調節能力增強，解決了植物對土壤所需養分吸取過程中瓶頸問題，減少資源揮霍，提高肥料運用率。合用作物：合用于糧棉作物、蔬菜、果樹、樹木、花卉、草坪等植物。重要規格指標：有機質≥45%，總養分≥5.0%用法：1、每畝施用量為200-250公斤，肥效維持200天左右；2、本肥可穴施、溝施及地面撒施；3、施肥后覆蓋土，然后澆水以加速肥料分解，便于植物吸取；四、產品合格證合格證合格證名稱：有機肥料原則號：NY525-總養份：≥5.0%有機質：≥45%凈含量：40kg批號：允許證：廠名：華和農產(貴州)有限公司地址：都勻市沙壩鎮龍江村

五、包裝技術規定1、產品用符合GB8569規定材料進行包裝．包裝規格為50.0kg，每批產品平均每袋凈含量不低于50.0kg，每袋凈含量應標明單一數值50kg。2、在規定每袋凈含量范疇內產品中有添加物時，必要與原物料混合均勻，不得以小包裝形式放入包裝袋中。3、肥料標記基本原則、普通規定及標記內容等嚴格按GB18382-原則執行。包裝袋設計圖（參照附件）

八、檢查規程1、產品原則：NY525-《有機肥料》2、檢查規范：1)我司生產產品質量指標合格判斷，采用GB/T8170-中“修約值比較法”。2)出廠檢查項目所有符合NY525-《有機肥料》規定期，判該批產品合格。3)檢查成果中有一項指標不符合原則規定，應重新自二倍量包裝袋中采用樣品進行檢查，重新檢查成果中，雖然有一項指標不符合原則規定期，判該批產品不合格。4)產品按批檢查，以一天或兩天產量為一批，最大批量為500t。5)采樣方案按NY525-《有機肥料》原則規定進行采樣。6)樣品按四分法縮分，取出約100g樣品所有通過1.00mm孔徑篩作成分分析用。

3、產品技術規定原則號：NY525-總養份：≥5.0%有機質：≥45%水分：≤15%粒度：0-3毫米粉狀和2-6毫米顆粒5、樣品檢查編號原材料編號：Y-XXXXEZZZY：表達原材料；X：表達年號：E：表達月份；Z：表達原材料流水號產品編號：C-XXXXEWWWC：表達產品；X：表達年號：E：表達月份；www:表達產品流水號

技術文獻管理制度1、管理原則（各種管理制度）、工作原則（崗位責任制和任職規定）；技術原則（國標、行業原則）及各崗位作業指引書、檢查規范等；由各有關部門自行保存報辦公室備案存檔。2、針對特定產品、項目或合同編制質量籌劃或其她原則、規范等，由各相應部門使用。3、管理文獻（如各種行政管理制度、某些外來管理性文獻和法律法規等文獻）由辦公室保存。4、化驗室負責收集有關國標、行業原則最新版本，分發到有關部門使用，并把舊原則收回。5、文獻由辦公室按類歸檔存儲、編號管理，文獻須經辦公室管理人批準后才干借閱，用畢及時歸還；任何人不準擅自外借，不得在有效文獻上亂涂劃改，文獻要保證清晰，易于辨認和檢索；重要文獻（如技術文獻）應保證完整、齊全；各部門應隨時可以獲得文獻有效版本，使用一致文獻。6、設計文獻、工藝文獻由有關部門擬定、經主管領導審查報最高管理者批準后使用；對于需要修改技術文獻必要經主管領導審查后報最高管理者批準后使用。7、對于己過期作廢文獻必要及時收回，避免各部門誤用。第五章過程質量管理

采購質量管理制度1、采購員負責物資（生產設備、設施、原料、包裝袋等）采購；2、采購人員必要掌握所購材料規格標記、原輔料級別和相應市場價格，對采購質量進行有效控制，采購物資必要滿足生產規定、原則規定或本公司內控指標規定，不得采購假冒偽劣產品，采購人員對所購物資數量、質量負責；3、采購前填報采購籌劃單，選取合格供應商經上級批準后訂立采購合同。4、對采購原料到工廠后，盡快告知有關負責人安排檢查，檢查合格原料交保管員入庫，檢查不合格原料退回供應商或規定索賠。保證所采購原料能及時、精確運到公司；5、選取合格供應方采購物資，保證其供應原材料能滿足公司生產規定。6、與供應方訂立原材料采購合同步，合同內容應包括對采購材料數量、包裝標記、產品質量、交貨方式、交貨時間、產品價格等進行規定；同步規定雙方在正式合同上簽字蓋章。7、采購產品必要按采購合同經有關部門檢查合格后才干入庫；檢查不合格產品及時按合同規定解決。

供方評價規定1、采購人員定期或不定期對供應方進行客觀、科學、公正評價；2、評價供應方所提供產品質量與否達到國標、行業原則或合同規定；3、按照市場體系調控，評價供應方所提供產品價格與否合理：4、對供應方進行現場考察，評價供應方生產能力和供貨能力與否滿足小公司需要；評價供應方對本公司需要產品時能否及時、精確供貨以及供應方產品信譽等。

原材料驗收管理辦法第一條我司對原材料驗收以及入庫均依本辦法作業。1、原材料進廠后，保管員必要依“采購清單”內容，并核對供應商送來原材料名稱、規格、數量和送貨單及發票。2、如發現所送來材料與“采購清單”上所核準內容不符時，應即時告知采購員解決。第二條原材料待驗進廠待驗原材料，必要與已檢查分開儲存，并規劃“待驗區”覺得區別，收料后，保管員應將每日所收料品匯總填入“進貨驗收單”覺得入帳清單根據。第三條原材料檢查成果解決1、檢查合格原材料，檢查人員要標記合格標簽，以示區別，保管人員再將合格品入庫。2、不合格驗收原則原材料，檢查人員要在“檢查報告單”上注明不合格因素，經主管核示解決對策并轉采購負責人解決。第四條退貨作業對于檢查不合格材料退貨時，應附關于“材料檢查報告單”，經主管簽認后，才辦理原材料出庫。

工藝管理制度為了保證生產出合格產品，必要加強生產各工藝環節管理，特制定本制度。工藝管理重要由生產車間主任負責。1、生產車間主任監督各車間班組嚴格按照我司生產工藝操作規程及技術指標規定進行生產，定期總結生產經驗，逐漸改進工藝流程中技術參數，逐漸完善生產工藝，建立生產工藝記錄臺帳，收集分析生產記錄及化驗報告。2、崗位操作工必要嚴格執行工藝指標，認真、如實填寫工藝操作記錄，不容許漏項、涂改、任意撕毀；執行過程中遇到問題及時向分管領導報告。3、生產車間主任負責下達“配料告知單”到生產第一線，并適時監控，發現問題及時解決：4、生產車間重點對工藝流程核心工序中質量控制點在生產過程中進行有效控制。

工藝管理考核獎懲辦法各級人員應按照各自職責和權限做好本崗位工作，嚴格執行《工藝管理制度》，部門管理人員定期檢查制度執行狀況及籌劃任務完畢狀況；配合并接受上級管理部門對本部人員考核1、對因工作失誤（如管理不善、配方不精確、計量不精確、操作失誤或違背操作規程、違背規章制度等）導致質量安全生產責任事故部門或人員，經查實追究有關人員責任，視情節輕重進行懲罰教誨；2、操作人員嚴格執行工藝規程，操作不容許弄虛作假，粗制濫造；3、生產工人上崗前，必要通過培訓合格并持證上崗，熟悉操作規程；4、各車間、班組詳細對生產質量指標與否符合原則規定負責；檢查員對違背操作規程導致檢測質量下降負責；對錯檢、漏檢負責；5、對持續一月末發生質量事故、對各項制度執行較好個人予以表揚和發放物質、獎金或晉升等獎勵；6、生產人員對工藝操作規程提出修改時，要上報生產負責人，經公司研究后合理意見可以采納并按程序執行。7、解決方式視貢獻大小或事故輕重普通為通報口頭表揚或批評、物質資金獎勵或罰款、升級或下崗、待崗轉崗、待崗學習、扣發當月工資獎金、開除等等。

原材料、成品標記規定1、原材料標記：各生產用原材料必要按產品名稱標記清晰，并且分類存儲于規定庫房；2、產品標記：產品標記分為已檢品、待檢品、合格品和不合格品，各種產品應按標記規定分類存儲，便于辨認。

不合格品管理程序1．目為防止不合格品產生，保證不合格品不投入加工、交付、出廠，本程序規定了不合格品隔離、標記、評審及處置辦法。2．不合格范疇：2.1產品不合格：涉及原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；2.2本廠通過檢查、驗證、審核、顧客走訪、信息反饋等方式發現存在不合格。3．職責3.1化驗室負責對進貨檢查、最后檢查發現不合格品、顧客退回不合格品下處置結論。3.2保管人員負責進貨不合格品標記、隔離和處置。3.3生產車間負責不合格品處置，負責工序、最后檢查和顧客退回不合格品標記。4．不合格品處置方式為：a．返工、b．讓步接受c．拒收5．工作程序：5.1不合格品被發現后，必要通過記錄、標記、隔離、評審和處置過程，未通過上述程序不得投入使用、加工和交付。5.2不合格品評審：5.2.1不合格品由檢查員直接評審，并將結論記錄在《檢查登記表》上。5.2.2不合格品（指批量不合格或嚴重影響產品外觀不合格品）由質量負責人組織生產車間、化驗室進行會議評審，并將評審結論記錄在《不合格品評審登記表》上，評審結論報公司最高管理者審批。5.3不合格品處置：5.3.1處置方式分：a對于采購不合格原材料處置采用退貨或換貨手續。b生產過程中和檢查不合格品處置。C從原材料、計量、配方、工藝操作等方面查起，如發現因設備故障而導致，必要及時進行搶修或更新設備；如發現屬于人為事故使產品不合格，必要追究當事人責任，并予以嚴肅懲罰。可以在工序內進行返工，由操作者自行返工，返工后產品經重新檢查合格后進入正常生產流程，不必記入返工（修）記錄。d對于經檢查或驗證鑒定為不合格產品一律不準出廠、不準降價出售；由檢查員做好標記，告知有關人員進行現場處置。E對于已銷售和交付不合格品，應高度注重，盡快證明。對其處置辦法是對已銷售不合格產品，盡快追回，予以返工，必要時予以換或退。要竭力挽回組織信譽損失，爭取顧客滿意。f對存儲過久產品出售前，必要重新取樣化驗，如達不到質量原則，應重新配料在生產，直至達標方可。G每包產品中如發現短斤少兩，應進衍補足，對裝運中非人為損壞產品包裝袋，應負責兌換更新，保證顧客滿意。

產品銷售管理制度1、當接受訂貨已擬定，供銷人員必要將客戶訂單及廠內生產委托做成三份，一份當做副本備用，其她二份各自交給生產車間、財務室。內容涉及品名、數量、單價、交貨日期、交貨地點、包裝及運送辦法等等。2、供銷人員已擬定所有訂貨時，應將認真記錄項目涉及生產委托、進行、檢查、交貨及其她通過等等。3、供銷科應隨時調查原料及材料進廠狀況，并依照材料分類，制作各種材料采購、進廠原則需要日數表后。4、當生產接近完畢時，應與供銷人員合同，選取指定交貨日前恰當時日，告知交貨對象。如交貨有遲延之慮時，也應事先告知對方，求得其諒解。5、在進行產品檢查時，應將成果做成測試成績表等有關資料。6、產品發送是根據出貨傳票來進行，此外，每次發送貨品時，應將其要項記人發送登記簿中。7、如已經從客戶處收取訂金或預付金時，應將此內容也記人銷售賬中。8、收款業務原則上是由供銷人員負責，但有時也可委托經管（財會）部門人員去進行。9、關于款項催收是由銷售人員負責督促，銷售人員必要把有關資料記人收款預定表中。10、對于客戶管理，則應依其分類，決定例行月份拜訪及預定次數。此外，在開拓新客戶方面，應設定每月開拓預定數，進行有籌劃業務拓展活動。11、在接獲定單時，要特別留意這些方面首要、次要等工作，盡快設法交涉聯系，使業務能迅速運作。12、對于舊客戶及新客戶訂貨及估價，須迅速、秘密地探聽清晰，盡早做好交涉工作。同步需持之以恒徹底傲調查與事前準備工作。13、對于舊客戶及預定客戶方面資料，則應建立客戶資料卡，記錄下列所規定事項：14、銷售人員必要將每日活動及業務解決狀況向經理報告。

第六章過程質量管理

關于成立質量檢查機構告知各部門及有關人員：為了提高本廠產品質量，經公司最高管理層會議決定，現成立獨立行使檢查職權質量檢查機構——化驗室。化驗室由檢查人員負責原料、半成品、成品質量有效控制，保證產品質量符合產品原則、合同規定，及時發現和消除不合格品，以保證對產品質量檢查成果做出合格或不和合格客觀評價。華和農產(貴州)有限公司二0一三年六月十八日

檢查管理制度目對化驗室記錄控制、監視和測量裝置控制，產品監視和測量、合格品控制，數據分析關于過程實行規范化管理，以保證這些過程與否符合規定規定，特制定本制度。合用范疇合用于化驗室各過程操作，化驗室負責本規程制定，修訂并詳細實行。崗位職責化驗室主任職責1、化驗室主任分管化驗室管理工作，負責我司原料、產品分析；監督進廠原料及出廠產品質量；2、對各項檢查工作進行質量判斷，審查檢查原始記錄、檢查報告；對檢查質量進行有效控制；3、主持實行尋常檢查工作，對完畢檢查工作籌劃負責；建立質量臺帳，做好檢查數據匯總記錄，定期向質量負責人報告我司產品質量及進廠原料質量狀況；4、負責提出本部門檢查員培訓籌劃，對本室人員工作質量進行考核、將考核狀況向上級報告；5、監督檢查人員嚴格按原則、規范進行檢查，嚴格執行操作規程；解決檢查人員檢查過程中浮現技術問題；有權責成檢查員對有疑義檢查成果進行復檢；對本部門發生檢查質量事故負責；6、負責組織完畢溶液、原則溶液制備，對原則溶液定期校核，保證溶液在有效期內使用，對溶液濃度精確性負責；7、負責安排計量儀器檢定工作，制定儀器檢定周期、檢定籌劃，保證儀器在檢定周期內性能穩定、正常使用；8、負責編制檢查室藥物、儀器設備、玻璃器皿購買籌劃，并報主管領導批準；9、負責檢測儀器設備驗收、維護和管理，保證儀器設備正常使用。督促本部門人員嚴格按照操作規程使用儀器并做好儀器使用狀況記錄；10、負責驗收保管藥物試劑，保證所驗收藥物、試劑工作質量，分類或分柜存儲藥物試劑；11、收集和更新有關原則、操作規范和技術資料；安排對保存樣入庫管理，對保存樣原始性負責，對化驗室安全負責。化驗員化驗員在化驗室主任領導下工作。1、熟悉檢查基本知識、掌握基本操作技能，熟悉自己所涉及到檢查業務、嚴格執行產品技術原則及操作規范；2、服從室主任安排，堅守崗位，遵守本公司及化驗室各項規章制度，保質保量準時完畢各項檢查任務；3、做到檢查原始記錄真實、清晰、完整、精確、嚴格按法定計量單位記錄，記錄不得任意涂改，對出據錯誤檢測數據負責，對出據原始記錄精確性負責，對錯檢、漏檢負責；對違背有關規定導致檢查質量事故負責。化學試劑管理制度1、所有試劑、藥物要明確標簽。劇毒藥物必要專人嚴格保管、登記領用；2、禁止試劑入口。須用鼻子鑒別試劑或反映放出氣體時，因將容器離開面部恰當距離，用輕輕煽動，稍吻其味即可。3、所有也許產生有毒氣體操作，都必要在通風櫥內進行。4、發生中毒事故后，必要及時采用急救辦法或送醫院急救。5、溫度計水銀落地下時，應盡量收集后水封存，然后在水銀殘留處撒上硫磺粉消除水銀；檢查任務及規定：1、承擔各項抽樣、檢查任務；對進廠原料、出廠產品、中間控制產品進行檢查，出具檢測報告，做好原料產品檢查狀態標記，對合格產品出具檢查合格證；2、按規定做好質量檢查記錄、保證必要追溯性，用對的科學數據記錄辦法及時進行質量記錄并分析總結；建立質量臺帳、及時向分管質量負責人報告，向分管負責人提出意見和建議。3、參加顧客反饋意見、產品質量投訴和異議解決，參加對質量事故調查。4、編制儀器設備及藥物試劑購買籌劃，報分管領導批準購買：5、對我司產品進行質量監督，對未經檢查或檢查不合格產品不準出工廠：6、維護保養檢測儀器，對檢測計量器具實行建檔管理并編制周期檢定籌劃；負責保存樣品管理；7、按產品原則對原料進行檢查，對檢查成果不合格或與供應方提供資料不符時，積極復檢，復檢不合格及時向關于部門反映，監督不合格達不到規定原料不直接投產；8、對產品外觀、包裝、標記、重量、貯存進行檢查，不合格產品不準入庫或出工廠：9、按原則對產品質量按批次進行全項檢查，平行樣超差重新復檢，未經檢查不合格產品不準出工廠：10、檢查工作要按規定實驗辦法和程序進行，做到采樣對的、操作規范、記錄整潔、報告正規、結論精確；檢查原始記錄必要做到直接記錄、筆跡端正、清晰；11、檢查報告內容完整，計量單位和名詞術語對的，筆跡端正無誤，不得涂改和更改，并加蓋“化驗室檢查專用章”，嚴格執行復核審核制度；原始記錄1、原始記錄必要是本廠專門印制“檢查原始記錄”，關于信息記錄齊全，如實、精確、完整、工整、直接、及時記錄（不得使用鉛筆記錄）。2、原始記錄應涉及如下內容：樣品名稱、檢查編號、檢查項目、檢查日期、檢查根據等；檢查原始記錄有檢查人員、校核人員簽名；原則深液配制標定原始記錄要有配制標定溶液名稱、基本單元化學式、標定物質名稱、干燥條件、配制標定人員、復核人員簽名。3、校核人員發現原始記錄錯誤時，按下列環節進行改正：在錯誤記錄上劃一橫線，以示作廢（規定能辨認出作廢記錄內容），在錯誤上方填寫改正記錄。4、原始記錄與檢查報告一同存檔保存兩年。數據解決l、檢測數據有效位數應與原則規定相符合，反映出檢測時使用計量儀器精準度，按照GB/T8170（（極限數值表達辦法和鑒定辦法》進行數字修約，規定以法定計量單位記錄。2、平行檢測數據，檢測成果之差原則上不超過原則規定（即允差范疇）范疇。檢查報告1、檢查報告實行二級審核制：檢查員出具檢查報告經校核、審核后化驗室主任簽發。2、報告采用本廠印刷檢查報告統一格式填寫完整，內容涉及：樣品名稱，規格級別、檢查編號、檢查項目，執行原則，批號，批數量，質量標明值，外觀，技術指標，檢測成果，單項結論，綜合檢查結論等。3、報告規定數據填寫精確，筆跡清晰、結論明確（如該產品質量指標符合某規格級別），原料檢查報告還要對采購證下結論（如與否符合同規定等），并由檢查人和審核人二人以上簽名；4、報告右下角加蓋本廠“化驗室檢查專用章”，檢查報告一式二份以上，其中一份連同原始記錄存檔保存2年如下，一份報上級分管部門。樣品保管1、樣品保管員（化驗員兼）必要保證保存樣在保存期間內登記保管，以便隨時復查用。2、規定包裝完好、編號清晰、不損壞、不丟失、不吸潮、不揮發、樣品之間不混淆。樣品保存期原則上為兩個月（特殊樣品另定保存期、中間控制樣品可不保存）。樣品存儲于樣品柜中，必要時上鎖保管。

檢測計量設備管理制度1、化驗室必要具備原料、產品、過程檢查所有檢查、實驗設施設備精度應滿足規定和檢定規定，所有儀器進入（檢查儀器設備檔案），內容涉及闡明書、驗收記錄、維修記錄、計量檢定狀況、使用記錄；測量設備由化驗室檢查室管理，編制計量檢測設備檢定籌劃，按檢定周期送檢，保存檢定記錄；2、檢測儀器浮現嚴重故障，負責人擬出維修籌劃，報上級批準后進行維修。3、檢查人員使用儀器時，要檢查儀器與否正常，并作好使用記錄。4、操作人員必要自覺愛護儀器設備，嚴格按照操作規程進行操作。5、儀器使用完畢，關閉電源，操作人員檢查儀器性能與否正常，發現異常狀況及時報告，填寫使用記錄。

生產過程質量檢查規定為了