贛州市南康區疾病預防控制中心2021年度部門決算目錄第一部分部門概況一、部門主要職責二、部門基本情況第二部分2021年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表國有資本經營預算財政撥款支出決算表十、國有資產占用情況表第三部分2021年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、財政撥款支出決算情況說明四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明六、機關運行經費支出情況說明七、政府采購支出情況說明八、國有資產占用情況說明九、預算績效情況說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、部門主要職能贛州市南康區疾病預防控制中心從事疾病預防與控制、突發公共衛生事件應急處置、疫情及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與干預、實驗室檢測檢驗與評價、健康教育與健康促進、技術管理與應用研究指導工作。內設行辦、財務科、免規科、監測科、艾防科、檢驗科、疾控科等7個科室。二、部門基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。本部門2021年年末實有人數68人，其中在職人員68人，離休人員0人，退休人員33人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。2021年度部門決算表詳見附表第三部分2021年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明本部門2021年度收入總計571.02萬元，其中年初結轉和結余0萬元；較2020年無增減，本年收入合計571.02萬元，較2020年增加98.02萬元，增長20.72%，主要原因是：財政撥款收入增加。本年收入的具體構成為：財政撥款收入571.02萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。二、支出決算情況說明本部門2021年度支出總計571.02萬元，其中本年支出合計571.02萬元，較2020年增加98.02萬元，增長20.72%，主要原因是：人員經費支出；年末結轉和結余0萬元，較2020年無增減，主要原因：與上年持平。本年支出的具體構成為571.02：基本支出571.02萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。三、財政撥款支出決算情況說明本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為527.97萬元，決算數為571.02萬元，完成年初預算的108.15%。其中：（一）社會保障和就業支出年初預算數為24.69萬元，決算數為24.69萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：與上年持平。（二）衛生健康支出年初預算數為503.28萬元，決算數為546.33萬元，完成年初預算的108.55%，主要原因是：日常公用經費支出的增加。四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出571.02萬元，其中：（一）工資福利支出484.72萬元，較2020年增加92.72萬元，增長23.65%，主要原因是：人員經費增加。（二）商品和服務支出71.24萬元，較2020年減少0.76萬元，下降1.05%，主要原因是：減少日常經費支出。（三）對個人和家庭補助支出15.06萬元，較2020年增加6.06萬元，增長67.33%，主要原因是：醫療補助費用增加。（四）資本性支出0萬元，較2020年無增減，主要原因是：與上年持平。五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為15.6萬元，決算數為4.41萬元，完成預算的25.26%，決算數較2020年增加1.41萬元，增長31.97%，其中：（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年無增減，主要原因是未發生因公出國（境）支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：未發生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計人0次，主要為：未發生因公出國（境）支出。（二）公務接待費支出年初預算數為5.6萬元，決算數為1.96萬元，完成預算的35%，決算數較2020年減少0.04萬元，下降2%，主要原因是：減少業務相關接待。決算數較年初預算數減少的主要原因是：減少接待次數。全年國內公務接待40批，累計接待240人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。（三）公務用車購置及運行維護費支出年初預算數10萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，全年購置公務用車0輛，完成預算的0%，決算數較2020年無增減，主要原因是：與上年持平。決算數較年初預算數無增減，主要原因是：與上年持平。公務用車運行維護費支出年初預算數為10萬元，決算數為2.45萬元，完成預算24.5%，決算數較2020年增加1.45萬元，增長145%，主要原因是：增加1輛疫苗冷鏈車，1輛公務用車，車輛運行維護費增加。決算數較年初預算數減少的主要原因是：加強公務用車管理和調度，減少用車次數，降低公務用車運行維護費。年末公務用車保有5輛。六、機關運行經費支出情況說明本部門2021年度機關運行經費支出71.24萬元，較上年決算數減少0.76萬元，降低1.05%，主要原因是：減少日常經費支出。七、政府采購支出情況說明本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。八、國有資產占用情況說明。截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中：特種專業技術用車2輛，其他用車3輛。九、預算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金211.4萬元，占項目支出總額的100%。組織對“艾滋病防治”、“慢性病防治”、“免疫規劃”、“檢驗檢測”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出211.4萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，通過加強預算收支管理，不斷健立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升。組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出527.97萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，通過加強預算收支管理，不斷健立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升。（二）部門決算中項目績效自評情況。我部門今年在部門決算中反映免疫規劃、艾滋病防治、檢驗檢測、慢性病防治等4個項目績效自評結果。項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，免疫規劃項目績效自評得分為100分；艾滋病防治項目績效自評得分為100分；檢驗檢測項目績效自評得分為100分；慢性病防治項目績效自評得分為100分。項目全年預算數211.4萬元，執行數211.4萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是各項目均已按年初設定目標完成。二是管理水平得到提升，效益顯著。發現問題的問題及原因：經費不足，整體水平有待調高。下一步改進措施：加大經費的投入，促進項目的積極開展，使整體水平得到進一步發展。（三）部門評價項目績效評價情況。我單位項目績效評價情況如下：詳見附表第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。七、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。十一、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。十二、“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留