增值稅發票開具系統升級版

（金稅盤）稅控發票開票軟件（金稅盤版）系統工作流程登錄發票管理報稅處理日常使用領用發票企業持金稅盤或報稅盤到稅務機關領用發票讀入發票將領票信息讀入開票系統中填開發票在開票系統中填開打印發票抄稅報稅上報匯總或辦稅廳抄報登錄界面登錄界面初次登錄開票軟件，需要先進行系統參數設置初始化初始化設定管理員系統初始化，設置主管用戶信息。初始化設置基本信息基本參數設置，設置企業基本信息。編碼管理客戶管理用來錄入與企業發生業務關系，需要為其開具發票的客戶信息，也可以對已錄入的客戶信息進行修改和刪除。填開發票時，“購方信息”可以從該客戶編碼庫中選取。編碼管理選中一行記錄，點擊“+增加”按鈕，便可在其下方增加一條新記錄。編碼管理編碼管理名稱、編碼不能為空；稅號可以為15、17、18、20位或空。編碼管理商品管理用來錄入本企業所銷售的商品信息，也可以對已錄入的商品信息進行修改和刪除。填開發票時，“商品信息”可以從該商品編碼庫中選取。編碼管理選中一行記錄，點擊“增加”按鈕，便可增加一條新記錄。編碼管理用戶可以修改此編碼并可以錄入其它欄目的數據，其中帶*號的項目為必填項。如稅收分類編碼，單擊“稅收分類編碼”欄下拉按鈕，系統顯示稅收分類編碼列表，根據實際情況選擇此商品對應的稅收分類編碼，也可通過錄入稅收分類編碼或編碼名稱快速檢索稅收分類編碼。編碼管理添加商品成功。發票讀入發票讀入是開具發票的前提，主要用于將企業購買的存放于金稅盤或報稅盤中的電子發票讀入到系統中。注意對于選配報稅盤的企業，在讀入發票前必須確保已執行過“注冊報稅盤”操作。如果企業報稅盤中有新購發票，但未注冊報稅盤，則無法成功讀入新購發票。發票讀入點擊“發票領用管理/讀入新購發票”菜單項或導航圖中的發票讀入快捷圖標。系統彈出“您確定要從金稅設備讀取發票嗎？”提示信息框。發票讀入發票讀入對于配有報稅盤的，系統彈出“請選擇讀入發票的來源介質”選擇框。發票讀入顯示發票讀入成功的提示信息。點擊“發票管理/發票填開/增值稅專用發票填開”菜單項或導航圖中的發票填開快捷圖標。增值稅專用發票系統自動按順序調出帶開具的專用發票號碼確認窗口。增值稅專用發票增值稅專用發票點擊“確認”按鈕，系統彈出專用發票填開窗口。常規正數發票第一步：填寫購方信息；填寫購方信息的方法：1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存用于將客戶信息直接添加保存在客戶編碼庫中常規正數發票填寫購方信息；填寫購方信息的方法：1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存（納稅號可以填寫15位、17位、18位或20位）。2、點擊名稱或稅號欄后的“”按鈕從客戶編碼庫

中取數據。

常規正數發票填寫購方信息在打開的客戶編碼庫中選取一個客戶并雙擊該記錄行；對輸入的信息進行模糊匹配顯示常規正數發票第二步：填寫商品信息；商品信息既可以從編碼庫中選擇，也可以手工填寫。2美達24XCD-ROM11800臺1600272“數量”和“金額”兩項由用戶填寫：若只填一項，則另一項通過與“單價”的計算自動得出。若兩項都填，則“單價”將通過這兩項的計算自動得出。稅額項由系統自動算出，無法修改。一張票面中允許有不同稅率的商品行。商品或服務必須有對應的稅收分類編碼。常規正數發票2美達24XCD-ROM11800臺1600272復制以前曾經開過的某張發票全部內容或部分相同內容對整張發票的價稅狀態進行"含稅"和“不含稅”轉換顯示用于對商品信息進行插入、刪除等編輯操作常規正數發票第三步：打印發票，顯示票樣示意。第一步：填寫購方信息后，點擊“清單”按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信息；清單正數發票第二步：填寫清單商品信息，點擊“清單”按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信息；清單上商品行的填寫與在發票票面中的填寫方法相同，填寫后點擊“完成”按鈕。清單正數發票清單正數發票第三步：填寫清單商品信息,在發票票面的商品信息區中出現清單行。流程簡介提交信息表企業在開票系統中開具信息表并提交稅務機關開具信息表稅務機關審核信息表并在稅務端開具信息表開具紅字發票企業根據稅局提供的信息表開具紅字專用發票紅字增值稅專用發票信息表填開第一步：根據實際情況，選擇藍字發票是否已抵扣，并選擇、填寫藍字發票信息，之后點擊“確定”按鈕；填寫正確的銷方信息1、商品信息可以直接輸入，也可以從商品編碼庫中選取；2、最多可以有8行商品信息；3、商品數量和金額必須為負數。購買方申請開具信息表第二步：進入信息表填開界面，填寫相應信息后點擊“打印”按鈕保存，并可打印紅字增值稅專用發票信息表填開紅字增值稅專用發票信息表填開第三步：若選擇“未抵扣”，選“發票種類”后，輸入發票代碼與發票號碼；此時如果需對商品信息進行修改，則修改后的合計金額不能大于對應藍票合計金額，否則系統不允許繼續開具此信息表。銷方申請開具信息表第四步：進入信息表填開界面，系統自動轉換購方及商品信息，確認后點擊“打印”按鈕保存并打印信息表。紅字增值稅專用發票信息表填開第一步：點擊“紅字發票信息表/紅字增值稅專用發票信息表查詢導出”菜單項；紅字增值稅專用發票信息表查詢導出審核后變為“審核通過”，且顯示信息表編號可供開具紅字專用發票。（必須確保網絡連通）第二步：在查詢界面，可以根據需要對已開具的信息表進行查看明細、修改或刪除操作。紅字增值稅專用發票信息表查詢導出進入專用發票填開界面后，點擊票面的“紅字”按鈕，即可通過下拉菜單所列的三種方式填開紅字發票。紅字專用發票填開紅字專用發票填開直接開具銷方在獲得信息表后，采用手工輸入信息表編號等信息的方式開具紅字發票。無論是購方申請開具還是銷方申請開具，銷方都可以在取得信息表后利用該功能開具紅字發票。導入紅字發票信息表銷方采用直接導入從稅務端獲得的電子信息表文件來開具紅字發票，此時無需手工輸入信息表編號等信息。只有銷方申請開具紅字發票時，才能從銷方稅務機關獲得電子信息表文件，購方申請開具紅字發票時無法從購方稅務機關獲取電子信息表文件。導入網絡下載紅字發票信息表銷方采用通過網絡下載的電子信息表來開具紅字發票。只有銷方申請開具紅字發票時，才能從網絡下載獲得電子信息表文件，購方申請開具紅字發票時無法從網絡下載獲取電子信息表文件。第一步：點擊“紅字”按鈕進行負數發票填開，填寫負數發票對應的正數發票代碼、號碼；負數普通發票填開負數普通發票填開第二步：連續兩次錄入相同的代碼號碼，輸入正確，點擊“下一步”；負數普通發票填開第三步：連續兩次錄入相同的代碼號碼，輸入正確，點擊“下一步”；負數普通發票填開第四步：系統顯示銷項正數發票代碼號碼填寫、確認窗口；負數普通發票填開第五步：系統自動轉換成負數發票，也可對票面信息編輯修改；第一步：點擊“發票管理/已開發票作廢”菜單項或導航圖上的快捷圖標“發票作廢”；已開發票作廢第二步：系統彈出“選擇發票號碼作廢”窗口；已開發票作廢第三步：選中一條或多條發票信息后，點擊“作廢”按鈕；已開發票作廢第四步：在作廢確認提示框中點擊“確認”后，出現作廢成功提示；已開發票作廢已開發票作廢說明1、已抄稅的發票不能作廢，只能開具負數發票紅沖。2、點擊“作廢”按鈕后，只有在彈出的對話框中選擇“確認”才會真正作廢，在執行此按鈕后無法改變作廢狀態。3、查看“發票明細”界面，點擊“作廢”按鈕也可以將該張發票作廢。4、對已開發票進行作廢時，系統限定除“系統管理員”身份可以作廢任何操作員開具的發票外，其他操作員身份必須遵守“誰開具，誰作廢”的原則。上報匯總管理第一步：系統正常處理狀態下，自動執行上報，無需手工點擊；上報匯總管理第二步：上報匯總后，彈出系統自動清卡并提示完成清卡，將重啟開票軟件，點擊確定按鈕，重啟開票軟件。第一步：點擊“發票資料查詢打印”快捷圖標，啟動發票資料查詢打印功能；發票資料查詢打印發票資料查詢打印第二步：通過“選擇月份”和“所屬稅期”設定，點擊“查詢”按鈕后列出查詢數據；第二步：通過“選擇月份”和“所屬稅期”設定，點擊“查詢”按鈕后列出查詢數據；發票資料查詢打印第三步：可以點擊“預覽”按鈕查看報表；常見問題常見問題常