質量管理體系簡介與實行主任主任管理執行者代表辦公室機動配件科生產安全科監察室勞資科第二汽車隊第一汽車隊汽車大修廠鐵路運送車間第二章引用原則第三章術語和定義第四章質量管理體系4.1總規定按照GB/T19001-《質量管理體系規定》和公司《質量手冊》規定，結合實際狀況，建立運送部質量管理體系，并形成文獻加以實行和保持。旨在對質量管理持續改進，實現可持續發展。經辨認，本單位無外包過程。4.2管理體系文獻規定質量管理體系文獻涉及：a)質量手冊（涉及管理方針）；b)質量目的；c)質量管理體系程序文獻和記錄；d)錄控制，文獻控制涉及了文獻編制、批準、發放、登記、使用、評審、更改、再次批準、標記、回收、作廢等全過程活動管理，記錄控制涉及了記錄標記、貯存、保護、檢索、保存、處置等全過程活動管理。談到文獻、記錄管理，諸多人不覺得然，以為沒必要搞得那么復雜，不需要管那么教條主義，制定一種文獻還要依照權限編審批，還要編號，還要填寫發放記錄，對作廢文獻要回收解決等等，其實我覺得還是有必要，原則規定還是有科學道理，像咱們作業文獻、管理制度不是太多單位，哪些文獻是現行，哪些是作廢，人們心中均有數，依照運送部工作特點，雖然出錯也也許導致不了大損失。但如果有些部門單位，作業文獻海量，作為一種普通人是不也許把所有制度、文獻都記在心中，能辨別出哪些是現行，哪些是作廢，像生產加工單位，如果舊作業圖紙沒有回收，屆時安排員工去加工該零件時，很也許就拿著舊圖紙去干了，屆時必定導致經濟損失，而這些本可避免，只要你按照控制程序去辦。隨著公司管理越來越嚴，各項工作越來越細化，各項規章制度必定越來越多，制度更新、更換更加頻繁，如果海還按照老思維方式去管理文獻，遲早回出問題，給運送生產經營導致損失。運送部當前文獻控制、記錄控制還可以，但不是說就不存在問題，由于某些老式工作習慣、以及對程序理解不透，某些單位在文獻控制、記錄控制還沒完全按照程序所規定去辦，詳細我就不詳細說了，但愿人們回去看看這兩個程序，理解程序規定規定，讓咱們工作與體系規定更加貼近。第五章管理職責本章管理職責重要涵蓋如下幾方面內容：5.1管理承諾承諾按照GB/T19001—《質量管理體系規定》建立、實行和保持質量管理體系，并通過如下職責履行和相應活動開展為其承諾提供證據：a)通過發布質量手冊、召開各種會議（職代會、部情發布會、調度會等）、采用培訓、宣傳等方式，向全體員工傳達滿足顧客和有關法律法規規定重要性；b)制定、分解質量目的；c)按規定期間間隔組織管理評審，以實現對質量管理體系評價和持續改進；d)為質量管理體系建立、實行和保持提供必要資源。5.2以顧客為關注焦點運送部任何生產經營及有關活動中，要高度關注顧客需求，以提高顧客及有關方滿意為不斷追求目的，5.3質量方針運送部重要貫徹貫徹公司質量方針，體現公司“開發礦山、成就員工、奉獻社會”管理理念。5.4策劃5.4.1質量目的運送部質量目的及其分解3.1運送部質量目的顧客滿意率≥89%。3.2各單位科室質量目的3.2.1生產安全科a每月準時制定并下發《月生產籌劃》，每延誤一次罰款50元。b《生產日報表》記錄合格率≥90％，年記錄每減少1％罰款20元。3.2.2機動配件科a每年準時制定并下發年度《設備大修、維簡籌劃》，每延誤一次罰款100元。b重要生產設備完好率≥96％，甲級維護率≥88%，月記錄每減少1％罰款50元。c普通以上設備事故為零，每發生一次罰款200元。d甲類物資采購驗收率100%，年記錄每減少1%罰款50元。3.2.3監察室a對甲類物資供方評價評價率100%，每發生一次甲類物資供方未經評價就被列入《合格供方目錄》罰款100元。b每年終負責組織對《合格供方目錄》進行重新調節和確認，每延誤一次罰款50元。3.2.4辦公室文獻、資料管理合格率100%，每發生一次文獻資料丟失或損壞，按文獻重要性罰款50—100元。3.2.5勞資科a年度培訓籌劃完畢率≥95%，培訓合格率≥90%，每項達不到規定罰款100元。b具備《職業技能原則》工種持證上崗率≥90%，年記錄達不到規定罰款100元。c特種作業人員(新增除外)持證上崗率100%,年記錄不到規定罰款100元。d每年終應對照集團公司《崗位任職規定》對本部員工進行符合性評價，每延誤一次罰款50元。3.2.6汽車一隊a重要生產設備完好率≥96％，甲級維護率≥88%，月記錄每減少1％罰款50元。b普通以上設備事故為零，每發生一次罰款300元。c顧客滿意率≥90%，半年記錄每減少1％罰款50元。d顧客投訴率≤2%，合同履約率100%，出車時間準點率≥90%，月記錄每項每減少1％罰款50元。eA類測量設備周檢率100%，B類測量設備周檢率≥96%。新增A、B類測量設備首檢率100%，達不到指標每漏檢一件罰款200元，季度考核。3.2.7汽車二隊a重要生產設備完好率≥96％,甲級維護率≥88%,月記錄每減少1％罰款50元。b普通以上設備事故為零，每發生一次罰款300元。c顧客滿意率≥90%，半年記錄每減少1％罰款50元。d顧客投訴率≤2%，合同履約率100%，出車時間準點率≥90%，月記錄每項每減少1％罰款50元。eA類測量設備周檢率100%，B類測量設備周檢率≥96%。新增A、B類測量設備首檢率100%，達不到指標每漏檢一件罰款200元，季度考核。3.2.8汽車大修廠a重要生產設備完好率≥96％,甲級維護率≥88%,月記錄每減少1％罰款50元。b普通以上設備事故為零，每發生一次罰款300元。c顧客基本滿意率≥89%，半年記錄每減少1％罰款50元。d大修籌劃完畢率100%，加工籌劃完畢率100%，月記錄每項每減少1％罰款50元。e年度投訴不多于3次，每多一次視情節嚴重限度罰款50—200元。fA類測量設備周檢率100%，B類測量設備周檢率≥96%。新增A、B類測量設備首檢率100%，達不到指標每漏檢一件罰款200元，季度考核。3.2.9鐵路運送車間a重要生產設備完好率≥96％，甲級維護率≥88%，月記錄每減少1％罰款50元。b普通以上設備事故為零，每發生一次罰款300元。c顧客滿意率≥89%，半年記錄每減少1％罰款50元。d顧客投訴率≤2%，合同履約率100%，出車時間準點率≥90%，月記錄每項每減少1％罰款50元。e年度投訴不多于3次，每多一次視情節嚴重限度罰款100—200元。fA類測量設備周檢率100%，B類測量設備周檢率≥96%。新增A、B類測量設備首檢率100%，達不到指標每漏檢一件罰款200元，季度考核。5.5職責、權限與溝通5.5.2管理執行者代表5.5.3內部溝通運送部實行內部溝通重要方式是：會議（涉及職代會、部情發布會、調度會等）、公示欄、培訓等。5.6管理評審為了加強對資源管理，結合運送實際，咱們建立了《設備管理程序》。通過這兩個程序加強對人力資源、設備開展管理公司質量管理體系中資源是基本，過程管理是保證，公司擬定并提供為實行、保持、持續改進質量管理體系所需資源，是質量管理體系重要構成某些。公司資源，特別市基本設施、工藝技術和人力資源，特別是對產品特性有重要影響核心設備及其工藝和重要崗位人員能力(俗稱硬件)是實現產品符合規定規定基本。第七章產品實現＜生產科(運送產品)，機動科（汽車維修＞為了保證產品實現，結合運送部實際，咱們建立了《生產過程控制程序》、《與顧客關于過程控制程序》《采購控制程序》、《測量管理體系手冊》。第八章測量、分析和改進為保證體系持續該進，結合運送部實際，咱們建立《不合格品控制程序》、運送部質量管理體系程序文獻清單序號文獻編號文獻名稱主管部門1LK/YS-QP-01文獻控制程序機動配件科2LK/YS-QP-02記錄控制程序機動配件科3LK/YS-QP-03人力資源管理程序勞資科4LK/YS-QP-04設備控制程序機動配件科5LK/YS-QP-05與顧客關于過程控制程序機動配件科生產安全科6LK/YS-QP-06采購控制程序機動配件科監察室7LK/YS-QP-07內部審核控制程序機動配件科8LK/YS-QP-08產品監視和測量控制程序機動配件科生產安全科9LK/YS-QP-09不合格品控制程序機動配件科生產安全科10LK/YS-QP-10糾正（防止）辦法控制程序機動配件科11LK/YS-QP-11生產過程控制程序生產安全科載體與標記，文獻編制、審查、批準，文獻發放與歸檔文獻使用與保管，文獻定期評審與修改，文獻回收和處置，外來文獻接受與批轉，文獻編號辦法。有關文獻《公司檔案管理制度》有關記錄(1)文獻評審記錄（附表1）(2)文獻修改意見單（附表2）(3)文獻發放清單（附表3）(4)文獻回收登記表（附表4）（二）記錄控制程序規定了記錄編號，記錄填寫，記錄收集，記錄保管，記錄查閱和借閱，記錄處置有關文獻《文獻控制程序》有關記錄記錄處置登記表（附表1）（三）、人力資源管理程序規定了人員能力擬定和配備，符合性評價，培訓，培訓有效性評價。支持性文獻(1)中華人民共和國主席令28號《中華人民共和國勞動法》(2)中華人民共和國主席令69號《中華人民共和國職業教誨法》(3)勞部發［1996］370號《公司職工培訓規定》(4)勞部發［1993］134號《職業技能鑒定規定》(5)勞動部令第１號《工人考核條例》(6)國家安全監管總局令第30號《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》(7)國家質檢總局70號令《特種設備作業人員監督管理辦法》(8)魯中（）14號《干部考核辦法》(9)魯中（）14號《魯中礦業有限公司在崗職工考核辦法》(10)《職工培訓籌劃》（包括在每年公司下發職工培訓籌劃內）(11)《崗位任職規定》(12)《勞動工資管理制度》(13)《工人崗位規范、工人崗位責任制》(14)《技術工種從業人員管理辦法》(15)《職責范疇、工作原則匯編》有關記錄(1)RL/R-01培訓籌劃申報表(2)RL/R-02培訓人員登記表(3)RL/R-03教學籌劃(4)RL/R-04職業技能鑒定合格人員名冊(5)RL/R-05魯中礦業有限公司特種作業人員培訓申請表(6)RL/R-06特種作業人員考核、發證復審表(7)RL/R-07培訓效果評價表(8)RL/R-08管理人員符合性評價表(9)RL/R-09操作服務人員符合性評價表(10)RL/R-10外培人員登記表(11)RL/R-11質量管理體系人員狀況登記表(12)RL/R-12QMS崗位調節、轉崗、招聘人員配備有效性評價（四）、設備管理程序規定了設備選取和購買，建立設備臺帳，設備使用與維護，設備事故解決，設備更新改造，設備維修，設備技術管理，設備報廢管理有關文獻(1)《設備管理制度》(2)《設備技術管理制度》(3)《路局機車檢修規程》(4)《內燃機車運用保養檢修規程》有關記錄(1)設備內部轉移告知單(2)運送部維簡籌劃申請表(3)固定資產明細表(4)重要生產設備經濟技術指標月報表(5)設備檢查及維修記錄(6)設備技術檔案(7)運送部設備大修理籌劃申請表(8)運送部土建大修理籌劃申請表(9)機動車輛事故登記表(10)車輛技術狀況檢查記錄(11)設備潤滑記錄(12)設備尋常檢查手冊(13)設備固定資產報廢鑒定審批表(14)固定資產調撥單（五）、與顧客關于過程控制程序規定了與產品關于規定擬定，與產品關于規定評審，訂立合同，合同履行，合同變更，合同保存，顧客溝通有關文獻 (1)《礦粉運送合同》(2)《顧客滿意度測量辦法》有關記錄(1)行車任務單(2)車輛修理單(3)汽車大修檔案(4)顧客規定評審記錄（六）、采購控制程序規定了有關文獻(1)《運送部物資采購管理規定》(2)《運送部物資采購管理實行細則》(3)《SH161/361重型汽車配件目錄表》(4)《斯太爾汽車備件目錄》(5)《ZL40/50裝載機配件目錄》(6)《進貨產品驗收規程》(7)《不合格品控制程序》(8)《魯中礦業有限公司生產物資集中采購管理辦法》（魯中[]22號）有關記錄（1）供應商評價記錄（2）合格供應商清單（3）零星配件籌劃單（4）物資采購價格申請表（5）入庫告知單（6）物資采購質量價格反饋表（七）、內部審核控制程序規定了有關文獻《糾正（防止）辦法控制程序》有關記錄(1)運送部質量管理體系內部審核檢查登記表(2)運送部質量管理體系內部審核不符合報告(3)運送部質量管理體系內部審核報告（八）、產品監視和測量控制程序1目檢查和驗證所提供產品與否已滿足規定規定。2范疇合用于運送部生產所需采購配件及提供服務產品監視和測量。3職責3.1機動配件科負責采購配件及汽車維修監視和測量。3.2生產安全科負責運送服務監視和測量。4工作程序產品檢查工作流程圖過程監視維修檢測（在線）交付驗證過程監視維修檢測（在線）交付驗證提供服務 提供服務完畢后驗證完畢后驗證4.1采購產品監視和測量4.1.1對采購汽車配件、備品配件由機動配件科按照關于原則/合同規定規定特性進行驗證。驗證不合格時按《不合格品控制程序》執行。4.1.2對采購計量器具、計量檢測設備由機動配件科委托公司質量計量中心按原則/合同規定規定特性進行驗證。4.1.3各使用單位發現采購物資不滿足應有特性時，上報機動配件科解決。4.2運送產品監視和測量4.2.1各單位調度依照顧客運送任務,安排車輛運送,并填寫《行車任務單》、《調度日記》。4.2.2生產安全科不定期采用路查、巡檢，對運送車輛運營進行監督檢查，保證運營車輛按規定行駛，并及時解決運送線上問題。4.2.3駕駛員在運送途中嚴格遵循各項規章制度，遇到車輛故障、突發事故等問題，及時與調度聯系溝通，調度及時協調解決，安排修理人員救急或向對口部門反映，保證運送流暢。4.2.4駕駛員完畢任務返回車隊應及時上交運送單據，調度在規定期間內匯總上報生產安全科，對運送產生不合格按《不合格品控制程序》執行。4.2.5生產安全科依照各單位上報生產完畢狀況填寫《生產日報表》。4.3汽車維修監視和測量4.3.1汽車中小修、零修完畢后，由汽車大修廠技術組依照維修原則進行檢測、測試。符合規定后方可交付顧客，對測試中發生不合格進行返修，并按《不合格品控制程序》進行處置。4.3.2汽車大修由汽車大修廠負責擬定修理過程恰當階段檢查點，組織實行階段成果檢查和最后成果檢查，填寫《汽車大修檔案》,并按照汽車修理行業原則制定檢查規程，明確測量點，檢測頻率，檢測辦法，測量項目，測量設備，信息反饋途徑等內容。5有關文獻《不合格品控制程序》6有關記錄(1)《單車日運量記錄》(2)《汽車大修檔案》（九）、不合格品控制程序1目為保證不符合規定產品得到辨認和控制，防止不合格品非預期使用和交付。2范疇本程序合用于運送部采購汽車配件、運送服務、汽車維修等不合格產品控制。3職責3.1機動配件科是不合格品控制歸口管理部門，負責汽車維修、采購配件不合格品確認、評審和處置，3.2生產安全科負責運送服務、特種機械作業不合格品確認、評審和處置。4工作程序不合格品控制流程圖：不合格品評審不合格品處置不合格品4.1采購中發生不合格品控制4.1.1對既不滿足合同（或原則）規定、又不滿足生產使用規定采購不合格品，使用單位對其進行標記、隔離保管，不得投入使用，并告知采購部門。4.1.2采購部門按采購合同規定與供方聯系、解決。4.1.3機動配件科負責填寫輪胎、汽車配件及其她采購物品《不合格品處置報告/單》。4.2生產中發生不合格品控制4.2.1不合格品鑒定根據a)汽車維修達不到汽車維修法定原則或行業原則即為不合格品b)運送服務、特種機械作業不能滿足運送合同規定、公司調度指令規定和顧客規定，即為不合格品。4.2.2不合格品確認、評審、處置a)汽車、鐵路運送、特種機械作業完畢后，發生不合格品由生產安全科負責組織對不合格品進行評審并決定處置方案。b）汽車維修不合格品，由機動配件科組織對不合格品進行評審并決定處置方案。c)不合格品處置：------生產安全科負責汽車、鐵路運送、特種機械作業不合格品處置,并按規定填寫《不合格品處置報告/單》,查找因素,貫徹糾正辦法。-----汽車大修廠負責汽車維修不合格品處置,并按規定填寫《不合格品處置報告/單》,查找因素,貫徹糾正或糾正辦法。------機動配件科定期對不合格品進行匯總，填寫《不合格品匯總表》，分析產生不合格品因素，必要時制定防止辦法。詳細按《糾正（防止）辦法控制程序》執行。5有關文獻《不符合、糾正和防止辦法控制程序》6有關記錄(1)《不合格品處置報告/單》(2)《不合格品匯總表》（十）糾正(防止)辦法控制程序規定了4.1辨認不符合/潛在不符合，不符合/潛在不符合評價，不符合/潛在不符合因素分析，糾正（防止）辦法實行，糾正（防止）辦法跟蹤驗證。有關文獻(1)《文獻控制程序》(2)《記錄控制程序》(3)《內部審核控制程序》有關記錄糾正（防止）辦法處置單（附表1）（十一）、生產過程控制程序1目

使運送過程始終處在受控狀態，保持運送過程滿足合同規定或符合原則。2范疇本程序合用于運送生產服務過程控制

3職責3.1生產安全科負責月度生產籌劃制定，并對籌劃正常運營實行監督；負責生產環境控制，使之符合政府安全和環境法規規定。3.2第一汽車隊、第二汽車隊、鐵路運送車間負責運送服務（汽運、鐵路）、特種機械作業（吊裝、尾礦壩筑壩、鐵精礦粉落地）；汽車大修廠負責公司內部車輛大修及各類維護、總成修理、小修、汽車配件供應等任務；3.3機動配件科負責質量管理各項規定有效；生產設施、設備管理。3.4基層單位負責按生產籌劃組織生產，負責對核心工序過程參數進行監視和測量，負責保證工序處在受控狀態。3.5生產安全科負責對生產過程進行巡檢和監督；負責解決生產過程中突發事件。4工作程序分為運送服務（礦粉運送、危險品運送、礦渣運送、鐵路運送）、特種機械作業和汽車維修服務提供。4.1運送服務、特種機械作業4.1.1生產過程流程圖(附流程圖一、二、三、四)4.1.2生產籌劃生產安全科依照公司生產籌劃和暫時服務預測，于每月底制定下月《月生產籌劃》，經生產副主任批準后，發放到有關單位作為組織生產根據。4.1.3組織實行a)主任簽定《礦粉運送合同》由生產安全科與第一汽車隊按照《汽車運送調度管理制度》共同制定最佳服務方案，由第一汽車隊負責組織實行。b)礦渣運送及內部倒運由有關單位負責組織實行。c)生產安全科或作業人員依照運送合同規定，交顧客進行綜合驗收。對不合格項或過程，執行《不合格品控制程序》關于規定。d)各車隊（間）須合理調度運送力量并填寫《調度日記》。隨時掌握生產運營狀況，及時反饋生產信息。生產安全科填寫《生產日報表》及時上報重要領導和分管領導。4.2汽車維修服務4.2.1汽車維修服務流程圖（附流程圖五）4.2.2生產籌劃a)機動配件科依照公司籌劃以及詳細實際，編制年度《設備大修、維簡籌劃》，經設備技術副主任批準，以文獻方式下達到有關單位。b)有關單位依照機動配件科籌劃，合理安排人員，制定詳細生產籌劃；做好備品、配件報料籌劃，并及時報送機動配件科，由機動配件科進行采購。4.2.3組織實行4.2.3.1汽車大修廠擬定最佳工藝參數和作業指引書，經廠長審批后，由機動配件科監督實行，以保證產品質量。4.2.3.2當策劃修理過程發生變化時，應對上述過程進行再確認，保證對影響過程能力變化及時做出反映，依照需要對相應工藝和作業指引書進行修改。4.2.3.3汽車大修廠負責收集、整頓必要工藝和檢測記錄，提交顧客進行綜合驗收。對不合格項執行本附件《不合格品控制程序》關于規定。4.2.3.4對汽車維修服務運作和交付實行監控，配備合用測量與監控裝置，維修中要按《汽車大修檢查原則》認真做好自檢（檢查本工序產品）、互檢（檢查上一工序產品）和專檢（專職檢查或規定檢查），并做好相應記錄。5有關文獻：(1)《汽車運送調度管理制度》(2)《礦粉運送合同》(3)《汽車大修檢查原則》(4)《崗位規程、安全技術操作規程》(5)《濟南鐵路分局藺家樓站與魯中礦業有限公司專用鐵路運送安全合同》6有關記錄：（1）調度作業記錄圖表（2）生產日報表（3）礦山站運送作業圖表（4）汽車分派及使用狀況（5）員工飲酒檢測記錄附圖一：礦粉運送過程流程圖指定地點指定地點調度接受指令交通法規調度指令運送部有關規定準備出車設備檢查證件齊全操作規程銷售部辦理有關手續按指定地點裝貨裝車裝車均勻封蓋篷布交付票據過磅人員下車交付票據運送途中按道路狀況勻速行駛注意儀表過磅保管票據交付票據卸貨指定地點保管好票據選取好卸位交付有關票據返回按規程操作設備票據交給調度向調度反饋狀況反饋回訪客戶意見建議處理附圖二：危險品運送過程流程圖小官莊小官莊鐵礦張家洼鐵礦萊新鐵礦指定地點調度接受指令指定地點調度接受指令設備檢查證件齊全設備檢查證件齊全操作規程交通法規調度指令交通法規調度指令運送部有關規定押運人員到位辦理有關手續準備出車勻速行使注意車輛儀表遇堵路可繞道行駛運送途中勻速行使注意車輛儀表遇堵路可繞道行駛運送途中裝車均勻嚴格規定裝車均勻嚴格規定辦理有關手續押運人員規定裝車裝車押運人員安全監控返押運人員安全監控返回按道路狀況勻速行使遇堵路可繞道行駛按指定路線行駛指定地點協助押運人員清點貨品指定地點協助押運人員清點貨品押運人員安全監控辦理有關手續交付有關票據卸