配送中心有關規章制度倉庫出入庫制度BCYC/PS-GZ-01一、卷煙入庫1.卷煙入庫須依照入庫憑證，對品名、規格、數量、包裝、產地、產期等逐項進行核查，確認無誤，記卡上帳，辦理入庫手續。2.卷煙入庫須按照質量原則進行驗收，抽查比例不少于1%，同步做好記錄。驗收必要在辦理入庫手續邁進行，確有困難可在兩日內進行。3.卷煙入庫時如發現問題，倉庫保管員、驗收員須作詳細記錄，并于次日前報送中心領導和關于部門解決，否則由倉庫保管員、驗收員負所有責任。對驗收不合格卷煙，依照不同狀況進行妥善解決，盡量減少和防止損失擴大。二、卷煙出庫1.倉庫憑正式領貨單發貨，倉庫保管員對領貨單要認真查看，禁止多付或少付卷煙。發現問題時及時查找因素并改正，方可發貨。2.庫外自然溫度高于庫內溫度超過8攝氏度時，應采用相應控溫辦法，否則不得出庫。3.發貨時須按領貨單所列品種、規格、數量逐項驗貨。出庫完畢后應認真復核、登記。4.卷煙出庫要在保證質量前提下，按照“先進先出，出陳儲新”原則辦理。規格、質量不合原則卷煙不得出庫。5．倉庫管理人員應督促提貨人員將運送工具清掃干凈，以保證卷煙運送安全。《白都市煙草專賣局（公司）配送中心差錯追究管理制度》BCYC/PS-GZ-021、送貨員差錯追究。規定錢、貨當面點清，每天交帳做好記錄。發生差款、差貨責任自負，少款時全額補償，同步按當天收款總額計算。差貨時，查找因素把貨補齊。當天卷煙沒有送出時，在2日內必要送到。所有配送卷煙車組當天必要做到日清日結，否則扣車組每人2分。2、分揀員差錯追究。規定分揀精確及時導致差錯，影響送貨，每發現一次扣2分。3、員工違章、違紀追究。不服從領導分派，違犯各項制度導致重大影響者，送交人事處待崗培訓。說臟話，行為粗魯，打架斗毆導致影響者，發現一次扣3分。沒有完畢當天工作任務者，每天扣5分。工作差錯率過高，送交人事處待崗培訓或勸退。《白都市煙草專賣局（公司）配送中心庫存卷煙養護制度》BCYC/PS-GZ-031、貫徹庫存卷煙養護責任。保管員負責做好庫存卷煙養護工作，做到科學堆碼，合理使用倉庫空間，維護好卷煙質量，減少卷煙損耗。2、建立卷煙養護管理制度。保管員要合理使用倉庫空調機、吸潮機等各種設備，采用當代科學養護手段，設立嚴密保管帳卡，所有納入微機管理系統，精確及時記載庫存卷煙各種動態，堅持每日檢查制度，做到帳貨、帳卡、賬賬相符。3、維護卷煙倉庫養護環境。儲存卷煙專庫專用，不準和其她物品混雜堆放，特別是不能和某些有異味易揮發具有大量水分物品一起存儲。保持卷煙倉庫清潔隔潮，具備良好通風條件。4、加強卷煙庫存預警管理。卷煙出庫堅持先進先出原則。卷煙庫存達到規定預警期限，要及時報告領導解決，防治超期變質。5、加強夏季防霉養護管理。高溫季節垛花垛，保障通風順暢。經常檢查溫度表、濕度表，認真做好檢查記錄，適時調節溫度和濕度，保證溫度、濕度與卷煙養護規定相適應，遇到雨季定期吸潮、放風。6、加強卷煙搬運裝卸管理。裝卸、搬運時要輕拿輕放，保持包裝完整，杜絕退貨，不準調換。《白都市煙草專賣局（公司）配送中心倉庫盤點制度》BCYC/PS-GZ-041、保管員每周五或周六上午定期對本周庫存進行盤點，盤點成果報倉儲部主任備案。2、倉儲部主任每半月對庫存重點品牌100%進行盤點，對中檔煙抽查品牌總數50%，低檔卷煙抽查品牌總數40%，盤點成果上報物流配部中心備案。3、每月月底聯合財務、審計科、營銷中心、專賣內管科對庫存卷煙分品牌、數量進行逐個盤點。4、賬物不符，及時查找因素，由于人為導致，除按照批發價補償外，每個品牌扣保管員相應工資。5、認真填制庫存狀況確認信息表，盤盈作相應賬物解決，盤虧要查明因素。6、每月將盤點成果做匯總，由盤點人員簽字，上報關于領導，物流配送中心保存一份備案。《白都市煙草專賣局（公司）配送中心卷煙破損管理制度》BCYC/PS-GZ-05為加強破損卷煙管理，減少庫存商品損失，規范公司核算行為，減少運營成本，特制定白城煙草破損卷煙管理辦法。一、破損因素明晰，責任主體明確解決辦法（一）在入庫、搬運、分揀、配送、倒垛過程中因拆箱少條、外觀污損、褶皺、霉變、水濕等各種非人為因素形成破損卷煙，按本辦法解決。（二）在入庫、搬運、分揀、配送、倒垛過程中，屬人為因素致損，由有關部門負責人確認破損因素，劃分破損責任：屬裝卸工野蠻裝卸導致且責任主體明確，由倉儲部負責人確認破損因素和破損責任，裝卸工按現行批發價進行補償；在分揀過程中屬人為因素致損，且責任主體明確，由分揀部負責人確認破損因素和破損責任，負責人按現行批發價進行補償；送貨員在送貨過程中屬人為因素導致，且責任主體明確，由送貨部負責人確認破損因素和破損責任，負責人按現行批發價進行補償。（三）在卷煙入庫過程中發現卷煙污損、褶皺、霉變、水濕，屬承運公司責任，經儲配部主任核準，由承運公司按現行批發價進行補償，倉庫保管員負責登記造冊并保管補償款項。（四）在卷煙入庫過程中發現破損卷煙，屬工業公司責任，由倉庫保管員登記造冊，由營銷中心采購部反饋至工業公司進行協商，進行調換或退貨。二、無法擬定責任主體解決辦法對無法擬定補償責任主體破損卷煙，應先協商工業公司調換或退貨，調換和退貨確有困難，經儲配部主任核準后，由倉庫保管員上報配送中心主任，進行登記造冊后解決。三、卷煙物流中心要單獨建立破損卷煙登記薄，由劉夫磊、程昆管理，發現破損卷煙后，應及時確認破損因素，劃分破損責任，并予及時登記和簽字證明。四、解決破損卷煙應遵循“先報批，后解決”原則，每季度由配送中心將破損卷煙狀況報市局公司主管經理，再由市公司主管經理批準后集中解決。五、解決由人為因素破損補償卷煙，應按照程序進行。每月度由配送中心將補償卷煙狀況統一上報到市公司財務科和營銷中心，經市公司兩部門聯合研究批準后，統一由營銷中心做賬解決。六、破損補償卷煙解決應接受內部專賣管理監督，破損卷煙解決方式原則上每季度按公司各科室人數分派，做為科室招待卷煙以減少公司運營成本。七、對沒有實際價值破損卷煙、霉變卷煙，應履行內部審批手續，上報稅務機關審批損失，然后在專賣部門監督下進行銷毀，月度決算時解決破損卷煙損失。八、本辦法自二〇《白都市煙草專賣局（公司）文明用語管理制度及市場信息反饋制度》BCYC/PS-GZ-06為進一步提高服務水平，樹立煙草良好形象，制定如下制度：1.送貨員要著單位統一配發工作服，做到干凈、整潔。2.送貨中要態度端正，文明用語；如：您好！您訂購卷煙已送到，請查收；您貨款已完全付清，請您簽字；祝您生意興隆，再會！3.積極積極收集商戶關于狀況信息，及時填寫反饋單給有關部門。4.要注重信息精確性和貢獻度5.若違背管理制度視情節進行解決。《白都市煙草專賣局（公司）配送中心卷煙運送、分揀設備使用制度》BCYC/PS-GZ-071.各類設備實行專人專責管理。卷煙運送、分揀設備一律貫徹專人管理，專人使用，別的人員一律不準擅自動用。2.使用人員要嚴格按照操作規程操作。3.各類設備實行專業養護管理。由廠家專業維護人員定期負責設備維修保養工作。設備發現問題，機修人員要及時與廠家獲得聯系，配合專業人員進行解決，避免影響正常工作。4.使用人員負責對設備經常進行擦洗，保證設備整潔，物見本色。《白都市煙草專賣局（公司）配送中心分揀線管理制度》BCYC/PS-GZ-081、嚴格按照訪銷訂單分揀配貨，并將包裝好卷煙放到指定位置，以便送貨員查收領取。2、嚴格履行卷煙交接手續。卷煙交接中，在哪個環節浮現問題，由這個環節當事人承擔責任。3、分揀員負責按照訪銷定單認真審核對卷煙品種、數量。保證當天分揀，無差錯。4、分揀中認真檢查卷煙外部包裝及周轉設施，發現破損、漏煙等狀況及時解決。5、分揀后嚴格盤點卷煙，如發現帳貨不符，立即重新檢查，直到帳貨相符為止。6、輕拿輕放，防止卷煙損壞，由于工作失誤發生卷煙損壞，當事人承擔相應經濟損失。《白都市煙草專賣局（公司）配送中心倉儲管理細則》BCYC/PS-GZ-091、保管員負責做好倉庫安全管理工作。禁止攜帶火種、危險品進入庫區；庫內禁止吸煙、用火，按安全用電規定使用電器設備。每天巡視檢查庫內外安全狀況，未經批準不得容許無關人員入內，禁止泄露商品庫存信息。2、庫存卷煙養護工作要做到科學堆碼，合理使用倉庫空間。3、儲存區內禁止煙火，禁止將火種帶入儲存區，與儲存無關人員禁止進入儲存區，嚴格執行防火、防盜安全管理制度，加強電源安全管理，存儲區不準亂接電源、電線及超負荷使用電器設備。4、保管員要合理使用倉庫空調機、吸潮機等各種設備，采用當代化手段，科學養護。5、存儲卷煙專庫專用，不準和其她物品混雜堆放，特別是不能和某些有異味、易揮發、具有大量水分物品一起存儲。保持卷煙倉庫清潔隔潮，具備良好通風條件。6、卷煙出庫堅持先進先出原則。卷煙庫存達到規定預警期限，要及時報告領導解決，防止超期變質。7、高溫季節保障通風順暢。經常檢查溫度表、濕度表，認真做好檢查記錄，適時調節溫度和濕度，保證溫度、濕度與卷煙養護規定相適應，遇到雨季時吸潮，放風。《白都市煙草專賣局（公司）促銷品交接發放制度》BCYC/PS-GZ-10為加強促銷品領取發放管理，杜絕庫存促銷品領取混亂現象，規范促銷品發放行為，提高工作效率，特制定白城煙草促銷品交接發放制度。（一）綜合管理員綜合管理員每天及時接受客服部上傳促銷品信息單，并依照內容填寫促銷品申領單和本級促銷品發放交接表，按四個外縣分別制作外縣促銷品發放表（供外縣確認促銷品到貨數量），按本級6輛送貨車分別制作本級促銷品簽字表；每天必要回收全本級促銷品簽字表并及時回收外縣促銷品簽字表，每半月將回收促銷品簽字表上交到營銷中心歸檔。（二）促銷品交接員促銷品交接員負責四個外縣和本級送貨車促銷品分貨工作，每天在早上8點之前同營銷中心聯系按照促銷品申領單將領取促銷品，并依照促銷品申領單內容填寫外縣促銷品發放交接表，過程中履行簽字交接程序以確認促銷品申領數量。（三）送貨員送貨員負責促銷品發放工作和督促客戶簽字確認工作，送貨員必要保管好當天促銷品簽字表，在送貨結束和促銷品發放完后，必要將促銷品簽字表于當天交給配送中心綜合管理員保管。送貨過程中，促銷品因特殊狀況未能送到客戶手里，需向部門主任請示，經批準后在下一種送貨周期將促銷品送到客戶手里。（四）本制度于7月12日起執行。《白都市煙草專賣局（公司）配送中心包裝物（熱收縮膜）使用管理制度》BCYC/PS-GZ-11為使白城煙草卷煙包裝物管理更加規范、有序，結合物流配送中心實際狀況，制定如下管理辦法：一、公開招標嚴格按照省（市）局公開招標形式擬定供貨商及包裝物單價，并訂立合同。二、專人管理物流配送中心設專人（姚葵陽）管理包裝物，并填寫《包裝物管理臺賬》。三、詳細管理程序（一）包裝物入庫1.管理員接到按籌劃購進包裝物，認真查看檢查報告，清點數目后及時辦理入庫手續。2.包裝物入庫時發既有破損現象及時向中心主任報告，并做應急解決。3.認真填寫入庫單、保管臺賬及其她原始記錄。（二）貯存管理1.包裝物入庫后，應貯放在地面平整、陰涼、干燥、通風地方。2.托盤中包裝物應碼垛整潔，離墻距離10厘米以上，垛與垛之間保持間隔。3.包裝物不得與有毒、有害及易燃易爆等危險品同步存儲。4.管理員詳細負責每天對包裝物清點，對卷煙分揀過程產生剩余包裝物及時做好登記保存，保證不丟失、不截留、不挪用。（三）包裝物出庫1.管理員按季度實際使用量認真填寫《出庫單》各項內容。2.發放完畢后，妥善保管《出庫單》存根，核算剩余物品數量。3.按“先進先出、后進后出”原則發放。四、監督檢查由儲配部定期對包裝物進行盤點，保證賬物一致，做到及時監督。《白都市煙草專賣局（公司）配送中心托盤使用管理制度》BCYC/PS-GZ-121.交接員負責收回每天用于外縣運送卷煙所使用托盤。2.如果發現托盤數量短缺，誰出錯弄丟，誰照價補償（從當月獎金中扣除）。3.分揀員、送貨員在使用托盤過程中要輕拿輕放，并保持干凈、整潔、無損壞，致使托盤損壞者要照價補償（從當月獎金中扣除）。《白都市煙草專賣局（公司）配送中心卷煙紙箱管理辦法》BCYC/PS-GZ-13為使白城煙草卷煙紙箱管理更加規范、有序，結合配送中心實際狀況，制定如下管理辦法：一、公開招標以公開招標形式，擬定收箱人及紙箱單價，并訂立合同（紙箱價格隨市場狀況定期調節）。二、專人管理配送中心設專人（楊冰梅）管理卷煙紙箱，并填寫紙箱記錄狀況表。三、財物分開配送中心負責清點紙箱數量，交易紙箱錢款由收箱人預先存入財務科。四、詳細管理程序1.收箱人將交易紙箱錢款預先存入財務科，由財務科出具寫明交易紙箱數量及金額憑證，一式三份，財務人員、收箱人、配送部門負責人簽字后各留一份。2.配送中心紙箱管理人員每天清點當天紙箱數量，將繳款狀況、客戶需求數量、破損數量、交易數量等詳細狀況填寫紙箱記錄狀況表，并和收箱人共同簽字確認，每月由配送部門負責人進行審核簽字。3.配送中心紙箱管理人員依照收箱人預交款金額，隨時記錄預交款所剩余額，及時告知收箱人交款。4.破損紙箱作為廢品由紙箱管理人員和收箱人共同解決，所賣錢款交到財務科。五、監督檢查由監察部門不定期抽查某一時段紙箱管理狀況，做到及時監督。六、本辦法于5月1日開始實行。《白都市煙草專賣局（公司）配送中心綜合管理員制度》BCYC/PS-GZ-141、堅持日清日結，每天必要將當天非電子結算貨款銀行回執所有收回，精確核對送貨員上繳銀行收據和收款信息單數值與否一致，每次核對無誤后，將銀行收據及時交到財務部門，并向中心主任報告回款狀況。2、負責每天與銀行連網進行電子結算扣款、對帳等工作；對結算不成功等狀況及時核對并查找因素。3、負責每天訪銷結束后，及時接受營銷中心訂單部傳播卷煙訂單數據，并依照訂單部傳播卷煙訂單數據，精確打印本級出貨單、本級和外縣收款單、配送路線單、送貨小票；同步告知保管員進行卷煙出庫工作。4、負責每月月初，通過V3系記錄算出上個月裝卸員工資和郵政物流費用，并形成相應單據，裝卸員工資單經中心主任批準后，上報人事科，郵政物流費用登記表交給郵政交接員；5、負責每月月末之前完畢部門費用預算填報工作，經中心主任批準后，上報財務科；6、負責每月月末做好卷煙損益單審核工作，并完畢損益單各項簽字工作，最后上交財務科和專賣科備案。7、精確記錄各部門辦公用品需求數量及種類，填寫機關服務中心用品申購單，經中心主任批準后，上報服務中心。8、負責組織擬定配送中心有關文獻、方案、制度，以及按工作規定及時完畢配送中心各種文字材料整頓、各類記錄報表及資料數據填寫及上報工作，并保證原始憑證保存完整規范。9、每天及時接受客服部上傳促銷品信息單，然后依照信息單內容填寫促銷品申領單和本級促銷品發放交接表，按四個外縣分別制作外縣促銷品發放表（供外縣確認促銷品到貨數量），按本級6輛送貨車分別制作本級促銷品簽字表；每天必要回收全本級促銷品簽字表并及時回收外縣促銷品簽字表，每半月將回收促銷品簽字表上交到營銷中心歸檔。10、負責配送中心考核工作，履行考核員職責，堅持公平、公正原則，嚴格按考核原則進行尋常考核工作，認真填寫考核表、出勤表等表格，每日下班前匯總當天考核狀況，并向中心主任報告當天考核狀況，然后明示當天考核成果。每月月底匯總月度考核狀況以及每年年終匯全年度考核狀況，形成格式嚴謹、內容詳實月度考核報告和年度考核報告，上報中心主任批準后，在白城煙草網上發布。11、每月依照績效考核方案規定和考核成果，計算品牌獎金，經中心主任批準后，上報督察考核中心。12、負責ISO9001質量體系文獻編排、修改工作；配送中心物流對標數據收集，記錄分析工作；職業健康安全管理體系痕跡化管理工作；并履行以上三項內審員職責。13、負責彈性送貨尋常編排工作。14、依照領導安排，做好中心信息編寫及網上發布工作。15、保質保量地完畢好領導安排其他各項工作任務。《白都市煙草專賣局（公司）配送中心品牌獎金發放辦法》BCYC/PS-GZ-15為加強品牌哺育工作，保證品牌獎金合理使用，進一步激發員工工作積極性、積極性和創造性，結合配送中心工作實際，制定本辦法。一、堅持把崗位績效作為獎金兌現根據，防止和克服平均主義。品牌獎金發放將與配送中心績效考核成果掛鉤。二、堅持突出核心崗位原則。品牌獎金分派要向核心崗位和技術崗位傾斜。三、詳細發放辦法（一）從品牌獎金總額中提取1200.00元向核心崗位傾斜：保管員、掃碼員、機修員、微機員、紙箱管理員每人每月200.00元。（二）績效考核扣分所相應品牌獎金之和，用于績效考核加分所需獎金；如果仍有剩余某些，則平均發放給核心崗位人員。績效考核加分所需獎金超過扣分獎金之和，超過某些從品牌獎金中直接提取。（三）每月品牌獎金按當月績效考核得提成果所有發放。四、本辦法從6月開始執行。《白都市煙草專賣局（公司）配送中心物流費用使用管理辦法》BCYC/PS-GZ-16為了規范卷煙物流費用管理和核算工作，真實、完整提供物流費用信息，依照《吉林省煙草商業公司卷煙物流費用管理辦法和核算規程實行細則》，結合白城煙草卷煙物流實際，制定本辦法。第一條物流費用管理工作是卷煙商業公司經營管理重要內容，貫穿于物流活動全過程。其基本任務是：通過預測、籌劃、控制、核算、分析和考核，反映公司物流費用水平，挖掘潛力，努力減少物流費用。第二條卷煙物流費用是指煙草商業公司在卷煙和雪茄煙購進、調撥、儲存和銷售等實體流動過程中，所耗費各項資源貨幣體現，是包裝、裝卸、搬運、運送、儲存、卷煙物流信息等各個環節所支出人力、物力和財力總和。本辦法重要是對卷煙物流費用變動費用進行規范管理。卷煙物流費用變動費用重要指隨公司卷煙物流業務量變化而變化費用，重要涉及運送費、裝卸費、商品損耗、包裝費、設備修理費等。第五條建立健全卷煙物流費用原始記錄、各項商品和財產物資收發、領退、計量與驗收制度。加強材料物資等實物和“材料物資”核算管理。（一）依照物流活動管理實際狀況，建立、健全下列各項原始記錄：1．財產物資方面原始記錄，應能反映財產物資收、發、領、退等物流過程。涉及：財產物資驗收入庫單、領用單、退庫單、財產物資盤點報告單、工具請領單等，并作好工具借交登記簿和財產物資倉庫臺帳記帳工作。2．設備使用方面原始記錄，應能反映設備驗收、交付使用、維修、封存、調撥、報廢狀況。3．動力消耗方面原始記錄，應能反映依照各計量儀表所顯示水、電、汽、風實際耗用量，并作好能源消耗記錄報表。4．指定專職管理原始記錄機構和人員，統一規定各類原始記錄格式、內容、填寫、審核、訂立、傳遞、存檔等規定，保證原始記錄管理規范化和原則化。（二）建立健全各項財產、物資計量驗收制度，并保持計量工具精確性。1．提貨驗收。在提貨時進行現場驗收，發現短缺、局限性或破損等狀況，要及時查明因素，其應由運送機構負責，要填寫物資破損清單，由運送機構簽證，明確交接雙方經濟責任。2．入庫驗收。商品物資運達倉庫后，由倉庫管理人員依照發票所列品名、規格和數量，進行點數等合用計量折算辦法，精確計算數量，經檢查部門質量檢定后，按實際合格數量入庫。屬于商品物資定額損耗，可在規定容許損耗范疇內點收入庫。對于數量和質量不符，以及破損等狀況，要查明因素，分清責任，規定關于方面補償或扣付貨款。（三）嚴格各項財產、物資盤存制度。各倉庫保管員要堅持在收發過程中隨時進行核對。各項財產物資收發結存狀況，由財務及其她有關部門關于人員參加，按月進行盤點。固定資產除增減變化時應隨時盤點鑒定外，應至少于年末清點盤存一次。第六條實行定額管理辦法，制定科學合理物流費用定額。做到核算有根據，考核有原則。第七條卷煙物流費用定額指標擬定是卷煙物流費用預算管理基本。各公司按卷煙物流費用不同特點制定相應定額。卷煙物流費用定額分為變動費用定額和固定費用定額。第八條卷煙物流變動費用定額重要指隨公司卷煙物流業務量變化而變化費用定額，重要涉及運送費、裝卸費、商品損耗、包裝費、設備修理費等。（一）運送費定額擬定重要根據公司與外運單位運送合同或代運合同擬定。公式：∑每件每公里/噸運價*件數*公里數（2元/30條）（二）裝卸費用定額重要根據各地勞動力價格水平擬定單箱裝卸費原則后，再結合公司銷售預算或訂貨合同擬定。公式：單箱裝卸費*銷售預算（0.25元/50條）（三）商品損耗定額重要根據平均存貨和損耗率測算。公式：平均存貨*損耗率（四）包裝費定額重要參照單箱耗用包裝材料和消耗數量擬定。公式：單箱耗用*數量（五）設備修理費指標根據上年財務數據恰當考慮個別增減因素和上級主管部門擬定浮動比例。第九條本辦法由白都市局（公司）負責解釋。第十條本辦法自二OO七年元月一日起執行。《白都市煙草專賣局（公司）配送中心卷煙庫存預警管理制度》CYC/PS-GZ-171、貫徹卷煙預警管理責任。配送中心卷煙庫存預警管理小組負責做好卷煙庫存預警管理工作。2、明確預警管理時限。預警期控制在6個月以內。保管員發現存儲期超過4個月庫存卷煙，及時填寫預警報告單，報告工作小組組長，請示公司領導貫徹解決辦法。3、規范尋常預警管理程序。保管員負責經常巡視庫房，及時掌握卷煙庫存狀況，負責做好卷煙出入庫記錄，做到先進先出，防止超期儲存。《白都市煙草專賣局（公司）配送中心送貨員管理制度》BCYC/PS-GZ-181.牢固樹立商戶利益至上思想，端正服務態度。保持高度政治責任感和工作責任心，努力完畢卷煙配送工作任務。2.加強卷煙配送過程中資金安全管理，將50-100元大面額人民幣隨時存入車內保險箱內。3.在配送過程中要加強同送貨駕駛員密切協作，時刻提示駕駛員要開穩車，不得開快車，做好與送貨駕駛員不分開，共同做好防盜防搶應急狀況處置。4.配送貨款要做到日清日結，送貨結束后必要將當天貨款及時存入指定銀行（公司）帳號上，并將銀行存款回執單交于配送中心綜合管理員。5.送貨員要嚴格按照既定線路進行送貨，不得無端脫離送貨路線。6.送貨人員不容許擅自給商戶以外任何人員捎帶卷煙。7.樹立誠信觀念，文明服務，保證卷煙及時、精確送到商戶手中。8.嚴格履行財務制度，貨款要及時存入指定銀行，不容許攜帶貸款辦與送貨無關事情。9.送貨員要努力工作，提高工作效率。不得在送貨途中辦私事或在半途吃飯時飲酒，延誤送貨和裝貨時間，否則，視情節嚴肅解決。10.禁止向客戶吃、拿、卡、要，一旦發現，向客戶賠禮道歉、退還索要物品，情節嚴重，調離原崗位，交人事部門解決。11.禁止運用職務之便監守自盜、以假煙換真煙或代售卷煙，違者，一律交人事部門嚴肅解決。12.送貨員要有責任感，對待單位財產要倍加愛護，所送卷煙要妥善保管，禁止丟失、損壞，丟失或損壞按價補償。13.牢固樹立安全意識，送貨員對存在安全隱患要及時發現，及時報告。禁止擅自駕駛送貨車輛，若浮現后果自負，嚴重者交關于部門嚴肅解決。14.送貨員要熟悉業務，可以認真解答商戶提出問題，對所轄區域商戶做到三懂得：即懂得商戶地址，懂得商戶名稱，懂得商戶基本狀況。15.送貨員每天裝貨時必要按單據核對數量，否則后果自負；送貨時必要和商戶核對卷煙品種、數量，未核對導致差錯，由送貨員自行補償。16.工作中必要著單位統一發放工作服，并佩帶春雨服務品牌標志，使用文明禮貌用語，微笑服務，否則，視情節進行解決。《白都市煙草專賣局（公司）送貨款存儲交接制度》BCYC/PS-GZ-19為保證貨款安全，提高工作效率，特制定如下制度：1.送貨員必要保管好當天收回與送貨小票相應貨款，必要在當天存入公司指定銀行網點，并保管好存款憑證。2.送貨員在辦結存款業務后，必要將存款憑證于當天交給配送中心綜合管理員。3.因特殊狀況未存入指定銀行網點，需向部門主任請示，經批準后存入其她定點銀行網點。4.因極特殊狀況未存入銀行，由部門主任與市局財務科溝通后，存入市局財務科，并告知安保科加派人員監管。本制度于7月27日起執行。《白都市煙草專賣局（公司）用電安全管理制度》BCYC/PS-GZ-20一、電線和電器設備必要按照設計規范由正式電工安裝、維修。不準擅自亂接暫時電源、電線；不準超負荷作業；不準使用不合格保險裝置。二、倉庫用電必要嚴格遵循《倉庫安全管理制度》中關于規定。三、每半年對電線絕緣狀況檢測一次,夏季對排潮通風設備每月檢查一次,發現線路老化、破損、裸露、絕緣不良、短路、接點和開關不牢等現象,必要及時更新維修,其她電器設備按使用闡明或關于規定檢測維修,檢測維修應有記錄,注明時間、維修內容、經手人等。四、使用電熱器具必要經本單位重要負責人批準,并安放在指定地點,不準隨便移動,在易燃易爆場合禁止使用電熱裝置。五、配電室(箱、柜)內必要保持清潔,無積塵和雜物,其周邊1米內不準堆放雜物。六、因工作需要架設暫時線路時,必要經本地電力主管部門批準并由她們安裝、拆除,暫時線路導線必要絕緣良好且可以滿足負荷需要，設有總開關,地面某些必要有硬質保護裝置。《白都市煙草專賣局（公司）用火安全管理制度》BCYC/PS-GZ-211.禁火區內一律不準擅自動用明火。2.固定火源要登記備案，由專人負責管理，保證明火安全。3.新增添用火點或暫時用火單位必要提出申請，報主管部門批準，辦理暫時用火證。4.用火作業要采用“三定”辦法（定人、定點、定辦法），用火前要做到“八不”，用火中要做到“四要”，用火后要做到“一清”。用火前“八不”：（1）用火前未定用火點不用火。（2）無人監護、用火滅火辦法不貫徹不用火。（3）周邊易燃可燃物未清理不用火。（4）凡沾有易燃物質未洗刷干凈不用火。（5）凡盛裝過氣體、受熱膨脹有爆炸危險容器和管道不用火。（6）在高空進行焊接或切割作業時，下面可燃物品未清理或未采用安全防護辦法不用火。（7）凡儲存有易燃、易爆物質車庫、倉庫場合未經排除危險不用火。（8）未配備相應滅火器材不用火。用火中“四要”：（1）用火前要指定現場安全負責人。（2）現場人員必要注意用火狀況，發現不安全苗頭時，要及時停止用火。（3）發現火災、爆炸事故要及時撲救，并及時報警。（4）用火人員要嚴格執行操作規程。用火后“一清”：現場人員用火后，要徹底清理火種，方可離開現場。5.電、氣焊作業，操作人員必要嚴格遵守安全操作規程，作業結束后，要認真檢查現場，派人對作業現場進行清理。6.氧氣瓶、乙炔瓶、液化氣瓶，不準混存混放，要設專庫存儲，由專人管理。《白都市煙草專賣局（公司）卷煙（煙葉）倉庫安全管理制度》BCYC/PS-GZ-221、庫房內應有防火分區，安全出口和消防通道應保持暢通，禁止占用、堵塞、堆動作放任何物品；2、庫區和庫房消防安全標記齊全、完好，詳細執行《安全標記管理規定》；3、禁止挪用、移動或者遮擋消防器材；有關管理負責人，每月至少對消防器材進行一次檢查，并填寫《消火栓和滅火器檢查卡》；詳細執行《消防設施和器材管理規定》；4、庫房鑰匙必要由保管員專門保管，離開倉庫必要鎖門，倉庫有照明應當關閉照明總開關。5、對于檢查或巡邏出火災隱患要及時消除。6、對于違背消防安全規定行為，要責成關于人員當場改正，督促貫徹并將違背規定狀況以及改正狀況記錄備查。7、對于不能當場改正火災安全隱患，要及時向上級領導報告，并提出整治方案。8、在隱患排除之前，應貫徹防范辦法，保障安全，不能保證安全時，要將危險部位停業整治。隱患整治完畢后，要寫出整治狀況報告并記錄，送主管領導確認后存檔備查。9、對公安消防機構檢查限期整治火災隱患，要在規定期限內改正，并寫出整治復函報公安消防機關。《白都市煙草專賣局（公司）卷煙防霉安全管理制度》BCYC/PS-GZ-23一、夏季來臨之前,存有卷煙各部門和倉庫負責人、保管員要認真做好卷煙防霉準備工作,檢查倉庫與否滲漏,維修通風降濕設備、溫濕度儀表等。二、保管員是卷煙防霉準備工作直接負責人,在尋常管理中,要堅持“三控制”1、控制水分:潮濕季節,必要開動吸濕機吸潮,使倉庫中安全水分控制在10.5-12.5%,最高不超過13%,最低不得低于9%。2、控制庫內相對濕度:潮濕季節為55-60%,普通季節60-65%，干燥季節65-70%,最高不超過70%,最低以55%為限。3、控制溫度:夏季要堅持經常通風、倒垛、降溫,使庫內溫度控制在25-30攝氏度之間,或者低于室外氣溫五攝氏度左右。三、嚴格掌握通風將濕原則:卷煙倉庫通風時,一定要在庫外溫度、相對濕度和絕對濕度都低于庫內,至少庫外有兩個條件低于庫內,此外一種條件內外相稱時才干通風。四、對長時間儲存卷煙,保管員要經常提示部門負責人進行妥善處理,防止霉變。五、按照倉庫和電源安全管理制度,定期檢查防霉設備,發現故障和隱患,及時整治、維修。六、在防霉度夏期間認真檢查,保管員每日至少檢查一次,部門負責人每三天檢查一次,做好檢查記錄。《白都市煙草專賣局（公司）配送中心出入庫登記制度》BCYC/PS-GZ-24為加強配送中心管理，保證公司財產物資完好無損，依照公司安全管理規定和配送中心內部管理詳細規定，結合庫房自身狀況，特制定本規定。一、除本倉庫工作人員外，其她人員不得隨意出入倉庫。二、暫時因工作需要（如月末盤點、設備維修、安全檢查等）出入庫人員，經配送中心領導批準后，在保管員陪伴下出入倉庫，并在出入庫登記表上簽字。三、進入倉庫人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。四、本規定自1月1日執行《白都市煙草專賣局（公司）配送中心重點部位安全管理檢查制度》BCYC/PS-GZ-25一、要害、重點部位安全管理要納入配送中心工作核心。二、輔料間、卷煙倉庫、保管員辦公室、綜合管理員辦公室等重點部位,非本崗位人員，未經允許禁止入內；微機控制臺、配電箱等核心部位，非本崗位人員禁止操作使用。三、重點部位關于工作人員,必要經有關主管部門資格認定,方可上崗。四、對重點部門工作人員,要定期進行教誨培訓,經考核如不適當本崗位工作,要及時進行調節。五、重點部位建筑及其必要安全設施,必要符合關于安全管理規定規定。六、重點部位禁止帶入或存儲危險品,現場內各類警示裝置必要齊備完好,安全有效。七、建立工作檔案,健全安全保衛辦法,制定安全事故應急預案。八、嚴格實行安全檢查制度1、每天下班之前對車間和倉庫水、電、門窗檢查一次。2、每月對車間和倉庫檢查一次；車間和倉庫每周自查一次。還要依照實際狀況組織不定期檢查和抽查。3、安全檢查要按照普通檢查、重點檢查和重點部位檢查相結合方式進行。普通檢查:對被檢查部門消防安全等進行全面檢查。重點檢查:對火、電、鈔票使用管理;防盜、防搶、防火、防霉變、防詐騙辦法；報警器敏捷度;消防設施配備。重點部位檢查:重要對倉庫、車間等重要部位進行檢查。4、對檢查中發現問題,應當及時解決;不能解決,應當及時報告和通報單位關于負責人。《白都市煙草專賣局（公司）配送中心叉車安全管理制度》BCYC/PS-GZ-261、叉車司機按照規定工作時間，在規定地點作業，準時完畢作業任務。2、叉車司機負責叉車安全工作，定期和機修工對叉車進行檢修和保養，并填寫叉車日檢查記錄和叉車月檢查記錄。3、叉車由叉車司機負責看守，禁止她人駕駛動用叉車，不經領導批準，任何單位和個人都不準使用叉車，以免發生危險。4、工作結束后，叉車司機負責及時入庫，并按指定地點停放。5、叉車行駛（操作）過程中，禁止先后站人。6、嚴格操作程序準時充電，先開電源后輸入密碼。《白都市煙草專賣局（公司）配送中心叉車安全操作規程》BCYC/PS-GZ-271、作業前,應檢查剎車、方向盤、喇叭、照明、液壓系統等裝置與否敏捷可靠，發現問題應及時解決并記錄。2、車輛發動前應系好安全帶。3、起步時要查看周邊有無人員和障礙物，然后鳴號起步。行駛中如遇不良條件，應減速慢行。4、載物啟步要用低速檔，廠區內行駛時速不能超過10公里，作業區域內行駛時速不能超過5公里。5、載貨行駛時，貨叉底端距地面要保持30～50厘米，門架要保持后傾。6、從運貨車上運送貨品時，應先檢查運貨車箱板與否牢固可靠，貨車手剎制動與否可靠，兩后車輪與否墊有三角木制動，升降平臺與貨車車箱位置高度與否適當，運貨車兩旁與否站人，確認無誤后方可作業。7、叉車作業時，叉車叉抱貨品數量不得超過四個原則煙箱，叉貨品高度不得超過兩個原則煙箱,叉貨品時,叉件升起高度不得超過叉車門架高度，運營時叉件離地高度不得不不大于0.5米。8、叉車作業間隙應將叉得貨品放落地面。9、作業完畢后，必要將車輛剎穩并摘檔熄火，叉車叉件應放落地面。10、叉車擦拭干凈，例行尋常保養后，停放在車庫內，不準停放在坡地上。11、叉車工每天作業完畢后，應按照叉車充電有關規定執行。《白都市煙草專賣局（公司）配送中心叉車充電安全操作規程》BCYC/PS-GZ-28一、范疇本規程合用于分揀車間內豐田叉車和合力叉車蓄電池充電操作程序，涉及操作前注意事項、操作環節、安全操作注意事項及蓄電池與充電器維護保養。二、操作前注意事項1、檢查電源開關與否在斷開狀態。2、檢查電源連接線與充電機與否連接好。3、檢查充電機附近與否有易燃物。三、操作環節1、將叉車開至充電區域。2、叉車電源關閉（將鑰匙轉向“OFF”狀態）。3、將蓄電池與叉車連接插頭取下。4、將充電器與叉車充電裝置對的連接。5、啟動電源開關，充電機自檢背面板上“ON”批示燈點亮后進入充電狀態。6、充電完畢或終結充電過程先按下充電機操作面板上“STOP”按鈕，待面板上所有批示燈所有熄滅后，再將電源開關關閉。7、取下電源插頭，充電結束。四、安全操作注意事項1、保證充電機插頭與輸出電纜極性對的，以避免充電機內部輸出保險燒毀。2、禁止在充電機附近抽煙，對蓄電池操作時，請避免明火或火花。3、禁止帶電取下或插上充電機或蓄電池插頭，以避免產生瞬間電流增大導致不可預計后果。4、充電過程中，發生異常狀況，先關閉電源再請示部門負責人解決。五、維護與保養1、每日對蓄電池外表清潔，防止電極起銅銹，導致短路。2、每月對蓄電池加蒸餾水，延緩電瓶老化。3、每日對充電機外表灰塵進行清掃。4、每日對蓄電池液位高度進行檢查。《白都市煙草專賣局（公司）配送中心空氣壓縮機安全操作規程》BCYC/PS-GZ-29一、開車前應作好如下準備工作：

1、保持油池中潤滑油在標尺范疇內，并檢查注油器內油量不應低于刻度線值。油尺及注油器所用潤滑油牌號應符合產品闡明書規定。

2、檢查各運動部位與否靈活，各聯接部位與否緊固，潤滑系統與否正常，電機及電器控制設備與否安全可靠。

3、檢查防護裝置及安全附件與否完好齊全。

4、檢查排氣管路與否暢通。

5、接通水源，打開各進水閥，使冷卻水暢通。

二、長期停用后初次起動前，必要盤車檢查，注意有無撞擊、卡住或響聲異常等現象。新裝機械必要按闡明書規定進行試車。

三、機械必要在無載荷狀態下起動，待空載運轉狀況正常后，再逐漸使空氣壓縮機進入負荷運轉。

四、正常運轉后，應經常注意各種儀表讀數，并隨時予以調節，重要數據范疇如下：

1、潤滑油壓力應在0.1～0.3MPa，任何狀況下不得低于0.1MPa。

2、Ⅰ級排氣壓力為0.18～0.2MPa，不得低于0.16MPa

；Ⅱ級排氣壓力為0.8MPa，不得超過0.84MPa。高壓空氣壓縮機排氣不得超過闡明書規定值。

3、風冷空氣壓縮機排氣溫度低于180℃；水冷應低于160℃。

4、機體內油溫不得超過60℃。

5、冷卻水流量應均勻，不得有間歇性流動或冒氣泡現象。冷卻水溫度應低于40℃。

五、工作中還應檢查下列狀況：

1、電動機溫度與否正常，各電表讀數與否在規定范疇內。

2、各機件運營聲音與否正常。

3、吸氣閥蓋與否發熱，閥聲音與否正常。

4、各種安全防護設備與否可靠。

六、每工作二小時，需將油水分離器、中間冷卻器、后冷卻器內油水排放一次，儲風桶內油水每班排放一次。

七、空氣壓縮機在運轉中發現下列狀況時，應及時停車，查明因素，并予以排除。

1、潤滑油終斷或冷卻水終斷。

2、水溫突然升高或下降。

3、排氣壓力突然升高，安全閥失靈。

4、負荷突然超過正常值。

5、機械響聲異常。

6、電動機或電器設備等浮現異常。

八、正常停車時應先卸去負荷然后關閉發動機。

九、停車后關閉冷卻水進水閥門。冬季低溫時須放盡氣缸套、各級冷卻器、油水分離器以及貯風筒內存水，以免發生凍裂事故。

十、如因電源終斷停車時，應使電動機恢復啟動位置，以防恢復供電，由于啟動控制器無動作而導致事故。

十一、以電動機為動力空氣壓縮機，其電動機某些操作須遵循電動機關于規定執行。

十二、以內燃機為動力空氣壓縮機，其動力某些操作須遵循內燃機關于規定執行。

十三、空氣壓縮機停車10日以上時，應向各摩擦面注以充分潤滑油。停車一種月以上作長期封存時，除放出各處油水，拆除所有進、排氣閥并吹干凈外，還應擦凈氣缸鏡面、活塞頂面，曲軸表面以及所有非配合表面，并進行油封，油封后用蓋蓋好，以防潮氣、灰塵浸入。

十四、移動式空氣壓縮機在每次拖行前，應仔細檢查走行裝置與否完好、緊固。拖行速度普通不超過20公里/小時。

十五、空氣壓縮機所設貯風筒及安全閥、壓力表等安全附件必要符合鐵道部關于壓縮空氣貯氣筒安全技術規定。

《白都市煙草專賣局（公司）配送中心環境衛生管理規定》BCYC/PS-GZ-301.建立衛生分擔區責任制度，每天對分擔區衛生打掃一次。2.對分揀設備每天必要進行擦拭，養護工作，做到設備干凈，無灰塵，物見本色。3.下班前，由當班主任檢查電源、火源、水源及門窗關閉狀況，及時解決事故隱患。4.對分擔部位衛生每漏打掃一次或打掃不干凈者，要批評解決。5.衛生管理原則。1)各區域衛生負責人負責，每天組織本轄區人員進行衛生清掃工作，并負責監督檢查。2)辦公室、休息室地面保持整潔，做到無灰塵、紙屑及各種雜物，門、窗玻璃保持清潔明亮。3)辦公桌、椅擺放整潔美觀、沒有與辦公無關衣物等雜物。4)倉庫至少每周全面打掃一次，做到貨架地面無灰塵、無紙屑及雜物。5)區域內無痰跡，無煙頭，無雜物堆放。6)洗手間及其他衛生設施保持清潔無異味。7)廢棄物、垃圾按規定放置到規定部位或桶內，無隨意堆積、亂倒現象。8)車輛衛生保持外觀整潔，車內無煙頭、雜物、灰塵。《白都市煙草專賣局（公司）配送中心測量儀器保養制度》BCYC/PS-GZ-31一、測量儀器維護實行定期維護保養制度,由配送中心詳細組織實行,維修不及時或管理不當將追究配送中心負責人責任。二、配送中測量儀器尋常管理實行屬地管理,要擬定專人詳細對配送中心庫房轄區內測量儀器完好有效狀況負責,發現異常狀況,要及時與領導溝通。三、要與具備設施維修保養能力單位訂立維修保養合同，按規定定期維修保養,出具維修保養報告書,定期進行功能檢查,保證其正常使用。四、測量儀器要放在指定位置,設有明顯標志,周邊不得堆放任何物品和雜物。五、測量儀器要按規定配足數量,配齊種類,并按期更換,不準超期使用。六、測量儀器要保持清潔、完整,消防水源充分,水流暢通。七、不準隨便動用測量儀器等設施,發現損壞要及時報告。凡擅自挪用或損壞測量儀器及設施單位和個人,視情節予以行政處分和經濟懲罰并補償相應損失。《白都市煙草專賣局（公司）車輛安全管理細則》BCYC/PS-GZ-321.送貨駕駛員必要按照市局（公司）駕駛員安全管理制度執行。2.送貨車輛必要有部門出具派車單方可出車，否則，浮現問題后果自負。3.送貨駕駛員在送貨車輛每天出車前，必要對車輛制動、方向、輪胎等重點部位進行檢查，擬定安全狀況良好時才干出車；否則，責任自負。4.送貨駕駛員必要按當天送貨路線出車，不容許擅自變化路線，否則，浮現問題，后果自負。5.送貨駕駛員在送貨半途吃飯時不容許喝酒，由于喝酒耽誤工作或浮現不良后果者責任自負。6.每周五下午為車場日，重要是檢查、保養、清潔車輛，若不按規定執行，浮現不良后果者，責任自負。7.工作中必要著單位統一發放工作服，并佩帶春雨服務品牌標志，文明行車，不開英雄車、賭氣車，否則，后果自負。《白都市煙草專賣局（公司）送貨防搶、防盜制度》BCYC/PS-GZ-33為進一步加強送貨工作安全，制定如下制度：1.