PAGE./.專業整理.管理手冊./SC-01-2011管理手冊./SC-01-2011編制:審核：批準:.20xx7月1日發布 20xx7月1日實施..目錄0.1公司簡介……………………40.2管理手冊發布令……………50.3管理者代表與員工代表任命書……………60.4管理方針、目標、指標……………………71X圍……………………………81.1總則…………………………81.2應用…………………………82引用標準………………………83術語和定義……………………84質量、職業健康安全和環境管理體系………………………94.1總要求………………………94.2文件要求……………………9管理體系文件……………9管理手冊…………………10文件控制…………………10記錄控制…………………11法律、法規和其它要求…………………115管理職責………………………125.1管理承諾…………………125.2以顧客和相關方為關注焦點………………125.3管理方針……………………125.4策劃…………………………13管理目標、指標…………………………13管理體系策劃……………13環境因素的識別與評價…………………14危險源辨識、風險評價與控制…………15管理方案…………………165.5職責權限與溝通……………16職責和權限………………16管理者代表………………18信息溝通與交流…………………………185.6管理評審……………………19管理評審要求……………19評審輸入………………19評審輸出…………………206資源管理………………………206.1資源提供……………………206.2人力資源……………………20人力資源管理要求………………………20能力、培訓和意識………………………206.3基礎設施……………………216.4工作環境……………………227工程施工………………………237.1工程施工策劃………………237.2與顧客有關的過程…………………………23與施工項目有關要求的確定……………23與施工項目有關要求的評審……………24與顧客溝通………………24合同履行…………………257.3設計和開發…………………257.4采購…………………………25采購過程…………………25采購信息…………………25采購產品的驗證…………………………267.5工程施工/服務的提供過程的控制………………………27工程施工和服務提供過程的確認………………………28標識和可追溯性…………………………29顧客財產…………………29產品防護…………………30工程分包控制……………307.6監視和測量設備控制………………………317.7環境與職業健康安全運行控制……………327.8應急準備和響應……………328測量、分析和改進……………338.1總則…………………………338.2監視和測量…………………33顧客滿意…………………33內部審核…………………33過程的監視和測量………………………34施工工程質量的監視與測量……………35環境、職業健康與安全績效的監視與測量……………36合規性評價………………368.3不合格品、事故、事件、不符合的控制…………………36不合格品控制……………37環境不符合和控制………………………37職業健康安全符合的控制………………388.4數據分析……………………398.5改進…………………………39持續改進創新……………39糾正措施…………………39預防措施…………………40附錄1公司管理體系機構圖…………………41附錄2程序文件清單…………………………42附錄3管理制度清單…………………………43附錄4管理手冊與GB/T19001、GB/T50430、GB/T24001、GB/T28001標準條款對應表…45附錄5管理體系職能分配表……………47附錄6修改頁……………490.1企業簡介.0.2管理手冊發布令公司管理體系手冊,依據GB/T19001—2008質量管理體系要求、GB/T50430-2007工程建設施工企業質量管理規X、GB/T24001—2004環境管理體系要求與使用指南、GB/T28001—2001職業健康安全管理體系規X,對三個管理體系要求進行整合,結合公司的施工特點,制定了一體化的《管理手冊》。《管理手冊》闡述了公司的管理方針,對公司質量、環境和職業健康安全管理體系作了具體描述,是公司工程施工與服務全過程中實施質量、環境和職業健康安全控制的綱領性文件和行為準則,現予以發布,望全體員工遵照執行。0.3管理者代表與員工代表任命書公司研究決定,任命XXX同志為質量、環境和職業健康安全管理體系的管理者代表,負責公司質量、環境和職業健康安全管理體系的建立、實施、運行與保持工作,具體的職責權限為：a、協助總經理建立、實施、保持公司的質量、環境、職業健康安全管理體系,并持續改進其有效性；b、負責組織公司內部的質量、環境、職業健康安全管理體系的審核工作,并就公司管理體系的符合性、有效性對公司總經理負責；c、向公司總經理報告質量、環境、職業健康安全管理體系的運行的情況、管理方針和管理目標的實施情況與任何改進的需求；d、對公司員工進行質量、職業健康安全和環境管理體系相關知識的培訓,提高公司員工質量、職業健康安全、環境意識；e、協助總經理召開質量、環境、職業健康安全管理體系評審會議,負責就公司的質量、環境、職業健康安全管理體系過程與運行有效的在各層次、部門之間的溝通工作；f、負責對公司質量、環境、職業健康安全管理體系審核的外部聯絡工作。公司研究決定,任命XXXX同志為公司員工代表,負責組織員工參與公司職業健康安全管理事物,具體的職責權限為：a>負責在公司內部對員工貫徹公司的職業健康安全方針、目標、指標；b>負責向員工傳達有關勞動者的權益保障有關法律法規和其他要求,并維護員工的合法權益；c>組織員工參與職業健康安全管理活動；d>負責收集員工的合理化建議與提案工作；e>向公司最高管理者匯報員工有關職業健康安全要求；f〕為員工努力創造良好的工作環境,確保員工身心健康。此任命自簽發之日起正式生效。公司管理方針與目標、指標管理方針企業經營方針:以人才為根本,以市場為導向,以質量為保證,以服務為宗旨。質量方針：過程控制、鑄造精品、誠信服務、業主滿意。職業健康安全方針：以人為本,健康至上；安全第一,預防為主。環境方針：減少污染、節能降耗、建造美麗家園。管理目標、指標.1工程質量目標：.1.1同履約率和竣工一次交驗合格率100%。.1.2杜絕重大質量事故,減少一般質量事故,克服質量通病。.1.3爭創優質工程,確保具備創優條件的工程實現創優目標。.2環境目標：.2.1全面控制粉塵、污水、廢氣、噪聲、污染物、廢棄物排放率；杜絕重大環境污染、生態破壞事故控制為0。.2.2節能降耗,最大限度地降低工程成本。.3職業健康安全目標.3.1杜絕重大責任事故,遏制較大事故,減少一般事故,施工人員因工責任死亡率、重傷率、輕傷率分別控制在0、0.5‰、2‰下,.3.2優化作業環境,改善作業條件,滿足職業健康相關法規,.3.3重視衛生防疫,關心員工健康,防止傳染病發生,職業病發病率控制在1‰以下。1X圍1.1總則本手冊對公司的管理方針做了闡述,并對質量、環境、職業健康安全管理體系的結構運作進行了描述,是公司質量環境職業健康安全管理的綱領性文件,充分證實我公司有能力滿足顧客與相關方要求,房屋建筑工程施工質量、環境和職業健康安全行為符合法律、法規要求。系實施的有效性,以達到顧客與相關方滿意,保持環境和職業健康安全,并符合法律、法規要求。1.2應用本公司質量、環境、職業健康安全管理體系覆蓋的部門是：公司辦公室、安全環保部、工程管理部、財務部、項目部。本公司質量、環境、職業健康安全管理體系覆蓋的產品是：房屋建筑工程施工。對于GB/T50430-2007工程建設施工企業質量管理規X的10.3條款,不適應本公司。由公司不具備工程設計開發資質,故將GB/T19001—2008質量管理體系要求中的7.3條款進行刪減,公司設計與開發的刪減不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規要求的房屋建筑工程施工的能力或責任。對于GB/T24001—2004環境管理體系要求與使用指南、GB/T28001—2001職業健康安全管理體系規X的要求不作刪減。2引用標準2.1GB/T19000—2008質量管理體系基礎和術語2.2GB/T19001—2008質量管理體系要求2.3GB/T50430-2007工程建設施工企業質量管理規X2.4GB/T24001—2004環境管理體系要求與使用指南2.5GB/T28001—2001職業健康安全管理體系規X2.6相關的法律、法規3術語和定義GB/T50430-2007《工程建設施工企業質量管理規X》、4質量、環境和職業健康安全管理體系4.1總要求公司產品為房屋建筑工程施工,其特點為產品的固定性、單樣性等。公司圍繞上述產品特點通過識別過程和因素,建立質量管理制度、環保管理制度和職業健康安全管理制度,不斷改進質量、環境、職業健康安全績效。公司為了穩定提供顧客要求的產品,首先利用各種方法對建立的質量、環境、職業健康安全管理體系所需要的全過程加以識別,包括管理過程和施工過程,以識別這些過程所需的輸入、輸出與所需開展的活動和應投入的資源。識別時應考慮不同的施工過程產生相應的環境因素和職業健康安全風險因素,有些施工過程存在重要的環境因素和職業健康安全風險。公司通過識別這些過程,確定過程之間的相互作用,同時對施工過程中的環境因素和風險因素進行識別、評價,確定其重要環境因素和重大危險源,并進行控制,以達到過程策劃的結果,使過程能達到預期的目的或要求。公司通過對過程的輸入、輸出與開展的活動和投入的資源做出明確的規定,給出控制質量、環境、職業健康安全管理的準則和方法,包括程序規定、工程施工工藝、環境和職業健康安全管理方案與作業指導書等。公司通過獲得充分和必要信息,并通過對信息的判定而實現對各施工過程的監控。公司通過對施工過程監視與測量〔包括對輸入活動和輸出結果的監視與測量〕結果的分析,針對分析結果對施工過程實施必要的措施,最終實現施工過程、策劃結果和施工過程的持續改進。公司的各個部門、項目部應按照質量、環境、職業健康安全管理體系的要求嚴格管理這些過程,以達到所期望的結果。外包過程本公司的房屋建筑工程施工外包過程有專業分包、勞務分包。公司各個部門、項目部應對工程施工管理、操作、驗證過程中的有關質量、環境、職業健康安全管理體系運行記錄。4.2文件要求管理體系文件.1質量、環境、職業健康安全管理體系文件是管理體系運行的依據,可以起到溝通意圖和統一行動的作用。公司的質量、環境、職業健康安全管理體系文件包括：a、管理手冊〔含質量、環境和職業健康安全管理方針、目標和指標〕；b、質量、環境和職業健康安全管理體系程序文件；c、質量、環境和職業健康安全管理體系支持性文件；d、外來文件,包括國家的法律、法規、標準等；行業頒布的管理文件等；e、質量、環境、職業健康安全管理體系標準所要求的記錄。管理手冊公司《管理手冊》的內容包括：a、表述公司質量、環境、職業健康安全管理體系適用的覆蓋X圍,包括刪減的說明；b、公司的質量、環境、職業健康安全管理方針與目標、指標；c、對實施質量、環境、職業健康安全管理體系編制的程序文件的引用；d、對質量、環境、職業健康安全管理體系要素之間的相互作用的描述；e、提供查詢相關文件的途徑。文件控制.1公司辦是公司管理體系文件的主管部門,負責組織編制《文件控制程序》,并監督其執行情況。.2批準和發放a、b、程序文件由公司工程管理部組織各部門分別編制所應形成的程序文件,并經各部門負責人會審后,經管理者代表批準發布實施。c、其他與質量、環境、職業健康安全管理有關的文件由有關職能部門組織編寫,經部門負責人審核后報管理者代表批準簽發。.3公司各個部門對文件的發放、回收應指定專人登記手續,保證做到以下幾點：a、文件主控部門應建立管理體系文件有法記錄。b、公司各個部門項目部應建立有效文件清單。c、對質量、環境、職業健康安全管理體系有效運行起重要作用的各個場所,都要使用相應文件的有效版本。作廢文件應與時標識、回收存檔、銷毀。.4文件的評審與更改a、當公司內外環境發生變化時,由管理者代表組織對公司的管理體系文件進評審,文件經過評審后,如進行修改必須按照《文件控制程序》有關規定執行,未經授權不允許做任何更改,并識別現行的修改狀態,確保版本的有效性、適宜性。b、所有文件更改的審批由該文件原審批人員或由授權的人員進行審批。c、對于修改的管理體系文件均應在修改記錄上記錄文件的修改日期、內容等事宜。d、當文件經多次更改后〔版面更改超過30%〕,要重新換版印發。e、編制的文件應條理通順、清晰,易于識別和檢索。f、為防止使用作廢文件,所有質量、環境、職業健康安全管理有關的文件修改和發布〔回收〕應予以登記,保證有關的場所持有相應的有效版本。記錄控制.1公司辦是公司管理體系記錄的主管部門,負責組織編制《記錄控制程序》,明確記錄標識、貯存、保護、檢索、保留和處置所需的控制要求。.2記錄包括質量、環境、職業健康安全管理體系有關的所有記錄。對記錄應加以控制和保持,證明施工過程、環境和職業健康安全行為符合要求與質量、環境、職業健康安全管理體系有效運行,為采取糾正和預防措施以與為保持和改進質量、環境、職業健康安全管理體系提供信息。.3所有記錄應進行以下幾個方面的控制：a、記錄應清晰、明確、具備可追溯性。b、記錄整理應與時,應與施工質量、環境、職業健康安全活動同步進行,不得補造。c、所有記錄應明確保留期限。d、應對質量、環境與職業健康安全管理體系運行記錄進行分類標識,要有良好的貯存環境,貯存環境應做到防火、防盜、防蟲蛀、防潮等,并能便于檢索。保護質量、環境與職業健康安全管理體系運行中形成的記錄,做到便于檢索。e、所有超出保存期限的記錄的處置要有分管文件管理的人員進行處置,并保存證據。f、管理體系運行記錄由公司辦公室統管,各職責部門分別負責保存、管理各自部門形成的記錄。.4施工記錄由施工現場技術人員負責收集,施工技術負責人負責審核歸檔。.5辦公室通過集中內部審核的時機對各個部門、項目部記錄填寫、整理和保存進行監督檢查,與時發現并處理問題,確保記錄能夠為公司的質量、環境與職業健康安全管理體系有限運行提供證據。法律、法規和其他要求.1安全環保部是公司法律法規和其他要求管理的主管部門,應組織制定并貫徹實施《法律、法規與其它要求識別獲取控制程序》,確定公司質量、環境、職業健康安全管理體系運行活動、施工服務所適用的、必須遵循的法律、法規和其他要求,對公司識別出的環境因素和危險源,確定法律、法規和其他要求與公司環境因素和危險源辯的對應關系,建立公司的《法律、法規和其他要求清單》,管理者代表審核后由公司辦發放給公司領導與各個部門/項目部。.2建立相應的跟蹤、獲取的渠道,根據相關法律、法規和其他要求的變更情況,公司辦的文件管理人員要與時進行更新,調整《法律、法規和其他要求清單》,并再次審核。.3在建立、實施、保持、改進公司質量、環境與職業健康安全管理體系時,應關注相關法律法規和其他要求。.4要確保將法律、法規和其他要求傳達給員工和相關方,公司領導應認真組織履行質量、環境、職業健康安全管理的承諾。5管理職責5.1管理承諾公司的最高管理者,應通過如下活動對質量、環境、職業健康安全管理體系的建立、實施和改進作出承諾,并提供證據。a、b、組織制定公司的質量、環境、職業健康安全管理方針和質量、環境、職業健康安全目標、指標,適應公司的發展和顧客的要求,使全體員工認同和理解公司的管理方針和目標、指標,并為之努力實施。c、定期或不定期的組織開展管理評審活動,評價并改進質量、環境、職業健康安全管理體系,使其持續適宜、充分、有效。d、為房屋建筑工程施工提供必備的人員、技術、資金、設備等資源。5.2以顧客和相關方為關注焦點最高管理者應以實現顧客和相關方滿意為目標,運用管理手段,使公司的全體員工確保顧客與相關方的期望得到確定,轉化為要求并予以滿足。a、完整識別顧客和相關方的要求或期望,明確其潛在的需求和希望,并與時傳遞到公司各相關層次,對其要求進行評審,采取措施予以滿足。b、對于相關方采用走訪或集中召開會議的方式調查了解相關方的感受,公司的各職能人員認證聽取其意見或建議,以持續改進公司的質量、環境、職業健康安全管理體系。c、對于顧客采用回訪、座談等方式定期或不定期的進行調查、了解顧客與相關方對公司的房屋建筑工程施工的滿意程度,包括施工質量、施工進度、環境保護程度、服務的與時性等,以不斷完善公司的質量、環境、職業健康安全管理體系。5.3管理方針公司質量、環境和職業健康安全管理方針〔以下簡稱管理方針〕由公司最高管理者組織制定、修改和批準,并確保滿足以下要求：a、管理方針應與公司總的質量、環境、職業健康安全管理宗旨、活動、產品、性質和規模相適應,具有房屋建筑工程施工與管理的特點,體現對提高施工項目質量、減少和控制環境負面影響和職業健康安全風險的追求。b、包含遵守國家法律、法規,滿足合同約定的質量、環境、職業健康安全要求。c、包括工程交付后的服務與樹立企業良好形象的理念。d、管理方針應為制定和評審目標、指標提供框架和依據。e、管理方針應形成文件傳達到全體員工,使全體員工正確理解并落實到行動上。f、管理方針應通過媒體、與顧客和相關方的接觸、公開和公示等途徑向顧客和相關方進行傳遞,以便使社會了解、監督公司的質量、環境和職業健康安全行為。g、追求質量、環境、職業健康安全改進,提高綜合管理水平。h、管理方針需要公司總經理的批準,并得到有效控制,公司應定期對其適宜性進行評審。公司的質量、環境、職業健康安全方針,是公司在質量、環境、職業健康安全方面的發展宗旨和方向,希望公司的各個部門、項目部認真宣傳、貫徹、執行,通過提高所有人員的質量、環境、職業健康安全意識,爭取獲得較好的經濟效益和社會效益。5.4策劃管理目標和指標.1總經理組織制定公司的質量、環境、職業健康安全管理目標、指標,明確質量、環境、職業健康安全管理應達到的水平,體現持續改進,并在各個部門、項目部得到落實。.2公司與各個部門、項目部在建立其目標、指標時應考慮以下內容:a、產品的要求；b、法律法規和其他要求與自身的重要環境因素和重大危險源；c、可選技術方案；d、財務運行和經營要求；e、對污染預防與持續改進的承諾。f、對相關方的承諾等。.3公司與各個部門和項目部的目標、指標應是可測量的,以便于考核。.4為實現其目標、指標,應明確其保證措施與考核時機,公司與各個部門的目標、指標的實現情況,每年進行一次考核,各個項目部在每個項目結束后進行施工質量、環境、職業健康安全目標、指標的考核。.5公司與各個部門、項目部的目標、指標已經實現時,應考慮制定新的或更高的目標、指標,如果沒有實現其目標、指標,應進行原因分析,制定并實施保證措施,以實現其目標、指標。.6對于目標、指標考核的信息,由公司辦負責將其進行匯總,并通報給管理者代表,由管理者代表提交管理評審。管理體系策劃公司最高管理者應確保：a、對建立質量、環境、職業健康安全管理體系所需的組織機構、資源、職責、過程、活動進行策劃；b、c、對滿足質量、環境、職業健康安全體系要求的程序文件、支持性文件進行策劃；d、e、對環境、職業健康安全的初始評審和環境因素、職業健康安全危害因素的識別、評價和控制進行策劃；f、對各種原因導致質量、環境、職業健康安全管理體系發生的變化進行策劃,以保持體系的完整性。環境因素的識別與評價.1安全環保部為本過程的主控部門。.2安全環保部負責制定并組織貫徹實施《環境因素識別與評價控制程序》,以識別公司在生產經營活動、產品與其服務過程中能夠控制與可以施加影響的環境因素,評價以確定對環境具有重大影響或可能具有重大影響重要環境因素,作為建立環境目標、指標的依據。.3由工程管理部在組織環境因素識別應考慮：a、覆蓋公司房屋建筑工程施工所有活動和過程。b、三種時態〔過去、現在、將來〕和三種狀態〔正常、異常、緊急〕。c、向大氣排放、向水體排放、固體廢物污染物、噪聲對周圍環境的影響、水、電、與原材料和自然資源、能源損耗、土地污染等。d、環境因素的識別可以采用詢問交談、查閱記錄、現場觀察法。.2環境因素評價a、環境因素的評價X圍應考慮法律、法規與其他要求、重要環境因素的確定、對公司現行環境管理活動辦法的審查、對以往曾出現的環境污染事件的調查和評價,根據評價結果編制《重要環境因素清單》,由總經理或管理者代表審批后發放給各個部門。b、重要環境因素依據其影響的規模、嚴重程度、發生頻率、持續時間、對環境破壞的可恢復性、有關法律、法規要求、社會與相關方的關注度、公司公眾形象以與改變其環境影響的技術難度和經濟成本,予以綜合評價并確定；b、重要環境因素的評價可以采用是非判斷法和打分法。.3環境因素的更新a、公司的各個部門、項目部隨著房屋建筑工程施工地點、工藝、設備的更新或變化情況與時進行環境因素再識別、評價,并更新《重要環境因素清單》；b、由安全環保部對更新后的《重要環境因素清單》與時發放到有關部門與人員。危險源的辨識、風險評價與控制.1安全環保部為本過程的主控部門。組織制定并貫徹實施《危險源辨識、風險評價與控制程序》,識別所有人員、作業活動、管理活動、工作場所和施工機械設備、設施存在的危險源,采用適宜的風險評價方法,并將風險評價結果作為建立和保持職業健康安全管理體系的基礎,為衡量持續改進職業健康安全管理績效提供基準,確保重大風險得到控制,保護員工的職業健康安全。.1危險源辨識危險源辨識應滿足以下要求,以確保其充分性：a、應考慮所有人員,包括進入施工現場的所有人員；b、應考慮所施工作業活動,包括常規和非常規的管理活動；c、應考慮所有施工設施設備,包括相關的設備；d、應考慮所有場所；e、應考慮三種時態〔過去、現在和將來〕、三個狀態〔正常、異常和緊急〕；f、識別風險因素要考慮下列類型：物體打擊；車輛傷害；機械傷害；觸電；燙傷；火災；高處墜落；化學爆炸；物理爆炸；中毒和窒息；其他。g、可采用直觀經驗法、系統安全分析法。.2風險因素評價風險評價應滿足以下要求,以確保其科學合理性：a、在危險源充分辨識的基礎上,對其危害程序即風險進行評價；b、風險評價采用"作業條件危險性評價法"〔LEC法〕；c、根據評價結果確定重大風險〔不可接受風險〕因素；d、風險評價應為確定設施要求、培訓需求和進行運行控制提供信息,為目標、指標和管理方案提供依據；e、.3風險控制風險控制應遵循"預防、消除、減小、隔離、個體防護"為原則,有助于保護員工的安全和健康,法律、法規的強制性要求必須控制。重大風險控制應滿足以下要求：a、公司安全環保部編制并下發《重大危險源清單》；b、公司通過控制程序、制度、應急準備與響應措施,控制重大危險源。c、各個部門針對重大風險實施控制措施；d、最高管理者應保證實施重大風險控制措施的資金、專項技能、防護設施和用品等必要的資源；e、通過目標、指標、管理方案的實施、運行控制、應急與響應、績效監測,落實和改進控制措施。.4危險源辨識、風險評價和控制的管理a、相關法律、法規要求發生變化時,房屋建筑工程施工工藝和相關設備發生重大改變時,施工安全、技術出現重大變更時,危險源辨識與風險評價知識和方法有了新的發展時,公司資源有良好保證時,應重新考慮危險源辨識和風險評價工作；更新、補充危險源和風險評價信息；b、每年管理評審時,應根據目標和方案實現對危害因素、重大危險因素的辨識、風險評價和控制情況進行評價,必要時予以更新、補充、改進。c、項目部隨著施工項目與地點的變化,在項目實施前進行危險源辨識、評價,確定所要施工項目全過程的重大危險源,在此基礎上編制施工組織設計,明確控制措施。管理方案.1為確保環境與職業健康安全目標和指標的實現,安全環保部、項目部應制定并實施環境與職業健康安全《管理方案》,管理方案的內容至少包括：a〕、控制重要環境因素和重大危險源的措施和要求；b〕、實施責任人；c〕、需投入的資金或開展的活動；d〕、管理方案實施進度時間表。.2公司環境與職業健康安全管理方案應經分管領導審核,報總經理批準后實施。.3財務管理人員負責籌備管理方案實施所需的資金。.4安全環保部負責對管理方案的實施情況進行監控,建立并保持監控的記錄。5.5職權權限與溝通職責和權限.1最高管理者應對各部門的分管職能和各個崗位職權明確規定,形成文件,并予以溝通,以確保為質量、環境、職業健康安全管理體系的有效運行奠定基礎。.2最高管理者的職責和權限a〕、組織制定公司的質量、環境和職業健康安全管理方針、目標與指標；b〕、建立質量、環境、職業健康安全管理組織機構；c〕、培養和提高員工的質量、環境、職業健康安全意識；d〕、建立質量、環境、職業健康安全管理體系并確保其有效實施；e〕、確定和配備質量、環境、職業健康安全管理所需的資源；f〕、評價并改進質量、環境、職業健康安全管理體系。.3公司辦職責和權限a〕、負責組織質量、環境和職業健康安全體系文件和記錄的控制與管理；b〕、負責公司的內、外溝通；c〕、負責公司的人力資源管理,包括員工的培訓與考核；d〕、負責公司的合同管理工作；e〕、負責公司辦公區生活污水和生活垃圾的控制與管理；f〕、負責公司各種經營資質的辦理與年檢工作；g〕、負責辦公區消防設施的控制與管理；h〕、負責公司的節能降耗工作的控制與管理；i〕、負責公司質量、環境、職業健康安全管理體系內部審核工作等。.4工程管理部職責和權限a〕、負責公司施工基礎設施的控制與管理；b〕、負責公司施工質量管理工作；c〕、負責公司技術標準管理工作；d〕、負責公司的物資采購、分包管理；e〕、負責公司質量回訪工作；f〕、負責組織對施工全過程的監督檢查工作；g〕、負責公司監視測量設備管理工作；h〕、負責公質量事故的調查與處理工作；i〕、負責公司相關法律法規和其他要求的識別、獲取、貫徹與合規性評價工作；j〕、負責公司改進措施的制定與實施等工作。.5安全環保部職責和權限a〕、負責公司環境與職業健康安全管理體系的建立、實施與改進工作；b〕、負責法律、法規和其他要求識別、獲取、貫徹實施工作；c〕、負責組織制定并實施環境與職業健康安全管理方案；d〕、負責公司環境與職業健康安全運行控制工作；e〕、負責公司應急準備與響應控制工作；f〕、負責公司環境與職業健康安全績效監測工作；g〕、負責公司合規性評價工作；h〕、負責公司安全隱患的治理工作；i〕、負責公司安全生產事故調查處理工作。.6財務科職責和權限a〕、負責公司員工勞動報酬、勞動保護費用、體檢與社會保險金繳納工作；b〕、負責公司環保與職業健康安全管理資金的籌集、支付工作；c〕、負責公司運行資金的安全管理工作等。.7a〕、負責公司房屋建筑工程施工的策劃與組織實施工作；b〕、負責制定并實施專項施工方案；c〕、負責施工現場設備的使用與維護保養工作；d〕、負責就施工項目工程的現場顧客溝通工作；e〕、負責對施工項目直達料與設備的驗收與保管工作;f〕、負責按照行業的規X對施工工程質量進行檢驗、試驗策劃與實施工作；g〕、負責施工現場的環境因素與危險源的控制工作；h〕、負責施工現場的應急準備于響應的控制工作；i〕、負責施工現場的監視測量設備的控制與管理；j〕、負責施工現場的標識、防護控制工作；k〕、負責對分包方的監督檢查、指導工作；l>、負責施工現場質量、環境與職業健康安全事故、事件調查、處理等工作等。.8其他崗位人員的職責與權限見《崗位能力要求、職責與權限匯編》。由公司辦負責對各個部門與崗位人員的職責與權限的規定進行溝通,使公司員工能清楚其所在部門與崗位的職責與權限,從而增強員工的質量、環境、職業健康安全責任感。管理者代表管理者代表由總經理任命與職權的規定,見管理者代表任命書。信息溝通與交流.1公司確保在不同層次和部門之間,就質量、環境、職業健康安全管理體系的過程和房屋建筑工程施工質量、環境、職業健康安全管理要求與控制情況進行溝通,達到相互了解,相互協調。.3公司辦負責編制并執行《信息交流與溝通程序》,確保與員工和其他相關方就房屋建筑工程施工過程的環境因素和危險信息進行相互溝通。.4公司所有員工應參與環境因素、危險源辨識、評價與控制的策劃活動：員工應：a、參與質量、環境與職業健康安全管理管理方針和程序的制定和評審工作；b、參與商討工作場所的環境因素和危險源的任何變化；c、參與環保和職業健康安全事務工作；d、知道誰是職業健康安全的員工代表和指定的管理者代表.5安全環保部的施工管理人員或項目部的施工管理人員對涉與相關方的重要環境因素和重大危險源進行與時的溝通與交流,通過與其簽約合同、協議、告知書等方式對其施加影響。.6由安全環保部的施工管理人員對相關方有關環境因素和職業健康安全的抱怨與時進行處理或答復,建立并保存相關記錄。5.6管理評審管理評審要求.1公司辦負責編制《管理評審控制程序》,明確有關管理評審活動的控制要求。.公司的管理評審以會議方式進行,一般情況下由公司總經理主持召開。.3質量、環境與職業健康安全管理體系管理評審至少每年召開一次〔相鄰兩次管理評審時間間隔不超過12個月〕,以確保體系持續的適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價改進的機會和質量、環境與職業健康安全管理體系變更的需要,包括管理方針、管理目標、指標、目標與任何變更的需求。.4公司辦負責記錄管理評審會議的實施情況。評審輸入.1評審的輸入是為管理評審提供持續改進的信息和前提條件,明確了輸入活動要求、信息與數據,輸入包括如下內容：a>、質量、環境和職業健康安全管理方針、目標和指標的完成情況與其適宜性；b>、管理體系的審核結果,包括內部審核、甲方的審核與認證機構的外部審核。c>、顧客與相關方的投訴、抱怨處理情況；d>、環境與職業健康安全績效與合規性評價結果；e>、重大環境污染與安全生產事故的處理情況；f>、糾正和預防措施實施情況與效果；g>、以往管理評審所確定的措施實施情況和改進情況；h>、可能影響質量、環境和職業健康安全管理體系變更的情況〔如公司組織機構、經營宗旨和決策、資源配置、經營狀況等,以與外部市場環境、國家法律、法規和政策等發生重大改變或調整〕；j>、有關體系適宜性和有效性的數據分析結果、改進體系的建議。.2上述信息應確保在管理評審時獲得,各個部門、項目部找出自身的改進方向,以便便于改進。評審輸出.1由總經理召開的管理評審以管理評審報告的方式作為輸出形式,應明確質量、環境、職業健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。.2公司的管理評審,應尋找出需改進的薄弱環節,評審報告包括如下內容：a〕、質量、環境、職業健康安全管理體系有效性與其過程的改進決定和措施；b〕、管理方針、目標、指標以與管理體系要素的修改有關的決策和行動；c〕、對房屋建筑工程施工過程的改進；d〕、未來的資源需求與措施。6資源管理6.1資源提供資源是確保公司質量、環境、職業健康安全管理體系運行的基礎,是實現管理管理方針和目標的必要條件?？偨浝硪槍镜默F實情況確定并提供所需資源,如人力資源、基礎設施〔辦公場所、施工機械設備、臨時設施等〕、工作環境、財務資金等。6.2人力資源人力資源管理要求.1公司辦是人力資源的主管部門,應建立公司《員工花名冊》、《特殊工種花名冊》,應組織編制并執行《人力資源控制程序》,應根據公司的長遠發展規劃,制定《人力資源發展規劃》,人力資源的管理應滿足質量管理需要。.2為確保公司人力資源的綜合管理水平的提高,對員工的工作績效進行定期考核,制定《員工績效考核制度》,其中應明確考核的內容、標準、方式、頻度,定期進行員工績效考核,并將考核結果作為人力資源管理評價和改進的依據。.3公司辦應基于適當的教育、培訓、技能和經驗,確保從事影響房屋建筑工程施工要求符合性的人員應是能夠勝任的。能力、培訓和意識6.2.2.6.2.2.6.2.2..4公司辦歸口管理公司的培訓工作,通過培訓和采取其他有效措施,提高全體員工的質量、環境和職業健康安全意識,使所有從事影響房屋建筑工程施工和服務質量并可能對環境、職業健康安全產生重大影響的人員具備應有的能力,使其能夠承擔并完成職責,滿足體系實施和改進的需要,滿足公司生產經營、參與市場競爭的需要。.5各個部門于每年年底根據本部門的實際工作情況與相關要求,提出下一年度的培訓需求,經部門負責人審核后報公司辦備案,由公司辦根據公司總體發展策略、本年度的考評結果與相關要求在匯總各個部門培訓需求的基礎上,編制下一年度的《公司員工培訓計劃》,公司員工培訓的內容包括：a、質量、環境、職業健康安全管理方針、目標；b、質量、環境、職業健康安全意識；c、相關的法律法規；d、公司的質量、環境、職業健康安全管理制度；e、專業技能和繼續教育；f、應急知識等等。.6由辦公室按照培訓的策劃組織實施培訓工作,對每期培訓,由公司辦組織有關人員對其有效性進行評價,并填寫《培訓有效性評價記錄》。.7對于沒有達到預期目的的培訓,公司應再提供一次培訓機會,通過評價仍達不到預期目的的,應調離原工作崗位。6.3基礎設施工程管理部為本過程的主控部門,公司的基礎設施包括：a〕、建筑物、工作場所和相關設施,例如長期辦公設施、臨時辦公設施、食堂、宿舍、庫房等。b〕、過程設備,例如施工機械設備、環保設施、安全防護設施等。c〕、支持性服務〔例如運輸、通訊、信息系統等〕。由工程管理部負責建立公司的《施工機械設備臺帳》,組織制定并實施《施工機具控制程序》,對于關鍵設備應組織制定并執行《設備安全技術操作規程》。各個項目部根據施工需求策劃施工機具配備計劃,經負責人審批后由工程管理部予以配備。當公司的施工機械設備不能滿足要求而需要租賃時,在租賃前,對其供方進行評價,其評價的內容包括：a、供方的經營資格和信譽；b、產品和服務的質量；c、供貨能力；d、風險因素等。公司應與機械設備租賃方訂立合同,明確施工機具的質量與服務要求。項目部對所有進入施工現場的施工機械設備、機具進行驗收,驗收合格后方可推入使用,項目部應保存驗收合格的證據。對于每一臺關鍵設備都應建立《設備運轉、維護、保養記錄》,由操作人員根據設備的使用情況與時進行相應的維護與保養,并做好設備的運轉、維護與保養記錄。工程管理部配合公司辦貫徹有關施工機械設備的規定與要求,使所有使用設備的操作人員都清楚設備的操作要領、維護保養的要求,以便為設備的性能始終滿足要求奠定基礎。公司辦負責對公司的信息系統進行管理,包括信息系統的設置、維護等。工程管理部負責定期或不定期對所需的基礎設施的使用與管理情況進行監督檢查,與時發現問題與時處理。6.4工作環境6.4.1安全環保部是本過程的主控部門,應組織識別、確認為達到房屋建筑工程施工符合要求,保證員工身心健康所需的以下工作環境：a〕、冬雨季施工措施；b〕、施工人員的三級安全教育；c〕、施工用電；d〕、基坑支護；e〕、腳手架裝、拆與使用；f〕、塔吊裝、拆與使用；g〕、登高作業；h〕、洞口、臨邊與施工機械防護；i〕、交叉作業；j〕、關鍵崗位人員持證上崗控制；k〕、員工勞動防護；l>、危險化學品的運輸、貯存、使用；m>、防暑、降溫與保溫控制；n>、施工現場的安全警示標志；o>、員工食宿條件等。6.4.2工程管理部部長與施工項目負責人應識別、確認為達到房屋建筑工程施工符合要求,保證員工身心健康所需的以下工作環境：a〕、施工用電；b〕、危險化學品的運輸、貯存、使用；c〕、施工機械防護；d〕、登高作業；e〕、施工現場采光效果；f〕、暑期與寒冬作業；g〕、員工食宿條件；h〕、動火現場的可燃氣體檢測與應急控制；i〕、管道穿越工程地下障礙物資料的獲取；j〕、施工現場的安全警示標志等。6.4.3由安全環保部負責對施工現場的安全生產條件進行控制,工程管理部負責對冬雨季施工措施進行控制,將所有影響工程施工質量與安全隱患消除在萌芽之中。安全環保部應定期或不定期的監督檢查施工現場工作環境控制,與時發現并處理安全隱患,確保安全生產無事故。6.4.5工程管理部應定期或不定期的監督檢查施工現場冬雨季施工技術措施的實施,與時發現并處理問題,確保工程施工質量符合要求。7工程施工7.1施工項目的策劃將相關的資源和活動作為過程進行管理,可以更高效地得到期望的結果?；诖嗽瓌t,公司為了使施工的工程滿足和符合顧客的需求,公司在項目工程開工前,由項目部的技術人員負責工程施工的策劃,編制《施工組織設計》。施工技術人員在編制編制《施工組織設計》時,應考慮甲方的要求、設計要求、現場勘察的結果、環境因素和危險風險評價的結果,應與公司質量、環境、職業健康安全管理體系的要求相一致,應依據GB/T50502-2009《施工組織設計規X》的要求編制。在策劃工程施工過程時,應確定以下方面的內容并納入《工程施工組織設計》：a、質量、環境、職業健康安全目標、指標；b、管理組織和職責；c、施工管理依據的文件；d、人員、技術、施工機具等資源的需求和配置；e、場地、道路、水電、消防、臨時設施規劃；f、影響施工質量、環境、職業健康安全的因素分析與其控制措施；g、施工進度控制措施；h、施工質量、環境、職業健康安全檢查、驗收與相關標準；i、突發事件的應急措施；j、對違規事件的報告和處理；k、應收集的信息與其傳遞要求；l、與工程建設有關方的溝通方式；m、施工管理應形成的記錄；n、質量、環境、職業健康安全管理和技術措施等。由施工項目策劃人員將《施工組織設計》與時報工程管理部技術負責人審核后報甲方代表批準后實施。7.1.5施工技術人員應根據施工項目的具體情況,在工程施工總體策劃的前提下,針對分項工程編制《施工技術措施》、《專項施工方案》,技術負責人批準后實施。7.1.6由項目部結合施工過程中發生的變化,與時對施工組織設計或專項施工方案進行與時修訂,施工工程的策劃和再策劃的輸出文件嚴格執行文件控制程序的要求。7.1.7工程管理部對項目部有關施工組織設計或專項施工方方案的修訂實施動態監控,為確保工程施工符合要求奠定基礎。7.2與顧客有關的過程與施工項目有關要求的確定.1公司辦負責工程投標與合同管理工作,由合同管理人員負責組織通過建設項目信息網等渠道識別建設單位有關建設項目的有關信息,了解建設單位的有關要求。.2建設單位有關工程施工的有關要求,包括：a〕工程類型、工程結構、施工工期、造價、質量、環保、安全、技術與工程交付和交付后的活動；b〕甲方雖然沒有明確規定,但規定用途或已知的預期的用途必須的要求,如環保要求；c〕與工程有關的法律和法規的要求,如施工技術標準的強制性要求；d〕公司對外承諾的任何附加要求等。.3由合同管理人員負責將識別的建設單位的有關要求,與時詳細地記錄在案。.4由合同管理人員負責建立公司《工程施工臺帳》。與施工項目有關的要求的評審.1評審應在公司投標和與顧客正式簽訂合同之前進行,以便確保：a〕工程的各項要求已得到明確規定；b〕與以往工程施工要求不一致的有關要求已予以解決；c〕公司有能力滿足顧客規定的要求。.2評審通常分三個階段〔即招標階段、投標階段、合同簽約階段〕,評審的結果與跟蹤措施由公司辦予以記錄,填寫《合同評審記錄》,評審記錄應予以保存。.3對于顧客沒以文件形式〔、口頭〕傳達的要求,由承接人員在接受顧客要求之前對顧客要求應進行確認,確認的方式有：a〕將記錄的情況向顧客進行重述,包括工程施工項目、地點、工程結構、施工工期、質量、環保、安全要求、結算方式等；b〕由顧客將記錄的、口頭傳達情況進行簽字認可等。.4當公司所承攬的工程的有關要求發生變更時,由經營管理人員分別與顧客與相關部門與項目部進行溝通,填寫《合同更改通知單》,并確保其相關文件得到修改并與時傳遞給有關人員予以實施。顧客溝通.1由公司辦公室、工程管理部、項目部分別于在不同階段與顧客進行溝通。為確保公司能夠在激烈的建筑市場中站穩腳跟,由公司辦公室組織編制并執行《工程項目投標與工程承包合同管理制度》,公司應依法投標與合同簽約。.2公司應采取多種形式向建設顧客宣傳公司的房屋建筑工程施工能力和業績。.3對于來自顧客的顧客的問詢,信息接收人員在進行內部溝通的基礎上與時、準確回應其詢問的相關施工信息。.4在合同履行過程中,辦公室的合同管理人員應使公司所有部門與人員掌握合同的要求,并保存相關記錄。對合同變更信息的接收、確認和處理的職責、流程、方法應符合相關規定,與合同變更有關的文件應與時進行修改并實施。.5對于交付一年后的工程,進行定期的質量回訪,按照法規有關要求與公司的保修承諾提供維修服務。若因工程施工質量導致需采取維修的工程,工程管理部必須與時組織有關人員給予處理。.6發生顧客抱怨時,公司辦和工程管理部負責人應立即安排有關人員進行調查、分析、處理,并加以改進。合同履行.1由辦公室、工程管理部、項目部在合同履行的各階段,應與發包方或其代表進行有效溝通。.2由辦公室負責對合同的履行情況進行監視、分析和記錄,針對合同履行過程中存在的問題,采取相應的改進措施加以改進。7.3設計和開發公司無工程設計和開發資格,本手冊已在1.2條款中進行了說明,列出本條款是為與GB/T19001-2008《質量管理體系要求》標準的編號保持一致。7.4采購采購過程.1工程管理部是物資采購的歸口管理部門,負責制定并執行《采購控制程序》。.2公司通過互利的關系,增強公司與其供方創造價值的能力。基于此原則,為實現互利和有效控制采購過程,確保公司的供方提供的產品符合規定要求,工程管理部應編制并執行《供方評價準則》,在向供方實施采購之前,必須先進行評價,在評價的基礎上建立公司的《合格供方名錄》。.3《合格供方名錄》應含蓋所有為公司提供采購物資<包括原材料、輔助材料、勞動保護用品、施工機具、檢測設備>供方、工程分包方、勞務分包方、施工機具租賃方。.4檢測設備供方必須有國家計量檢定部門頒發的計量器具生產許可證,提供的的檢測設備必須有CMC標志。.5工程管理部應根據供方提供產品/服務的情況進行定期或不定期的再評價。.6工程管理部對提供物資供方的評價結果和跟蹤措施應填寫并保存《供方評價記錄》。采購信息.1項目部應根據施工進度需求編制物資〔包括施工機具〕采購計劃,物資采購計劃應清楚表述采購產品的信息,適當時包括：a〕購產品名稱、類別、規格、型號、數量、供貨日期與供貨方式；b〕采購產品所執行的標準與驗收規X；c〕采購產品的重要技術指標或參數等。d〕質量、環境、職業健康安全管理體系要求,通過認證審核或按某個質量、環境、職業健康安全管理體系標準建立質量、環境、職業健康安全管理體系的要求。.2項目部根據施工需求提出勞務分包計劃,勞務分包計劃應應清楚表述采購勞務的信息,適當時包括：a〕工種；b〕數量；c〕進場時間等。.3項目部的采購計劃〔包括物資與勞務〕由負責人審批后實施采購。.4由工程管理部根據與甲方的甲方的約定提出工程分包計劃,工程分包計劃的內容包括：工程分包的內容、工程量、工程分包方、分包時間等,報公司分管經理批準后實施。.5由工程管理部的質量檢驗人員根據公司工程項目的需求編制監視測量設備采購計劃,監視測量設備采購計劃的內容包括：a〕檢測器具名稱；b〕規格、型號；c〕數量；d〕購進時間等。.6檢測設備供方必須有國家計量檢定部門頒發的計量器具生產許可證,提供的的檢測設備必須有CMC標志。.5由項目部根據公司的實際情況與與甲方的約定,編制工程分包計劃,工程分包計劃的內容包括：工程分包的內容、工程量、工程分包方、分包時間等,報公司分管經理批準后實施。.6由項目部根據施工過程進展與資源配置情況,當勞務不能滿誰要求時,提出勞務采購需求,報公司生產副總批準后實施勞務采購,勞務采購計劃應清楚表述采購工種、數量級進場時間等。提供勞務服務的供方必須是合法的組織,特殊作業人員必須吃有效證件上崗。.7項目部位應結合工程施工特點、難點,當公司現有的施工機具不能滿足要求時,當提出施工機具租賃計劃,報公司生產副總批準后實施機械設備與機具租賃,機械租賃計劃應清楚表述租賃機械設備或機具名稱、規格型號、數量、進場時間等。.8采購文件在與供方溝通前,均應由分管的負責人審核批準,以保證采購文件的各項規定要求是適宜的。采購產品的驗證.1公司的所有物資采購、勞務采購、機具租賃等,進場后必須進行嚴格的驗收,沒有經過驗收的采購物資、勞務與租賃的機具,不得用于工程施工過程,.2采購物資驗證a>工程管理部的保管員負責編制《采購產品驗收管理規定》,并對工程施工所采購的原材料、輔助材料、勞動保護用品進行嚴格的檢驗或驗證。b>通常對采購物資應進行下述驗證：產品名稱、規格/型號、數量外觀質量與相應的合格證件；到場的時間等。.3工程分包方進場驗證a>項目部對工程分包方進場進行驗證,并做好記錄。b>通常對工程分包方進行下述驗證：施工準備人員構成與關鍵崗位人員持證情況；施工機具的準備情況；建筑材料、構配件、設準備情況；到場的時間等。.4勞務驗證a>項目部施工管理人員負責勞務進場驗證,并做好記錄。b>通常對勞務進行下述驗證：工種類別、數量關鍵崗位人員持證情況；到場的時間等。.5施工機械設備或機具驗證a>項目部設備管理人員負責對租賃進場的設備、機具進行驗證,并做好記錄。b>通常對租賃進場的設備、機具進行下述驗證：設備、機具名稱、規格/型號、數量外觀質量與檢驗合格的證據；到場的時間等。.6公司所采購的材料、構配件、設備應確保符合環保與職業健康安全要求。.7對于采購產品、勞務與租賃的設備或機具的驗證結果,由驗證人員在相應的驗證記錄上進行詳細的記錄,簽署驗證人XX,并予以保存。.8當公司需要在供方進行現場驗證時,應在采購文件中規定驗證的安排與放行的方式。.9顧客需要在供方進行現場驗證時,工程管理部也應在采購文件中規定擬采用的驗證安排與放行的方式。7.5工程施工/服務提供過程的控制.1為確保工程施工/服務符合顧客的要求,防止工程施工/服務質量事故、環境污染事故與職業健康安全事故的發生。工程管理部的管理人員應組織制定并實施工程項目施工質量、環保、職業健康安全管理制度,應進行工程施工/服務過程的策劃,確保公司的房屋建筑工程施工在受控條件下進行,施工條件包括：a〕工程信息項目部應按照規定接到施工文件,并進行預審,對預審過程中發現的問題逐一記錄,并提交設計,通過設計圖紙會審得以解決,項目部應保存施工圖紙預審與會審的記錄。工程管理部應為項目部提供施工所需的標準規X,項目部應嚴格執行標準規X的要求。b〕施工準備由項目部依據施工組織設計的要求進行施工準備。由項目部按照有關規定對其施工準備情況向監理或發包方進行報審、報驗。應確認項目施工已具備開工條件,按規定提出開工申請,經批準后方可開工。工程管理部應在開工前將有關要求向項目部進行交底,包括質量、環境、職業健康安全控制要求,并保存交底記錄。由項目部的施工技術人員在每個分項工程開工前,對操作人員進行施工質量、環保與職業健康安全技術交底,并保存交底記錄。c>施工工藝由工程管理部組織結合項目工程特點制定、貫徹、實施相應的施工工藝、作業指導書。常涉與的施工工藝有：鋼筋加工安裝工藝、模板安裝施工工藝、混凝土施工工藝、防水施工作業指導書、鋼筋焊接作業指導書等。d>施工機具控制工程管理部應為項目部提供工程施工所需的施工機具,包括吊車、物料提升機、鋼筋調直機、鋼筋彎曲機、鋼結構切斷機、混凝土攪拌機、振動棒、平板振動器、鋼筋調直機、電焊機、吊籃等等。施工現場的施工機具由操作人員根據使用情況進行與時維護與保養,確保其性能能把滿足施工需求。e>檢測設備控制工程管理部應為項目部提供工程施工所需的監測設備,包括水準儀、經緯儀、坍落度桶、檢測尺、混凝土試模、砂漿試模、抗滲試模、鋼卷尺等。項目部的檢驗人員、操作人員對施工現場的檢測設備進行與時維護與保養,確保其性能能把滿足施工質量檢測需求。f>施工過程控制施工管理、操作的關鍵崗位人員應按照有關規定持證上崗,包括塔吊司機、信號指揮工、架子工、焊工、電工等,工程管理部與項目部的人員配備應滿足有關要求。項目部應合理安排施工進度,在施工過程中,應對施工現場的環境條件進行控制,包括溫度、濕度等。當采用新材料、新技術、新工藝、新設備時,由施工技術管理人員組織進行策劃,并按照策劃的要求進行實施。項目部應在施工全過程中,對材料、構配件、設備、施工工序、完工工程進行防護。項目部應對施工現場不穩定或能力不足的施工過程與突發事件進行有效地控制。在有必要的情況下,實施樣板引路,如梁柱鋼筋試焊等。由檢驗人員組織對所施工的分項工程、分部工程、單位工程按照驗收規X的要XX施檢驗、試驗、報驗。項目部應對分包方按照要求進行控制。g>交付控制施工過程中,項目部應確保不合格的院材料不轉入施工工序,不合格的施工工序不轉序,不合格的工程不交付。對于交付后的單位工程,由施工管理部組織進行定期或不定期回訪,對于顧客提出的問題與時給予妥善的處理。.2為使工程施工能夠按照顧客的要求進行,由項目負責人組織編制并執行《工程施工控制程序》、《產品標識管理規定》、《顧客財產驗證管理規定》、《工程施工防護管理規定》,以確保工程施工/服務質量、環保與職業健康安全符合要求。.3由工程管理部對項目部的施工過程進行監督、指導、檢查和考核,包括施工質量、環境、職業健康安全管理等。工程施工和服務提供過程的確認.1當工程施工過程的輸出不能由后續的監視或測量加以驗證,使問題在施工工序轉序或工程交付后才顯現時,工程管理部應對任何這樣的過程實施確認。.2本公司工程施工的特殊過程有：a〕地下、廚衛與屋面防水；b〕大體積混凝土澆筑；c>樁基礎與梁柱鋼筋焊接。.3工程管理部應在工程開工前組織有關人員對這些特殊過程進行確認：a〕對用于這些過程的設備的性能進行認可；b〕對參與這些過程的操作人員的技能進行鑒定。.4工程管理部應針對這些特殊過程,編制相應的施工工藝或作業指導書,操作人員應嚴格執行其要求。.5操作人員應對其過程參數進行連續地監控,并保存相關記錄。.6工程管理部應對這些過程的操作記錄在作業指導書中作出明確的規定。.7當設備進行大修、操作人員發生了變更、施工工藝發生變化時應進行再確認。7.5.37.5.3.1標識和可追溯性由工程管理部歸口管理,應確保在物資貯存與工程施工全過程中識別產品、施工工序與完工工程的標識和檢驗狀態。工程管理部7.5.3.2由工程管理部7.5.3.3為了防止采購產品的混淆,檢驗人員應對構成房屋建筑工程7.5.3.7.5.3.5對有檢測要求并用于工程的主要材料,如：水泥、鋼筋、設備、管件、7.5.3.7.5.3.7在有可追溯性要求時,工程管理部7.5.7.5.3.顧客財產.1工程管理部是顧客財產的歸口管理部門,項目部的施工技術與材料員負責對顧客財產進行控制,公司的房屋建筑工程施工涉與的顧客財產有以下幾個方面：a〕甲方提供的材料、構配件、設備；b>施工圖紙；c>顧客信息；d>甲方原有的基礎設施等。.2項目部應采取下列方式控制與管理顧客財產：a〕應對顧客財產進行驗證〔對硬件產品而言,一般包括數量、規格、型號、外觀質量、合格證、質證書是否齊全、準確等；對顧客提供的施工圖紙而言,一般包括份數與圖紙會審等〕；b〕應對顧客提供的財產進行標識；c〕施工現場的材料保管員負責采取切實可行的措施保護顧客財產,以防損壞或丟失等；d〕顧客提供的材料、構配件、設備等要進行防雨、防潮保護與維護,以防止腐蝕、變質、損壞或丟失。.3當顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用時,項目部應予以記錄并與時向工程管理部匯報,由其在與顧客進行溝通的基礎上進行處理。.4公司工程管理部對項目部的顧客財產控制進行定期或不定期監督檢查,與時發現并處理問題。產品防護7.5.5.1工程管理部7.5.5.2項目部應根據建筑材料、構配件、設備a〕鋼材、水泥等應有防雨、防潮的貯存場所；b〕預制件、結構件在貯存時,不能因相互擠壓而變形或損壞；c〕工程竣工交付前要對工程進行適當保護與維護,做到防火、防盜、防碰撞,以避免造成人為的損壞或破壞。7.5.57.5.5.4公司工程管理部7.5.6分包控制7.5.6.1工程管理部是公司分包管理主控部門,公司的房屋建筑工程施工涉與的分包有工程、分包與勞務分包,工程管理部組織制定并實施《工程分包管理制度》、《勞務分包管理制度》,項目部實施。公司應對分包的工程承擔7.5.6.2公司當需要實施工程分包時,由工程管理部負責對工程分包方進行評價,經評價依法選擇合適的工程分包方,7.5.6a>經營許可和資質證明；b>專業能力；c>人員結構和素質；d>機具裝備；e>技術、質量、安全、施工管理的保證能力；f>工程業績和信譽等。7.5.6.4由7.5.6.5由a>確認分包方從業人員的資格和能力；b>驗證分包方的的主要材料、設備和設施。7.5.6.6由a>對分包方的施工和服務活動進行監督檢查,發現問題與時提出整改要求并跟蹤復查；b>依據規定的步驟和標準對分包項目進行驗收。7.5.6.77.6監視和測量設備控制為了確保公司的監視和測量設備處于受控狀態,工程管理部負責組織制定并執行《監視和測量設備控制程序》。7.6.2工程管理部7.6.3a〕工程管理部應按檢定周期定期和/或在使用前進行校準或檢定〔驗證〕；b〕當某些監視和測量設備不存在國際或國家基準時,工程管理部應制定校準規程作為校準的依據并予以記錄。c〕監視和測量設備不得隨意調整,以防止因調整而使校準失效；d〕應采用適宜的方法確保監視和測量設備在搬運、維護和貯存期間完好無損,防止損壞或失效；e〕所有監視和測量設備應具有標識,以確定其校準狀態；f〕發現監視和測量設備偏離校準狀態時,應評定已監視和測量結果的有效性,并采取適當的措施對因此受影響的產品和監視測量設備進行處理。7.6.4用于監視和測量規定要求的軟件,由工程管理部7.7環境與職業健康安全運行控制安全環保部是質量、環境、職業健康安全運行控制的主管部門,根據公司的質量、環境、職業健康安全管理方針、目標和指標,確定本公司施工項目、服務中的重要環境因素、重大危險源與其運行控制辦法,對質量、環境、職業健康安全運行相關活動進行策劃,確保在受控條件下進行,確保管理方針、目標和指標的實現。安全環保部應對房屋建筑工程施工過程中的重要環境因素和重大危險源實施控制,組織編制并執行有關污染源和危險源控制的規定與制度,包括：《設備管理制度》、《安全生產管理制度》、《物資倉儲管理制度》、《危險化學品管理制度》、《工程交工驗收管理規定》、《固體廢棄物管理規定》、《施工噪聲管理規定》、《施工污水管理規定》、《節能降耗管理制度》、《勞動保護用品管理規定》。a〕在各項制度或規定中明確控制的要求；b〕、對于公司物資/勞務采購過程中涉與的環境因素和危險源,由采購管理人員負責對公司的相關要求與供方采取簽署協議等方式進行溝通。7.8應急準備和響應安全環保部運行控制a〕、根據環境因素的環境影響,確定包括火災、爆炸、危險化學品泄漏事故、事件與緊急情況,制定相應的應急預案；b〕、根據重大危險源的風險,確定包括火災、爆炸、電擊、坍塌、急性中毒、觸電等意外事故或緊急情況,并制定相應的應急預案；c〕、規定有關職能部門、生產施工現場負責人、指揮者和參與者職責；d〕、應急預案的內容包括緊急處理措施、內外部聯絡、搶險、救援、人員疏散等響應要求,應急預案應具有可操作性,能夠在最短的時間內把環境污染、人員傷害和財產損失降低到最低限度；e〕、應配備適宜的應急設施,包括消防器材、急救設施等。f〕、安全環保部應組織進行應急預案的演練,對預演的實際效果進行總結和評價,以檢驗《應急準備和響應程序》、《應急預案》的適宜性和有效性,必要時進行修訂；g〕、在事件或緊急情況發生后,應對《應急準備和響應程序》進行評審,必要時修訂。8測量、分析和改進8.1總則為確保公司管理體系有效運行,工程管理部應組織制定并實施《質量、環境、職業健康安全管理自查與評價制度》,對公司的質量、環境、職業健康安全管理活動進行測量、監視、分析和改進。公司的測量、監視、分析和改進過程包括：a〕、證實房屋建筑工程施工要求的符合性；b〕、證實質量、環境、職業健康安全管理體系的符合性；c〕、持續改進質量、環境和職業健康安全管理體系的有效性。公司各個部門、項目部的職能人員應按照公司的各項管理制度的要求監視、測量、分析和改進所屬的過程,針對收集到的信息與存在的薄弱環節采用適用的統計技術進行統計、分析和改進,統計技術包括：直方圖、控制圖、矩陣圖、對策表等。8.2監視和測量顧客滿意.1公司依存于顧客,因此,公司應理解顧客當前和未來的需求,滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。基于此原則,工程管理部應組織編制并執行《顧客滿意度監視管理規定》。.2項目部負責在工程施工過程中與顧客進行溝通,與時掌握顧客對工程施工進度、質量、環保、職業健康安全控制等方面的滿意程度,并保存相關記錄。.3工程管理部負責向顧客對工程交工一年后的工程質量、環境保護狀況的滿意度進行回訪調查,搜集有關信息,以便為改進公司的質量、環境、職業健康安全管理體系過程、提高顧客的滿意度提供必要的信息。.4必要時,由公司領導召開顧客座談會,充分了解顧客對公司工程施工的滿意程度。.5對于在回訪過程中,顧客提出的問題,與時給予處理或答復。.6相關部門與人員應保存顧客滿意度監視與測量的記錄。內部審核.1公司辦是公司內部審核的的主控部門,定期進行內部審核,以確定本公司的質量、環境、職業健康安全管理體系是否：a、符合策劃與GB/T19001—2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標準和相關法律法規的要求；b、得到有效的實施和保持。.2公司辦建立并組織實施《內部審核控制程序》,其中應明確審核的策劃、實施、形成記錄以與報告結果的職責和要求。.3公司辦應對審核方案進行策劃,策劃時,應考慮擬審核的過程和區域的狀況和重要性以與以往審核的結果。應規定審核的準則、X圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應審核自己的工作。.4公司辦應保留內部審核結果的證據,包括首末次會議簽到表、內部審核計劃、內部審核檢查表、不合格報告、內部審核報告等。.6實施內部審核的人員應接受審核標準知識的培訓,培訓合格后方可參與審核活動。.7受審核各部門負責人應確保針對存在的問題與時采取糾正措施,以消除所發現的不合格與其產生的原因,防止不合格和再次發生。.8公司辦負責對受審核的部門采取的糾正措施的實施情況與有效性進行驗證并報告。過程的監視和測量.1為了確保房屋建筑工程施工過程運行控制的能力滿足要求,公司各個職