安全風險分級管控和隱患排查治理管理規定集團標準化小組：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]管控和隱患排查治理管理制度第一條為進一步實現綠色安全生產的管理目標，依據國家安全生產方針及有關安全生產法律法規、標準、規范，上級公司規定，結合我項目部實際，全面體現預防為主，綜合治理的思想，實現對風險的超前預第二條安全隱患與安全風險的區別，本制度所稱安全隱患，是指生產經度的規定，或者其他因素在生產經營活動中存及時采取措施就會導致事故的發生；而安全風第三條各分包單位要把安全隱患排查治理和風險預控作為安全生產基礎工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風險預控、建檔監控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每位員工的隱患排查治理、風險預控和監控責任制。第四條實施安全隱患和風險預控分級管理，定期排查、治理。對安全隱控，使隱患整改和風險預控做到“責任、措施第五條實施安全隱患和風險預控閉環管理，建立完善的隱患排查治理和環境有變化時，未進行風險評估和隱患排查管控措施的不得冒險作業和施工。第七條安全隱患治理應堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先第二章安全隱患排查治理與風險預控職責確定安全隱患級別，并對分管范圍內的安全控負監督檢查責任；分管負責人(工長、班組長)對分管范圍內的安全對分管業務范圍內的安全隱患排查和風險辨任；對安全隱患排查治理以及風險預控管理負報的責任；分包單位負責人，對班組的安全隱患及風險預控負直接責任；職工個人對本崗位作第十一條項目部，各分包單位應保證安全隱患排查治理及風險預第十二條分包單位將生產經營項目、場所、設備，應承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對安全隱患排查治理和風險預控的管理職責。項目部對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風險預控負有統一協調和監督管理的職責。第三章隱患排查治理第一節隱患分級分類第十三條根據安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停工，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項目部自身難以排除的隱患。第十四條對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責任人。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為A、B、C、D四個等級。A級：難度很大，項目部解決不了，須由公司或屬地政府主管部門協調解B級：難度較大，項目部解決不了，須由公司協調解決的安全隱患。C級：難度大，分包單位解決不了，須由項目部解決的安全隱患。D級：班組、項目部安全部門能夠自行解決的安全隱患。第十五條對安全隱患應及時梳理分類，匯總分析。從生產(管理)部門和專業角度對安全隱患進行分類。施工安全隱患分類：管理、臨邊、洞口、機電、腳手架、消防、作業平臺，其它安全隱患分類由各分包單第十六條第二節安全隱患的排查治理辦法安全隱患排查分四級：分包單位、班組、職能科室、項目事故隱患排查流程圖項目部排查班組排查職能科室項目部技術評審定級項目職能部門排查項目經理確認項目經理確認事故隱患檔案一般事故隱患中的C、D級一治理目標和任務，采取的方法與措施進行整改落實隱患整路復查第十七條各分包單位應結合實際和專業特點，從人、機、環、管四方編公司安全、行保部排查項目部制定整改計劃和方案治理的時限和要求，應急預第十八條項目部每月排查二次安全隱患；項目部各業務第二十條任何單位和個人在任何時間發現安全隱患，均有權有責任有第二十三條一般安全隱患中的C級和D級由本單位按照“五落實”即：落實整改目標、落實整改措施、落實整改時限理，由專人監督落實。A級隱患上報公司，按公司要求整改；B級隱患由公司分管副總經理、總工程師負責落實，明確整改負責人，各分包單位根據主管部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關部室，由相關部室組織審批確定后按照“五落實”即：落實整改目標、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責任、落實整改資金的要求進行整改，由項目部首先對整改情況組織驗收，合格后報請公司相關部室組織驗收。對隱患進行閉環、銷項，安全部對B級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；C級隱患由項目經理負責落實，由項目部明確各職能部門整改負責人；D級隱患由各分包單位負責整改落實。第二十五條項目部及各分包單位要把安全隱患的排查治理工作納入施工管理責任范圍，并根據安全隱患治理要求，由各分包負責人負責有關隱患治理措施及落實工作。第二十六條重大安全隱患的整改，由公司相關部門組織項目部相關負責人制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應當包括以(一)治理的目標和任務；(二)采取的方法和措施；(三)經費和物資的落實；(四)負責治理的部門和人員；(五)治理的時限和要求；(六)安全措施和應急預案。第二十七條對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦，項目部負責具體牽頭落實，重大安全隱患整改結束后，由相關專業部室組織驗收、銷項。公司安全部對安全隱患的排查治理工作進行監察、復查。第二十八條重大安全隱患治理結束后，項目部與各分包單位應對治理情況進行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報公司相關部門及安全第二十九條對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應及時排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，應及時發出預警通知；發生自然災害可能危及人員安全的情況時，項目部立即啟動應急預案，并及時向公司相關部室報告。第三十條在安全隱患治理過程中，應采取相應的安全防范措施，防止事故發生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停工或者停止使用；對暫時難以停工或者停止使用的相關施工生產、設施、設備，應制定并落實相應的安全防范措施，防止事故發生。第五章信息報告第三十一條對排查出的重大安全隱患，各相關業務口及分包單位應當及時向項目部安全部門報告。重大安全隱患報告內容應包括：(一)隱患的現狀及其產生原因；(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析；(三)隱患的治理初步方案。第三十二條各分包單位及項目部各業務口排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患，匯總后于當日報項目部安全部門；各分包單位及專業分包單位，排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患應及時向項目部安全部門匯總；各分包單位及專業分包單位上報的安全隱患A、B級隱患及排查出的A、B級隱患和重大安全隱患，于當日項目部安全領導小組長。安全隱患在未整改完成前必須每日上報，直至安全隱患整改完成。第三十三條每周、每月、每季對本單位安全隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于第二日前報項目部，由項目部安全部門匯總分析并分別于第二日統計分析送報項目部主要負責人簽字。第三十四條項目部成立安全隱患檢查評審組，每月負責對各分包單位上報的重大安全隱患和A級、B級隱患進行最終評審定級。對列入A級安全隱患須由公司協調解決的，由公司以正式文件向項目部提交隱患整改風險預控管理各分包單位應建立健全安全風險預控管理制度，從“人、機、環、管”四個方面全面辨識本單位施工生產作業活動中的各種危險源，明確危險源可能產生的風險及其后果，對危險源進行分級、分類、監測、預警、控制，預防事故的發生。一、危險源辨識、風險評估各分包單位應組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和1、危險源辨識前要進行相關知識的培訓；2、辨識范圍覆蓋所有施工活動及區域；3、風險評估采用LEC評價法，從事故發生的可能性(L值),暴露于危險環境的頻繁程度(E值),發生事故產生的后果(C值),確定D值即5、每月職能科室對分管分部、分項工程重新進行危險源辨識和風險評估，分包單位重新對作業場所進行危險源辨6、各生產班組每班召開班前講話(教育)會，組織員工進行班前、作業前危險源辨識和風險評估，對風險采取措施予于消除，8、項目部各分包單位應組織相關專業，班組長人員定期或不定期對風險2、危險源監測設備(確實需要的情況下)定期檢驗，確保靈敏、可靠；(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預警(2)建立完備的信息流通渠道(微信、QQ群),使預警信息傳遞暢通、四、風險控制項目部各分包單位應執行政府相關法律、法規、制度中對風險管理的要求，建立風險控制程序，對風險進行有效控制。(1)對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯動、反(2)危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控(3)制定年、季、月度生產作業計劃時應以上年、季、月度風險評估報告為依據，充分考慮本年、季、月度計劃實施時潛在風險；及其它專項安全技術措施應對危險源進行有效控制。(5)在高級風險范圍內進行作業時，必須編制專門的安全措施，并明確安全施工管控程序。項目部各分包單位應建立信息溝通程序，以確保員工與相關方能夠(1)員工參與風險預控管理和制定、評審；(2)員工參與危險源辨識、風險評估及風險管控標準、管理措施的制(3)員工了解誰是現場或當班安全風險負責人；(4)組織員工進行班前、作業前風險評估，并留有記錄(班前教育記錄并簽到)。項目部各分包單位應根據存在的風險制定安技措施投入計劃，保障管控風險的投入、降低安全生產風險，并應做到：(1)建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產風險評估報告》并對降低風險的投入進行相關分析；(2)對單位年度事故損失進行分類統計、分析，記錄齊全；(3)對單位年度安技措施費用投入計劃、完成情況進行分類統計、對未按計劃完成的投入進行分析，記錄齊全。七、評審項目部各分包單位應按規定的時間間隔對風險預控管理進行評審，以確保風險預管理體系的持續適宜性、充分性和有效性。1、每年年底總工程師(技術負責人)組織相關人員、工程師對各分包單位辨識的危險源進行風險評估，確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，印發風險預控手冊；2、每月各