燃氣公司材料采購及入庫標準流程_第1頁
燃氣公司材料采購及入庫標準流程_第2頁
燃氣公司材料采購及入庫標準流程_第3頁
燃氣公司材料采購及入庫標準流程_第4頁
燃氣公司材料采購及入庫標準流程_第5頁
已閱讀5頁，還剩6頁未讀， 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

（流程編號：HNLC

021編制人：編制日期：．流程

確定物料采購需求（010）編寫請購單提出申請（020）申請審核（030）審核通過來自120

否是申請需求復核（040）請購單交財務部（050）安排領料（080）結束到倉庫確認相關物料（060）有申請物料有請購單退回申請

無部門（070）查找可替代物資（090）階段階段

階段階段流程編號：HNLC

021

流程名稱：材料采購及入庫流程（續2）申請部門（領導）財務（倉管員）財務（采購員）財務經理/財務總監/總經理/相關副總供貨商/物流公司交采購（180）到貨驗收（280）至（續3）啟動采購工作（190）采購方式高于50萬低于50萬招投標（200）內部決定供貨商（210）發采購單（240）填寫到貨單給倉管員（270）簽字同意（170）來自090簽字確認（220）合同簽訂（230）發貨后通知到貨日期（250）通知采購員到貨（260）階段階段流程編號：HNLC

021

流程名稱：材料采購及入庫流程（續3）申請部門（領導）財務（倉管員）財務（采購員）財務經理/財務總監/總經理/相關副總供貨商/物流公司到貨驗收（280）結果合格不合格

生成入庫單，材料入庫（290）通知采購員不合格(300)生成紅字入庫單（320）填制紅字到貨單（310)通知供貨商相關情況（330）發票錄入等，安排付款審批（350）申請審核（360）付款結算（380）結束批準簽字（370）發付款申請及發票到采購員（340）階段階段

流程所需的報表與表單

eq

\o\ac(□,是)

e

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論