2024年部門預(yù)算自查報(bào)告

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第1篇部門預(yù)算公開自查報(bào)告

部門預(yù)算公開自查報(bào)告

根據(jù)中共開江縣委辦公室開江縣政府辦公室印發(fā)的《關(guān)于印發(fā);的通知》文件要求和市上下達(dá)的2023年工作預(yù)決算目標(biāo)任務(wù)，經(jīng)認(rèn)真組織實(shí)施，現(xiàn)將完成情況自查如下：

一、目標(biāo)任務(wù)完成情況

(一)龍井壩食用菌園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：一季度全面完成低溫菇種植及高溫菇母種培育;二季度完成80%高溫菇種植;三季度全面高溫菇種植及低溫菇母種培育;四季度完成85%低溫菇種植。

完成情況：一季度已完成所有單棟大棚、連棟大棚及冷藏庫(kù)都已完成低溫菇的種植。未新增建設(shè)設(shè)施，二季度已完成低溫菇收購(gòu)，高溫菇菌種已培植完成低溫菇母種培育已完成任務(wù)的100%，低溫菇種植任務(wù)已經(jīng)完成。

(二)雪峰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園建設(shè)目標(biāo)任務(wù)：二季度完善觀光長(zhǎng)廊配套設(shè)施;三季度啟動(dòng)育苗大棚建設(shè);四季度建成育苗大棚5畝，鋼架生產(chǎn)大棚100畝。

完成情況：1.5公里觀光長(zhǎng)廊建設(shè)已完成，信息中心、培訓(xùn)中心的配套設(shè)施設(shè)備已采購(gòu)?fù)瓿伞Ｄ壳敖涣鹘逃嘤?xùn)中心已完成建設(shè);育苗大棚5畝已完成建設(shè)，鋼架大棚、100畝已完成建設(shè)。

(三)開江寶泉荷花產(chǎn)業(yè)園目標(biāo)任務(wù)：一季度完成土地流轉(zhuǎn)，蓮藕種植面積達(dá)60%;二季度全面完成蓮藕種植。

完成情況：一季度完成了規(guī)劃設(shè)計(jì)、土地流轉(zhuǎn)，并進(jìn)行蓮藕種植面積達(dá)60%;二季度已完成10000畝的蓮藕種植任務(wù)，萬畝蓮藕基地建設(shè)已全面完成，已完成廠房征地工作，目前正在進(jìn)行廠房設(shè)計(jì)。

(四)財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展水稻項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。

完成情況：一季度完成了工程量的80%，目前全面竣工，已接受市財(cái)政、市農(nóng)業(yè)局績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。

(五)開江縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化示范縣建設(shè)工程目標(biāo)任務(wù)：二季度完成新建和技改機(jī)電提灌站的數(shù)據(jù)采集和設(shè)計(jì);三季度開工建設(shè);四季度竣工并申請(qǐng)驗(yàn)收。

完成情況：一季度已完成資料申報(bào);二季度已完成提灌站規(guī)劃勘探、新建和技改提灌站的數(shù)據(jù)的采集，目前泵房4個(gè)，安裝72千瓦，機(jī)耕道路建設(shè)310公里，已完成購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼169.231萬元，辦理農(nóng)戶1187戶，補(bǔ)貼各類機(jī)具1318臺(tái)。

(六)開江溫泉富硒茶場(chǎng)目標(biāo)任務(wù)：一季度完成規(guī)劃，土地流轉(zhuǎn)，茶樹種植2023畝，二、三、四季度田間管理。

完成情況：一季度已完成規(guī)劃、土地流轉(zhuǎn)、開墾，并開始茶樹移栽、種植工作，3月底已全面完成全年種植茶樹2023畝的任務(wù)，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。

(七)開江縣2023年鞏固退耕還林成果基本口糧田建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：一季度爭(zhēng)取省市資金;二季度完成規(guī)劃設(shè)計(jì)，編制實(shí)施方案;三季度完成預(yù)算審計(jì)、立項(xiàng)批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo);四季度完成公開招標(biāo)并開工建設(shè)。

完成情況：已完成規(guī)劃設(shè)計(jì)、項(xiàng)目方案編制、預(yù)算審計(jì)、立項(xiàng)批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo)等工作，12月已開工建設(shè)。

(八)2023年全國(guó)新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力田間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：在長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)天馬頭村新建渠系28km、田間道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心調(diào)整500畝。

完成情況：12月份公開招投標(biāo)，并全面開工。

(九)2023年鞏固退耕還林基本口糧田項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：在長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)白兔壩、拔妙鄉(xiāng)三角寨新建渠系15km、田間道理6km,蓄水池2口。

完成情況：已完成規(guī)劃設(shè)計(jì)、項(xiàng)目方案編制、預(yù)算審計(jì)、立項(xiàng)批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo)等工作，12月已進(jìn)入公開招標(biāo)。

(十)2023年產(chǎn)油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：新建排灌渠1582米，新建機(jī)耕路250米、生產(chǎn)路2725米。

完成情況：該項(xiàng)目已于九月下旬開工建設(shè)，已完成工程量的85%。

(十一)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記目標(biāo)任務(wù)：一季度做好準(zhǔn)備工作，二季度做好人員培訓(xùn)工作，三季度正式啟動(dòng);四季度完成市上的進(jìn)度要求。

完成情況：達(dá)到時(shí)間節(jié)點(diǎn)任務(wù)要求，目前，已進(jìn)入航拍階段。

二、工作措施

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。開年以來我們就將上述11個(gè)工程項(xiàng)目建設(shè)納入了目標(biāo)管理，確定了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，并逐一分解落實(shí)到股室。承辦股室根據(jù)制定的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃，精心組織實(shí)施，分管局長(zhǎng)以及股室職工時(shí)常放棄休息時(shí)間，把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)協(xié)調(diào)處理各種問題，確保了按時(shí)優(yōu)質(zhì)高效完成目標(biāo)任務(wù)。

二是認(rèn)真做好資金保障。千方百計(jì)積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，認(rèn)真做好資金配套，積極引導(dǎo)社會(huì)力量參與建設(shè)。

三是建立健全重大項(xiàng)目工作考核機(jī)制。實(shí)行重大項(xiàng)目“一個(gè)項(xiàng)目、一名領(lǐng)導(dǎo)、一套班子、一張時(shí)間表、一套督促機(jī)制”，實(shí)行定期通報(bào)工作進(jìn)展情況，結(jié)果納入年終績(jī)效考