風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系建設(shè)實(shí)施方案1主要依據(jù)TOC\o"1-5"\h\z（1） 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令第 13號(hào)）（2） 《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令第號(hào)） 303（3） 《山東省標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指導(dǎo)方案》 （魯政辦發(fā)32號(hào)）（4） 《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》政辦〔字20162016〕36號(hào)） 〕5）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)（管控工作的通知》（魯安發(fā)〔2016〕16號(hào)）《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理“兩體系”建設(shè)工（魯安發(fā)〔2017〕12號(hào)）（6） 《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》（DB37/T2882-2016）《生產(chǎn)安全事故作的通知》隱患排查治理體系通則》（DB/T2883-2016）（7） （DB/T2971-2017）（8）（9） 《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施細(xì)則》（10） 《化工企業(yè)生產(chǎn)裝置事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》（試用版）2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系工作流程根據(jù)國家相關(guān)要求和本公司實(shí)際，本公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系建設(shè)實(shí)施流程圖見圖2-1。<是足仰為隱患是確定責(zé)任部門、責(zé)任人制定管控揩施嚏云識(shí)別出所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？持饗跟腺改進(jìn)（編制鳳險(xiǎn)走級(jí)?總表V等文件性資料圖2-1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系實(shí)施流程圖斛識(shí)潛在危險(xiǎn)因素<是足仰為隱患是確定責(zé)任部門、責(zé)任人制定管控揩施嚏云識(shí)別出所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？持饗跟腺改進(jìn)（編制鳳險(xiǎn)走級(jí)?總表V等文件性資料圖2-1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系實(shí)施流程圖斛識(shí)潛在危險(xiǎn)因素鳳険建級(jí)■鳳臉矩降法|> 實(shí)血風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控資料收樂在鳳控基礎(chǔ)上實(shí)施隱患排査建立隱患排查臺(tái)賬等文件性資料風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)f作業(yè)危辭析訃姿全栓査表法〕鳳險(xiǎn)點(diǎn)篩選及分析-買騎鳳臬法1捉出幣改措施隱患整改銷兮根據(jù)雙體系實(shí)施流程圖對(duì)雙體系建設(shè)丄作實(shí)施流程進(jìn)行說明如下。 2.1資料收集資料收集是為做雙體系項(xiàng)目實(shí)施所做的準(zhǔn)備性工作，為了解本公司各方面情況的支持性文件。由生產(chǎn)部牽頭收集資料，各部門應(yīng)積極配合。資料收集清單如表2-1所示。表2-1風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙體系資料收集清單編號(hào)資料名稱1公司基本信息2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與人員配置信息3廠區(qū)平面圖（附帶周邊環(huán)境）、廠區(qū)消防設(shè)施布置圖4車間布局圖（每個(gè)區(qū)域名稱及設(shè)施設(shè)備位置）5企業(yè)安全評(píng)價(jià)報(bào)告、環(huán)評(píng)報(bào)告、職業(yè)病危害評(píng)估報(bào)告、重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告等電子版6設(shè)施設(shè)備清單（生產(chǎn)及安全設(shè)備，名稱、數(shù)量、編號(hào)、購買日期、隸屬部門、車間位置）7職工崗位作業(yè)活動(dòng)清單（包括辦公室職工，姓名、性別、部門、職務(wù)、崗位職責(zé)）8工藝流程圖（附表每個(gè)工序?qū)?yīng)的生產(chǎn)安全設(shè)施設(shè)備及作業(yè)活動(dòng)）9所有作業(yè)活動(dòng)及設(shè)施設(shè)備的安全操作規(guī)程10應(yīng)急預(yù)案文本（電子版）、應(yīng)急物資表、外部救援單位及政府有關(guān)部門聯(lián)系電話、專 /兼職救護(hù)隊(duì)成立文件、救護(hù)協(xié)議、醫(yī)療救護(hù)協(xié)議11生產(chǎn)作業(yè)點(diǎn)檢記錄表（之前半年到年存檔記錄）12設(shè)施設(shè)備維修記錄臺(tái)賬（之前半年到一年存檔記錄）13原材、輔材、過程、最終物料清單15廠房、設(shè)施設(shè)備及特種設(shè)備檢測驗(yàn)收報(bào)告（防雷、消防、設(shè)施設(shè)備本身、安全閥、壓力表等）16各種特種作業(yè)操作證書（電工證，叉車證，行車證等）17以往事故案例18員工體檢檔案記錄19勞保用品購買及發(fā)放記錄臺(tái)賬（之前半年到一年存檔記錄）20涉及職業(yè)健康檢測的檢測報(bào)告21標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)資料22其他相關(guān)文件材料2.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)2.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)（1） 在資料收集完畢，根據(jù)資料進(jìn)行準(zhǔn)備。將圖紙、工藝流程圖、設(shè)施設(shè)備、職工崗位清單作為基礎(chǔ)依據(jù)，其它文件輔助，進(jìn)行初步單元?jiǎng)澐郑R(shí)別材料所體現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其危險(xiǎn)因素。（2） 安全生產(chǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組組織公司技術(shù)人員，進(jìn)行現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。進(jìn)行辨識(shí)討論會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容，對(duì)已劃分單元及初步識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其危險(xiǎn)因素進(jìn)行確認(rèn)并根據(jù)企業(yè)技術(shù)人員和員工意見，進(jìn)行修改變動(dòng)。會(huì)議紀(jì)要需進(jìn)行記錄并讓企業(yè)風(fēng)控小組人員簽字。會(huì)議紀(jì)要表如表2-2所示。日期：2017年月日會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主要內(nèi)容雙體系領(lǐng)導(dǎo)小

組成員簽字其他參會(huì)人員簽字日期：2017年月日會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主要內(nèi)容雙體系領(lǐng)導(dǎo)小

組成員簽字其他參會(huì)人員簽字備注表2-2企業(yè)雙體系小組會(huì)議紀(jì)要（3） 根據(jù)上述工作內(nèi)容，雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組與企業(yè)人員進(jìn)入現(xiàn)場完善辨識(shí)。過程中企業(yè)工程人員、崗位操作人員、行政人員等全員參與，全面完善該企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其危險(xiǎn)因素。4）現(xiàn)場記錄要做詳細(xì)。格式可參考表2-3、表2-4所示。表2-3風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙體系風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬記錄單位： 登記日期： 年月 日序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱區(qū)域位置可能導(dǎo)致現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施備注事故類型工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置填表人： 審j（可能導(dǎo)致事故類型：參照GB6441-核人： 審核日期： 年月 日《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫。）表2-4風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙體系作業(yè)活動(dòng)清單單位： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元/裝置）：序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟活動(dòng)頻率備注序號(hào)危險(xiǎn)因素或潛在事件填表人： 填表日期： 年月 日 審核人： 審核日期： 年丿日月（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)彳丁。）2.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)篩選及分析現(xiàn)場識(shí)別完畢，企業(yè)風(fēng)控小組人員進(jìn)行梳理，查漏補(bǔ)缺，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)全面，無遺漏。若有遺漏或不確定的地方，應(yīng)再次進(jìn)行辨識(shí)，直至全面辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.4辨識(shí)潛在危險(xiǎn)因素在辨識(shí)完一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)后隨即將其所存在危險(xiǎn)因素全部辨識(shí)。完成后進(jìn)行下一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)，識(shí)別完畢，與企業(yè)風(fēng)控小組人員梳理，查漏補(bǔ)缺，確保危險(xiǎn)因素辨識(shí)全面，無遺漏。若有遺漏或不確定的地方，應(yīng)再次進(jìn)行辨識(shí)，直至全面辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.5風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)2.5.1定級(jí)方法本公司采用JHA+LS分析作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，SCL+LS分析設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，依據(jù)企業(yè)可接受的范圍制定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施。JHA分析法即工作危害分析(JobHazardAnalysis)是一種安全風(fēng)險(xiǎn)分析方法，適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，制定控制和改進(jìn)措施，以達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)、減少和杜絕事故的目標(biāo)。SCL分析法即安全檢查表法(SafetyCheckList)是將一系列項(xiàng)目列出檢查表進(jìn)行分析，以確定系統(tǒng)、場所的狀態(tài)是否符合安全要求，通過檢查發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在的安全隱患，提出改進(jìn)措施的一種方法。檢查項(xiàng)目可以包括場地、周邊環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備、操作、管理等各方面。LS分析法即風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(LikelihoodSeverity)該法是依據(jù)公司生產(chǎn)過程對(duì)某項(xiàng)工作或作業(yè)過程中風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)險(xiǎn)度三種判斷風(fēng)險(xiǎn)要素演變狀況的具體分析做出定量、定性的評(píng)價(jià)，包括事件發(fā)生的可能性L和事件后果的嚴(yán)重性S,以及與其對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)度R。風(fēng)險(xiǎn)度件發(fā)生的可能性?乂事件后果的嚴(yán)重性S。2.5.2重大風(fēng)險(xiǎn)確定原則以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn):違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；（3）涉及重大危險(xiǎn)源的；（4）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人以上的;（5）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。2.6確定責(zé)任部門和責(zé)任人根據(jù)本公司實(shí)際情況，在后續(xù)會(huì)議中確定責(zé)任部門和責(zé)任人。2.7提出管控措施可在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，隱患排查過程中與企業(yè)人員交流，制定相關(guān)措施。可在辨識(shí)排查結(jié)束后，會(huì)議討論相關(guān)措施。可結(jié)合專家經(jīng)驗(yàn)，歷史事故，制定相關(guān)措施。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及生產(chǎn)運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施削減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。2.7.1制定控制措施原則（1）控制措施的可行性；（2）控制措施的先進(jìn)性；（3）控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性;（4）企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)行情況；（5）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。2.7.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別（1）工程技術(shù)措施;管理措施；（2）培訓(xùn)教育措施;個(gè)體防護(hù)措施;應(yīng)急處置措施。（3）控制措施的制定應(yīng)優(yōu)先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作（4）規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險(xiǎn)。（5）2.8隱患排查治理隱患排查治理應(yīng)結(jié)合公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控成果。在風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施后，公司排查人員根據(jù)危險(xiǎn)因素進(jìn)行隱患排查治理，編制隱患排查檢查表。在檢查出隱患后，應(yīng)給出建議整改措施。事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門應(yīng)下發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。2.9編制雙體系記錄文件資料等文檔資料編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控清單表、危險(xiǎn)因素分級(jí)管控清單表、隱患排查治理清單表、完善風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理雙體系管理制度、編制風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理雙體系報(bào)告、過程記錄文件等。2.10持續(xù)跟蹤改進(jìn)本公司每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。以下情況變化時(shí)企業(yè)應(yīng)對(duì)雙體系進(jìn)行更新：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；發(fā)生事故后、緊急事件或應(yīng)急演練后，有對(duì)事故、事件或其他信息對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整，企業(yè)工藝、設(shè)備、原輔料等變