銷售的規章制度銷售的規章制度1一、行為規范及工作制度1、 員工必須熱愛、關心公司，執行本職工作，遵守職業道德。2、 員工應準時上班，不準遲到、早退和曠工。3、 員工在工作時間應佩戴工作卡并監守工作崗位。4、 上班時間不得吃東西，不得高聲喧嘩，聊天，看與工作無關的書籍、雜志、上網聊天等。5、 上班時間禁止用公司電話拔打私人電話，個人手機接聽私人電話禁止超過三分鐘。6、 下班時要關好門、窗、燈、電腦等設備，做好安全防范工作。7、 發揚團隊精神，相互協調、配合做好各種工作。8、 切實服從上司的工作安排和調配，按時保質保量完成任務，不得拖延、拒絕或終止工作。9、 必須按作息時間當值，不得擅離職守。調換值班需事先書面申請，雙方簽字征得經理同意，否則按曠工處理。10、 必須如實向上司匯報工作，堅決杜絕欺騙或陽奉陰違等不道德行為。11、 必須發揮高效率和勤勉精神，對自己從事的工作認真、負責、精益求精。12、員工必須遵守“守法、廉潔、誠實、敬業”的職業道德。13、 員工有義務保守公司的經營機密。14、 員工禁止索取非法利益。15、 禁止用公司資源謀取個人利益。16、 對違反本制度的，可視其對公司造成的損害之程度輕重給予通報批評、罰款、降職、勸退處分。17、 負有監督責任的主管人員疏于職守的，視情節輕重給予嚴厲處分。18、 違反制度給公司造成經濟損失的，公司將向其追索賠償。二、考勤制度（1） 經理、銷售主管、銷售文秘在每周一至周五輪流選休一天。（2） 銷售代表采用輪休制度，如遇特殊情況或臨時調休須提前向經理請假，經批準后方可休息。（3） 有事請假，應提前一天寫請假報告，注明：時間、事由（事假、病假）經經理批準后方可。請病假不能到公司履行手續者，須電話告之，后補請假單。病假三天以上者，須出具醫院證明。請假三天以上必須經公司領導批準。（4） 請假者必須在假滿后第一天上班時間到銷售文秘、主管處銷假。（5） 部門主管以上請假兩天以上者必須經公司領導批準。（6） 所有病/事假單將在月底匯總存檔并上報公司，做為考核內容之一。（7） 考勤實行自動簽到，專人負責。（9）員工必須按公司規定排班要求進行上班，考勤，不經同意不得隨意更換班次或自行調班。（10） 不論任何原因遲到（早退）累計3次者，以曠工半天處理。月度累計曠工兩天除名。（11） 銷售繁忙時期（如雙休日、黃金周等）原則上不準請事假，特殊原因除外，需書面說明具體原因，且由部門經理及相關領導批準后方能放假。三、獎罰制度1、 獎勵（1） 為公司創造顯著經濟效益者。（2） 為公司挽回重大經濟損失者。（3） 為公司取得重大社會榮譽者。（4） 改進管理成效顯著者。（5） 公司對業績突出、有合作精神和其他表現良好的業務員進行專項獎勵。2、 處罰（1） 對沒有完成任務、違反工作紀律、違反社會治安、影響公司工作正常秩序、玩忽職守、工作不負責而造成事故或損失的員工，分別視情節輕重予以行政處分和經濟處罰。（2） 員工因不服從分配而影響工作的按曠工論。（3） 員工損壞公司基本設施，要按價賠償，故意破壞者，視情況加倍罰款,直至通報批評、降職和開除。（4） 員工濫用職權，違反政策法規，違反公司財務規定，貪污、盜竊、受賄、以權謀私給公司造成經濟損失者，視情節給予降級、除名的處分。四、現場客戶接待準則1、客戶進門，起身站立，面帶微笑，用問候語（您好，歡迎光臨）2、 客戶先坐，禮貌詢問客戶需求，再做介紹，語言婉轉。3、 雙手遞交本人名片，盡量留下客戶名片或電話。4、 在通道、房門較窄處必須側身讓道，客戶先行。5、 工地參觀時，須戴安全帽，并解釋安全知識。6、 不貶低其它樓盤，抬高自己。7、 對每一位客戶一視同仁，不以貌取人。8、 與客戶發生分歧時，保持鎮定，絕不與客戶爭吵。9、 嚴格維護客戶資料隱私權。10、 接待客戶時不得泄露公司保密資料。11、 統一口徑，不對客戶承諾公司未完全確定的銷售政策、優惠條件及其它事項。五、客戶資源的歸屬原則1、 第一接觸點的原則（包括來訪客戶和電話客戶）原則上哪一個業務員首先接觸該客戶，該客戶應被其所有。若該客戶第二、第三次上門時，第一接觸業務員不在，其它業務員有義務協作、幫助成交，銷售業績平分。2、 群帶性原則（1）若第一接觸是業務員A的客戶介紹的（包括電話介紹和親自帶領上門的）新客戶甲，則新客戶資源甲仍應歸屬業務員A。同樣，甲帶來的客戶資源乙應歸屬業務員A,以后依此類推。（此原則僅適應于新上門客戶，指明找業務員A或老客戶介紹在先，不包括不期而遇的。）（2） 若上門客戶是某業務員的親屬或朋友，則其資源權應優先歸屬該業務員（若該業務未能第一接觸而事先又無記錄或說明的，則不能擁有此客戶資源）。（3） 若老客戶帶新客戶指定業務員F，但其不當班，現場的業務員必須在第一時間電話通知業務員F，如業務員F半小時內不能到達現場需向客戶說明，此客戶按新客戶由當值業務員負責接待，此客戶與業務員F無關系。3、時效性原則老客戶的有效期為15天。但客戶資源中不乏猶豫型客戶，成交過程較慢，這類客戶在15天后需重新登記，登記表須經售樓部主管簽字確認后，該業務員才能重新獲得對此客戶的擁有權。六、提成結算原則1、 傭金提成結算原則（1） 一次性付款購房的全款到賬后，該套住房的銷售傭金提成按公司規定予以全部結算。（2） 分期付款和銀行貸款購房的，以該套住房的具體到款金額結算銷售傭金提成。2、 退、換房傭金結算原則（1） 退房：退房情況發生時，該筆交易做無效處理，傭金提成不予結算。若傭金提成已經發放，已發該筆傭金提成從下月傭金提成中扣除。（2） 換房：發生換房情況時，根據前后房屋總價價差俱實結算，多退少補。（3）已發放傭金大于換房后的實際傭金，差額部分在下次結算中扣除。（4）已發放傭金小于換房后的實際傭金，差額部分在下次結算中補足。3、提成發放原則（1） 銷售人員如中途正常離開公司，須提前半個月向公司遞交辭職報告，經批準并在辦理好交接手續且無欠賬或違規處罰行為的，公司即按規定發放未結算傭金。（2） 銷售人員若因觸犯國家法律將移交司法機關處理。若嚴重違反公司規章制度而使公司聲譽或利益受到損害的，予以除名的，未領取的銷售提成不再發放。（3） 銷售人員如中途不辭而別或未獲批準辭職而離職的，則未領取的提成不再發放。（4） 銷售人員如因公司行為而被辭退的，在辦理好交接手續且無欠賬或違規的，公司即按規定發放未結傭金。七、協議管理制度1、協議簽訂制度（1） 銷售部銷售人員每人應全面了解和熟練記憶協議條款，用以對客戶講解具體合同條款。（2） 作廢的協議一律退還銷售部主管處銷毀。（3） 協議正式簽署前，須向客戶解釋清楚每一具體條款，不得有欺詐行為。（4） 正式協議簽訂前須先落實該房產是否可以銷售，無誤后才能簽署正式協議。（5） 協議所指價格為折后價。（6） 協議填寫完畢后，須先自查一篇，無誤后交客戶審查。請客戶簽字后，將協議送部門主管審核無誤，再送公司簽字蓋章。不得在協議中體現公司未落實的優惠條款。客戶必須交定金后才能簽正式協議。補充協議須經銷售部主管及公司領導認可。2、協議更改制度更名客戶需向銷售部遞交手寫申請書、經營銷部經理簽字及公司相關領導批準后，方可更名。原認購方需向公司交納一定的手續費，收回原認購方收據，已交房款不予退還，直接開具新收據給新認購方。換房客戶需向銷售部遞交手寫申請書，經營銷部經理和公司相關領導批準后，方可換房。換房后的價格以銷售部當天公布的價格為準。更改付款方式客戶若因特殊原因要更改付款方式，需向銷售部遞交手寫申請書，經銷售售部經理和公司相關領導批準后，方可更改。實際成交價不得作修改，但可根據重新選擇的付款方式給予相應的優惠。客戶退房客戶若應特殊原因提出退房，需向銷售部遞交手寫申請書，經公司相關領導批準后，財務部根據協議條款沒收定金或違約金，余下的房款由財務部約定時間退款。八、認購書和商品房買賣協議的管理1、 認購書的管理（1） 由公司相關負責人擬定認購書條款。（2） 認購書內容的擬定與修改必須報公司領導審批。（3） 認購書確認后，由公司統一安排印制，統一管理，認購書一式三聯，分別為：客戶一份，銷售部一份，開發商一份。（4） 銷售部必須設立認購書管理檔案，負責登記認購書領出的數量（編號）、使用數量（編號）、歸檔數量（編號）。（5） 認購書管理部門出具認購書填寫指引，銷售人員必須嚴格按照認購書填寫指引填寫，銷售經理按要求審核。（6） 認購書必須加蓋公司銷售專用章，否則無效。（7） 已經簽署的認購書，應在當天送達各有關部門。2、 商品房買賣協議管理（1） 按規定到銷售經理處領取。（2） 由公司相關人員負責擬定協議填寫指引，簽約人員必須嚴格按照指引填寫，經指定人員審核無誤后方可簽字、蓋章。（3） 協議附件的擬定和修改必須報公司領導審批。（4） 銷售部必須設立協議管理臺賬，負責登記協議領出的數量（編號）、使用數量（編號）、歸檔數量（編號）。九、銷售部現場工作禮儀1、每位銷售人員必須遵守要求，統一穿著工衣，并配帶工卡。2、所有男同事必須穿黑色皮鞋、著深色襪子，切忌穿白色，每天必須刮胡子，整潔大方。3、 女同事須化淡妝，涂口紅，長頭發的必須束起。4、 銷售人員頭發要梳理整齊，不得梳怪異發型，避免染太夸張顏色。5、 在銷售大廳內所有銷售人員不得將衣袖或褲腳卷起，要保持形象。6、 工作時要保持儀態大方得體，精神飽滿，表現出成熟穩重，工作時間不準在銷售部范圍吸煙、干私事、穿拖鞋等。7、 所有的工作人員要注意禮儀，主動打招呼，多用禮貌用語，保持良好的形象。8、 不得在銷售部大聲喧嘩。9、 不可隨意泄露同事，客戶電話。10、 不可進行與工作無關的事項。十、其他本規章制度自下發之日起生效。銷售的規章制度2第一章、人事制度一、聘用員工招聘采取內部選聘和對外招聘兩種方式。1、內部選聘：從公司內部員工中選拔聘用所需人員。2、對外招聘：對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構、大專院校、相關企事業單位等途徑進行，進行初試、復試甄選。二、 試用期1、 新進員工須經人力資源部門進行崗前培訓，經培訓考核合格后方可試用,試用前簽訂試用合同。2、 錄用員工正式上崗，進入試用期，試用期為1—3個月。3、 在試用期內，員工不符合錄用條件的，公司有權解除勞動關系，并不支付經濟補償，員工也可以在試用期內隨時以書面形式通知公司解除勞動關系。三、 轉正員工填寫相關轉正資料，由主管上級具體簽署意見并與內勤協調，由內勤呈公司總經理核準。四、 考勤制度1、 遵守國家的法紀法規和公司規章制度。2、 認真履行崗位職責，正確處理分工與協作關系。3、 服從上級指揮，有不同意見應當面或書面陳述，并提出相應的措施。一經上級決定，應立即遵照執行。4、 準時上下班，對所負責的工作保證時效，不拖延、不積壓。5、 上班時間不得接待私人來訪，不得擅離職守。6、 下班后、節假日期間或有特殊、緊急需要，服從加班、值日等安排。7、 工作時間：實行每周五天工作日，每天工作8小時，周一至周五：早8：00—12：00，工作下午13：00—18：00。8、工作考勤規定：公司員工上下班必須實行打卡或簽到，方能出去辦理各項業務，如有特殊情況，須主管領導批準，不可遲到、早退、曠工。9、 考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日兩次。不具備打卡條件的部門,實行簽到（退）制度，時間及規則同打卡。10、 遲到、早退、曠工的界定及處罰（1） 遲于規定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。（2） 員工于下班時間前，非因公務需要而擅自離崗，即為早退。早退一次扣發當日工資。（3） 員工無故不到崗或請假未核準，以曠工論處。曠工一次扣發三日工資。連續曠工三日以上者，公司可視情節辭退員工，并不予結算任何工資和提成。11、 休假（1） 國家法定假：五一（3天）、十一（3天）、元旦（1天）、春節（7天）。（2） 公休假：每周公休，實行每周五天工作制。（3） 婚假：員工達到法定年齡結婚，給假3天。（4） 產假：在集團工作三年以上的女員工，符合國家計劃生育政策生育時,憑證明給假90天；已婚女員工妊娠期內流產，一次給假7――30天；員工之配偶分娩，給假3天。（5） 喪假①員工父母、配偶、子女喪亡給假5天。②員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。

（6） 工傷假：按勞動合同及實際情況給予。（7） 年休假：年休假應在不妨礙工作之時，提前一周提出申請。公司正式員工工作1—3年（不含），每年年休假5天；工作3—6年（不含），每年年休假7天；工作6年以上，每年年休假10天。（8） 事假：每次最長不超過5天，年累計不得超過10天。（9） 病假：2天（含）以上病假須持市級以上醫院證明，否則以事假計。12、 假期工資（1） 每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資。（2） 30日以內的產假及工傷假，不扣工資；30日（含）以上的產假及工傷假，假期只發50日基本工資。（3） 事假期間扣發全部工資。13、 請假核準權限（1） 主管級（含）以下員工請假：1—3天（含）由業務經理核準；3—5天（含）、5天以上由總經理核準。（2） 業務經理級員工請假由總經理核準。五、解聘有下列情況之一者，公司可實行解聘制度：1、 工作能力不符合崗位要求的。3、23、不能接受企業文化，不適應公司管理模式的。對中止試用的人員，提前天予以通知，自告知之日起移交工作。六、開除員工有下列情形之一的，公司將予以辭退：1、 員工不能勝任其崗位工作者。2、 員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工，并于當日進行工作交接。3、 無正當理由者，連續曠工三日以上者。4、 嚴重違反勞動紀律和公司規章制度的。5、 嚴重失職的，營私舞弊的，對公司聲譽和利益造成重大損害的。七、 離職員工1、 離職應提前15日向公司提出書面申請,經公司主管領導批準后方可離職。2、 員工離職時應辦好離職交接手續。3、 如未經批準，擅自離職者，視為自動離職，扣發當月工資。八、 其他1、 不管是離職，開除，解聘人員，根據知識產權保密原則，仍對公司的資料，商業秘密，信息，和數據保密的義務，否則公司有權申訴其法律責任。2、 本規章制度適用于本公司所有員工。3、 本規章制度自公示時生效。銷售的規章制度3一、總經理全面管理公司工作，制定公司中長期發展戰略，公司重大問題決策。二、業務經理（組長）1、 認真貫徹和領會好公司發展戰略，按照公司的經營方針和經營政策，制定與實施本小組的工作計劃，規劃本小組的周，月，年的宏偉目標。2、 根據各個業務人員的特長，合理安排業務人員的工作崗位，做到量材施用，發揮其潛能。3、 全面負責本小組的日常管理，每日開一次早、晚例會，早會是了解業務人員的當天計劃，隨時跟蹤本小組業務人員的去向，晚會是了解業務人員當天的業務情況，然后大家自由發言，如對業務的困惑，跟大家討論，也可以談業務的心得跟大家分享，以使大家共同提高業務素質。4、 認真審核業務人員的每天工作日志，掌握業務人員的業務進展情況，及時跟業務人員對客戶進行分析、討論，有的放矢的對客戶進一步攻關，取得客戶的信任。5、 當業務員取得了客戶的第一手資料，要及時把握適當的時機陪同業務員去拜訪客戶，如果時機成熟，就要從業務員手中接過業務，進一步做好跟客戶的關系，取得客戶的絕對信任，為總經理做好拍板的鋪墊工作。6、 做好新業務員的傳幫帶教工作，了解其特長，解決其業務的突破瓶頸，使其盡快進入工作的狀態。7、 負責總結分析本小組的業務進展情況，及時的以書面報告的形式，上交給總經理，為公司領導決策提供參考。8、 負責行業信息的研究與分析，對行業前景進行科學的市場分析，為領導決策提供參考。9、 代表公司對外聯系，代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收，以及完善的售后服務確認書。10、 審核樣品領出并簽字認可，審核圖紙方案的設計，負責與內勤，設計的溝通。11、 做好每個業務項目成敗的案例分析，從中吸取經驗教訓和心得，以書面的形式，上報總經理備案。12、 負責領導其他安排的事項。三、業務員1、 嚴格遵守公司的各種規章制度，做到令行禁止。2、 注重自己的儀表儀容，穿戴整齊，舉止得體，維護公司的形象。3、 熟悉公司概況、產品性能、產品介紹、產品特點、合同簽訂，多跟同事互相交流，取長補短，不斷的提高自己的業務水平。4、 服從業務經理的安排，每日匯報行程及有關客戶信息，填寫工作日志并向業務經理詳細匯報工作，并及時的把業務經理交給的任務按時完成。5、 積極的尋訪潛在客戶，力求挖掘大量的潛在客戶，從中篩選出有針對適合公司的準客戶，并以此作為考核依據。6、 積極聯絡跟進洽談項目，詳細了解掌握客戶的前期負責人、拍板負責人資料，運用專業的銷售技巧，跟客戶達到良好的溝通，取得客戶的信任，為促成合同的簽定打好良好的基礎，并以此作為考核依據。7、 不斷的搜尋、了解同行業的信息，及時的把有效的信息反應給業務經理。8、 拜訪客戶前，充分準備好客戶要求的材料，如圖片，簡介，設計方案和報價等，并嚴格把關好公司的這些機密文件，做到及時回收!9、領會并執行公司制定的營銷方案，及時的去完成，并反饋相關信息。10、 協助公司安排付貨及追款工作，并保持與客戶長期聯系，創造續單的機會。11、 積極參加公司的例會，完成公司交給的其它各項事務。四、設計人員1、 嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。2、 掌握、熟悉公司產品規格、性能、產品特色，了解同行業的產品信息，并要不斷的提高自己的專業知識，精益求精。3、 負責公司的制圖工作，運用專業知識，設計出獨特的效果圖，促進業務簽單的順利進行。4、 積極完成公司交予的設計工作，同業務人員進行詳細的交流和溝通，準確領會客戶的要求，設計方案力求做到新穎，布局合理，新潮，適應時代潮流。5、 如業務員要設計方案，以業務經理簽字為準。如果業務經理不在，可以電話核準，然后補簽。否則設計人員有權拒絕設計。6、 積極主動的進行標書設計以前，先會同業務人員和報價員進行詳細的交流和溝通，嚴格按照標書上的要求，細致認真的進行設計以后，并再三審核規格,圖片，數量，報價，絕對的做到無差錯。7、 積極主動搜尋網上的最新行業信息，及時的整理和匯總成資料，交給業務經理。8、 嚴禁設計公司以為的設計方案，妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。9、 負責維護微機，打印機等設備的正常運行，發現問題及時解決，微機內的各種資料，要求分清條理，以便公司查閱資料及時準確。10、每天清理設計室的衛生，做到清潔，衛生，有條理。五、內勤人員1、 嚴格遵守公司制度，嚴格按照總經理的指示，對公司的產品進行報價、成本核算、落單，并對此備案，以便今后查找。2、 掌握、熟悉公司的產品性能，特色，報價，公司介紹等，搜尋和了解同行的價格資料，以及產品特色、質量、性能比，為總經理決策提供參考。3、 負責對有客戶要求的業務人員詢價和設計方案，先要同業務人員進行詳細的溝通，了解客戶的產品定位，領會客戶的設計要求，以及評估客戶也認同的競爭對手的底牌，對業務人員提出合理性的建議。4、 負責協助設計人員對標書的設計、選圖，先要熟透標書上的產品要求，規格，數量，再同業務人員進行詳細的溝通，了解競爭對手詳細情況，進行科學的市場分析，然后匯總詳細資料上報總經理，等總經理下達決策了標書的標的指示以后，再進行合理的分配產品報價，做到認真，細致，嚴謹，杜絕出現數量，規格，圖片，總價跟單價的誤差，以及嚴格出現沒有達到標書上的一切要求。5、 負責落實公司定單的下單任務，根據總經理的指示，跟廠家的?聯系和接洽，嚴格把關好定單的數量，規格，質量要求，交貨期。如果其中出現什么任何問題，及時地向跟總經理匯報，以便盡早解決。6、 登記備案每次下單的廠家，以及廠家生產的數量，金額，交貨期信用度,質量情況，并匯報給總經理，以便領導為今后下單提供參考。7、 負責定單的付貨安排，及時的通知業務人員和安排安裝人員，完善售后服務工作，并及時建檔成交的客戶資料。8、 負責公司的新員工招聘及相關事物處理，協助業務經理對新業務員的培訓，使其盡快進入工作狀態。9、 負責監督公司員工考勤，做好員工的遲到，早退，請假，曠工等記錄，月末為公司財務提供員工出勤統計表，并上報總經理審核批準簽字，然后交給會計備案，作為發放工資及獎金的依據。10、 負責公司的辦公用品采購，做好進出賬的明細表，轉交給財務人員備案，并做好申領的登記工作。11、 負責把關公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領登記工作，以及編號領用的合同，但必須有業務經理審核并簽字，轉財務處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機密。12、 負責安排客戶參觀工廠的聯系和協助業務人員對客戶的接待，嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。13、 負責電話接聽，做好記錄工作，并及時地轉交給相關人員，如果有事外出，授權相關人員接聽記錄。14、 負責公司的人事檔案管理，負責離職人員的資料和辦公用品的收回。15、 負責領導安排的其他工作事物以及協助業務人員需要的幫助。六、會計及出納1、會計（1） 嚴格按照總經理的指示，負責公司的資金和財產管理，并協助內勤工作。（2） 按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。（3） 按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。（4）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。（5） 負責公司的日常銷售業務統計，日常財務數據統計分析，各類銷售業績報表的編制，進、銷、存計算機系統數據錄入及管理。（6） 熟悉公司各類合同、財會資料等相關業務知識，應對各種檔案進行嚴格保密。（7） 審核匯總統計原始記錄資料，保證統計臺賬的真實情況，及時報送總經理。（8） 對外提供相關財務資料和財務報告，對有關財務工作的一切法律行為負責。（9） 負責核算公司員工的工資，獎罰金，業務提成，呈報給總經理批示。（10） 負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭，稅號，開戶行，銀行賬號等必需的資料，并要核對客戶收到的資料的是否清晰，做到準確無誤。（11） 負責嚴格把關好發票的管理，在開發票前，同業務人員溝通，要再三審核發票上所需的品種，數量，規格，金額，臺頭，稅號，地址，電話，開戶行,銀行賬號等資料，如有異議，要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。（12） 、完成總經理或其他主管交付的其他工作。2、出納（1） 嚴格遵守公司的財務制度，認真執行現金管理制度。（2） 嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現金，不認白條抵壓現金。（3）建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。（4）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后,方可生效。（5） 配合會計做好各種賬務處理。（6） 總經理或其他主管交付的其他工作。七、售后安裝人員1、 嚴格遵守公司制度，統一著裝，訓練有素，全心全意的為客戶服務，維護公司形象。2、 接到內勤人員的安排，以主人翁的態度，用自己的專業安裝技術，積極主動的去完成付貨和安裝任務。3、 嚴格按照合同上的交貨期，數量，質量及圖紙要求，將家具安裝到位。4、 在安裝過程中，盡量減少噪音，影響他人，并要時刻保持現場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。5、 在安裝和搬遷的過程中，要認真，細致，嚴謹的維護好公司產品，減少不必要的損失。6、 安裝工作完成以后，立即做好產品的清潔保養工作，并記錄安裝過程的詳細情況，然后通知業務人員或內勤人員跟客戶進行驗收，驗收合格以后，請客戶在驗收單上簽字確認，如有異議，給業務人員或內勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客戶滿意為止。7、 當付貨與售后發生沖突時，由內勤負責安排，以售后為主，售后人員沒有理由拒絕，所有責任或投訴由內勤負責，售后人員協助內勤找出原因及解決辦法。8、 應用自己專業的知識，告知客戶怎樣維護產品的保養，注意事項，使客戶感覺公司認真，負責，專業的印象，提高公司的信譽。9、對大單客戶實行月品質跟蹤工作，主動詢問產品的使用狀況，對出現的問題及時維修，服務，并用書面文字記錄呈報內勤出存檔。銷售的規章制度4一、 目的為培養員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規范。二、 組織行為1、 遵守國家政策、法律、法規，維護社會公德。2、 遵守公司各項規章制度。3、 應服從公司組織領導與管理，做到令行禁止，對未經明確的事項，要請示主管領導后辦理。4、 敬業愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻。求精務實、勇于創新、堅持原則、自尊自愛。5、 維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。三、 廉潔行為1、 在業務范圍內，要堅持合法、正當的職業道德。2、 不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。3、 在業務往來中，相關單位（客戶）酬謝的禮品（傭金），應上繳公司。4、 確立”公司第一”的原則，不得做出有損公司利益的事情，不得擅用公司名義辦理與公司業務無關的事項。四、保密行為1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印，未經特許，不得帶出公司。2、 機密文件和資料無需保留時，要及時粉碎銷毀。3、 員工未經公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。4、 嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房；嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。五、交際行為1、 儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。2、 工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發,女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業裝。3、 辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發表有損公司形象的言論。銷售的規章制度51、 遲到和早退一個月不得超過3次，如超過按照員工手冊中的相關規定進行處罰。請假一個月不得超過3天（病假需三級甲等醫院的證明）。如發現代打卡現象代打卡者與被打卡者一并處罰，每人每次50元。2、 銷售部辦公區域內保持清潔，若發現不清潔情況則對當天值班人員和所在辦公區域內銷售人員一并處罰，每人每次20元。3、 每月必須完成20份的協議簽訂數量，如未完成按照每份10元進行處罰。如發現偽簽或不實協議按照每次50元進行處罰。4、 若連續3個月未完成3萬元任務，將直接退回人事部。若當月未完成4.5萬元任務，取消銷售津貼。若連續2個月未完成4.5萬元任務將降至試用期，同時取消相應的津貼和補助，底薪也相應降低。5、 因為會議下單不明確，造成部門內或部門外的工作不協調，影響內部或外部的團結，將嚴肅批評，并處罰款每人每次100元。6、 銷售部人員必須隨身攜帶手機，并保持手機24小時開機，若發現手機停機、關機、未隨身攜帶者將處罰款每人每次50兀。7、 值班銷售人員必須寫值班記錄，要求全面、認真、實際描述，若未寫將處罰款每人每次50元。銷售人員應每天手工填寫出勤拜訪記錄，若未填寫者將處罰款每人每次50元。8、 發現協議單位到周圍其它同類型酒店開會或團隊住房，若是銷售人員不知情則給予每人每次20元的罰款并且收回此協議。如銷售人員維護的協議在45天以內均未到本酒店進行消費，該協議將收回。銷售人員的過期協議收回。銷售的規章制度6一、總則為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。銷售部經理職責1、 對銷售任務的完成情況負責。2、 對回款率的完成情況負責。3、 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。4、 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。7、 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。二、銷售部工作流程1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程1） 銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志2） 銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點3） 銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪4） 在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排2、 產品報價、投標的流程此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品1） 銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）2） 對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助）3） 技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持4） 采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研5） 銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認后方可進行打印6） 制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標3、 商務談判與簽訂合同的流程1） 銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判2） 銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）3） 與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認4） 待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同5） 正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔6） 對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認后方可執行4、發貨流程1） 銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉2） 〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部3） 由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉3） 由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管4） 庫管辦理出庫手續5） 將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔5、 回款流程1） 銷售員催款2） 銷售員填寫收款申請單3） 銷售部和財務部確認4） 反饋給客戶5） 客戶回款6、 開票流程1） 銷售員填寫開票申請單2） 銷售部審核3） 財務部開票4） 交客戶簽收7、售后服務流程1）接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認2） 銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部3） 技術部和客戶溝通4） 技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤5） 銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通8、退貨（換貨）流程1） 客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認2） 由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量3） 由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產品的真偽4） 由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理審核5） 由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管6） 庫管辦理退貨（換貨）手續三、銷售部管理制度1、 對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌2、 銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司3、 銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示4、 銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意，并由銷售部經理指導談判的過程5、 對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾6、 特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失7、 正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨8、 銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任9、 銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。10、 所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔11、 銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生12、 對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收13、 銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部14、 對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報