武勝縣區域合作和重大項目促進中心2023年部門預算編制說明目錄一、基本職能及主要工作（一）區域合作中心職能簡介（二）區域合作中心2023年重點工作二、部門構成情況三、收支預算情況（一）收入預算情況（二）支出預算情況四、財政撥款收支預算情況五、一般公共預算當年撥款情況（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況（二）一般公共預算當年撥款結構情況（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況六、一般公共預算基本支出情況說明七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明八、政府性基金預算支出情況說明九、國有資本經營預算情況說明十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費情況（二）政府采購情況（三）國有資產占有使用情況（四）預算績效情況十一、名詞解釋十二、附件表1部門收支總表表1-1部門收入總表表1-2部門支出總表表2財政撥款收支預算總表表2-1財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）表3一般公共預算支出預算表表3-1一般公共預算基本支出預算表表3-2一般公共預算項目支出預算表表3-3一般公共預算“三公”經費支出預算表表4政府性基金預算支出預算表表4-1政府性基金預算“三公”經費支出預算表表5國有資本經營預算支出預算表表6部門預算項目績效目標表表7部門整體支出績效目標表一、基本職能及主要工作（一）區域合作中心職能簡介。1.參與擬訂區域經濟發展規劃，研究提出區域經濟發展的重大政策，指導縣域經濟發展。緊盯重大項目建設，加強項目推進服務和督導。2.參與研究區域合作的重大問題，指導地區經濟協作。3.參與編制重點區域發展規劃，認真研究政策，圍繞抓項目、抓政策、抓資金做好服務工作。協調落實成渝經濟區區域規劃重大政策。4.編制申報區域合作項目，爭取上級專項建設資金及區域合作項目資金。5.加強區域各界聯系，增強溝通協調，加大對渝引資等。6.協助各單位積極做好向上對接工作，匯報工作情況，邀請上級領導到縣檢查指導工作，爭取上級部門支持，爭取更多政策傾斜。7.承擔上級部門交辦的其他工作任務。（二）區域合作中心2023年重點工作。一是推進“同城融圈”工作。統籌抓好全縣融入成渝地區雙城經濟圈建設工作，擬定《武勝縣推動成渝地區雙城經濟圈建設2023年工作方案》等文件，將工作目標任務分解落實到具體部門和單位，明確全縣“同城融圈”的方向和工作重點。二是開展交流合作。督導各鄉鎮、縣級相關部門、各園區管委會加強與重慶、南充、遂寧等毗鄰地區開展對接交流，確保簽訂的合作協議落實見效；加強與長三角、珠三角、京津冀等發達地區的交流對接，大力承接產業轉移。三是加強統籌協調。加快推進合（川）武（勝）共建產業園建設，推動投資運營公司實際運營，努力將我縣打造成“合廣長協發展示范區”示范縣。四是加強項目爭取。做好西部地區承接產業轉移2023年度中央預算內投資、2023年糧食等重要農產品中央預算內投資，以及開發區和經貿領域2023年度地方政府專項債等項目申報工作，力爭獲得中、省、市更多的項目、政策和資金支持。二、部門構成情況區域合作中心內設2個股室，即：綜合股、業務股。三、收支預算情況按照綜合預算的原則，區域合作中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。區域合作中心2023年收支預算總數127.05萬元,比2022年收支預算總數增加43.25萬元，主要原因是2023年新增1名在職職工。（一）收入預算情況區域合作中心2023年收入預算127.05萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入127.05萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。（二）支出預算情況區域合作中心2023年支出預算127.05萬元，其中：基本支出97.05萬元，占71.42%；項目支出30萬元，占28.58%。四、財政撥款收支預算情況區域合作中心2023年財政撥款收支預算總數127.05萬元,比2022年財政撥款收支預算總數增加43.25萬元，主要原因是2023年新增一名在職職工。收入包括：本年一般公共預算撥款收入127.05萬元支出包括：一般公共服務支出103.89萬元、社會保障和就業支出11萬元、衛生健康支出3.91萬元、住房保障支出8.25萬元。五、一般公共預算當年撥款情況（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況區域合作中心2023年一般公共預算當年撥款127.05萬元，比2022年預算數增加43.25萬元，主要原因是2023年新增一名在職職工，基本支出增加。另上年結轉安排0萬元。（二）一般公共預算當年撥款結構情況一般公共服務支出103.89萬元，占81.77%；社會保障和就業支出11萬元，占8.65%；衛生健康支出3.91萬元，占3.07%；住房保障支出8.25萬元，占6.51%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）事業運行（項）2023年預算數為51.2萬元，主要用于：單位工資福利支出、辦公費等商品服務支出。2.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他一般公共服務支出（項）2023年預算數為52.69萬元，主要用于：區域合作專項經費、成渝地區雙城經濟圈專項費用。3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為11萬元，主要用于：單位人員基本養老保險金。4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算數為2.99萬元，主要用于：單位人員醫療保險金。5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2023年預算數為0.92萬元，主要用于：單位人員補充醫療保險。6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為8.25萬元，主要用于：單位人員住房公積金。六、一般公共預算基本支出情況說明區域合作中心2023年一般公共預算基本支出97.05萬元，其中：人員經費92.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、

機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。公用經費4.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費。七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明區域合作中心2023年“三公”經費財政撥款預算數1.2萬元，其中：公務接待費1.2萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經費0萬元。（一）因公出國（境）經費或與2022年預算持平。主要原因是2022年、2023年都未安排預算。（二）公務接待費較2022年預算增長10%。主要原因是2023年疫情放開，需加強對重慶雙圈對接。2023年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研等公務活動的交通費、住宿費、用餐費等。（三）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。主要原因是2022年、2023年都未安排預算。單位現有公務用0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2023年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2023年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。八、政府性基金預算支出情況說明區域合作中心2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。九、國有資本經營預算情況說明區域合作中心2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費情況區域合作中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。（二）政府采購情況區域合作中心2023年無政府采購項目，未安排政府采購預算。（三）國有資產占有使用情況截至2023年底，區域合作中心所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。（四）預算績效情況2023年區域合作中心開展績效目標管理的項目10個，涉及預算127.05萬元。其中：人員類項目6個，涉及預算92.39萬元；運轉類項目2個，涉及預算4.66萬元；特定目標類項目2個，涉及預算30萬元。十一、名詞解釋1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。3.社會保障和就業支出：指政府在社會保障與就業方面的支出。4.機關事業單位基本養老保險繳費支出:指機關事業實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。5.事業單位醫療：指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療費用。6.公務員醫療補助：財政部門安排的公務員醫療補助經費。7.住房保障支出：是指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費：納入部門預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件1：表1部門收支總表表1-1部門收入總表表1-2部門支出總表表2財政撥款收支總表表2-1財政撥款支