大成食品（河北）有限公司原料采購驗收制度目的為規范公司內部飼料原料的采購和驗收，使原料驗收標準與配方網絡數據庫一致，滿足《飼料和飼料添加劑管理條例》及其它法律法規，確保飼料原料安全和質量穩定。2.適用范圍適用于本公司原料采購與驗收。3.管理職責3.1品管主管、品管員、化驗員負責現場原料的驗收工作。3.2原料采購中心簽訂SAP合同時通知生產部門。4.具體條款規定4.1原料驗收人員權限4.1.1品管主管權限品管主管熟練掌握各種原料的外觀質量及理化指標，根據原料感官評價及化驗結果負責原料價值評估；對于不合格原料進行價值和危害評估，妥善處理，及時作出驗收決定；協調和原料客戶的關系，維護公司信譽。4.1.2品管員權限認識原料的種類，熟記營養成分、特性，有能力鑒別各種原料的好壞，原料進入公司后，及時取樣化驗，對感官不合格或化驗不合格，但仍有使用價值的原料，及時匯報主管做妥善處理；對原料質量存在爭議時，匯報主管協商處理；對退貨原料，耐心給客戶解釋退貨原因，確保原料入庫質量。4.1.3化驗員權限對進廠原料和成品及時進行感官和理化指標檢測，熟記各種原料的營養指標、衛生等指標，按照要求全面檢測原料的各相應指標；執行化驗程序，對化驗指標、產品質量，出具化驗結果，及時傳遞報告結果，對感官異常、不合格料及時發現，通知主管和各相關部門；報表應準確、真實、及時，對品管與客戶負責。4.2原料采購流程4.2.1計劃來源原料采購中心根據《每月原料預估量表》制定采購計劃。4.2.2采購計劃審批a．由具體項目采購主辦提出，創建相關SAP采購訂單；b．采購計劃須與配方師協商通報；c．大宗原料屬于集團總部控制的原料，由總部采購中心負責；d．大宗原料采購訂單創建后在SAP系統中逐級審核審批。4.2.3合同簽訂SAP訂單創建完成后自動生成SAP合同，合同中包含以下內容：采購原料的名稱、規格、數量、單價，主成分指標、衛生指標等內容。4.3原料驗收流程4.3.1原料驗收流程示意圖a.原料到廠過磅后到達卸車地點，品管按照要求進行取樣。b.取樣后，品管首先對原料的感官質量進行判定?！獨馕叮菏欠裥迈r、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、藥味等異味——色澤：是否正常、有無燒焦現象——形狀：是否正常、是否結塊、粒度粗細是否符合要求、皮、殼、絨等——有無污染與蟲害——其它：發熱、發酵、吸潮、陳舊4.3.2.5驗收事項a.感官判定合格的原料，由品管開具《原料接收單》，通知保管、裝卸工卸車，并將樣品送化驗室檢測其他營養指標、衛生指標等；對于不符合感官指標的原料，有霉味、大面積淋濕等原料實行一票否決制，堅決退貨。b.品管要在卸車過程全程監控，發現問題及時制止卸車，并第一時間上報給主管處理；卸完車的原料要立即通知保管懸掛“不合格”的標識牌。4.3.2.6檢驗要求a.化驗員接收到品管員采集的樣品后，根據《原料驗收標準》規定的驗收指標進行檢驗。b.化驗員檢驗完畢后，對于符合《原料驗收標準》和合同規定的，開具原料《檢驗單》，通知保管入庫；對于不合格的原料，要立即懸掛“不合格”或“待檢”標識牌，等待二次檢驗或退貨處理。4.3.2.7結果評定品管根據檢驗結果和《原料驗收標準》對原料進行判斷，分為合格、不合格、降價接收和退貨處理等情況。4.3.2.8飼料原料樣品的保存樣品制備好后，放在樣品瓶中密封，存放于樣品柜中，并貼上標簽，注明樣品名稱，取樣日期和取樣人等信息。4.4不合格原料的處理4.4.1讓步接收、貯存、生產過程中產生的不合格原料，由品管經理擬定使用方案，（10噸以上的原料應同配方師溝通），填寫《不合格原料處置記錄》。4.4.2關鍵營養指標（水分、粗蛋白、粗脂肪）超標的原料必須搭配使用，確保產品主要營養指標符合配方設計值和企業標準要求。4.4.3衛生指標不符合GB13078的規定以及含有違禁物質的原料禁止接受和使用，填寫《原料拒收通知單》。4.4.4原料庫管、現場品管根據不合格品使用方案進行過程檢查。4.5原料部門簽訂合同時向技術部門備案。5．相關工作文件和記錄《原料查驗記錄》《原料驗收標準》《檢驗單》