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第頁共頁內部審核管理程序模版內部審核管理程序模板（____字）第一部分：總則第一條：為了保證公司內部運作的合規性和提高管理水平，制定本內部審核管理程序。第二條：本程序適用于公司的各個部門，包括生產、采購、銷售、財務、人力資源等。第三條：內部審核應遵循的原則包括公正、獨立、客觀、全面、及時。第四條：內部審核由內部審核部門負責組織和實施，內部審核部門應具備相應的能力和經驗。第五條：內部審核應基于風險評估，確定審核計劃，并根據實際情況進行調整。第二部分：內部審核程序第六條：內部審核程序包括以下步驟：1.審核計劃的制定：內部審核部門應根據公司的風險評估情況，制定年度審核計劃，明確審核的重點和范圍。2.審核準備：內部審核部門應收集相關信息和文件，包括公司的政策、程序、記錄等，以便進行審核。3.審核實施：內部審核部門應按照審核計劃進行實施，包括調查、采集證據、核查記錄等。4.審核報告：內部審核部門應根據審核結果，編制審核報告，向相關部門提出改進意見和建議，并確定整改措施和時限。5.整改跟蹤：相關部門應按照內部審核部門提出的改進意見和建議，制定整改方案并執行，內部審核部門應跟蹤整改情況。6.審核總結：內部審核部門應定期總結內部審核的結果和經驗教訓，提出改進建議。第三部分：內部審核的職責和權力第七條：內部審核部門的職責包括：1.制定年度審核計劃，確定審核的重點和范圍。2.收集相關信息和文件，進行審核準備工作。3.根據審核計劃和程序，進行審核工作。4.編制審核報告，提出改進意見和建議。5.跟蹤整改情況，確保改進措施的有效執行。6.總結內部審核的結果和經驗教訓，提出改進建議。第八條：被審核部門的職責包括：1.配合內部審核部門的工作，提供所需的文件和記錄。2.接受內部審核部門的調查和采集證據。3.制定和執行整改方案，確保改進措施的有效執行。第四部分：內部審核的權限和限制第九條：內部審核部門在審核過程中應保持獨立、客觀的態度，不受其他部門的干擾和影響。第十條：內部審核部門有權查閱和復制與審核相關的文件和記錄。第十一條：內部審核部門有權要求被審核部門提供必要的支持和協助。第十二條：內部審核部門的成員應保守商業秘密和個人隱私。第五部分：內部審核的監督和評估第十三條：公司領導層應對內部審核部門的工作進行監督和評估，并提供必要的支持和資源。第十四條：內部審核部門應定期向公司領導層報告內部審核的工作進展和結果。第十五條：公司領導層應根據內部審核結果和經驗教訓，進行相應的改進建議和措施。第六部分：附則第十六條：本程序自頒布之日起施行。第十七條

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