法律法規(guī)與管理制度全套安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化臺(tái)賬目錄1、識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度..12、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單....................43、安全生產(chǎn)文件和檔案管理制度..........94、安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂制度...125、安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂計(jì)劃..........146、附錄：（相關(guān)記錄）.................15附錄1：安全管理制度文件（匯總）發(fā)放登記表......15附錄2：文件借閱登記表........17附錄3：公司規(guī)章制度培訓(xùn)記錄.....18附錄4：公司規(guī)章制度及操作規(guī)程考核記錄...19附錄5：相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)記錄....20附錄6：法律法規(guī)標(biāo)培訓(xùn)考核記錄.........21附錄7：主要安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度執(zhí)行情況檢查評(píng)估表..22附錄8：安全管理制度修訂登記表...23附錄9：法律法規(guī)識(shí)別、更新記錄...24附錄10：法律法規(guī)實(shí)用性評(píng)價(jià)記錄表....25附錄11：規(guī)章制度評(píng)審記錄表....261、識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度1目的為辯識(shí)和了解公司生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求，并將這些信息及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員和相關(guān)方，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，特制定本制度。2適用范圍適用于本公司識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求。3職責(zé)3.1安全部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門各途徑識(shí)別和獲取的適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求進(jìn)行匯總報(bào)分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)部門；每年組織一次“獲得適用的安全年生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他文件”符合性評(píng)審會(huì)議；負(fù)責(zé)公司級(jí)不符合“安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他文件”項(xiàng)的糾正措施和預(yù)防措施、整改方案的審批、檢查和驗(yàn)證。3.2各級(jí)部門負(fù)責(zé)不定期獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求，識(shí)別其適用性，追蹤新的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求并及時(shí)交安全生產(chǎn)科備案；負(fù)責(zé)“安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他文件年度執(zhí)行情況報(bào)告”3.3安全辦根據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求匯總清單后，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放。選擇適合本公司的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求，并定期更新。負(fù)責(zé)編制公司“安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他文件年度評(píng)價(jià)報(bào)告”3.4各部門對(duì)本公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求及時(shí)進(jìn)行貫徹宣傳，傳達(dá)給相關(guān)方。4內(nèi)容4.1獲取渠道和時(shí)機(jī)4.1.1國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求，通過官方網(wǎng)站、行業(yè)報(bào)刊、數(shù)據(jù)庫(kù)和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體及上級(jí)有關(guān)部門等渠道獲取。4.1.2地方性安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求從各級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督行政管理部門獲取。4.1.3企業(yè)各職能管理部門通過上述渠道以走訪、電話、傳真、信件、會(huì)議等方式獲取有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求，同時(shí)建立必要的聯(lián)系；4.1.4企業(yè)各職能管理部門通過閱讀和整理有關(guān)報(bào)刊收集有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求，登記在法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取記錄表上，并及時(shí)傳遞到安全生產(chǎn)科備案。各管理部門對(duì)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行適用性判定，報(bào)主管公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，立即實(shí)施。安全生產(chǎn)科適時(shí)調(diào)整企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求清單；每年在符合性評(píng)審會(huì)議前整理一次企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求清單，保持所使用的法律法規(guī)等處于最新狀態(tài)。4.2識(shí)別適用性4.2.1安全部門根據(jù)公司的特點(diǎn)，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，識(shí)別安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的適用性，并每年進(jìn)行一次識(shí)別。4.2.2安全部門將各部門獲取的有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求中的適用條款對(duì)從業(yè)人員和相關(guān)方傳達(dá)。4.2.3當(dāng)現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求更新時(shí)，應(yīng)重新對(duì)相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求進(jìn)行識(shí)別。4.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求的管理4.3.1各級(jí)部門應(yīng)對(duì)本部門獲取和識(shí)別的安全標(biāo)準(zhǔn)妥善保管。4.3.2安全部門應(yīng)對(duì)各部門已獲取和識(shí)別的安全標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求進(jìn)行匯總，建立安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求檔案，并監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。4.3.3安全部門應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門，相關(guān)部門應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，并傳達(dá)給相關(guān)方。4.3.4安全部門應(yīng)將過期或作廢的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求的文件及時(shí)收回并進(jìn)行管理。4.4符合性評(píng)價(jià)4.4.1各部門于“適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求符合性評(píng)價(jià)會(huì)議”前將本部門“安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他文件年度執(zhí)行情況報(bào)告”遞交給安全辦。4.4.2由安全部門及管理部于“適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求符合性評(píng)價(jià)會(huì)議”前，編制“安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他文件年度評(píng)價(jià)報(bào)告”4.4.3主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每年組織一次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，評(píng)審“安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他文件年度評(píng)價(jià)報(bào)告”、“安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他文件年度執(zhí)行情況報(bào)告”。消除違規(guī)現(xiàn)象和行為，從而確保公司和從業(yè)人員相關(guān)方能夠按照法律法規(guī)的要求進(jìn)行安全生產(chǎn)和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，對(duì)于不符合的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求，提出不符合項(xiàng)整改要求。4.4.4各部門對(duì)評(píng)價(jià)出的“安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他文件”不符合項(xiàng)提出糾正措施和預(yù)防措施、整改方案。4.4.5主要負(fù)責(zé)人對(duì)“安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他文件”不符合項(xiàng)提出糾正措施和預(yù)防措施、整改方案進(jìn)行審批、檢查和驗(yàn)證。4.4.6各部門對(duì)“安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他文件”不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正、整改。4.4.7各部門制定“安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他文件”保持或持續(xù)改進(jìn)的計(jì)劃。4.5更新4.5.1當(dāng)現(xiàn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其它要求更新時(shí)，應(yīng)重新及時(shí)識(shí)別。4.5.2安全辦每年進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其它要求的獲取、識(shí)別、更新工作。4.5.3當(dāng)生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)、有害因素發(fā)生變更時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其它要求的重新識(shí)別。4.6評(píng)審和修訂安全辦每年一次組織有關(guān)部門公司已有的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求的文件進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不適宜性文件及時(shí)進(jìn)行修訂。2、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單法律：1.主席令第28號(hào)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》2.主席令第65號(hào)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》3.主席令第13號(hào)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》4.主席令第6號(hào)《中華人民共和國(guó)消防法》5.主席令第81號(hào)《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》6.主席令第69號(hào)《中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》7.主席令第9號(hào)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》8.主席令第47號(hào)《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》行政法規(guī)：1.國(guó)務(wù)院令第535號(hào)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法實(shí)施條例》2.國(guó)務(wù)院令第440號(hào)《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》3.國(guó)務(wù)院令第352號(hào)《使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)保護(hù)條例》4.國(guó)務(wù)院令第423號(hào)《勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》5.國(guó)務(wù)院令第493號(hào)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》6.國(guó)務(wù)院令第591號(hào)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》7.國(guó)務(wù)院令第302號(hào)《國(guó)務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定》8.國(guó)務(wù)院令第653號(hào)《安全生產(chǎn)許可證條例》9.國(guó)務(wù)院令第586號(hào)《工傷保險(xiǎn)條例》10.國(guó)務(wù)院令第393號(hào)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》11.國(guó)務(wù)院令第445號(hào)《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》12.國(guó)務(wù)院令第373號(hào)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》13.國(guó)務(wù)院令第588號(hào)《石油天然氣管道保護(hù)條例》其他部門規(guī)章：1.公安部令第6號(hào)《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》2.公安部令第108號(hào)《火災(zāi)事故調(diào)查規(guī)定》3.衛(wèi)生部令第22號(hào)《職業(yè)病危害事故調(diào)查處理辦法》4.國(guó)衛(wèi)疾控發(fā)〔2013〕48號(hào)《職業(yè)病目錄》5.衛(wèi)生部令第72號(hào)《藥品類易制毒化學(xué)品管理辦法》6.工信部〔2010〕第122號(hào)《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)（2010年）》（工產(chǎn)業(yè)[2010]第122號(hào)公告摘錄）安監(jiān)總局令：1.國(guó)家安監(jiān)總局令第15號(hào)《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》2.國(guó)家安監(jiān)總局令第16號(hào)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》3.國(guó)家安監(jiān)總局令第21號(hào)《生產(chǎn)安全事故信息報(bào)告和處置辦法》4.國(guó)家安監(jiān)總局令第3號(hào)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》5.國(guó)家安監(jiān)總局令第44號(hào)《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》6.國(guó)家安監(jiān)總局令第88號(hào)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》7.國(guó)家安監(jiān)總局令第47號(hào)《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》8.國(guó)家安監(jiān)總局令第48號(hào)《職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)辦法》9.國(guó)家安監(jiān)總局令第59號(hào)《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》10.國(guó)家安監(jiān)總局令第30號(hào)《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》11.國(guó)家安監(jiān)總局令第31號(hào)《安全生產(chǎn)行政處罰自由裁量適用規(guī)則(試行)》12.國(guó)家安監(jiān)總局令第13號(hào)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例罰款處罰暫行規(guī)定》13.國(guó)家安監(jiān)總局令第42號(hào)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于修改《<生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例>罰款處罰暫行規(guī)定》部分條款的決定》14.國(guó)家安監(jiān)總局令第77號(hào)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于修改<生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例>罰款處罰暫行規(guī)定等四部規(guī)章的決定》15.國(guó)家安監(jiān)總局令第9號(hào)《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作細(xì)則》16.財(cái)企[2006]16號(hào)《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理辦法》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：1.《39項(xiàng)安全生產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)目錄》2.GA/T620-2006《消防職業(yè)安全與健康》3.GA503-2004《建筑消防設(shè)施檢測(cè)技術(shù)規(guī)程》4.QSY1002.1-2007《健康_安全與環(huán)境管理體系_第一部分規(guī)范》5.QSY1002.2-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系__第2部分__實(shí)施指南》6.QSY1002.3-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系__第3部分__審核指南》7.SY/T6609-2004環(huán)境、健康和安全(EHS)管理體系模式》8.WS/T114-1999《職業(yè)接觸一氧化碳的生物限值》9.GB25201-2010《建筑消防設(shè)施的維護(hù)管理》AQ標(biāo)準(zhǔn)：1.AQ/T9006-2010《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》2.AQ/T9004-2008《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》3.AQ/T9005-2008《企業(yè)安全文化建設(shè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》4.AQ/T9002-2006《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》5.AQ6103-2007《焊工防護(hù)手套》6.AQ/T6108-2008《安全鞋、防護(hù)鞋和職業(yè)鞋的選擇、使用和維護(hù)》GB標(biāo)準(zhǔn)：1.GB50016-2014《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》2.GB14866-2006《個(gè)人用眼護(hù)具技術(shù)要求》3.GB15236-2008《職業(yè)安全衛(wèi)生術(shù)語(yǔ)》4.GB21147-2007《個(gè)體防護(hù)裝備防護(hù)鞋》5.GB24541-2009《手部防護(hù)機(jī)械危害防護(hù)手套》6.GB24543-2009《墜落防護(hù)安全繩》7.GB2626－2006《呼吸防護(hù)用品－自吸過濾式防顆粒物呼吸器》8.GB2811-2007《安全帽》9.GB/T4776-84《電氣安全名詞術(shù)語(yǔ)》10.GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》11.GB-T11651-2008《個(gè)體防護(hù)裝備選用規(guī)范》12.GB/T12624-2006《防護(hù)手套通用技術(shù)條件》13.GB/T12624-2009《手部防護(hù)通用技術(shù)條件及測(cè)試方法》14.GB/T13869-2008《用電安全導(dǎo)則》15.GB/T15604-2008《粉塵防爆術(shù)語(yǔ)》16.GB/T16180－2006《職工工傷職業(yè)病致殘程度鑒定》17.GB/T16854－1997《職業(yè)病診斷標(biāo)準(zhǔn)的起草與表述規(guī)則第1部分：職業(yè)商診斷標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定》18.GB/T18664-2002《呼吸防護(hù)用品的選擇、使用與維護(hù)》19.GB/T19011-2003《質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南》20.GB/T22696.2-2008《電氣設(shè)備的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)降低第2部分：風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)》21.GB/T2893.1-2013《安全色和安全標(biāo)志》22.GB/T8196-2003《機(jī)械安全防護(hù)裝置》23.GB13495.1-2015《消防安全標(biāo)志》24.GB15630-1995《消防安全標(biāo)志設(shè)置要求》25.GB21147-2007《個(gè)體防護(hù)裝備-防護(hù)鞋》26.GB21148-2007《個(gè)體防護(hù)裝備-安全鞋》27.GB2894-2008《安全標(biāo)志及使用導(dǎo)則》28.GB5083-1999《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》29.GB6095-2009《安全帶》GBZ標(biāo)準(zhǔn)：1.GBZ1-2010《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》2.GBZ188-2014《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》3.GBZ/T189.7-2007《工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量第7部分：高溫》4.GBZ/T189.8-2007《工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量第8部分：噪聲》5.GBZ/T189.10-2007《工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量第10部分：體力勞動(dòng)強(qiáng)度分級(jí)》6.GBZ/T189.11-2007《工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量第11部分：體力勞動(dòng)時(shí)的心率》7.GBZ/T192.1-2007《工作場(chǎng)所空氣中粉塵測(cè)定第1部分：總粉塵濃度》8.GBZ/T192.2-2007《工作場(chǎng)所空氣中粉塵測(cè)定第2部分：呼吸性粉塵濃度》9.GBZ/T192.3-2007《工作場(chǎng)所空氣中粉塵測(cè)定第3部分：粉塵分散度》10.GBZ/T192.4-2007《工作場(chǎng)所空氣中粉塵測(cè)定第4部分：游離二氧化硅含量》11.GBZ2.1-2007《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分：化學(xué)有害因素》12.GBZ2.2-2007《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分：物理因素》13.GBZ/T204-2007《危害信息指南》14.GBZ/T211-2008《建筑行業(yè)職業(yè)病危害預(yù)防控制規(guī)范》15.GBZ/T218-2009《職業(yè)病診斷標(biāo)準(zhǔn)編寫指南》16.GBZ/T224-2010《職業(yè)衛(wèi)生名詞術(shù)語(yǔ)》17.GBZ/T225-2010《用人單位職業(yè)病防治指南》18.GBZ/T229.1－2010《工作場(chǎng)所職業(yè)病危害作業(yè)分級(jí)第1部分：生產(chǎn)性粉塵》19.GBZ/T229.3－2010《工作場(chǎng)所職業(yè)病危害作業(yè)分級(jí)第3部分：高溫》3、安全生產(chǎn)文件和檔案管理制度1目的為了有效地管理控制公司安全生產(chǎn)管理體系運(yùn)作中所形成的文件和檔案，確保文件的有效性、科學(xué)性和及時(shí)性，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)及監(jiān)控作用，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制訂本制度。2適用范圍適用于公司安全生產(chǎn)管理體系運(yùn)作中所形成的各類文件和檔案資料的控制與管理。3職責(zé)3.1公司安全辦負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理體系文件和檔案的管理與控制；3.2公司安全生產(chǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理體系文件的審核與簽發(fā)；3.3各部門自行發(fā)布的安全生產(chǎn)管理體系文件，應(yīng)符合公司文件和檔案的控制程序要求。4文件和檔案控制管理4.1文件、檔案的編制4.1.1安全生產(chǎn)管理體系文件和檔案由公司安全辦組織編制；4.1.2其他各專業(yè)安全操作性、安全技術(shù)性文件（如安全操作規(guī)程等）由各部門的負(fù)責(zé)人組織相關(guān)技術(shù)人員（安全辦、設(shè)備部相關(guān)人員）研究，提供依據(jù)，由安全辦編制。4.2文件和檔案編制要求4.2.1編制文件時(shí)要符合相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求并結(jié)合公司的實(shí)際情況；4.2.2編制的文件內(nèi)容應(yīng)全面、系統(tǒng)、充分、合理、及時(shí)、科學(xué)，具有可控制性。4.3文件的評(píng)審和批準(zhǔn)：4.3.1安全生產(chǎn)管理制度文件由安委會(huì)負(fù)責(zé)評(píng)審，公司主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)簽發(fā)；4.3.2安全生產(chǎn)操作規(guī)程性文件由安委會(huì)組織評(píng)審，主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)簽發(fā)；4.3.3各部門日常安全管理文件由各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；4.3.4當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、操作流程等發(fā)生改變或適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審、修改、批準(zhǔn)，并保留評(píng)審記錄。4.5文件的發(fā)放5.5.1公司安全生產(chǎn)管理體系文件由公司安全辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一備案登記和發(fā)放，各部門日常安全管理文件由各事業(yè)自行發(fā)放；4.5.2安全辦負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理體系制度性文件的管理和控制；4.5.3相關(guān)安全操作性、安全技術(shù)性文件由公司安全辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一發(fā)放，并做好發(fā)放登記，各事業(yè)單位安全管理人員配合核實(shí)。4.6文件的類別4.6.1上級(jí)主管部門安全生產(chǎn)文件、批復(fù)文、領(lǐng)導(dǎo)指示材料及會(huì)議資料等；4.6.2公司安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、安全會(huì)議記錄材料、安全學(xué)習(xí)資料等；4.6.3安全生產(chǎn)工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告等；4.6.4各種安全活動(dòng)記錄、安全培訓(xùn)記錄、安全管理臺(tái)賬、事故報(bào)告、安全通報(bào)等；4.6.5安全設(shè)施檢測(cè)、校驗(yàn)報(bào)告、記錄等；4.6.6安全、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)報(bào)告等。4.7文件歸檔及檔案保管4.7.1文件資料應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價(jià)值分類立檔，保證檔案的齊全、完整，能及時(shí)有效地反出映安全生產(chǎn)主要情況，以便保管和使用；4.7.2應(yīng)先按文件材料的重要性，在收藏時(shí)間上分為永久、長(zhǎng)期、短期三種，然后依據(jù)事先編好的立檔目錄進(jìn)行分類，同時(shí)要從文件材料的聯(lián)系中采取相應(yīng)的措施進(jìn)行分類；4.7.3各種文件資料按一定特征進(jìn)行排列和系統(tǒng)化，應(yīng)層次分明，文件內(nèi)容超過10頁(yè)以上應(yīng)當(dāng)編寫頁(yè)碼，填寫卷內(nèi)文件資料目錄；4.7.4不同價(jià)值，不同性質(zhì)的文件資料應(yīng)當(dāng)區(qū)別管理，單獨(dú)立檔；4.7.5檔案必須入框上架，科學(xué)排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放；4.7.6應(yīng)采取防潮、防蟲措施，防止檔案損壞；4.7.7庫(kù)藏檔案要定期核對(duì)，做到帳物相符，發(fā)現(xiàn)破損變質(zhì)及時(shí)修補(bǔ)或復(fù)制。4.8文件、檔案借閱與保密4.8.1文件資料檔案借閱，必須辦理續(xù)借手續(xù)，借閱當(dāng)案要注意保護(hù)，不得丟失、損壞、涂改，要如期歸還，到期不能歸還者，要說(shuō)明情況；4.8.2借閱的檔案要注意保密，未經(jīng)許可，不得隨意公開、發(fā)表或轉(zhuǎn)借他人；4.8.3歸還檔案時(shí)，由檔案管理人員當(dāng)面查點(diǎn)清楚，并在借閱登記本上注銷；4.8.4嚴(yán)禁私自將文件帶離公司。4.9文件的保存周期及作廢和銷毀4.9.1安全生產(chǎn)管理制度性文件、安全操作規(guī)程、安全培訓(xùn)資料：發(fā)生更新修改時(shí)；4.9.2上級(jí)主管部門文件、安全生產(chǎn)及消防責(zé)任書：通常情況下5年；4.9.3安全培訓(xùn)記錄、安全活動(dòng)記錄、各類應(yīng)急演練記錄、安全會(huì)議記錄、各類安全檢查記錄：5年4.9.4安全生產(chǎn)計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、通知：5年4.9.5安全設(shè)施檢測(cè)、校驗(yàn)報(bào)告、各種年審記錄：5年4.9.6安全投入記錄、安全及職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)報(bào)告、職業(yè)健康檢查記錄：永久4.9.7重大安全事故及以上的報(bào)告、火災(zāi)事故報(bào)告：永久4.9.8公司安全辦應(yīng)及時(shí)收回安全生產(chǎn)管理體系過時(shí)或作廢文件，妥善進(jìn)行銷毀，并做好文件作廢和銷毀的登記備案。5相關(guān)記錄5.1《安全管理制度文件匯總發(fā)放登記表》5.2《文件借閱登記表》5.3《安全管理制度文件修訂記錄》4、安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂制度1目的為了加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的管理，及時(shí)評(píng)審和修訂，確保企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程持續(xù)合規(guī)性、充分性、有效性、適用性和可操作性，保證崗位所使用的為最新有效版本，制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評(píng)審和修訂管理。3引用規(guī)范《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》4職責(zé)4.1安全辦負(fù)責(zé)組織公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度的編制、評(píng)審、修訂工作。4.2公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的審批工作。4.3質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)組織公司安全操作規(guī)程的發(fā)布工作。4.4各部門負(fù)責(zé)制定本部門相關(guān)的安全操作規(guī)程并適時(shí)修訂。4.5公司職工代表組織負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)制度、規(guī)程評(píng)審、修訂的參與與監(jiān)督；5安全生產(chǎn)管理制度的編制、發(fā)布及使用5.1安全生產(chǎn)科組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級(jí)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并送達(dá)相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽，征求修改意見。5.2安全生產(chǎn)科根據(jù)會(huì)簽提出的修改意見，對(duì)初稿進(jìn)行修改，形成審批稿。5.3審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批，發(fā)布實(shí)施。5.4經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人審批后下發(fā)到相關(guān)的部門實(shí)施使用。6評(píng)審與修訂6.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度的評(píng)審6.1.1評(píng)審的頻次：正常情況下，每三年組織評(píng)審一次；當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可隨時(shí)組織評(píng)審。（1）適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求廢止、修訂或新頒布時(shí)；（2）公司的管理機(jī)構(gòu)或體制發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；（3）公司的生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)；（4）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)或其他情況下發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度的缺陷時(shí)；（5）當(dāng)上級(jí)管理部門提出相關(guān)整改意見時(shí)；（6）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)性事故原因時(shí)，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；（7）采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時(shí)；（8）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、改建、擴(kuò)建時(shí)；（9）其他相關(guān)事項(xiàng)。6.1.2評(píng)審組織：安全生產(chǎn)規(guī)章制度評(píng)審，本著制訂部門組織相評(píng)審的原則。6.1.3評(píng)審內(nèi)容（1）與法律、法規(guī)符合性；（2）與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性；（3）與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性；（4）安全管理制度之間的相容性和匹配性。6.1.4評(píng)審輸出6.1.4.1評(píng)審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。6.1.4.2評(píng)審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評(píng)審的人員和審批人。6.2安全生產(chǎn)規(guī)章制度修訂6.2.1修訂頻次：正常情況下，每三年組織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況，可隨時(shí)組織修訂。（1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；（2）當(dāng)公司歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化；（3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；（4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；（5）當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)；（6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時(shí)；（7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)生制度性因素時(shí)；（8）其它相關(guān)事項(xiàng)。6.2.2修訂組織：安全生產(chǎn)規(guī)章制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時(shí)，由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時(shí)，需了解該制度的制訂的原始背景。6.2.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的發(fā)放、使用、保管和回收，嚴(yán)格執(zhí)行公司《文件控制程序》，保證各相關(guān)崗位和人員所使用的為最新有效版本。6.2.4修訂依據(jù)：（1）國(guó)家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。（2）安全生產(chǎn)規(guī)章制度評(píng)審結(jié)果。（3）制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。6.2.5修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，要履行會(huì)簽手續(xù)，最后由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，修訂版發(fā)布實(shí)施。6.2.6安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請(qǐng)批準(zhǔn)終止執(zhí)行。7相關(guān)記錄《安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全操作規(guī)程修訂登記表》5、安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂計(jì)劃1目的為了保證崗位所使用的安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程能適時(shí)得到修訂更新，特制定本計(jì)劃。2范圍本計(jì)劃適用于安全辦負(fù)責(zé)組織制定的安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的修訂。3職責(zé)3.1安委會(huì)負(fù)責(zé)安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程和應(yīng)急救援預(yù)案的修訂審批工作。3.2安全辦負(fù)責(zé)組織公司安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程編制、修訂、發(fā)放、作廢、銷毀工作。3.3各車間、部門負(fù)責(zé)制定本車間、部門的相關(guān)的安全規(guī)章制度，適時(shí)修訂安全操作規(guī)程。4計(jì)劃4.1安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的修訂4.1.1安全辦根據(jù)公司安全生產(chǎn)管理實(shí)際需要，適時(shí)修訂安全規(guī)章制度，規(guī)范從業(yè)人員的安全行為。4.1.2各部門要根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的變更，適時(shí)修訂崗位安全操作規(guī)程，規(guī)范從業(yè)人員的操作行為，控制風(fēng)險(xiǎn)，避免事故的發(fā)生。4.1.3安全辦根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)或危險(xiǎn)源制定公司事故應(yīng)急救援預(yù)案，各部門根據(jù)危險(xiǎn)源識(shí)別情況制定相應(yīng)的崗位應(yīng)急預(yù)案。4.2