謝絕轉載違者必究第頁管理評審計劃DSWDT/JL/01-01編號：DSWDT/JL/01-01評審日期 評審時間評審地點通知日期參加人員主持人評審事項：管理評審會議應達成的結果：相關部門簽閱質量技術部辦公室經營部工程部管理評審會議記錄DSWDT/JL/01-02編號：DSWDT/JL/01-02日期年月日地點主持人管理評審會議內容摘要：記錄人：記錄表卡會議簽到表DSWDT/JL/01-03編號：DSWDT/JL/01-03類別日期主題主持地點參加人員序號姓名部門職位1234567891011121314151617181920管理評審報告DSWDT/JL/01-04編號：DSWDT/JL/01-04評審時間年度第次評審管理評審的目的管理評審的范圍管理評審的依據管理評審過程簡介5、管理評審綜述6、管理評審結果 編制：辦公室人員審核：辦公室負責人批準：總經理日期：2記錄表卡發文審批表DSWDT/JL/02-01編號：DSWDT/JL/02-01文件名稱文件編號發放范圍：批準：年月日制表年月日文件發放、回收登記表DSWDT/JL/02-02編號：DSWDT/JL/02-02部門：序號文件名稱文件編號分發號受控狀態使用部門簽收人日期回收日期備注受控文件清單DSWDT/JL/02-03編號：DSWDT/JL/02-03序號文件編號文件名稱備注文件修改審批表DSWDT/JL/02-04編號：DSWDT/JL/02-04擬修改的文件名稱編號申請修改文件的部門及人員修改的原因和內容：申請部門負責人（簽字）：日期：文件編制或主管部門審核意見：部門負責人（簽字）：日期：相關部門會簽：日期：批準人：日期：作廢文件保留審批表DSWDT/JL/02-05編號：DSWDT/JL/02-05序號留存文件名稱文件編號留存原因批準人日期備注作廢文件(記錄)銷毀審批表DSWDT/JL/02-06編號：DSWDT/JL/02-06序號文件編號文件名稱份數申請銷毀理由文件管理員：批準人：日期：作廢文件(記錄)銷毀清單DSWDT/JL/02-07編號：DSWDT/JL/02-07序號文件名稱文件編號發文部門銷毀日期銷毀份數銷毀人批準人：監銷人：年月日年月日文件(記錄)借閱、復制登記表DSWDT/JL/02-08編號：DSWDT/JL/02-08序號日期名稱編號分發號借閱人歸還日期文件(記錄)歸檔登記表DSWDT/JL/02-09編號：DSWDT/JL/02-09序號歸檔文件名稱文件編號接收份數歸檔單位歸檔人接收人記錄表卡外來文件清單DSWDT/JL/02-10編號：DSWDT/JL/02-10序號文件編號文件名稱備注相關記錄清單DSWDT/JL/03-01編號：DSWDT/JL/03-01序號編號記錄名稱保存年限備注已填寫的記錄目錄DSWDT/JL/03-02編號：DSWDT/JL/03-02序號記錄名稱編號備注記錄表卡招標文件評審記錄DSWDT/JL/04-01編號：DSWDT/JL/04-01工程名稱建設單位審批時間組織部門評審地點主持人招標文件要點建筑面積工期結構類型質量等級層數截標日期評審要點1.文件內容是否明確、合理、可行2.各職能部門是否有能力按要求完成任務部門評審意見簽字評審結論主持人年月日審批意見主持人年月日合同評審記錄DSWDT/JL/04-02編號：DSWDT/JL/04-02工程名稱建設單位審批時間組織部門評審地點主持人合同文件要點承包造價承包方式質量等級合同工期評審要點1.合同條款要求是否明確、合理、可行2.各職能部門是否有能力按合同要求完成所承擔的任務3.與投標文件不一致的要求是否能解決部門評審意見簽字評審結論主持人年月日審批意見主持人年月日合同修訂評審記錄DSWDT/JL/04-03編號：DSWDT/JL/04-03工程名稱合同編號審批時間組織地點評審地點主持人要求變更內容評審要點1.合理性、可能性2.對工期、質量、造價的影響3.各職能部門對所修訂內容的承擔能部門評審意見簽字評審結論主持人年月日審批意見主持人年月日合同臺賬DSWDT/JL/04-04編號：DSWDT/JL/04-04合同編號工程名稱建筑面積工程造價開竣工日期中標日期評審日期簽訂日期實施情況顧客信息處理記錄DSWDT/JL/04-05編號：DSWDT/JL/04-05序號日期顧客單位名稱顧客信息內容概要顧客信息處理記錄內容經辦人輸入變更書DSWDT/JL/05-01編號：DSWDT/JL/05-01設計項目名稱輸入變更原因輸入變更要求提出變更方（業主或設計）同意變更方（業主或設計）施工方案評審記錄表DSWDT/JL/05-02編號：DSWDT/JL/05-02施工方案名稱編制人員階段參加人員或部門評審意見意見人：年月日意見人：年月日意見人：年月日意見人：年月日意見人：年月日意見人：年月日施工方案確認記錄表DSWDT/JL/05-03編號：DSWDT/JL/05-03施工方案名稱編制人員階段參加人員或部門確認意見確認人：年月日確認人：年月日確認人：年月日確認人：年月日確認人：年月日確認人：年月日記錄表卡設計變更記錄表DSWDT/JL/05-04編號：DSWDT/JL/05-04設計項目名稱設計人員變更主要原因變更的主要內容：記錄人：年月日變更提出方代表提出日期變更承接方代表承接日期備注：外來設計文件會審表DSWDT/JL/05-05編號：DSWDT/JL/05-05外來文件名稱文件來源文件格式文件主要內容參加會審人員會審意見會審人：部門：年月日會審人：部門：年月日會審人：部門：年月日會審結論：批準：年月日記錄表卡物資供方調查評價表DSWDT/JL/06-01編號：DSWDT/JL/06-01供方名稱佛配件總匯供方地址聯系電話傳真聯系人郵編營業執照生產許可證供貨產品供貨類別評價內容項目調查記錄質量管理體系認證與否生產（供應）能力注冊資金經濟性質產品質量價格水平評價意見：評價人：日期：批準意見：格供方名單批準人：日期：注：A類產品供貨單位由總經理批準，B類由質量技術部批準。合格供方名錄（類）DSWDT/JL/06-02編號：DSWDT/JL/06-02序號供方名稱供貨產品供貨類別單位地址聯系人聯系電話批準：年月日編制：年月日記錄表卡供方業績評定表DSWDT/JL/06-03編號：DSWDT/JL/06-03物資種類供方名稱進貨時間合計供貨業績供貨（批）合格（批）拒收（批）合格率其他業績服務態度交貨時間價格合理其他評審意見參加單位年月日評審人年月日批準人批準意見（明年是否可繼續用）：年月日物資采購計劃表DSWDT/JL/06-04編號：DSWDT/JL/06-04物資名稱型號規格單位數量供貨單位采購時間備注批準：年月日編制：年月日記錄表卡圖紙會審記錄DSWDT/JL/07-01編號：DSWDT/JL/07-01建設單位工程名稱提出問題處理意見設計單位代表（簽名）：施工單位代表（簽名）：日期：日期：技術交底記錄DSWDT/JL/07-02編號：DSWDT/JL/07-02工程名稱分項工程名稱工程量技術交底人（簽名）

施工班組長（簽名）

操作方法和注意事項：質量標準：備注（參加技術交底的施工人員名單）：施工負責人：施工員：工序施工交接記錄DSWDT/JL/07-03編號：DSWDT/JL/07-03工程名稱施工負責人上工序名稱：（施工內容及自檢情況）上工序施工負責人：年月日下工序名稱：（對上工序施工內容及質量檢查情況）下工序施工負責人：年月日專職質檢員核定意見：專職質檢員：年月日關鍵過程檢測點測量記錄DSWDT/JL/07-04編號：DSWDT/JL/07-04單位名稱日期檢測點名稱工藝參數設定值工藝參數實測值采取措施紀要檢測人：施工技術負責人：施工日記DSWDT/JL/07-05編號：DSWDT/JL/07-05工程名稱日期氣候與溫度主要記事（逐日認真填寫主要施工活動及問題）填寫人：焊接設備能力確認表DSWDT/JL/08-01編號：DSWDT/JL/08-01設備名稱確認類別□首次確認□再確認再確認原因確認主持人確認時間確認地點型號技術參數確認內容要求：1、有無安全操作規程。□有□無2、設備是否通過入庫檢驗。□通過□沒通過3、是否規定并實施對設備的保養和檢查。□是□否4、操作該設備的工人是否持證上崗。□是□否5、設備工作環境能否滿足焊接過程的要求。□能□不能6、技術參數能否滿足特殊過程的要求。□能□不能

確認結論：□該設備能滿足焊接過程的要求。□該設備不能滿足特焊接程的要求。□其它確認人簽名：確認人部門職位確認人部門職位編制/日期批準/日期焊接過程確認表DSWDT/JL/08-02編號：DSWDT/JL/08-02焊接過程名稱確認類別□首次確認□再確認再確認原因確認主持人確認時間確認地點焊接過程所使用的主要設備、檢測儀器、工裝等裝置裝置名稱裝置編號裝置狀況裝置名稱裝置編號裝置狀況焊接過程所使用的作業指導書文件編號文件名稱文件編號文件名稱確認內容要求：

1、有無作業指導書。□有□無2、設備是否通過驗收、檢定。□通過□沒通過3、是否規定并實施對設備的保養和檢查。□是□否4、焊接過程的工人是否持證上崗。□是□否5、施工環境能否滿足要求。□能□不能6、使用的原（輔）材料、零配件能否滿足要求。□能□不能

確認結論：□焊接過程確認合格，能夠投入運作。□焊接過程確認不合格，不能夠投入運作。□其它確認人簽名：確認人部門職位確認人部門職位編制/日期批準/日期焊接檢驗表DSWDT/JL/08-03編號：DSWDT/JL/08-03序號檢驗內容方法儀器儀表判定1外觀焊接件外表是否有破損、變形扭曲等不良現象。目測2焊縫焊接件焊縫是否均勻、有無夾渣、氣泡、咬邊等不良現象。目測3尺寸檢驗焊接件焊縫的長度、厚度及焊縫間的間隔是否符合技術圖紙的要求卷尺直尺檢驗結果檢驗員簽名：年月日記錄表卡材料進貨檢驗或驗證記錄表DSWDT/JL/12-01編號：DSWDT/JL/11-01序號日期材料名稱規格型號單位數量檢驗和驗證內容和方法檢驗結果質檢員備注記錄表卡施工材料緊急放行審批表DSWDT/JL/12-02編號：DSWDT/JL/11-02工程名稱申請日期材料名稱品種規格型號供應廠家供應數量使用部位使用數量緊急放行原因申請人：年月日審批意見批準人：年月日跟蹤記錄記錄人：年月日外購件檢驗記錄DSWDT/JL/12-03編號：DSWDT/JL/11-03產品名稱規格型號入庫數抽檢數供貨單位生產單位序號檢驗項目檢驗結果1外觀質量2零件齊全3合格證書4型式試驗報告（僅安全部件需要）5手動（通電）檢驗檢驗結論備注檢驗欄和檢驗結論里用“合格”、“不合格”表示。檢驗員：檢驗日期：

施工工程定位放線驗收記錄單DSWDT/JL/12-04編號：DSWDT/JL/11-04建設單位工程名稱工程地址工程定位放線情況1.本工程室外標高相當于絕對高程：室內標高（±0.00）相當于絕對高程：2.本工程平線板標高為：3.本工程定位放線依據：驗收意見單位技術監督部門建設單位駐工地代表

功能試驗記錄DSWDT/JL/12-05編號：DSWDT/JL/11-05工程名稱試驗項目試驗部位試驗方法、設備、儀表及試驗時間：試驗結果：試驗依據：試驗值：試驗結論：試驗人員年月日施工單位代表：年月日建設單位代表：年月日設備購置申請表DSWDT/JL/13-01編號：DSWDT/JL/13-01使用部門設備名稱生產廠家型號、規格數量價格日期主要技術參數：購置設備理由：項目責任人：工程部意見：工程部負責人：年月日總經理審批：簽名：年月日備注

施工設備臺賬DSWDT/JL/13-02編號：DSWDT/JL/13-02序號設備編號設備名稱規格型號購買日期價格施工設備領用登記表DSWDT/JL/13-03編號：DSWDT/JL/13-03序號日期領用人設備名稱規格型號設備編號歸還日期年監視和測量裝置臺賬DSWDT/JL/13-04編號：DSWDT/JL/13-04序號設備編號設備名稱規格型號檢定周期檢定日期監視和測量裝置檢定記錄DSWDT/JL/13-05編號：DSWDT/JL/13-05序號檢測設備名稱規格型號檢定單位名稱本次檢定有效期限日期報告編號記錄表卡失準檢測設備測量結果評價表DSWDT/JL/13-06編號：DSWDT/JL/13-06日期失準檢測設備名稱檢測項目評定結果評定人處理建議檢測設備報廢審批表DSWDT/JL/13-07編號：DSWDT/JL/13-07工程名稱報廢設備名稱型號報廢原因：審核人：申請單位負責人：年月日審批意見：審批人（簽字）：年月日不合格品臺賬DSWDT/JL/14-01編號：DSWDT/JL/14-01序號不合格品名稱產生區域發現不合格人質檢員判定日期處置報告序號不合格品處置報告DSWDT/JL/14-02編號：DSWDT/JL/14-02工程名稱施工單位不合格品名稱產生區域不合格事實描述：責任人：年月日評審意見：不合格品性質：□輕微□一般□嚴重處置方案：返工□返修□讓步接收（降級使用）拒收或報廢□退貨物資評審人：年月日不合格處置記錄：責任人：年月日返工返修產品驗證記錄：質檢員：年月日注：評審意見，以在“□”內打“√”表示。讓步接收審批表DSWDT/JL/14-03編號：DSWDT/JL/14-03工程名稱施工單位不合格部位施工班長不合格事實描述：質檢員：年月日申請內容（返修或直接使用不合格品）及理由：項目部經理：年月日業主批準意見：業主或代表：年月日讓步接收記錄（返修或直接使用記錄）項目部經理：年月日公司批準意見：批準人：職務：年月日預防措施通知單DSWDT/JL/15-01編號：DSWDT/JL/15-01受理部門類別□體系□產品通知部門填制日期年月日潛在不合格信息：潛在不合格原因及分析：預防措施及完成日期：部門領導意見：日期：跟蹤驗證：（見證資料名稱和清單）見證人簽字：日期：顧客滿意度調查表DSWDT/JL/15-02尊敬的客戶：為使我公司能夠對貴公司提供更好地服務，請您對我公司電梯產品安裝維修質量及服務進行公證評估，加蓋公章后寄回本公司或傳真到：。謝謝配合！編號：DSWDT/JL/15-02顧客名稱地址電話/傳真聯系人調查日期調查方式□實地走訪□電話傳真□來訪調查購買我司產品信息或提供安裝電梯信息（名稱、數量）對本公司產品的滿意程度：性能：□很滿意□滿意□一般□不滿意□很不滿意外觀：□很滿意□滿意□一般□不滿意□很不滿意交貨期：□很滿意□滿意□一般□不滿意□很不滿意請分別說明原因（可另附紙張）：對本公司服務滿意程度：□很滿意□滿意□一般□不滿意□很不滿意業務人員水平及態度：□很滿意□滿意□一般□不滿意□很不滿意溝通聯系及時性：□很滿意□滿意□一般□不滿意□很不滿意意見處理情況：□很滿意□滿意□一般□不滿意□很不滿意請分別說明原因（可另附紙張）：其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產品的差距、市場信息、改進的建議等（對于好的建議一經采用，本公司將對顧客予以獎勵）（可另附紙張）：分值：很滿意（100分）滿意（80分）一般（60分）不滿意（40分）很不滿意（0分）記錄表卡糾正措施通知單DSWDT/JL/15-03編號：DSWDT/JL/15-03事實提出部門：日期原因分析責任部門：日期：糾正措施計劃及預計完成時間責任部門：批準人：日期：糾正措施實施情況執行人：日期：糾正措施驗證情況驗證人：日期：備注培訓申請表DSWDT/JL/16-01編號：DSWDT/JL/16-01姓名部門崗位/職務學歷進本公司時間年月日培訓形式□脫產□半脫產□業余培訓時間培訓地點培訓起止時間培訓內容培訓機構培訓種類（具體培訓名稱）□技術等級□學歷教育□職業資格□業務□職稱考前□繼續教育申請理由申請人：日期：年月日參加培訓前審批流程部門意見：簽名：日期：人力資源部門部門意見：簽名：日期：分管領導意見：簽名：日期：總經理意見：簽名：日期：備注職工培訓年度計劃DSWDT/JL/16-02編號：DSWDT/JL/16-02序號培訓時間培訓內容備注批準：日期：編制：日期：員工培訓簽到表DSWDT/JL/16-03編號：DSWDT/JL/16-03培訓內容地點時間參加人員序號姓名部門職務1234567891011121314151617181920崗位任職資格初始評價表DSWDT/JL/16-04編號：DSWDT/JL/16-04姓名學歷入職時間現任崗位擬任崗位合同到期時間任職初始綜合評價1、學歷及專業要求高于要求符合要求基本符合略低于標準完全不符合2、工作經歷要求完全具備具備基本具備部分滿足完全不滿足3、知識結構及專業性技能完全滿足滿足基本滿足部分滿足完全不滿足（1）（2）（3）4、綜合素質要求（1）（2）（3）（4）（5）擬任本崗位前的主要業績員工培訓效果評價記錄DSWDT/JL/16-05編號：DSWDT/JL/16-05姓名性別職務/工種培訓日期培訓方式培訓內容評價方式考評記錄評價人特種作業人員名冊DSWDT/JL/16-06編號：DSWDT/JL/16-06序號姓名單位性別出生年月工種名稱證書編號發證日期復審日期備注記錄表卡內部質量體系審核實施計劃DSWDT/JL/17-01編號：DSWDT/JL/17-01審核目的審核范圍審核準則審核組成員審核日期審核組長日程安排日期時間審核部門審核內容審核員編制：日期：審批：日期：內審首（末）次會議簽到表DSWDT/JL/17-02編號：DSWDT/JL/17-02主題地點日期主持參加人員序號姓名部門職務1234567891011121314151617181920內部質量體系審核檢查表DSWDT/JL/17-03編號：DSWDT/JL/17-03受審核部門審核人日期項次檢查項目審核結果不符合狀況說明符合不符合內部質量體系審核不符合項分布表DSWDT/JL/17-04編號：DSWDT/JL/17-04序號部門不符合內容合計1234516781911011112113114151611718合計2237備注：“●”表示嚴重不符合，“O”表示一般不符合，“+”表示輕微不符合。內部質量體系審核不符合報告DSWDT/JL/17-05編號：DSWDT/JL/17-05受審部門責任部門審核日期不符合描述：判別嚴重一般輕微審核員審核組長部門確認請于月日前制訂糾正措施交回審核組。原因分析：整改措施：編寫：審核：驗證：審核員日期管理者代表日期標準化日期：內部質量體系審核總結報告DSWDT/JL/17-06編號：DSWDT/JL/17-06審核目的審核范圍審核依據審核日期審核組