東北石油管道公司QHSE管理體系東北石油管道公司QHSE治理體系2006年治理評審報告為了驗證公司QHSE治理體系的方針和目標的實施情形，確保QHSE治理體系的適宜性、充分性和有效性，確定應采取的改進措施，更好的滿足顧客、社會和企業職員的要求。公司8月18日在機關七樓會議室召開了2006年治理評審會議，會議由公司經理韓漢主持，公司領導、機關各部部長、體系覆蓋的長吉輸油治理處、沈陽輸油氣治理處、運營中心及物資裝備分公司四個單位負責人及其治理者代表參加了會議。會議聽取了各主管部門關于體系運行情形的報告，與會人員對匯報情形進行了討論，確信了公司從治理體系體運行以來取得的成績，并提出了改進的需求。具體內容如下：一、內部審核結果。8月初公司組織經公司授權的內審員對公司領導、機關7個部門和4個下屬單位進行了內部審核，與高層治理者7人及各層次人員65人進行了座談，批閱70余份文件，查閱125份記錄，核查50臺套設備，抽查7個操作現場，共發覺不符合項19項（其中：質量治理4項，環境治理5項，職業健康安全治理2項，HSE治理8項），都為一樣不符合，沒有發覺嚴峻不符合，共開具不合格報告19份。內部審核結果表明，公司的治理體系符合GB/T19001—2000idtISO9001：2000、GB/T24001-2004idtISO14001:2004、GB/T28001-2001、Q/CNPC104.1–2004標準的要求。目前，審核發覺19個不合格項均已采取糾正措施。二、合規性評判。公司獵取并識不與治理體系有關的國際條約、法律、行政法規、地點性法規、部門和地點政府規章及規范性文件186件。公司合規性評判的要緊內容包括廢氣、水、噪聲、固體廢棄物，危險化學品，職業病，特種設備、監測裝置檢測，專門工種持證上崗，事故的處理和QHSE目標設置，計七類項目。治理體系覆蓋下的單位和部門在生產經營活動中，能夠遵循適用公司識不的安全生產、職業健康與環境治理方面的法律、法規及其他要求，QHSE目標設置符合國家和體系的有關標準規范。未顯現違法、違規事件，實現了質量環境職業健康安全目標和有關承諾。三、資源配置。公司體系覆蓋單位職工人數620人，通過公司人員能力評判，現有人員差不多滿足崗位要求。設施、設備治理組織機構差不多完善，設備治理制度健全，設備能夠經常愛護和保養，設備、設施更新改造及時，資產報廢符合規定程序，設備、設施技術狀況優良，公司現有設施、設備配置能夠滿足生產的正常運行。公司重視安全環保設備、設施的投入，并有足夠的財力予以資金保證，2006年QHSE投資打算為520萬元，目前完成投資74萬元。四、治理方案、風險削減、糾正預防及應急治理。公司對所屬的管道輸油、倉儲作業、勞務輸出等作業場所和車輛運輸作業、機關辦公等固定場所進行危害因素和環境因素識不，共識不出危害因素80項，環境因素51項。通過運用LEC法、綜合打分法等方法進行評判，共評判健康、安全重大危害因素11項，重大環境因素共6項。結合法律法規、操作標準、行業規定及風險操縱的治理要求，對不同的重大危害因素和環境因素發生的活動區域分不制定了削減操縱措施，并制定五項治理方案，明確各項工作職責、資源保證、采納的方法、工作時刻表，以及進度要求。內審查出的19項不符合，各部門與各下屬單位都認真分析緣故，按照要求采取糾正措施，填寫“糾正與預防措施實施表”，經檢查驗證，全部整改完畢。公司在日常生產工作中注重自檢自查，對不符合、潛在不合格采取糾正預防措施，對顧客反饋的意見及時進行處理，檢查時共發覺4項不符合，共采取糾正措施2項、預防措施2項，實現了體系的自我完善和連續改進。針對重大危害因素和環境因素，公司制定完善應急預案，形成了三級事故應急預案體系，并按照要求進行了培訓與演練，有效地操縱和預防了危害因素和環境因素的發生，經檢查，公司未發生任何上報事故。五、過程業績、產品、服務的符合性。公司過程治理符合標準要求，制定了各種工藝規范、作業指導書、打算書、檢查表，并在工作中嚴格貫徹實施，體系運營以來，過程業績明顯。公司結合工作實際，設置了科學的目標指標，并開展了層層分解，經考核，公司及各部門、各下屬單位全面完成。通過對辦公及作業現場的環境和危害因素的識不和預防操縱，生產、服務現場作業環境有所改善，有效預防各類事故的發生。公司基礎設施、檢測設備治理規范，制定了應急響應預案，對潛在的緊急情形予以了操縱。公司按照程序進行合同評審，加大過程操縱與治理，確保了產品、服務符合顧客需求。公司在生產、服務過程中，嚴格執行工藝規范和作業指導書，產品、服務質量符合標準和規范的要求。5-8月份產品和服務一次交驗合格率達100%，交付產品和服務合格率達100%。六、與外部有關方信息交流、有關方反饋意見及投訴情形。公司的外部有關方分為行業內部有關方和行業外部有關方。行業內部有關方要緊是管道局、沈陽調度中心、西部管道公司、吉化公司和蠟化廠；行業外部有關方，包括省委辦公廳和省政府辦公廳、省公安廳、市醫保中心、公司機關所在碧塘社區和黃河派出所，進入公司作業的各承包方、合作人，以及公司下屬單位所在地的政府、社區、學校、居民等。當前交流記錄為：大型會議材料5份，收文記錄470條、文件傳閱單457份、管道信息17份、關聯交易工作報表、社會保險報表等。經統計，西部管道公司、吉化公司、沈陽調度中心對公司各方面溝通及服務的中意度連續達到100%；公司連年獲得省委機要局、保密局和省公安廳先進單位及個人獎。公司與外部各有關方的交流渠道穩固、暢通，連續獲得有關方工作人員好評七、顧客中意度評判。公司上半年通過發放調查表的方式對公司要緊顧客進行了中意度調查，共發放調查表13份，收回13份，中意度為100%，沒有發生任何顧客投訴事件。八、QHSE承諾、方針、目標的實現情形及適宜性。經合規性評判，公司承諾、質量職業健康安全環境方針和目標指標設置科學合理，符合國家法律法規的要求。通過3個多月的體系運行，證明公司的承諾、方針和目標適宜、充分、有效，對公司的QHSE治理工作起到指導性作用。經考核，公司及各單位（部門）目標指標全面完成，實現了對生產、服務全過程的監視和測量。九、存在的咨詢題及改進建議1.公司機關QHSE治理人員配備不足，阻礙QHSE日常治理工作的開展。建議成立QHSE治理辦公室，按編制打算配齊QHSE體系辦公室和管道技術室人員，明確專人負責公司QHSE日常治理工作。機關職能部門應加大對基層工作的指導與監管。2.個不單位監測設備配備不足，阻礙對環境因素和危害因素的及時監測。建議投入一定資金，配備齊