安全風險分級管控清單

（適用于各行業）

術語與定義

（一）風險：發生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發的人身傷害、健康損害、財產損失或

環境影響的嚴重性的組合。

（二）風險點：風險伴隨的設施、部位、場所、區域和系統，以及在設施、部位、場所、區域和系

統實施的伴隨風險的作業活動，或以上兩者的組合。可劃分為靜態、動態兩類。

1.靜態風險點是指生產過程中有關設備、設施、部位、場所、區域的風險點。

2.動態風險點是指生產過程中所有常規和非常規狀態的操作及作業活動的風險點。

（三）危險源（危險有害因素）：可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失和（或）

環境影響的根源、狀態或行為，或它們的組合。可劃分為第一類、第二類兩類。

1.第一類危險源指生產過程中固有的各種能量或有害物質，也就是根源、源頭類危害因素。

2.第二類危險源指導致約束、限制能量或有害物質措施（屏障）失效或破壞的各種不安全因素。

（四）風險辨識：識別危險有害因素的存在，并確定其分布和特性的過程。

（五）風險評估：運用定性或定量的分析方法對危險有害因素所伴隨的風險進行分析、評估的過程,

得出評估結果。

（六）風險分級：根據風險評估的結果，對不同風險按照需要關注程度進行排序的過程。

（七）風險分級管控：按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等

因素而確定不同管控層級的風險管控方式。

（八）事故隱患：違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定或者因

其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的人的不安全行為、物的不安全狀態、場所的不

安全因素和管理上的缺陷。

（九）隱患排查：指組織對事故隱患進行排查的行為，是以風險管控措施為重點，對其有效性進行

經常性核實確認和不斷完善，是控制、降低風險的保障手段。

（十）隱患治理：指消除或控制隱患的活動或過程，企業應根據隱患排查的結果，制定隱患治理方

案，對隱患及時進行治理。

第一部分：公共部分

可能導責

責

風險致任

序號部位風險辨識主要防范措施任

分級事故類部

人

型門

爆炸發生

爆炸危時，泄壓面(1)有爆炸危險的廠房或廠房內有爆炸危險的部位應

險性廠積不符合要設置泄壓設施，泄壓設施宜采用輕質屋面板、輕質墻

1重大爆炸

房的泄求，擴大了體和門窗，門、窗應向外開啟。

壓爆炸的危害(2)泄壓面積應經過計算，并符合GB50016要求。

性。

(1)容器、管道的設計壓力應當不小于在操作中可能

遇到的最高的壓力與溫度組合工況的壓力。容器、管

火災道不應超壓運行。

壓力容超壓使用、物體打(2)應按規定設置安全閥、爆破片、緊急切斷裝置、

2器、管安全裝置缺較大擊壓力表、液面計、測溫儀表、安全聯鎖等安全裝置。

道失或失效。容器爆(3)應按規定設置安全閥、爆破片、阻火器、緊急切

炸斷裝置等安全裝置。

(4)容器、管道使用單位應當在工藝操作規程和崗位

操作規程中，明確提出容器、管道的安全操作要求。

未設置通風(1)設置通風系統或空調系統，確保電氣設施完好。

或空調系(2)電氣盤、箱、柜必須設置設備編號、當心觸電標

統，電氣火災識、單線系統圖、接地和接零標識。

較大

盤、箱、柜觸電(3)相序線及接線標識規范、柜門保護接地并牢靠、

主電安全防護裝接線位和母牌等裸露部位均有有機玻璃罩、穿線孔應

室、電置缺失。封堵、線路應橫平豎直、固定有序。

3

氣室、高、低壓電

配電室氣柜前未鋪(1)高壓柜前必須鋪設絕緣膠板。

設絕緣膠(2)高壓試電筆、絕緣手套、絕緣套鞋、接地線等電

較大觸電

板，使用不工工具和防護用品必須按檢驗標準要求送檢，并張貼

合格安全用標識，確保有效。

具。

(1)在產生靜電危險的設備和管道，應有防靜電接地

除塵系統內措施。

摩擦、碰撞(2)設備、機架、管道的每段金屬外殼間應采用跨接

除塵系火花和靜電其他爆等方式，形成良好的電氣通路，不得中斷。

4重大

統等因素，容炸(3)吸風口應能有效控制和收集粉塵，其風速應根據

易引起粉塵粉塵特性合理選擇，避免管道堵塞或不能有效吸塵。

爆炸。(4)建立回收塵的收集、儲存、處置的密閉措施，防

止二次揚塵。

可燃性粉塵

與可燃氣體

等易加劇爆(1)粉塵爆炸危險作業場所除塵系統按工藝分片(分

炸危險的介區)相對獨立設置，所有產塵點均應裝設吸塵罩，各

質共用一套其他爆除塵系統管網間禁止互通互連。

重大

除塵系統，炸(2)應采取預防粉塵爆炸在除塵系統之間擴散的隔爆

不同防火分措施。一個除塵系統同時存在多個糧(料)倉設有多

區的除塵系個吸風口時，則各個吸風口應分別設截止閥。

統互聯互

通。

液氨管線超

液氨管中毒和液氨管線禁止穿過有人員辦公、休息和居住的建筑

5壓破裂造成重大

線窒息物。

液氨泄漏。

空調系統采

人員較多的生產場所的空調系統不得采用氨直接蒸發

用氨直接蒸中毒和

重大制冷，應用其他介質進行二次換熱或采用單獨的環保

發制冷系窒息

型冷媒空調系統。

統。

(1)單臺快速凍結裝置和其它加工工序設置在同一作

業間內，且作業間內作業人員超過9人的,快速凍結裝置

必須隔離在單獨的作業間內。

(2)快速凍結裝置作業間采用密封性好、阻燃材料進

行物理隔離，隔離門采用平開防火門并向外開啟。

(3)應使用隔離墻對速凍機進行全封閉形成單獨作業

快速凍結裝間.隔離墻應預留與速凍機進料口與出料口對應的進出

液氨制

6置未設置在口;隔離墻與設備的距離應滿足檢維修需要;部分隔離墻

冷中毒和

單獨的作業可利用現有車間外墻。

窒息

間內，且作重大(4)隔離墻的高度應隔離至車間建筑物頂部,將快速

火災、

業間內作業凍結裝置的供液管和回氣管隔離在作業間內，嚴禁隔離

爆炸

人員數量超墻只隔離至車間與車間吊頂位置.快速凍結裝置氨管如

過9人。從吊頂上部穿過，吊頂至樓頂空間區域內應分區隔離。

(5)快速凍結裝置作業間墻體應采用阻燃材料.若采

用金屬夾芯板材時,其芯材的燃燒性能等級應為B1級

及以上;嚴禁采用芯材為B1級以下的聚氨酯、聚苯乙

烯等非阻燃金屬夾芯板材。

(6)快速凍結裝置作業間的作業、巡檢出入口應為向

外開啟。

未對有限空

間作業場所(1)制定有限空間管理制度，建立有限空間作業臺

中毒和

有限空進行辨識，賬，實行審批管理。

7重大窒息

間作業并設置明顯(2)在有限空間點位設置有限空間警告標志和有限空

觸電

安全警示標間安全風險告知牌，定期檢查維護。

志0

(1)作業前必須經過審批。

(2)作業人員必須經過安全教育培訓，了解有限

空間存在的風險。應指派專人全程監護，設置明顯的

安全警示標志和有限空間管理牌。

(3)進入有限空間必須堅持"先通風、再檢測、后作

未落實作業

業”的原則，經氧含量和有毒有害氣體含量檢測至

審批制度，中毒和

合格水平，作業人員方能進入。

擅自進入有重大窒息

(4)保持有限空間出入口暢通和強制通風。作業前、

限空間作觸電

后，必須清點作業人員和工器具。進入有限空間應

業。

攜帶煤氣報警儀和氧氣探測儀。

(5)存在交叉作業時，應采取避免互相傷害的措

施。使用行燈電壓不應大于36伏，進入潮濕密閉容

器內作業不應大于12伏。

(6)發生事故嚴禁盲目施救。

高處作業未(1)作業人員應正確配戴符合GB6095要求的安全

佩戴安全帶。

帶，使用的(2)應根據實際需要配備符合GB26557等標準安全

腳手架、跳要求的吊籠、梯子、擋腳板、跳板等；腳手架的搭設

高處墜

板存在缺較大應符合GB51210等國家有關標準，并經過驗收合

落

陷。格、懸掛合格標識牌后方可使用。

(3)在彩鋼板屋頂、石棉瓦、瓦棱板等輕型材料上作

高處作業，應鋪設牢固的腳手板并加以固定，腳手板上要有

8

業防滑措施。

使用的工(1)作業過程中使用的工具、材料、零件等應裝入工

具、零件等具袋，上下架板時手中不應持物，不應投擲工具、材

物品發生墜料及其他物品。易滑動、易滾動的工具、材料堆放在

物體打

落。較大腳手架上時，應采取防墜落措施。

擊

(2)與其他作業交叉進行時，應按指定的路線上下，

不應上下垂直作業，如果確需垂直作業應采取可靠的

隔離措施。

(1)危險區域動火必須辦理動火證，采取防范措

施；動火前，必須清理動火部位易燃物，用防火毯、

石棉墊或鐵板覆蓋動火火星飛濺的區域。

(2)易燃區域動火時，排煙和通風系統必須關停，

并派專人現場監護和及時撲滅火星。

動火作危險區域動火災、

9較大(3)在運行的煤氣設備上動火，設備內煤氣應保持

業火。爆炸

正壓，動火部位應可靠接地。在停產的煤氣設備上動

火，可燃氣體應測定合格，確認動火全程不形成爆炸

性氣體后，方能動火。

(4)動火后應派專人到動火區域下方進行確認，并繼

續觀察15分鐘確認無火險后，動火人員方能撤離。

(1)在開關上接引、拆除臨時用電線路時，其上級開

關應斷電并加掛安全警示標牌。

臨時用電線

(2)臨時用電線路及設備應有良好的絕緣，所有的臨

臨時用路及設備帶

10較大觸電時用電線路應采用耐壓等級不低于500V的絕緣導線；

電作業電部位裸

(3)臨時用電線路經過有高溫、振動、腐蝕、積水及

o產生機械損傷等區域，不應有接頭，并應采取相應的

保護措施。

動土作業導(1)動土作業前應首先了解地下隱蔽設施的分布情

致周邊設施況，動土臨近地下隱蔽設施時，應使用適當工具挖

內易燃易爆火災、掘，避免損壞地下隱蔽設施。如暴露出電纜、管線以

動土作物質、有毒爆炸及不能辨認的物品時，應立即停止作業，妥善加以保

11較大

業有害物質泄中毒和護，報告動土審批單位處理，經采取措施后方可繼續

漏。窒息動土作業。

(2)動土作業人員發現異常時，應立即撤離作業現

場。

(1)作業時，作業點壓力應降為常壓，并設專人監

護，監護人在發現有危及作業人員安全的情況出現

時，應立即組織停止作業，引導人員撤離至安全區

域。

(2)在有毒介質的管道、設備上進行盲板抽堵作業

盲板抽堵作時，應按GB/T11651的要求選用防護用具。在介質為

業部位易燃火災、硫化氫、氯、氨、一氧化碳、富化物及氮氣等的情況

盲板抽易爆物質、爆炸下作業時，作業人員應佩戴便攜式氣體檢測報警儀，

12重大

堵作業有毒有害物中毒和佩戴隔絕式呼吸防護裝備等個人防護用品。

質發生泄窒息(3)在易燃易爆場所進行盲板抽堵作業時，作業人員

漏。應穿防靜電工作服、工作鞋，并應使用防爆燈具和防

爆工具；距盲板抽堵作業地點30m內不應有動火作

業。

(4)帶煤氣抽堵盲板距工作場所40m內，不應有火

源并應采取防止著火的措施，與工作無關人員應離開

作業點40m以外。

第二部分：行業部分

一、冶金行業

1.焦化

可能導責

責

風險致任

序號部位風險辨識主要防范措施任

分級事故類部

人

型門

(1)裝煤車、推焦車、攔焦車和電機車之間，應有

通話、信號聯系和聯鎖，并應嚴格按信號邏輯關系操

推焦車移車輛傷作，不應擅自解除聯鎖。

1推焦車較大

動。害(2)推焦車移動前，確認車輛運行區域無人及障礙

物，確認后先鳴鈴后開車，下大雨大霧天氣停止作

業。

(1)裝煤車、推焦車、攔焦車和電機車之間，應有通

摘爐門時移物體打話、信號聯系和聯鎖，并應嚴格按信號邏輯關系操

2攔焦車較大

門機動作。擊作，不應擅自解除聯鎖。

(2)摘爐門前確認移門機及取門機作業區域無人。

(1)區域內安裝固定式煤氣檢測報警器和強制通風系

統。

(2)進入該區域必須二人以上，佩戴便攜式煤氣檢測

火災報警儀。

中毒和(3)嚴格控制管網壓力，總管壓力低于5OOP

煤氣管道及

3焦爐重大窒息a或設備出現故障時停止加熱。

設備泄漏。

其他爆(4)正常加熱狀態下，嚴禁關閉分煙道及總煙道翻

炸板。

(5)煤氣主管道末端設置泄爆膜。

(6)禁止地下室堆放易燃易爆物品，地下室煤氣水封

保持正常液位。

2.燒結

(1)規范兩穿兩戴，嚴禁觸碰旋轉部位。

皮帶運轉過

(2)站位得當，嚴禁人員進入皮帶下部或從皮帶下部

程中進行點

機械傷穿行。

檢、衛生清較大

害(3)皮帶運輸機應設有轉運漏斗防堵裝置和安全繩等

掃;穿越、

皮帶事故停車裝置。

跨越皮帶。

膠帶機輸(4)嚴禁人員乘、跨越皮帶，必須由過橋通過。

1

送燒結車間未

采取有效降

(1)制定相關工藝操作規程。

溫措施，皮

重大火災(2)燒結環冷及下料皮帶設置連續測溫報警裝置。

帶輸送的燒

(3)燒結廠下料皮帶應采取打水降溫措施。

結礦溫度超

過

120C°o

啟動生產(1)煤氣點火過程，嚴格執行先放散，后吹掃、再點

中毒窒

2燒結機前，煤氣點較大火程序。

息

火程序不正(2)點火過程中，嚴禁人員站在點火爐爐膛前后兩

確。側，必須通過點火孔點火。

(3)點火過程中必須佩戴煤氣報警儀，2人以上作

業，1人監護、1人操作。

(4)嚴禁站立在點火操作人員點火半徑范圍內。

(5)點火作業完成并啟動主抽風機運行分鐘以

上，方可啟動機頭靜電除塵電場。

(1)應設置空氣、煤氣比例調節裝置和煤氣低壓自動

切斷裝置。

(2)必須配備有煤氣、空氣低壓報警裝置。

(3)燒咀的空氣支管應采取防爆措施。

生產過程

(4)當發生煤氣壓力降低、流量下降時，及時增加煤

中，煤中毒和

較大氣調節閥開度，恢復煤氣流量至正常值。但煤氣調節

氣、空氣壓窒息

閥全開后，煤氣流量不能達到正常值時，以上按比例

力過低。

調小空氣流量，點火溫度900C。以上，料面焦粉燃燒的

情況下可以在監護狀態下生產。

(5)當煤氣壓力低于3KPa、空氣壓力0.6KPa時，關

閉煤氣及空氣快切閥。

3.煉鐵

(1)進料罐檢修安全條件：無論是長期休風還是短期

休風，必須關閉眼鏡閥；關閉料罐煤氣均壓閥，開氮

氣將罐內煤氣攆出后關閉氮氣閥門，同時將回壓管水

封；開啟料罐置換風機打開人孔通風置換，經一氧化

碳檢測為零、氧氣達21%方能停止風機。

無料鐘料罐中毒和

1高爐爐頂較大(2)依據作業面高度給料罐填充適量礦料，避免高度

檢修作業。窒息

不夠而造成作業傷害。

(3)進罐人員隨身攜帶便攜式一氧化碳報警器和氧氣

檢測報警器，預防煤氣、氮氣系統出現滲漏聚集。

(4)只有在完成檢修任務并經驗收合格后，方能關閉

料罐人孔，恢復正常生產控制狀態。

爐基周圍有火災(1)爐基周圍應保持清潔干燥，不應積水和堆積廢

積水、潮濕灼燙料。爐基水槽應保持暢通。

重大

物，爐基水其他爆(2)渣罐車、鐵罐車及清灰車應各有運輸專線。渣、

槽堵塞。炸鐵線應高于周圍地面，兩側應有排水暗溝。

(1)熱電偶應對整個爐底進行自動、連續測溫，其結

果應正確顯示于中控室(值班室)。

爐基、爐(2)落實爐底水冷管點檢和維護制度，做好點檢和清

2

底火災洗維護記錄，發現水壓、進出口水溫差變化及時向爐

爐底未連

灼燙內報告，以便從操作上控制爐底溫度。

續、自動測重大

舊其他爆(3)密切關注爐基是否有裂縫、冒氣冒火等情況，并

znno

炸做好記錄，發現問題及時報告以便安排休風處理。

(4)編制《爐底水溫差及熱流強度控制與處理》處置

方案，在出現異常狀況，按照處置方案規定程序進行

處理，有效控制爐底燒穿事故發生。

(1)加強風口冷卻系統的水壓、水量、進出口水溫差

檢測控制。風口水壓下降時，應視具體情況減風，必

要時立即休風。水壓正常后，應確認冷卻設備無損、

無阻時，方可恢復送水。送水應分段、緩慢進行，防

止產生大量蒸汽而引起爆炸。

(2)風口平臺應有一定坡度，并考慮排水要求，上面

火災應鋪設耐火材料。風口、渣口及水套應牢固、嚴

灼燙密；進出水管，應有固定支撐；風口二套，應有固定

風口破損、中毒和支撐。

重大

燒穿。窒息(3)按規范制作風口小套備品并保持風口、接觸面完

其他爆好無損；安裝和更換選準尺寸、清理干凈風口內部殘

炸渣鐵；風口周邊應用專用大鉤撞嚴，保證接觸面均

勻、嚴實；應避免風口小套自身備品和安裝質量問題

造成傷害；還應提高看水工對風口套破損征兆的判斷

能力，強化風口套破損的處置技能。

(4)風口發生爆炸，風口、風管燒穿均應首先減風改

為常壓操作，同時防止高爐發生灌渣等事故，然后出

凈渣、鐵并休風。情況危急時，應立即休風。

(1)強化爐體冷卻設備的檢查、維護、清洗，保持爐

體各段冷卻強度達到設計要求。加強高爐自身操作，

保證長期穩定爐況、減少爐況失常處理給爐體內襯帶

爐體、爐來的侵蝕、破壞。

3放炮

殼(2)出現爐殼發紅、開裂需護爐時，應制定完整有針

中毒和

對性的護爐方案。方案由安全管理部門監督執行。

爐殼發紅、窒息

重大(3)爐殼發紅或開裂處除應急時采用臨時軟管打水

開裂。灼燙

外，還應安裝相對固定的打水冷卻裝置。打水裝置調

其他傷

整作業中、應站位正確。

害

(4)嚴格控制非崗位人員進入風口平臺、爐基和鐵、

渣口區域。護爐期間，所有進入現場人員必須隨身攜

帶一氧化碳報警器、佩戴防毒面具，并穿戴雨衣和膠

鞋，現場照明應采用安全電源。

(1)保持爐缸儲鐵量控制在安全容鐵量以內(爐缸容

積的60%),爐缸儲鐵量接近或超過安全容鐵量時，應

停止放渣，降低風壓，組織出鐵、出渣。

(2)各冷卻部位的水溫差及水壓應每2h至少檢查一

火災次，保證爐缸冷卻器進出水溫差和熱負荷保持在冷卻

爐缸儲鐵量

中毒和制度范圍；發現爐缸以下溫差升高，應加強檢查和監

接近或超過

重大窒息測，并采取措施直至休風。

安全容鐵

其他爆(3)從開鐵口操作和鐵口維護上加強控制，避免開口

量。

炸機損壞冷卻壁和出鐵損傷爐殼而引發爐缸燒穿。

(4)出現爐缸燒穿，應立即休風。休風后處理事故現

場，修復爐缸破損部位和冷卻壁水管等損壞設施。

(5)人員進入高爐爐缸作業時，應拆除所有直吹管，

并有效切斷煤氣、氧氣、氮氣等危險氣源。

(1)為防止停電時斷水，高爐應有事故供水設施。

灼燙

冷卻水系統(2)爐體冷卻系統，應按長壽、安全的要求設計，保

爐體冷卻火災

4供水壓力不重大證各部位冷卻強度足夠，分部位按不同水壓供水，冷

系統其他爆

足。卻器管道或空腔的流速及流量適宜。應制定因冷卻水

炸

壓降低，高爐減風或休風后的具體操作規程。

(3)冷卻件安裝之前應經通球試驗合格，方可安裝。

(1)冷卻設備的運行控制方面，應保證爐體冷卻系統

各部位冷卻水的壓力、流量、水溫差、熱流強度，均

控制在允許范圍。定期對冷卻系統進行維護性清洗，

灼燙保證各冷卻設備的應有冷卻強度和效果。

冷卻水進入火災(2)編制冷卻系統風口套和各部位冷卻壁系統漏水征

重大

爐內。其他爆兆判斷和處理操作規程，提高看水工操作技能。

炸(3)出現系統補水量變大時，應根據“風口套和冷卻

壁系統漏水征兆”的檢查判斷和處理程序要求，及時

判斷找到漏點，并按規程要求進行處理，避免大量水

進入爐內引發爆炸事故。

(1)高爐內襯耐火材料、填料、泥漿等，應符合設計

要求，且不得低于國家標準的有關規定。

(2)保證冷卻水水溫差、熱流強度控制在允許范圍。

灼燙

冷卻壁損(3)加強操作，避免因懸料、結瘤出現被迫座料和洗

火災

壞。重大爐操作，并以此減少對爐壁的沖刷、摩擦和侵蝕，以

其他爆

火災期實現對冷卻壁的保護作用。

炸

(4)使用爐墻厚度超聲波在線監測技術和噴補技術，

對爐襯侵蝕情況進行定量實時監測，對出現的缺陷及

時采取措施，加強對冷卻壁防護。

(1)熱風爐及其管道內襯耐火磚、絕熱材料、泥漿及

其他不定型材料應符合設計要求和國家有關規定。

熱風爐出現

火災(2)出現爐皮燒紅、開焊或有裂紋，應立即停用，及

爐皮燒紅、

重大其他爆時處理，值班人員應至少每2h檢查一次熱風爐。

開焊或有裂

炸(3)熱風爐應有技術檔案，檢查情況、檢修計劃及其

紋。

執行情況均應歸檔。除日常檢查外，應每月詳細檢查

一次熱風爐及其附件。

(1)在熱風爐混風調節閥之間應設切斷閥，一旦高爐

風壓小于0.05MPa,應關閉混風切斷閥。

(2)熱風爐管道及各種閥門應嚴密。熱風爐與鼓風機

熱風爐管道

站之間、熱風爐各部位之間，應有必要的安全聯鎖。

及各種閥門

熱風爐及(3)在混風管道設水封、防止爐缸殘余煤氣竄入冷風

不嚴密，熱

5其附屬設其他爆管和風機內弓1起爆炸；在冷風大閘與風溫調節閥之間

風爐與鼓風

施炸加設溫度監測報警和氣封，阻止熱氣流進入冷風系統

機站之間，較大

中毒和引發爆炸。

熱風爐各部

窒息(4)熱風爐煤氣總管應有可靠隔斷裝置。煤氣支管應

位之間，未

有煤氣自動切斷閥，當燃燒器風機停止運轉，或助燃

設必要的安

空氣切斷閥關閉，或煤氣壓力過低時，該切斷閥應能

全聯鎖。

自動切斷煤氣，并發出警報。煤氣管道應有煤氣流量

檢測及調節裝置。管道最高處和燃燒閥與煤氣切斷閥

之間應設煤氣放散管