污水處理項目績效評價報告一、項目基本情況

（一）項目概況

項目背景：為加快完善城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實現(xiàn)主要污染物排放總量控制，確保污水處理率穩(wěn)定達標。

主要內(nèi)容：自膠州市污水處理廠一期、二期和三期擴建完成，進入商業(yè)運行日起，按照協(xié)議規(guī)定向中科成污水凈化公司支付污水處理服務(wù)費。

實施情況：中科成污水處理廠一期、二期及三期進入商業(yè)運行期以來，各項設(shè)施運行穩(wěn)定，污水處理率穩(wěn)定達標。

資金投入和使用情況：預(yù)算6000萬元，全年執(zhí)行數(shù)：6000萬元。

項目預(yù)算執(zhí)行率：執(zhí)行率100%

（二）項目績效目標

總體目標：加快完善城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保污水處理率穩(wěn)定達標，滿足服務(wù)范圍內(nèi)居民單位對污水處理的需求，實現(xiàn)主要污染物排放總量控制，提升和改善膠州市人民居住和投資大環(huán)境。

階段性目標：中科成污水處理廠一期、二期及三期工程運行穩(wěn)定。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

目的：評價中科成污水處理費項目是否達到績效指標。

對象：中科成污水處理費項目。

范圍：中科成污水處理廠一期、二期及三期工程。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等

評價原則：根據(jù)評價體系中的'各項年度指標，看是否達標。

評價指標體系：項目決策情況10分，項目過程情況25分，項目產(chǎn)出情況25分，項目效益情況40分。

評價方法：污水處理情況實際完成值與年度指標相比較，根據(jù)達標量進行評價。

評價標準：評價體系中的各項年度指標。

（三）績效評價工作過程

按照績效評價原則、評價指標體系、評價標準進行評價。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

（一）資金總體評價結(jié)論：

總體評價得分98.5分，評價等級優(yōu)，項目決策、項目過程情況、項目產(chǎn)出、項目效益均達標，項目決策10分、項目過程情況23.5分、項目產(chǎn)出25分、項目效益40分。

下年預(yù)算安排建議：建議增加預(yù)算指標5000萬。

（二）項目預(yù)算執(zhí)行情況：

年初批復(fù)預(yù)算6000萬元，調(diào)整后預(yù)算6000萬元，全年執(zhí)行數(shù)：6000萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況（10分）

項目立項（2分）立項依據(jù)充分，立項程序規(guī)范。

績效目標（4分）績效目標合理，績效指標明確。

資金投入（4分）預(yù)算編制科學(xué)，資金分配合理。

年初批復(fù)預(yù)算6000萬元，調(diào)整后預(yù)算6000萬元。

（二）項目過程情況（25分）

資金管理（8分）資金到位率100%，預(yù)算執(zhí)行率100%，資金使用合規(guī)。

組織實施（17分）管理制度健全，績效管理有效，制度執(zhí)行有效。

全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)：6000萬元。

（三）項目產(chǎn)出情況（25分）

產(chǎn)出數(shù)量（10分）實際完成率達標。

數(shù)量指標：日均污水處理量13萬噸/天，實際完成值：日均污水處理量14.18萬噸/天。

產(chǎn)出質(zhì)量（5分）質(zhì)量達標率達標。

質(zhì)量指標：污水處理率≥95%，污水處理達標率100%，設(shè)備正常運轉(zhuǎn)率100%。實際完成值：污水處理率98.48%，污水處理達標率100%，設(shè)備正常運轉(zhuǎn)率100%。

產(chǎn)出時效（5分）完成及時率達標。

時效指標：污水處理廠運行時長全年。實際完成值：污水處理廠運行時長全年。

產(chǎn)出成本（5分）成本節(jié)約率達標。

成本指標：污水處理單價2.05元/噸。實際完成值：污水處理單價2.05元/噸。

（四）項目效益情況（40分）

項目效益（25分）

經(jīng)濟效益指標：再生水循環(huán)利用率明顯提高。實際完成值：再生水循環(huán)利用率明顯提高。

社會效益指標：群眾對環(huán)境的滿意度持續(xù)提高，污水處理率顯著提高，污水出水達標率達到準IV類。實際完成值：群眾對環(huán)境的滿意度持續(xù)提高，污水處理率顯著提高，污水出水達標率達到準IV類。

生態(tài)效益指標：降低環(huán)境污染率明顯提高。實際完成值：降低環(huán)境污染率明顯提高。

可持續(xù)影響（7分）

可持續(xù)影響指標：實現(xiàn)長期污水及時處理，保障出水長期穩(wěn)定達標，項目發(fā)展機制可持續(xù)。實際完成值：實現(xiàn)長期污水及時處理，保障出水長期穩(wěn)定達標，項目發(fā)展機制可持續(xù)。

滿意度（8分）

服務(wù)對象滿意度指標：群眾滿意度≥95%，社會響應(yīng)度持續(xù)提高。實際完成值：群眾滿意度≥98%，社會響應(yīng)度持續(xù)提高。

五、主要經(jīng)驗及做法

無

六、存在的問題及有關(guān)建議

1.預(yù)算安排方面

無

2.政策調(diào)整方面

無

3.改善管理方面

無

七、其他需要說明的問題

污水處理項目績效評價報告

一、項目基本情況

保山中心城區(qū)目前有兩座污水處理廠建成運行，一座污水廠正在建設(shè)，一廠位于保山市隆陽區(qū)紅花河與東河交匯處西北側(cè)，處理規(guī)模為日處理污水4萬噸。二廠位于云南省保山市隆陽區(qū)河圖鎮(zhèn)河村東河西岸，處理規(guī)模為1.5萬噸/日。目前兩廠都是委托云南省深隆環(huán)保有限責(zé)任公司運營，收取的污水處理費也只夠支付運營費。三廠位于辛街胡家中學(xué)附近，正在建設(shè)的處理規(guī)模為4萬m/d，遠期14萬m/d。于20xx年8月投產(chǎn)運行。

二、項目績效自評工作開展情況

接到項目績效自評工作后，我公司立即組織相關(guān)部門收集考核數(shù)據(jù)、資料，在根據(jù)要求組織自評，及時查找出存在的問題進行分析，拿出解決方案。

三、項目績效實現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。

項目全年預(yù)算數(shù)18804068.4元，實際到位資金18804068.4元，執(zhí)行率100%，保證了污水處理廠正常運行。

2．項目資金執(zhí)行情況。

項目全年撥付污水托管運營及手續(xù)費18804068.4元，保證污水處理廠正常運行。

3．項目資金管理情況。

項目資金在保山昌源水務(wù)有限責(zé)任公司賬戶專項管理支付資金，確保污水處理費全部用在污水處理廠運營上。

（二）項目績效指標完成情況

1．產(chǎn)出指標完成情況。

（1）數(shù)量指標

項目按照環(huán)保部門要求全年需要完成化學(xué)需氧量消減量2841.38噸，氨氮消減量378.9噸。通過污水處理廠全體員工和公司領(lǐng)導(dǎo)的努力，全年完成化學(xué)需氧量消減量2841.38噸，氨氮消減量378.9噸。圓滿完成減排任務(wù)。

（2）質(zhì)量指標

從環(huán)保部門監(jiān)測（定期和不定期抽查）的情況來看，出水水質(zhì)各項必檢指標均符合《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（gb18918—）國家一級B標準的規(guī)定。出水水質(zhì)長期穩(wěn)定達標。

（3）時效指標

根據(jù)環(huán)保部門要求，污水處理廠必須按時完成減排任務(wù)，保證污水廠正常運行，出水水質(zhì)長期穩(wěn)定達標。20xx年已按時完成。

（4）成本指標

根據(jù)年度預(yù)算，項目全年必須保證成本小于1880.41萬元，實際運營成本1880.41萬元，達成成本控制目標。

2．效益指標完成情況。

（1）經(jīng)濟效益

項目全年經(jīng)濟指標為盈利10萬元，由于本年度污水費撥付較上年增加了很多，所以本項目全年盈利602.9萬元。

（2）社會效益

本項目是衡量一座城市現(xiàn)代化程度高低的重要標準。對增強投資者信心，吸引投資具有巨大作用。同時也使得一些因環(huán)境問題受到限制的項目得以實施發(fā)展。保護環(huán)境，維持生態(tài)平衡，促進農(nóng)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。強化經(jīng)濟發(fā)展的社會基礎(chǔ)，促進整個社會環(huán)境的進一步穩(wěn)定。通過宣傳教育和收取排污收費，可以使大家認識到為了保護水資源，必須付出較高的經(jīng)濟代價，從而提高居民環(huán)保意識。

（3）生態(tài)效益

污水廠的正常運行將會改善河道的環(huán)境現(xiàn)狀，逐步實現(xiàn)河道生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，保證人民身體健康，造福社會，具有明顯的生態(tài)效益。

（4）可持續(xù)影響

本項目的正常運行，將增強保山中心城區(qū)社會穩(wěn)定，改善社會環(huán)境、投資環(huán)境，提高城市功能，為投資者興辦各類企業(yè)提供良好場所，促進各個行業(yè)的發(fā)展，從而提高該地區(qū)的總體經(jīng)濟水平。促使經(jīng)濟結(jié)構(gòu)合理化，提高了保山中心城區(qū)在市場競爭中的優(yōu)勢，加強了其抵御經(jīng)濟危機和政治危機的能力，從而提高了政府的威信，維持社會的穩(wěn)定，促使社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。

3．滿意度指標完成情況。

污水廠的正常運行將會改善河道的環(huán)境現(xiàn)狀，逐步實現(xiàn)河道生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，保證人民身體健康，造福社會。通過宣傳教育，提高居民環(huán)保意識。促使群眾滿意度不斷在提高。

四、績效自評結(jié)果

該項目圓滿完成20xx年的績效目標，以后我們將嚴格按照計劃組織實施，按月進行績效目標管控，若發(fā)生偏離及時糾正處理，確保年度績效目標按計劃實現(xiàn)。

五、績效自評結(jié)果

該項目圓滿完成20xx年的績效目標，極大緩解污水處理廠資金壓力，資金得到有效使用，污水處理廠得于正常運營，資金使用達到預(yù)期績效。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將對績效評價結(jié)果進行全面公開接受社會監(jiān)督。

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將進一步加強預(yù)算管理，細化項目的實施方案，明確資金使用標準和依據(jù)，不斷完善，能全面反映項目產(chǎn)出、效果及效率的指標。

八、其他需說明的問題

無。

污水處理項目績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

南江縣城污水處理廠提標升級改造工程于20xx年7月17日經(jīng)南江縣發(fā)展和改革局以(南發(fā)改審批〔20xx〕116號)文件批復(fù)立項，項目業(yè)主為南江縣霧源污水處理有限公司，項目估算總投資4500萬元；資金來源為爭取上級專項及地方自籌；建設(shè)地址位于南江縣東榆鎮(zhèn)文光村中院社；建設(shè)規(guī)模為提標升級改造2萬噸/日污水處理設(shè)施（由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標）。

（二）項目績效目標。

項目主要內(nèi)容：提標升級改造2萬噸/日污水處理設(shè)施（由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標）改造組合式氧化溝-新增二沉池-高效濾池-反消化深床濾池-紫外線消毒渠。

該項目質(zhì)量指標為由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標，時效指標為按期完工，數(shù)量指標為改造2萬噸城市生活污水處理設(shè)施，生態(tài)指標為改善水、大氣環(huán)境質(zhì)量，社會效益指標為減少COD排放，改善生態(tài)環(huán)境。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

南江縣城污水處理廠提標升級改造工程于20xx年6月8日經(jīng)（南污水處理司〔20xx〕36號、南發(fā)改〔20xx〕84號）向市發(fā)改委轉(zhuǎn)申報省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補助資金2250萬元；20xx年10月15日，南江縣發(fā)改局以《南江縣發(fā)展和改革局關(guān)于轉(zhuǎn)下達20xx年省級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資計劃的通知》（南發(fā)改〔20xx〕141號），計劃下達資金分配文件，南江縣霧源污水處理有限公司南江縣城污水處理廠提標升級改造工程省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補助資金1000萬元；20xx年11月19日，南江縣財政局以《南江縣財政局關(guān)于下達20xx年省級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金支出預(yù)算的通知》（南財建〔20xx〕85號）資金文件，下達到南江縣水利局（項目主管部門）南江縣城污水處理廠提標升級改造工程省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補助資金1000萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。該項目資金計劃省預(yù)算內(nèi)投資2250萬元，地方自籌2250萬元。

2．資金到位。該項目共到位7筆資金，分別是：

（1）南江縣本級財政資金（南財預(yù)〔20xx〕82號）220萬元；

（2）南江縣20xx年第一批生態(tài)環(huán)境保護專項資金（南財建〔20xx〕23號）500萬；

（3）20xx年城鎮(zhèn)污水城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施三年推進方案項目專項資金（南財投〔20xx〕8號）134萬；

（4）南江縣20xx年第二批重點生態(tài)功能轉(zhuǎn)移支付資金（南財預(yù)〔20xx〕26號）292萬元；

（5）南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金（南財債〔20xx〕7號）2000萬元；

（6）20xx年中央城市管網(wǎng)及污水處理補助資金（南財建〔20xx〕94號）200萬；

（7）20xx年省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補助資金（南財建〔20xx〕85號）1000萬元。合計金額4346萬元。

20xx年縣財政局追減南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金700萬元（南財債追〔20xx〕4號），截至目前，該項目實際到位建設(shè)資金3646萬元。

3．資金使用。截至目前，該項目資金共使用2703.66萬元（含待攤費用），按照簽訂施工合同工程款支付比例的約定，目前工程款支付比例較合同金額3119.14萬元，達到80%。資金支付嚴格按照規(guī)范程序使用，合法合規(guī)，并與預(yù)算相符。并全部用于南江縣城污水處理廠提標升級改造工程。

（三）項目財務(wù)管理情況。

項目業(yè)主單位計劃財務(wù)部負責(zé)項目前期及工程進度費用撥付、會計核算及財務(wù)處理等。分別建立項目管理機制和財務(wù)管理制度，并嚴格執(zhí)行各項管理制度，及時進行會計核算及費用撥付。由縣發(fā)改、財政、審計等部門監(jiān)督指導(dǎo)管理工作。目前該項目財務(wù)管理工作規(guī)范，各類工程費用進行了及時撥付。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

項目組織架構(gòu)：

1.項目名稱：南江縣城污水處理廠提標升級改造工程

2.建設(shè)單位：南江縣霧源污水處理有限公司

3.主管單位：南江縣水利局

4.施工單位：中建洪春國際建設(shè)有限公司

5.監(jiān)理單位：中新凱瑞工程咨詢有限公司

實施流程：

1.成立南江縣城污水處理廠提標升級改造工程實施小組，負責(zé)施工組織全面工作，確保工程有力、有序、有效推進。

2.落實目標責(zé)任，對項目實施小組人員，按區(qū)域點位定崗、定責(zé)、跟班作業(yè)，確保工程項目按質(zhì)、按量、按時完成。

（二）項目管理情況。該項目業(yè)主單位嚴格按照法律法規(guī)及相關(guān)管理規(guī)定實施。

（三）項目監(jiān)管情況。

1.組織專班，嚴格監(jiān)管該項目招投標及項目實施過程。

2.定期監(jiān)督項目實施情況與申報內(nèi)容是