業務招待費用管理制度模版_第1頁
業務招待費用管理制度模版_第2頁
業務招待費用管理制度模版_第3頁
業務招待費用管理制度模版_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

第頁共頁業務招待費用管理制度模版第一章總則第一條為規范和統一公司業務招待費用的管理和使用，提高招待活動的效益和質量，根據公司相關規定及國家法律法規，制定本制度。第二條業務招待費用是指為了開展業務活動、提高業務合作伙伴滿意度及建立良好業務關系，按照一定的規則，向外借款單位、外協單位、業務伙伴等企事業單位支付的一種交際費用。第三條本制度適用于全體公司員工，包括但不限于行政、財務、人力資源等部門人員。第四條公司推行盡量簡化行政流程、提高績效控制、營造文明、整潔、節約的良好環境并形成一個高效、誠信、勤勉、務實的組織。第五條公司將按照國家相關政策以及本制度的規定進行業務招待費用的報銷、審批和管理。第二章費用報銷第六條業務招待費用包括但不限于招待餐費、招待車費、招待住宿費、招待禮品費和招待活動費用等。第七條公司要求員工在支出業務招待費用前，必須先行報銷，取得費用使用支出記錄憑證，如發票、收據、結算單等。第八條員工必須保持費用報銷材料的真實、準確和規范，不得虛報、冒領、錯報、重復報銷等。第九條費用報銷材料必須按公司規定的格式和要求填寫，并附有必要的簽字和批準意見。第十條費用報銷材料應當在事發后的3個工作日內報銷，并交由相關人員審核和審批。第三章費用審批第十一條公司對于業務招待費用的審批分為預算審批和使用費用審批兩個環節。第十二條針對大額業務招待費用，員工需要提前向所在部門申請預算審批，并提供詳細的使用計劃和預算報告。第十三條預算審批需要經過所在部門負責人和財務部門的審核，核定預算后方可進行具體的招待活動。第十四條使用費用審批需要員工事后提交相關的報銷單據和費用使用情況報告，并經過部門負責人和財務部門的審批通過后，方可獲得報銷。第十五條公司要求在報銷前，員工必須先行審批，未經審批的費用將不予報銷。第四章費用管理第十六條公司要求員工在使用業務招待費用時，要合理安排，注重節約，不得濫用和浪費。第十七條公司對于業務招待費用的使用情況進行定期或不定期的核查和審計，對于有違規行為的人員，將按公司相關規定進行處罰和追責。第十八條公司要求員工在招待活動中，遵守法律法規，不得觸犯法律法規，保證招待活動的合法性和合規性。第十九條公司對于使用業務招待費用的實際效果進行評估，根據評估結果及時調整和完善相關制度。第五章相關責任第二十條公司財務部門負責制定和解釋本制度的具體操作細則，監督和檢查各部門的費用報銷和審批工作。第二十一條公司所在部門負責人負責對員工的預算申請和使用費用進行審核和審批。第二十二條公司要求員工嚴格遵守本制度的相關規定，對于違反本制度規定的行為，公司將進行相關獎懲措施。第二十三條公司所有員工都有義務配合財務部門進行費用核查和審計工作，提供必要的支持和配合。第六章附則第二十四條本制度自發布之日起開始執行，如有需要修改和修訂的部分，將按照

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論