目錄第一部分企業(yè)文化及經(jīng)營(yíng)管理理念 -3-第二部分組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)分工 -5-一、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 -5-二、公司各崗位工作職責(zé) -6-總經(jīng)理工作職責(zé) -6-常務(wù)副總經(jīng)理工作職責(zé) -6-總經(jīng)理助理兼顧問(wèn)助理（辦公室主任）工作職責(zé) -7-辦公室宣傳工作職責(zé) -7-技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理工作職責(zé) -8-技術(shù)員工作職責(zé)工作職責(zé) -9-公告專員崗位職責(zé) -9-銷售部經(jīng)理工作職責(zé) -10-銷售人員工作職責(zé) -11-銷售內(nèi)勤崗位職責(zé) -11-生產(chǎn)部經(jīng)理工作職責(zé) -12-生產(chǎn)班長(zhǎng)工作職責(zé) -13-質(zhì)檢部經(jīng)理工作職責(zé) -13-質(zhì)檢員工作職責(zé) -14-采購(gòu)供應(yīng)部經(jīng)理 -15-庫(kù)房主管工作職責(zé) -15-庫(kù)管員工作職責(zé) -16-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) -17-財(cái)務(wù)出納 -17-司機(jī)班長(zhǎng) -18-司機(jī)工作職責(zé) -18-保潔員 -19-門衛(wèi)工作職責(zé) -19-員工廚師工作職責(zé) -20-第三部分企業(yè)管理制度 -20-財(cái)務(wù)管理制度 -20-會(huì)議管理制度 -24-例會(huì)議程管理制度 -26-銷售管理制度 29生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行流程管理規(guī)定 36出差管理制度 -43-售后服務(wù)管理制度 -46-安全生產(chǎn)管理制度 -52-生產(chǎn)工具管理制度 -56-庫(kù)房管理制度 -59-呆滯料處理管理規(guī)定 -62-公司車輛使用管理制度 -63-公司車輛用油管理制度 -69-改裝車底盤管理制度 -71-員工獎(jiǎng)懲管理制度 -72-勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放及使用管理制度 -73-經(jīng)濟(jì)合同管理辦法 -75-工傷管理制度暫行規(guī)定 -79-火源管理暫行規(guī)定 -80-員工上網(wǎng)管理規(guī)定 -81-質(zhì)量處罰管理規(guī)定 -82-考勤管理制度暫行規(guī)定 -85-班組承包管理制度 -88-宿舍管理規(guī)定 -94-第一部分企業(yè)文化及經(jīng)營(yíng)管理理念企業(yè)文化：三心（新）文化：“開(kāi)心創(chuàng)造財(cái)富，同心實(shí)現(xiàn)發(fā)展，創(chuàng)新締造輝煌”，體現(xiàn)了為實(shí)現(xiàn)客戶滿意、員工開(kāi)開(kāi)心心，大家團(tuán)結(jié)一致的目標(biāo)，用創(chuàng)造性的思維共同締造美好明天藍(lán)圖的理念。質(zhì)量方針：改裝環(huán)衛(wèi)汽車質(zhì)量保第一， 先進(jìn)技術(shù)占一流，顧客滿意率達(dá)到百分之百。質(zhì)量目標(biāo)：改裝的環(huán)衛(wèi)汽車專用車，質(zhì)量完好率達(dá)到99%；售后服務(wù)顧客意見(jiàn)處理滿意率為100%。合格員工的基本素質(zhì)遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度具有相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和技能愛(ài)崗敬業(yè)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)文明禮貌，良好的個(gè)人修養(yǎng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)，協(xié)作精神開(kāi)拓創(chuàng)新，不斷進(jìn)取精神員工守則熱愛(ài)公司，熱愛(ài)本職，熱愛(ài)客戶。遵守國(guó)家法律及公司各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔奉公，積極工作，開(kāi)拓進(jìn)取，不斷為公司做出貢獻(xiàn)。以發(fā)展“”為己任，發(fā)揚(yáng)愛(ài)崗、敬業(yè)、奉獻(xiàn)、進(jìn)取的精神，忠誠(chéng)于。一切行動(dòng)聽(tīng)指揮，下級(jí)服從上級(jí)，堅(jiān)持原則，精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，忠于職守，做好工作。不酗酒、不賭博、勤學(xué)習(xí)、肯鉆研、不斷提高自己。不準(zhǔn)貪污、盜竊、受賄、收禮、以權(quán)謀私不準(zhǔn)泄露公司商業(yè)機(jī)密，不該知道的不要打聽(tīng)，不應(yīng)說(shuō)的不多言不打架斗毆，不準(zhǔn)說(shuō)臟話、說(shuō)粗話。大力提倡五講四美。不準(zhǔn)出賣公司利益，損壞公司財(cái)產(chǎn)。10、不準(zhǔn)造謠生事，惡意傷人，拉幫結(jié)派，互相攻擊。11、愛(ài)護(hù)公用物品、愛(ài)護(hù)花草樹木。合格管理者的基本素質(zhì)模范遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。具備相應(yīng)崗位所必須的專業(yè)知識(shí)和技能具有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)、溝通、培訓(xùn)能力具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和使命感具有敏銳的洞察力，善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以身作則，具有良好的工作作風(fēng)和端正的工作態(tài)度。處事公平、公正、公開(kāi)。和諧的人際關(guān)系，關(guān)心下屬的工作、生活。管理工作的十大原則實(shí)事求是，一切從實(shí)際出發(fā)的原則；公平公正，秉公無(wú)私的原則講究效應(yīng)，追求正果的原則。推功攪過(guò)的原則身教重于言教的原則肯定重于否定的原則競(jìng)爭(zhēng)與協(xié)作相結(jié)合的原則物質(zhì)與精神結(jié)合的原則變領(lǐng)導(dǎo)為引導(dǎo)的原則10、企業(yè)目標(biāo)與個(gè)人目標(biāo)一致的原則第二部分組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)分工一、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置董事長(zhǎng)兼董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理生產(chǎn)部辦公室質(zhì)檢部技術(shù)研發(fā)部銷售部財(cái)務(wù)部采購(gòu)供應(yīng)部機(jī)加工車間制造車間組裝車間庫(kù)房技術(shù)組研發(fā)組常務(wù)副總經(jīng)理管理者代表車隊(duì)二、公司各崗位工作職責(zé)總經(jīng)理工作職責(zé)1.決定公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針.制定質(zhì)量方針，并主持制定質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布公司《質(zhì)量手冊(cè)》.承擔(dān)公司質(zhì)量管理體系的建立、完善、實(shí)施、保持和改進(jìn)的決策責(zé)任；2.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整、各級(jí)管理人員的任免、確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定，并對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通；3.簽發(fā)公司各項(xiàng)管理制度，簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件；向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，并樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的思想；4.代表公司簽訂重要合同；5.定期組織對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審；6.配備必要的管理資源；7.對(duì)于突發(fā)、重大、緊要事件進(jìn)行及時(shí)的介入管理；8.在管理層中任命管理者代表。常務(wù)副總經(jīng)理工作職責(zé)1.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助管理公司的日常工作；2.協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)則、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；3.負(fù)責(zé)對(duì)公司生產(chǎn)與銷售計(jì)劃的實(shí)施和檢查；4.負(fù)責(zé)人事制度、各部門日常操作規(guī)程以及各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)情況的檢查；5.負(fù)責(zé)各部門的崗位責(zé)任制的執(zhí)行工作；6.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的質(zhì)量方面工作；7.負(fù)責(zé)公司的安全衛(wèi)生工作；8.負(fù)責(zé)庫(kù)房管理、員工培訓(xùn)等工作；9.負(fù)責(zé)食堂、門衛(wèi)及司機(jī)班的管理與調(diào)配；10.掌握控制及處理各種緊急情況的方法及步驟，妥善處理各種突發(fā)性事件；11.協(xié)調(diào)各部門的工作，定期召開(kāi)各種會(huì)議，各部門.車間的工作及研究解決或協(xié)調(diào)管理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。12.執(zhí)行公司生產(chǎn)班組承包管理制度中規(guī)定的本崗位相關(guān)職責(zé)。總經(jīng)理助理兼顧問(wèn)助理（辦公室主任）工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)收集各部門工作情況和工作動(dòng)態(tài)，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)與各部門之間的關(guān)系，提出合理化的建議，當(dāng)好總經(jīng)理及顧問(wèn)的參謀；2.負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的建立、審核、運(yùn)行管理和相關(guān)記錄的管理；3.負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄和保持；4.負(fù)責(zé)向公司最高管理者傳達(dá)改進(jìn)公司管理體系意見(jiàn)；5.籌備與組織召開(kāi)公司各種會(huì)議并做好相應(yīng)會(huì)議記錄；6.主持職工代表大會(huì)、周例會(huì)等相關(guān)會(huì)議事項(xiàng)；7.負(fù)責(zé)公司的招聘、培訓(xùn)，辭退和離職的手續(xù)辦理，保證企業(yè)用工需要和員工素質(zhì)的不斷提高；8.負(fù)責(zé)協(xié)助銷售部提供新聞素材；9.負(fù)責(zé)每月盤點(diǎn)庫(kù)房；10.負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)與員工文娛活動(dòng)的策劃與組織；11.負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。辦公室宣傳工作職責(zé)負(fù)責(zé)板報(bào)的宣傳；負(fù)責(zé)車輛宣傳服務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)廠內(nèi)員工素質(zhì)教育宣傳培訓(xùn)；負(fù)責(zé)當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀；負(fù)責(zé)員工食堂管理；廠區(qū)內(nèi)綠化環(huán)境管理；技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)對(duì)外加工方技術(shù)文件的提供，和對(duì)外加工方的技術(shù)溝通，進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇；2.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)實(shí)施過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題提供指導(dǎo)方法或具體的解決方案；3.負(fù)責(zé)搜集、分析和處理與產(chǎn)品技術(shù)相關(guān)的質(zhì)量信息、質(zhì)量問(wèn)題；4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量、分析和不斷改進(jìn)的策劃；5.負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的確定和有效性的驗(yàn)證；6.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā),對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)；7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙的完善和發(fā)放,并對(duì)發(fā)放圖紙的正確性負(fù)責(zé)；8.做好試制階段的原始記錄,為圖紙改進(jìn)和產(chǎn)品改進(jìn)提供依據(jù)；9.根據(jù)產(chǎn)品圖紙和原始資料編寫工藝文件和產(chǎn)品資料文件,并對(duì)其正確性.合理性.適用性負(fù)責(zé)；10.負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品料單和采購(gòu)物資分類明細(xì)表；11.負(fù)責(zé)為產(chǎn)品的投標(biāo)提供技術(shù)支持；12.負(fù)責(zé)制定改裝車所需配件清單；13.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品上公告、環(huán)保等；14.負(fù)責(zé)車輛免征照片拍攝.提供以及各種車輛標(biāo)牌的制作提供；15.負(fù)責(zé)各省市環(huán)協(xié)的目錄車輛的技術(shù)檢測(cè)等事宜；16.負(fù)責(zé)監(jiān)督噴漆質(zhì)量管理。17.負(fù)責(zé)執(zhí)行公司生產(chǎn)班組承包管理制度中規(guī)定的本崗位相關(guān)職責(zé)18.負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。技術(shù)員工作職責(zé)工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)輸出產(chǎn)品的圖紙、工藝、技術(shù)文件；2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)各班組依據(jù)圖紙進(jìn)行生產(chǎn)加工；3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中反饋信息的收集，及時(shí)向上級(jí)反應(yīng)。在上級(jí)的指示下做調(diào)整.修改；4.負(fù)責(zé)小蜜蜂下料圖紙、程序編輯；5.收集行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品最新發(fā)展信息，整理相關(guān)資料，提出新的研發(fā)項(xiàng)目或產(chǎn)品改進(jìn)思路；6.開(kāi)展新產(chǎn)品研發(fā)工作或產(chǎn)品改進(jìn)工作；7.負(fù)責(zé)雙周五對(duì)生產(chǎn)職工進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；8.監(jiān)督噴漆質(zhì)量管理；9.負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)；10.檔案管理工作（技術(shù)資料員）。公告專員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品上公告、環(huán)保、免征等工作及車輛打表工作；2、負(fù)責(zé)收集汽車行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)信息；3、負(fù)責(zé)車輛免征照片及車輛拍攝；4、負(fù)責(zé)制作各種車輛標(biāo)牌；5、負(fù)責(zé)汽車協(xié)會(huì)聯(lián)系以及根據(jù)銷售部提出的車型委托科研所做試驗(yàn)；6、負(fù)責(zé)3C變更資料的申報(bào)；7、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品及所有彩頁(yè)的印刷；8、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。銷售部經(jīng)理工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)聯(lián)系產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，收集市場(chǎng)需求信息，保障銷售部銷售指標(biāo)的完成；2.參與公司的質(zhì)量管理，貫徹公司質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；3.大力推銷我公司產(chǎn)品，詳細(xì)介紹產(chǎn)品的設(shè)計(jì)原理、基本構(gòu)造、特殊功能等；廣泛聯(lián)系用戶，增進(jìn)感情，引導(dǎo)消費(fèi)，提高企業(yè)的知名度；4.代表我公司在授權(quán)范圍內(nèi)與用戶洽談?dòng)嘘P(guān)產(chǎn)品價(jià)格等相關(guān)事宜，并簽署購(gòu)銷經(jīng)濟(jì)合同；5.每月22日之間編制完銷售計(jì)劃，并上報(bào)給常務(wù)副總經(jīng)理；6.廣泛收集整理有關(guān)環(huán)衛(wèi)同行的各類信息；7.利用有效途徑加強(qiáng)對(duì)外宣傳，擴(kuò)大我公司的知名度和信譽(yù)度，抓好典型事例的宣傳；8.以良好的語(yǔ)言.誠(chéng)懇的態(tài)度.端莊的容貌.得體的舉止，在用戶面前樹立起我公司的形象；9.負(fù)責(zé)為用戶提供車輛演示及講解的服務(wù)；10.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付以及售后服務(wù)的組織；11.負(fù)責(zé)顧客滿意信息的獲取和內(nèi)部溝通以及相關(guān)數(shù)據(jù)的分析；12.負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)書制作及招投標(biāo)工作；13.堅(jiān)決服從領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排.做好收集相關(guān)信息，及時(shí)準(zhǔn)確地反饋給相關(guān)部門；14.代表公司參加各類有關(guān)會(huì)議和活動(dòng)，如全國(guó)性.地區(qū)性.行業(yè)性的會(huì)議，產(chǎn)品展示.展覽等活動(dòng)；15.審定產(chǎn)品的最低銷售價(jià)格，監(jiān)督合同回款和市場(chǎng)費(fèi)用的執(zhí)行情況；并受領(lǐng)導(dǎo)委派催收歷年欠款；16.負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬業(yè)務(wù)人員的市場(chǎng)銷售工作，并對(duì)其工作進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核，根據(jù)業(yè)務(wù)人員銷售情況和市場(chǎng)拓展情況對(duì)公司銷售目標(biāo)進(jìn)行實(shí)施性評(píng)定，監(jiān)督業(yè)務(wù)人員市場(chǎng)費(fèi)用的使用情況；17.協(xié)助技術(shù)研發(fā)，產(chǎn)品完善積累資料；18.負(fù)責(zé)各省市環(huán)衛(wèi)協(xié)會(huì)的聯(lián)系；19.負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。銷售人員工作職責(zé)負(fù)責(zé)根據(jù)用戶要求，提供標(biāo)準(zhǔn)合格的產(chǎn)品；銷售人員必須每周有工作匯報(bào)，工作匯報(bào)必須詳細(xì)說(shuō)明本周內(nèi)及下周的主要的活動(dòng)行程情況.與客戶的交流情況及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的活動(dòng)情況等；并每月編制銷售計(jì)劃；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)組織；負(fù)責(zé)顧客關(guān)系的維護(hù)，及時(shí)反饋售后產(chǎn)品信息，提高顧客滿意；5.協(xié)助編制投標(biāo)文件；6.負(fù)責(zé)為客戶提供車輛演示及講解的服務(wù)；7.負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)銷售部的標(biāo)書制作

2、負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)招標(biāo)信息的查詢、收集、匯報(bào)

3、負(fù)責(zé)本部門傳真的收發(fā)、工作電話的接聽(tīng)并做好相應(yīng)的電話記錄

4、負(fù)責(zé)售后服務(wù)的電話回訪并做好相應(yīng)記錄的填寫工作

5、本部門業(yè)務(wù)人員不在時(shí)，負(fù)責(zé)客戶的接待工作

6、負(fù)責(zé)部門文件管理和歸檔工作7、負(fù)責(zé)各省市環(huán)協(xié)的聯(lián)系，及時(shí)得到市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及申報(bào)環(huán)協(xié)目錄；8、負(fù)責(zé)督促銷售人員進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查表；9、負(fù)責(zé)督促銷售人員進(jìn)行投標(biāo)保證金與履約保證金的退還工作；10、負(fù)責(zé)收集素材每月更新一至兩則網(wǎng)站新聞；11、負(fù)責(zé)網(wǎng)站產(chǎn)品資料及時(shí)更新和網(wǎng)絡(luò)推廣；12、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和采購(gòu)企業(yè)產(chǎn)品彩頁(yè)、車輛標(biāo)識(shí)（整車標(biāo)識(shí)及商標(biāo)標(biāo)識(shí)）；13、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作。生產(chǎn)部經(jīng)理工作職責(zé)負(fù)責(zé)擬定所轄范圍內(nèi)各項(xiàng)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施；根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃和公司各項(xiàng)任務(wù)的要求，負(fù)責(zé)編制并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單并組織檢查、落實(shí)和考核；負(fù)責(zé)召開(kāi)公司生產(chǎn)工作會(huì)議，擬定工作計(jì)劃和方案，并督導(dǎo)工作計(jì)劃的完成；負(fù)責(zé)生產(chǎn)排產(chǎn)，協(xié)助品質(zhì)管控，協(xié)助建立全面質(zhì)量管理體系，并領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程管理，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和控制；負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和糾正、糾正措施的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)和保養(yǎng)；負(fù)責(zé)安排產(chǎn)品的售后維修服務(wù)組的工作；負(fù)責(zé)廠房及設(shè)備布置的設(shè)計(jì)、實(shí)施工作；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)的成本控制，協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行成本核算與分析，主持降低成本的生產(chǎn)績(jī)效改善工作；11．領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)改造重大項(xiàng)目的實(shí)施，配合產(chǎn)品研發(fā)工作的順利展開(kāi)；12.貫徹執(zhí)行公司的安全管理規(guī)章制度，確保廠區(qū)無(wú)重大安全事故發(fā)生；13.負(fù)責(zé)生產(chǎn)用油、配件等管理；14．負(fù)責(zé)執(zhí)行公司生產(chǎn)班組承包管理制度中規(guī)定的本崗位相關(guān)職責(zé)；15.認(rèn)真完成上級(jí)主管臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。生產(chǎn)班長(zhǎng)工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工人按照?qǐng)D紙、工藝、技術(shù)要求進(jìn)行下料.折彎.焊接.組裝生產(chǎn)避免浪費(fèi)，抓好生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人反饋；2.安排現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)任務(wù)，保證生產(chǎn)合理.有序進(jìn)行；3.抓好本組的生產(chǎn)工作記錄，根據(jù)“首件報(bào)檢”制，落實(shí)不合格品的個(gè)人責(zé)任；4.負(fù)責(zé)保管生產(chǎn)工具；5.保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境整齊、有序；6．提出改進(jìn)工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境等方面的建議；7.保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理負(fù)責(zé)；8.負(fù)責(zé)執(zhí)行公司生產(chǎn)班組承包管理制度中規(guī)定的本崗位相關(guān)職責(zé)；9.認(rèn)真完成上級(jí)主管臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。質(zhì)檢部經(jīng)理工作職責(zé)1.實(shí)行“首件”檢驗(yàn)制并保持檢驗(yàn)記錄；2.對(duì)外協(xié)加工件進(jìn)行檢驗(yàn)并保持檢驗(yàn)記錄；3．車輛改裝生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)；4．負(fù)責(zé)噴漆單位的聯(lián)系與進(jìn)度跟蹤、協(xié)調(diào)與車輛噴漆檢驗(yàn)；5.成品車出廠前檢驗(yàn)并保持檢驗(yàn)記錄；6.負(fù)責(zé)成品車在檢驗(yàn)合格后與銷售經(jīng)理進(jìn)行交接工作；7.公司使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理與維護(hù)的具體工作；8.協(xié)助上級(jí)分析、處理和解決客戶質(zhì)量問(wèn)題，滿足內(nèi).外部客戶的質(zhì)量需求，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量滿意度；9.參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝流程的審核工作，以確保其符合品質(zhì)保證的要求和質(zhì)量；10.對(duì)生產(chǎn)中的質(zhì)量問(wèn)題的記錄.分析和統(tǒng)計(jì)工作并協(xié)同相關(guān)人員給出改進(jìn)建議；11.負(fù)責(zé)售后服務(wù)組統(tǒng)計(jì)表的總結(jié)分析，并提出改進(jìn)方案；12．負(fù)責(zé)外購(gòu)件的入廠檢驗(yàn)；13.負(fù)責(zé)新車型及設(shè)備的電氣裝配與開(kāi)發(fā)；14.依據(jù)國(guó)家頒布的有關(guān)法律法規(guī)，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)建立并逐步完善以安全生產(chǎn)責(zé)任制為中心的公司廠區(qū)安全管理規(guī)章制度，并對(duì)有關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行落實(shí)予監(jiān)督檢查；15.處理突發(fā)的安全事故，協(xié)調(diào)與相關(guān)主管部門的關(guān)系；16.負(fù)責(zé)公司的安全教育；17.每月定期的安全衛(wèi)生大檢查及相關(guān)的分析總結(jié)工作；18.負(fù)責(zé)對(duì)電工的技術(shù)指導(dǎo)監(jiān)督工作等；19.負(fù)責(zé)執(zhí)行公司生產(chǎn)班組承包管理制度中規(guī)定的本崗位相關(guān)職責(zé)；20.認(rèn)真完成上級(jí)主管臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。質(zhì)檢員工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)實(shí)行“首件”檢驗(yàn)制并保持檢驗(yàn)記錄；2.負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)加工件進(jìn)行檢驗(yàn)并保持檢驗(yàn)記錄；3．負(fù)責(zé)車輛改裝生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)；4．負(fù)責(zé)產(chǎn)品、半成品、原材料、配件等的檢驗(yàn)工作.；5.負(fù)責(zé)底盤、罐、箱等物件的檢驗(yàn)工作；6.負(fù)責(zé)成品車出廠前檢驗(yàn)并保持檢驗(yàn)記錄；7.負(fù)責(zé)執(zhí)行公司生產(chǎn)班組承包管理制度中規(guī)定的本崗位相關(guān)職責(zé)；8.認(rèn)真完成上級(jí)主管臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。采購(gòu)供應(yīng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)建立健全采購(gòu)部門的規(guī)章管理制度并做好相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)制定本部門工作計(jì)劃，并按計(jì)劃完成所負(fù)責(zé)工作；負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外加工配件、勞保辦公用品實(shí)施采購(gòu)；負(fù)責(zé)聯(lián)系組織貨源，負(fù)責(zé)按比質(zhì)、比價(jià)、公開(kāi)的原則選擇合格供應(yīng)商，降低采購(gòu)成本和采購(gòu)周期；發(fā)出訂貨單，并對(duì)采購(gòu)的物料及備件的到貨時(shí)間和使用情況跟進(jìn)，保證及時(shí)供應(yīng)；隨時(shí)跟蹤掌握最新的物料價(jià)格變化，督促供應(yīng)商不斷降低價(jià)格以達(dá)到公司要求，并及時(shí)調(diào)整《合格供方名單》,報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)核對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的各類單據(jù)以及付款事項(xiàng)，依據(jù)付款計(jì)劃，填寫付款結(jié)算清單，辦理付款手續(xù)；參與供應(yīng)商的談判，向供應(yīng)商提供外協(xié)加工圖紙，質(zhì)量要求等；參與公司的質(zhì)量體系管理，進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，對(duì)采購(gòu)部門的發(fā)展提合理改進(jìn)建議；負(fù)責(zé)物資價(jià)格.性能及供應(yīng)商信息的收集、整理、分類、歸檔工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)庫(kù)管員開(kāi)展物資.產(chǎn)品的入庫(kù)、檢驗(yàn)、領(lǐng)用和發(fā)放工作，完善庫(kù)房保管工作；負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行定期庫(kù)存物資盤點(diǎn)，確保帳.物.資金.卡四對(duì)口；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展公司廢舊物資的回收、處理工作；負(fù)責(zé)執(zhí)行公司生產(chǎn)班組承包管理制度中規(guī)定的本崗位相關(guān)職責(zé)；庫(kù)房主管工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)根據(jù)公司的生產(chǎn)銷售能力，確定零配件的標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量；2.負(fù)責(zé)及時(shí)與生產(chǎn)部和銷售部溝通，保證生產(chǎn)用料的庫(kù)存供給和銷售部發(fā)送產(chǎn)品時(shí)所需物質(zhì)的庫(kù)存供給；3.負(fù)責(zé)每月一次盤點(diǎn)配件庫(kù)，成品庫(kù)的庫(kù)存及各班組工具；4.負(fù)責(zé)每半年一次整理呆滯料的統(tǒng)計(jì)，并交上呆滯料統(tǒng)計(jì)表；5.負(fù)責(zé)保證領(lǐng)料單、實(shí)物、電腦庫(kù)存、臺(tái)賬等統(tǒng)一及帳實(shí)相符，并上交庫(kù)存報(bào)表；6.負(fù)責(zé)定期編制產(chǎn)品入庫(kù).出庫(kù)及庫(kù)存臺(tái)賬，送生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部；7.負(fù)責(zé)保證材料庫(kù)及成品庫(kù)的倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境，確保庫(kù)存產(chǎn)品或材料的材質(zhì)不變；8.負(fù)責(zé)按規(guī)定發(fā)放改裝車所需的油量；9.負(fù)責(zé)配件的申請(qǐng)、入庫(kù)、出庫(kù)及底盤、成品車輛的出入庫(kù)手續(xù)等；10.負(fù)責(zé)勞保用品的按時(shí)發(fā)放；11.負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄表.維修單的及時(shí).準(zhǔn)確錄入；12.負(fù)責(zé)公司圖書借閱管理；13.負(fù)責(zé)執(zhí)行公司生產(chǎn)班組承包管理制度中規(guī)定的本崗位相關(guān)職責(zé)；14.認(rèn)真完成上級(jí)主管臨時(shí)交辦的其他任務(wù)庫(kù)管員工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)協(xié)助庫(kù)房主管進(jìn)行日常進(jìn)出庫(kù)管理工作；2.負(fù)責(zé)促進(jìn)庫(kù)房管理體系的建立和完善；3.負(fù)責(zé)保證庫(kù)房配件實(shí)物與數(shù)量卡一致4.負(fù)責(zé)根據(jù)出入庫(kù)單據(jù)說(shuō)明，共同協(xié)作完成產(chǎn)品.配件實(shí)物的出入移庫(kù)；5.負(fù)責(zé)帳卡根據(jù)出入庫(kù)實(shí)物數(shù)量的變化進(jìn)行調(diào)整，使領(lǐng)料單、物保持一致；6.負(fù)責(zé)整理庫(kù)容，使庫(kù)房保持干凈.整潔；7.負(fù)責(zé)根據(jù)庫(kù)存數(shù)量變化，提醒請(qǐng)購(gòu)配件；8.負(fù)責(zé)每月協(xié)助盤點(diǎn)庫(kù)存；9.認(rèn)真完成上級(jí)主管臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)日常會(huì)計(jì)工作：負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)帳薄.會(huì)計(jì)憑證.會(huì)計(jì)報(bào)表；認(rèn)證發(fā)票；預(yù)算每月的繳稅資料，每月上旬申報(bào)國(guó)稅.地稅.統(tǒng)計(jì)申報(bào)；月末匯總憑證.申報(bào)表（鄉(xiāng).國(guó).地稅）；對(duì)公司財(cái)務(wù)制度的完善提出合理化建議，協(xié)助總經(jīng)理起草.修改公司財(cái)務(wù)制度；協(xié)助總經(jīng)理建立和完善會(huì)計(jì)核算機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行公司的會(huì)計(jì)核算制度，對(duì)公司日常各種費(fèi)用的原始票據(jù)和憑證進(jìn)行審核，保證其真實(shí)性；負(fù)責(zé)給員工上保險(xiǎn)工作；成本核算工作和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作；負(fù)責(zé)每月10日之前把公司往來(lái)賬款等進(jìn)行匯總完，并上交總經(jīng)理審閱；負(fù)責(zé)執(zhí)行公司生產(chǎn)班組承包管理制度中規(guī)定的本崗位相關(guān)職責(zé)；認(rèn)真完成上級(jí)主管臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。財(cái)務(wù)出納負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬.銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)；負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金.有價(jià)證券.空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料；負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各部門領(lǐng)用和核銷工作；負(fù)責(zé)車輛底盤的訂購(gòu)和催交及配件的銷售收費(fèi)；負(fù)責(zé)工資的統(tǒng)計(jì)及發(fā)放；負(fù)責(zé)檔案室的管理；負(fù)責(zé)簽定跟高碑店改裝廠的合同及改裝管道疏通車的合同；負(fù)責(zé)開(kāi)據(jù)車輛出廠合格證等事項(xiàng)；公司車輛加油卡的管理工作；認(rèn)真完成上級(jí)主管臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。司機(jī)班長(zhǎng)負(fù)責(zé)車輛調(diào)配、車隊(duì)人員的學(xué)習(xí)和管理；負(fù)責(zé)車輛的保養(yǎng)及年檢、維修和清潔工作，保持車輛的良好車況；負(fù)責(zé)車隊(duì)相關(guān)工作表格的運(yùn)行和相關(guān)記錄的管理；負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)成品車的驗(yàn)車、送車和車輛的年檢及各類手續(xù)的辦理工作；對(duì)驗(yàn)車和生活車輛用油的日常管理和成本控制工作；負(fù)責(zé)給客戶做車輛的操作示范工作及答疑和宣傳工作；認(rèn)真完成上級(jí)主管臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。司機(jī)工作職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行駕駛規(guī)則，確保安全行駛；負(fù)責(zé)做好車輛維修、保養(yǎng)和清潔，注意防火、防盜，及時(shí)車檢，消除事故隱患，及時(shí)排除故障，保證車輛正常使用；負(fù)責(zé)接收車隊(duì)長(zhǎng)派車任務(wù)，提供公司辦公用車，態(tài)度熱情，杜絕無(wú)故拒派、拒載現(xiàn)象的出現(xiàn)，并對(duì)車輛安全行駛負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)成品車的驗(yàn)車工作；服從車隊(duì)長(zhǎng)的安排、管理。認(rèn)真完成上級(jí)主管臨時(shí)交辦的其他任務(wù)保潔員遵守廠區(qū)的管理制度，著裝上崗，樹立形象；保質(zhì)保量地完成廠區(qū)內(nèi)的保潔工作；遵守職員紀(jì)律，堅(jiān)守工作崗位，工作時(shí)間不準(zhǔn)干私活或做與工作無(wú)關(guān)的事情；清潔過(guò)程若發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象，如漏水或設(shè)備設(shè)施損壞、故障等，及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)或?qū)９苋藛T，必要時(shí)積極協(xié)助專業(yè)人員排除故障；發(fā)現(xiàn)事故隱患和可疑跡象，立即報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并有義務(wù)監(jiān)視事態(tài)過(guò)程或采取有效措施，控制事態(tài)發(fā)展；妥善保管清潔工具和用品，不得丟失和認(rèn)為損壞，不得將清潔工具和用品私借他人使用和帶回家中使用；認(rèn)真完成上級(jí)主管臨時(shí)交辦的其他任務(wù)；每星期打掃車間（北車間的北門往東至東門、南車間護(hù)欄車東邊至東門）兩次。門衛(wèi)工作職責(zé)熟悉廠區(qū)范圍內(nèi)的情況，妥善安排管理范圍之內(nèi)事物；負(fù)責(zé)所有進(jìn)出廠區(qū)門口的人員和物資進(jìn)行查看管理；對(duì)廠區(qū)進(jìn)行24小時(shí)的查看管理；對(duì)非廠區(qū)員工進(jìn)入住宿或無(wú)故停留2小時(shí)以上者需向管理人員匯報(bào)同意方可逗留；任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)異常情況（打架、酗酒、醉酒）需打電話及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)；廠區(qū)內(nèi)若發(fā)生重大事件或緊急情況（如火災(zāi)），要保持沉著、冷靜，要及時(shí)打電話求救，報(bào)告主管人員并進(jìn)行人員疏散；節(jié)假日期間，更要加強(qiáng)防范；8．冬季負(fù)責(zé)取火供暖。9.認(rèn)真完成上級(jí)主管臨時(shí)交辦的其他任務(wù)員工廚師工作職責(zé)1．搞好營(yíng)養(yǎng)衛(wèi)生關(guān)，做到菜里無(wú)蟲、雜物.為保證營(yíng)養(yǎng)，蔬菜應(yīng)先洗后切，嚴(yán)格三刀三板，生熟分開(kāi)，保持灶臺(tái)菜房衛(wèi)生，堅(jiān)決杜絕食物中毒；2.嚴(yán)格按操作規(guī)程操作炊事機(jī)械，保證人員機(jī)械安全；3.搞好后廚衛(wèi)生，副食品擺放有序，工作臺(tái)面潔凈，地面干凈無(wú)污水，垃圾清理及時(shí)，做到無(wú)蒼蠅、鼠害；4.采購(gòu)原料進(jìn)行驗(yàn)質(zhì)檢斤，以保證副食原料符合食品衛(wèi)生要求；5.經(jīng)常征求就餐人員的意見(jiàn)，不斷提高烹飪技術(shù)，提高服務(wù)質(zhì)量；6.認(rèn)真完成上級(jí)主管臨時(shí)交辦的其他任務(wù)第三部分企業(yè)管理制度財(cái)務(wù)管理制度總則第一條為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定財(cái)務(wù)工作管理第二條會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。第三條會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。第四條財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì)計(jì)、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。第五條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同辦公室主任或總經(jīng)理指定的專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。第六條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。第七條財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。第八條財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，做出處理。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事項(xiàng)無(wú)權(quán)自行做出處理。第九條財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。第十條財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由辦公室主任、總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員監(jiān)交。支票管理第十一條支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時(shí)須有"支票領(lǐng)用單"，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。第十二條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)(購(gòu)置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無(wú)誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)，原支票領(lǐng)用人在"支票領(lǐng)用單"及登記簿上簽字。第十三條財(cái)務(wù)人員月底清帳時(shí)憑"現(xiàn)金領(lǐng)用單"轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)帳手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。第十四條對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。凡與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)款項(xiàng)，不分金額大小由承辦人文字性報(bào)告總經(jīng)理。第十五條公司財(cái)務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。總經(jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽。現(xiàn)金管理第十六條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：(一)職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；(二)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；(三)出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；(四)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；(五)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。第十七條除本規(guī)定第十九條外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。第十八條公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。第十九條日常零星開(kāi)支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為5000元。超額部分應(yīng)存入銀行。第二十條財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十一條財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。第二十二條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會(huì)計(jì)審核；交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過(guò)還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。第二十三條符合本規(guī)定第十六條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。第二十四條發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由出納審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無(wú)誤，填制記帳憑證。第二十五條工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管審核，總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。第二十六條差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單(包括領(lǐng)款單)，由部門經(jīng)理簽字，會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無(wú)誤并報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。第二十七條無(wú)論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證。第二十八條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。會(huì)計(jì)檔案管理第二十九條凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。第三十條會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。第三十一條會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。第三十二條會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。處罰辦法第三十三條出現(xiàn)下列情況之一的，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰：(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；(二)用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的；(三)未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項(xiàng)的；(四)利用帳戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的；(五)未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；(六)保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的；(七)違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。第三十四出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。(一)違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；(二)拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料的；(三)偽造、變?cè)臁⒅e報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿的；(四)利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的；(五)弄虛作假、營(yíng)私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的；(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；(七)有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。附則第三十五條本規(guī)定由總經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。第三十六條本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。會(huì)議管理制度目的：會(huì)議是公司員工之間溝通的重要手段，通過(guò)會(huì)議促進(jìn)員工對(duì)工作的理解，讓員工工作有的放矢，同時(shí)在公司形成良好的氛圍，創(chuàng)造出融洽、和睦的團(tuán)隊(duì)。為規(guī)范公司會(huì)議管理，保證會(huì)議質(zhì)量，提高會(huì)議效率，特制定本制度。適用范圍：本制度適用于上海汽車有限責(zé)任公司會(huì)議管理。管理權(quán)責(zé)：公司辦公室負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。會(huì)議提擬人或主辦部門負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，并有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出處罰。相關(guān)內(nèi)容：主持人須在會(huì)議前和相關(guān)人員擬定好會(huì)議議程等，不能毫無(wú)準(zhǔn)備地召開(kāi)會(huì)議。與會(huì)人員必須按時(shí)參加會(huì)議，并在《會(huì)議簽到表》上簽到。因事無(wú)法按時(shí)到達(dá)，須提前和會(huì)議組織人員申請(qǐng)請(qǐng)假，并指定代理人參加會(huì)議。開(kāi)會(huì)時(shí)要做到有始有終，嚴(yán)禁私自中途退場(chǎng)，有事要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。遵守會(huì)議紀(jì)律，與會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到振動(dòng)或?qū)⑹謾C(jī)呼叫轉(zhuǎn)移至部門另一未與會(huì)人處，原則上不允許接聽(tīng)電話，如必須接聽(tīng)，請(qǐng)暫時(shí)離開(kāi)會(huì)場(chǎng)。開(kāi)會(huì)期間，應(yīng)保持良好的坐姿，注意聽(tīng)他人發(fā)言，嚴(yán)禁打瞌睡，議論喧嘩等。會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，緊扣議題。屬工作部署性質(zhì)的會(huì)議，原則上不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言。各類例行溝通會(huì)議，討論問(wèn)題要開(kāi)誠(chéng)布公，互相尊重，積極接受指示、工作任務(wù)，對(duì)提醒和批評(píng)要虛心對(duì)待。與會(huì)者要做好會(huì)議記錄。有傳達(dá)任務(wù)的事項(xiàng)，參加者要及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)下去，并認(rèn)真執(zhí)行會(huì)議所確定的各項(xiàng)任務(wù)。處罰：無(wú)正當(dāng)理由遲到者，罰款10-100元。未遵守會(huì)議紀(jì)律，影響會(huì)議正常進(jìn)行的，罰款50-100元。無(wú)正當(dāng)理由早退、缺席者在公司板報(bào)上予以點(diǎn)名批評(píng)并罰款10-100元。除正常開(kāi)會(huì)規(guī)定時(shí)間，凡因臨時(shí)改變會(huì)議時(shí)間由于通知原因造成應(yīng)參加會(huì)議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達(dá)人承擔(dān)。附則：本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。七、附表：1、會(huì)議簽到表會(huì)議簽到表年月日例會(huì)議程管理制度目的為了加強(qiáng)部門間的溝通，使各部門的工作更加協(xié)調(diào)一致和規(guī)范例會(huì)中各種問(wèn)題反饋、解決、跟蹤和驗(yàn)證流程，提高公司產(chǎn)品綜合管理水平和提升企業(yè)品牌形象。適用范圍適用于公司部門間工作溝通和所有公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的問(wèn)題處理和跟蹤驗(yàn)證。職責(zé)3、1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集上周入廠檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)等過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，并在每周一的例會(huì)上進(jìn)行報(bào)告和總結(jié)。3、2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集上周生產(chǎn)計(jì)劃、組織和產(chǎn)品交付、安全生產(chǎn)檢查等過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，并在每周一的例會(huì)上進(jìn)行報(bào)告和總結(jié)。3、3采購(gòu)部負(fù)責(zé)將采購(gòu)執(zhí)行和到貨等情況進(jìn)行匯報(bào)。3、4銷售部負(fù)責(zé)收集上周市場(chǎng)信息和合同執(zhí)行等情況以及本周銷售預(yù)測(cè)，售后服務(wù)、顧客投訴等過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題在例會(huì)上進(jìn)行報(bào)告和總結(jié)。3、5技術(shù)部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝改進(jìn)與完善以及其他相關(guān)問(wèn)題等進(jìn)行匯報(bào)。3、6辦公室和后勤負(fù)責(zé)與部門和崗位相關(guān)的問(wèn)題進(jìn)行匯報(bào)和反饋。3、7公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行初步分析，并責(zé)成相關(guān)的部門分別進(jìn)行原因分析、措施制訂、方案落實(shí)、跟蹤驗(yàn)證和反饋。3、8辦公室主任負(fù)責(zé)填寫《例會(huì)問(wèn)題處理跟蹤記錄表》，并對(duì)整個(gè)過(guò)程的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和推進(jìn)。四、程序4、1各部門在日常的工作過(guò)程中負(fù)責(zé)匯報(bào)與本部門和崗位相關(guān)的工作信息，并在每周的例會(huì)上向總經(jīng)理或副總經(jīng)理報(bào)告上周出現(xiàn)問(wèn)題、采取的措施以及待處理的問(wèn)題。4、2總經(jīng)理或副總經(jīng)理需要針對(duì)各部門提出的問(wèn)題進(jìn)行決議，責(zé)成相關(guān)部門進(jìn)行處理，并針對(duì)具體問(wèn)題合理安排需要協(xié)作的相關(guān)部門或相關(guān)人員。4、3責(zé)任部門需按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成總經(jīng)理或副總經(jīng)理交代的工作，并在下周的例會(huì)上匯報(bào)工作完成情況或工作進(jìn)度。4、4負(fù)責(zé)措施落實(shí)的部門要嚴(yán)格執(zhí)行方案的落實(shí)，對(duì)落實(shí)的過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題要和相關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行溝通，并在例會(huì)上將措施的執(zhí)行情況進(jìn)行匯報(bào)。4、5辦公室主任負(fù)責(zé)對(duì)例會(huì)中總經(jīng)理或副總經(jīng)理提出的各種決議實(shí)施的整個(gè)過(guò)程的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和推進(jìn)。并對(duì)問(wèn)題的解決過(guò)程填寫《例會(huì)問(wèn)題處理跟蹤記錄表》。五、附表：《例會(huì)問(wèn)題處理跟蹤記錄表》例會(huì)問(wèn)題處理跟蹤記錄表序號(hào)問(wèn)題描述記錄日期責(zé)成部門/責(zé)任人采取措施措施驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證部門/人員/日期驗(yàn)證結(jié)果反饋銷售管理制度一、目的：1.銷售管理是公司的生命線，是公司生存和發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，銷售人員應(yīng)以主人翁態(tài)度搞好本職工作，為公司的發(fā)展多出單，出好單。2.銷售工作是一項(xiàng)十分復(fù)雜和艱巨工作，為激勵(lì)銷售人員和代理商的積極性，本公司特制定以下銷售管理的相關(guān)辦法。3.本辦法解釋權(quán)歸公司。二、適應(yīng)對(duì)象：公司所有銷售人員和代理商三、管理制度：1.嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.所有銷售人員每周都必須寫工作匯報(bào)，每月有月結(jié)，半年有小結(jié)，全年有總結(jié)。3.銷售人員必須每周有工作匯報(bào)，工作匯報(bào)必須詳細(xì)說(shuō)明本周內(nèi)主要的活動(dòng)行程情況、與客戶的交流情況及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的活動(dòng)情況等。4.銷售人員除了嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度外，特別要嚴(yán)肅公司的作息制度，按時(shí)上班、下班、不遲到、不早退，完善請(qǐng)假制度.5.銷售經(jīng)理應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加每周一的例會(huì)和每月28日的職工代表大會(huì)會(huì)議及其它公司的相關(guān)會(huì)議，充分利用這些機(jī)會(huì)和各部門進(jìn)行交流，以最大限度的為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。6.銷售經(jīng)理每月22日要按時(shí)編寫下月的銷售計(jì)劃以保證生產(chǎn)的合理安排，并隨時(shí)與生產(chǎn)負(fù)責(zé)人溝通進(jìn)行調(diào)整以保證已簽訂合同的交期。7.銷售人員在發(fā)生業(yè)務(wù)后，必須認(rèn)真填寫《銷售產(chǎn)品訂貨單》,以此落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)。四、銷售經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員的職責(zé)。（一）銷售部經(jīng)理的管理職責(zé)：1.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況和客戶需求，負(fù)責(zé)完善和貫徹執(zhí)行公司銷售管理的有關(guān)規(guī)定，完成銷售目標(biāo)。2.負(fù)責(zé)市場(chǎng)銷售體系的建設(shè)，把握重點(diǎn)客戶。3.負(fù)責(zé)公司主導(dǎo)產(chǎn)品的宣傳和展會(huì)。4.審定產(chǎn)品的最低銷售價(jià)格，監(jiān)督合同回款和市場(chǎng)費(fèi)用的執(zhí)行情況。5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬的業(yè)務(wù)人員的市場(chǎng)銷售工作，并對(duì)其工作進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核，根據(jù)業(yè)務(wù)人員銷售情況和市場(chǎng)拓展情況對(duì)公司銷售目標(biāo)進(jìn)行實(shí)施性評(píng)定，監(jiān)督業(yè)務(wù)人員市場(chǎng)費(fèi)用的使用情況。6.負(fù)責(zé)監(jiān)督客戶培訓(xùn)和交付管理不斷增強(qiáng)顧客滿意。7.負(fù)責(zé)監(jiān)督售前、售中、售后服務(wù)質(zhì)量管理來(lái)不斷增強(qiáng)顧客滿意。8.負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目的招、投標(biāo)文件的評(píng)審及合同評(píng)審及保證金退還事項(xiàng)。9.負(fù)責(zé)維護(hù)市場(chǎng)銷售渠道；負(fù)責(zé)對(duì)反饋的市場(chǎng)信息進(jìn)行分析，對(duì)顧客反饋意見(jiàn)進(jìn)行分析，及時(shí)向相關(guān)部門溝通，提出改進(jìn)方法。10.把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，了解產(chǎn)品在市場(chǎng)占有情況和競(jìng)爭(zhēng)情況，隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)工作進(jìn)展情況。（二）業(yè)務(wù)人員的職責(zé)：1.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓，及時(shí)處理客戶提出的意見(jiàn)，并與客戶保持良好的關(guān)系。2.及時(shí)與客戶溝通，了解不同行業(yè)客戶對(duì)產(chǎn)品的需求,及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋產(chǎn)品最新發(fā)展動(dòng)態(tài)。3.對(duì)客戶進(jìn)行分類分析，了解客戶信息。把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，了解產(chǎn)品在市場(chǎng)的占有情況。時(shí)間主要工作內(nèi)容每周五向銷售部經(jīng)理以文字形式匯報(bào)其主要工作內(nèi)容每月20日前報(bào)銷當(dāng)月所發(fā)生市場(chǎng)費(fèi)用，并要求對(duì)所發(fā)生市場(chǎng)費(fèi)用有合理解釋。對(duì)客戶進(jìn)行分類分析，對(duì)本月工作情況進(jìn)行總結(jié)，制定下個(gè)月的工作計(jì)劃；統(tǒng)計(jì)本月合同簽訂情況、回款情況、重點(diǎn)項(xiàng)目的跟蹤情況和關(guān)鍵客戶的拜訪情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況。4.每位業(yè)務(wù)人員應(yīng)按時(shí)填寫每周工作計(jì)劃及總結(jié)；每月的銷售計(jì)劃和“月工作匯報(bào)表”交到銷售部經(jīng)理，如未能及時(shí)上報(bào)，主管領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)利對(duì)違反者給與處罰（罰款200元或調(diào)離本職工作），如出現(xiàn)連續(xù)二次未能及時(shí)上報(bào)，公司將視為此業(yè)務(wù)人員自動(dòng)離職，同時(shí)自動(dòng)解除勞動(dòng)合同關(guān)系。5．在銷售合同簽定前，業(yè)務(wù)員必須填寫“項(xiàng)目信息表”和“價(jià)格申請(qǐng)表”，否則將由該項(xiàng)目人員承擔(dān)由此帶來(lái)的全部責(zé)任。6．服從公司的銷售管理，努力完成公司的銷售目標(biāo)及各項(xiàng)工作。五、銷售人員待遇情況1．待遇形式：基本工資+提成+獎(jiǎng)勵(lì)2、基本工資銷售部經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員的基本工資：職位月基本工資業(yè)務(wù)人員1000~2000元/月銷售部經(jīng)理2000~4000元/月3、獎(jiǎng)勵(lì)：根據(jù)銷售業(yè)績(jī)及平時(shí)表現(xiàn)情況由銷售經(jīng)理上報(bào)計(jì)劃總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放年終獎(jiǎng)勵(lì)。六、業(yè)務(wù)費(fèi)用1、業(yè)務(wù)費(fèi)用額度實(shí)行資金報(bào)審制，業(yè)務(wù)員在申請(qǐng)業(yè)務(wù)費(fèi)用時(shí)，必須填寫“業(yè)務(wù)費(fèi)用申請(qǐng)表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦理借款，否則公司財(cái)務(wù)部不處理此借款，業(yè)務(wù)員在每月的工作匯報(bào)時(shí)，必須向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)業(yè)務(wù)費(fèi)用的使用情況并明確此費(fèi)用的花費(fèi)用途，每月20日之前將本月發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用票據(jù)報(bào)到銷售部經(jīng)理，經(jīng)銷售部經(jīng)理及總經(jīng)理同意后申請(qǐng)報(bào)銷，否則公司財(cái)務(wù)部不處理此費(fèi)用。如請(qǐng)客、送禮費(fèi)用必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)（可以以短信方式確認(rèn)）。2、銷售部經(jīng)理及業(yè)務(wù)員在出差之前必須編寫“出差計(jì)劃”，明確此出差的目的、時(shí)間安排、拜訪的客戶以及費(fèi)用計(jì)劃。出差計(jì)劃必須得到總經(jīng)理批準(zhǔn)并回公司后寫出差報(bào)告，否則公司不處理此費(fèi)用。出差情況必須在“月工作匯報(bào)表”中填寫清楚，否則公司不處理此費(fèi)用。七、價(jià)格與信息費(fèi)申請(qǐng)1、所有業(yè)務(wù)人員必須遵守由公司指定的最基本銷售價(jià)格，任何合同額未經(jīng)批準(zhǔn)不得低于最基本銷售價(jià)格，否則將由該當(dāng)事人承擔(dān)由此帶來(lái)的全部責(zé)任。2、特價(jià)申請(qǐng)方式：銷售金額低于公司給出的最基本價(jià)格時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，原則上無(wú)用戶信息費(fèi)，如果出現(xiàn)用戶信息費(fèi)公司將指派專人處理此事宜。3、用戶信息費(fèi)申請(qǐng)方式：在投標(biāo)前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將根據(jù)用戶的潛在需求、用戶決策層和影響層的情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在該項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)優(yōu)勢(shì)等提出“用戶信息費(fèi)”的建議并提出用戶信息費(fèi)分配方案，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司將指派專人處理此事宜。八、附表：1、《銷售訂單表》2、《月銷售計(jì)劃表》3、《周工作匯報(bào)表》4、《項(xiàng)目信息表》5、《價(jià)格申請(qǐng)表》6、《業(yè)務(wù)費(fèi)用申請(qǐng)表》上海汽車有限責(zé)任公司月份銷售計(jì)劃表序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)數(shù)量下達(dá)時(shí)間完成時(shí)間執(zhí)行人員備注1234567編制人：審批人：日期：上海汽車有限責(zé)任公司

銷售訂單表簽訂日期客戶名稱車型數(shù)量底盤情況交車日期客戶要求上海汽車有限責(zé)任公司周工作匯報(bào)表時(shí)間業(yè)務(wù)經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)本周主要工作內(nèi)容拜訪的客戶（明確費(fèi)用支出情況）電話溝通的客戶項(xiàng)目信息主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況回款執(zhí)行情況下周工作重點(diǎn)銷售過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題上海汽車有限責(zé)任公司項(xiàng)目信息表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目信息來(lái)源項(xiàng)目操作方式立項(xiàng)時(shí)間業(yè)務(wù)經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)用戶需求情況項(xiàng)目資金來(lái)源采購(gòu)方式用戶負(fù)責(zé)人用戶聯(lián)系方式?jīng)Q策層影響層用戶需求能力分析技術(shù)：價(jià)格與付款方式：服務(wù)與質(zhì)量：潛在市場(chǎng)：主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（優(yōu)勢(shì)＼價(jià)格＼弱點(diǎn)與用戶關(guān)系分析）公關(guān)策略及銷售費(fèi)用申請(qǐng)明確預(yù)計(jì)的銷售價(jià)格＼用戶需求（信息費(fèi)）實(shí)際銷售價(jià)格回款１２３４提成備注上海汽車有限責(zé)任公司價(jià)格申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱用戶負(fù)責(zé)人用戶聯(lián)系方式價(jià)格申請(qǐng)?jiān)蛎鞔_是否有用戶需求（信息費(fèi)）申請(qǐng)價(jià)格申請(qǐng)人：時(shí)間：批準(zhǔn)價(jià)格批準(zhǔn)人：時(shí)間：公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)人：時(shí)間：上海汽車有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)費(fèi)用申請(qǐng)表用途（明確所需拜訪的客戶及出差路線等）申請(qǐng)費(fèi)用用戶信息費(fèi)預(yù)計(jì)請(qǐng)客、送禮費(fèi)用預(yù)計(jì)補(bǔ)助性費(fèi)用（住宿等）預(yù)計(jì)交通費(fèi)用總申請(qǐng)費(fèi)用申請(qǐng)人：時(shí)間：批準(zhǔn)費(fèi)用批準(zhǔn)人：時(shí)間：公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)人：時(shí)間：生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行流程管理規(guī)定目的明確與生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行相關(guān)的各個(gè)部門的職責(zé)和權(quán)限，加快生產(chǎn)進(jìn)度，提高生產(chǎn)效率。適用范圍公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)與執(zhí)行。相關(guān)部門職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃與銷售訂單的編制下發(fā)并跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單的執(zhí)行。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)單的編制、下發(fā)并按要求進(jìn)行生產(chǎn)組織。采購(gòu)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)所需物資的采購(gòu)。庫(kù)房負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的收發(fā)存以及配件的申購(gòu)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件等的入廠檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、成品的出廠檢驗(yàn)。常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)流程執(zhí)行的監(jiān)督與協(xié)調(diào)工作。相關(guān)流程銷售部每月的22日編制并下發(fā)次月的月銷售計(jì)劃，生產(chǎn)部于每月的25日依據(jù)銷售部的月銷售計(jì)劃與在制品情況編制月生產(chǎn)計(jì)劃；為了保證銷售合同的順利履行，銷售部在與客戶正式簽訂合同前，要與底盤采購(gòu)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)、質(zhì)檢等各部門就交貨時(shí)間進(jìn)行溝通；銷售部在與客戶簽訂銷售合同后應(yīng)立即編寫銷售訂單（須在銷售訂單中注明交貨日期），并上交常務(wù)副總審核；陳廠長(zhǎng)依據(jù)常務(wù)副總下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)單編制相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單并下發(fā)給技術(shù)部、質(zhì)檢部、庫(kù)房、班組/車間。銷售部沒(méi)有下達(dá)銷售訂單時(shí)，生產(chǎn)部依據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)組織與下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單。底盤采購(gòu)可以在合同正式簽訂之前進(jìn)行，但須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行。庫(kù)房在收到常務(wù)副總下發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單后，應(yīng)立即核對(duì)庫(kù)房里的配品配件，對(duì)于短缺的或低于安全庫(kù)存的配品配件應(yīng)立即填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，由常務(wù)副總簽字批準(zhǔn)后采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)。采購(gòu)部收到庫(kù)房或其他部門填寫的并經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單后，按需進(jìn)行采購(gòu)。常務(wù)副總根據(jù)生產(chǎn)部的實(shí)際生產(chǎn)情況，可以安排將上裝、箱體、噴漆等部件或工序委托外協(xié)廠進(jìn)行代加工，委托外加工的產(chǎn)品由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督，外協(xié)單位完成后，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)到外協(xié)廠進(jìn)行入廠檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品通知外協(xié)廠送貨；若檢驗(yàn)不合格，則責(zé)成外協(xié)單位在進(jìn)行返工返修后方可送貨。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督各班組/車間生產(chǎn)任務(wù)單在執(zhí)行過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量控制與監(jiān)督，并填寫工藝流程卡的相關(guān)內(nèi)容。生產(chǎn)部對(duì)每月生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并填寫《月度生產(chǎn)任務(wù)完成情況統(tǒng)計(jì)表》。質(zhì)檢、庫(kù)房、班組/車間在進(jìn)行車輛底盤交接時(shí)，需認(rèn)真填寫《入廠改裝車底盤流程表》，填寫要求依據(jù)改裝車底盤管理制度。班組/車間的生產(chǎn)任務(wù)單完成后或外協(xié)噴漆返廠后，由質(zhì)檢部進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，合格后填寫合格證；并將《入廠改裝車底盤流程表》移交銷售部。銷售部代表客戶進(jìn)行驗(yàn)車，驗(yàn)車合格則接收并在《入廠改裝車底盤流程表》簽字，若驗(yàn)車時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，則由質(zhì)檢通知相關(guān)部門進(jìn)行返修。需噴漆的產(chǎn)品，則在噴漆前質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后，為了保證質(zhì)量應(yīng)通知銷售部進(jìn)行一次檢驗(yàn)，雙方都確認(rèn)合格后再安排廠家噴漆。13、若車輛需要公司代辦驗(yàn)車上牌照，則銷售部應(yīng)當(dāng)在開(kāi)始噴漆前及時(shí)并通知相關(guān)部門或責(zé)任人進(jìn)行驗(yàn)車前的準(zhǔn)備工作；車輛入庫(kù)后由銷售部通知車隊(duì)進(jìn)行驗(yàn)車。相關(guān)記錄與附表《月銷售計(jì)劃表》《銷售訂單表》《月生產(chǎn)計(jì)劃表》《生產(chǎn)任務(wù)單》《采購(gòu)申請(qǐng)單》上海汽車有限責(zé)任公司月份銷售計(jì)劃表序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)數(shù)量下達(dá)時(shí)間完成時(shí)間執(zhí)行人員1234567編制人：審批人：日期：上海汽車有限責(zé)任公司

銷售訂單表訂單編號(hào)：簽訂日期客戶名稱車型數(shù)量底盤情況交車日期客戶要求上海汽車有限責(zé)任公司XXXX年N月份生產(chǎn)計(jì)劃表序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)數(shù)量（臺(tái)）下達(dá)時(shí)間完成時(shí)間執(zhí)行人員備注上月欠產(chǎn)情況123456N月份新增生產(chǎn)任務(wù)121314151617本月合計(jì)制表人：制表日期：審核人：審核人：審核日期：審核日期：生產(chǎn)任務(wù)單NO：任務(wù)名稱數(shù)量型號(hào)執(zhí)行部門工號(hào)圖號(hào)下達(dá)時(shí)間完成時(shí)間技術(shù)要求備注生產(chǎn)部門簽字（蓋章）年月日首件檢驗(yàn)記錄表BSP/Q-BZ-30工號(hào)零件號(hào)零件名稱圖紙尺寸實(shí)際尺寸圖紙尺寸實(shí)際尺寸生產(chǎn)者結(jié)論日期外協(xié)件入廠檢驗(yàn)記錄單BSP/Q—BZ—31供方單位名稱：日期圖號(hào)、名稱規(guī)格型號(hào)檢驗(yàn)方式測(cè)量結(jié)果送檢數(shù)抽檢數(shù)合格數(shù)不合格處理情況備注：檢驗(yàn)員：出差管理制度1.目的：1.1規(guī)范員工行為；1.2為公司員工因工作需要由公司指派到上海市以外的地區(qū)出差（指去外地短期工作、培訓(xùn)、參加會(huì)議等）的指引；2.原則：2.1高效、節(jié)約、迅速；2.2出色完成公司指派的任務(wù)；2.3不延誤工作進(jìn)程；不鋪張浪費(fèi)；不無(wú)故耽誤返回時(shí)間；3.具體內(nèi)容：3.1員工報(bào)到時(shí)間：工作日早上抵達(dá)上海，則下午須到公司正常上班；工作日下午抵達(dá)上海，則須第二個(gè)工作日到公司正常上班；3.2以出發(fā)時(shí)間開(kāi)始24小時(shí)為一天。如出差時(shí)間12小時(shí)以內(nèi)為半天計(jì)算，12小時(shí)以上為1天計(jì)算；3.2費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)指引、差旅費(fèi)申請(qǐng)和報(bào)銷的規(guī)定；（這里指去外地不超過(guò)十天的短期工作、培訓(xùn)、參加會(huì)議等）；3.3出差期間交通、住宿、餐飲等報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)指引..4報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)巴報(bào)銷往返的火車巴票費(fèi)、訂票手續(xù)費(fèi)、需轉(zhuǎn)車到達(dá)目的地的火車巴票費(fèi)及訂票手續(xù)費(fèi)。凡出差人員，經(jīng)理級(jí)以上人員：報(bào)銷上海至火車站/長(zhǎng)途汽車站/機(jī)場(chǎng)的士費(fèi)；其它員工：報(bào)銷上海至火車站/長(zhǎng)途汽車站/機(jī)場(chǎng)大巴費(fèi)；開(kāi)車公出外地者：過(guò)路過(guò)橋費(fèi)實(shí)報(bào)3.3.5 職位住宿標(biāo)準(zhǔn)異地餐飲、交通、部門經(jīng)理省會(huì)城市：限額200元/天，吃、住、行包干。非省會(huì)城市：限額150元/天，吃、住、行包干。普通員工省會(huì)城市：150/元，吃、住、行包干。2人或2人以上120元/天.人吃、住、行包干。非省會(huì)城市:120元/天，吃、住、行包干。2人或2人以上100元/天.人吃、住、行包干。開(kāi)車公出外地省會(huì)城市：120元/天，吃、住包干。2人或2人以上100元/天.人吃、住包干。非省會(huì)城市：100元/天，吃、住包干2人或2人以上80元/天.人吃、住包干。當(dāng)天回廠的餐費(fèi)為10元/頓，其他無(wú)補(bǔ)助。注：:凡出差到外地的人員，協(xié)作單位給安排的無(wú)補(bǔ)助。凡隨同總經(jīng)理出差的所有員工無(wú)補(bǔ)助。凡到外地參加會(huì)議的人員，其食宿由公司統(tǒng)一開(kāi)支的無(wú)補(bǔ)助。4、出差期間因工作需要由我方招待宴請(qǐng)外單位，須事前報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，回公司憑發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。5、關(guān)于國(guó)內(nèi)漫游通話：原則上不單獨(dú)報(bào)銷。如有特殊情況，提前申請(qǐng)。3.3.6出差員工差旅費(fèi)的申請(qǐng)及報(bào)銷程序。.6.1.1出差人員在明確工作任務(wù)、出差時(shí)間以及出差費(fèi)用預(yù)算后.2至..63.3.6分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)出差時(shí)間費(fèi)用預(yù)算工作完成情況交通工具總經(jīng)理批準(zhǔn)出差時(shí)間費(fèi)用預(yù)算工作完成情況交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼報(bào)銷人..64.其他：4.1出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報(bào)銷說(shuō)明：4.1.1由出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作，其他人員仍須簽字證明；4.1.2《差旅費(fèi)報(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)“3.5.5出差期間住宿、餐飲等標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明表”中補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額；4.1.3出差期間發(fā)生的費(fèi)用中，如有公司不予報(bào)銷項(xiàng)的支出額，由出差人員（除總經(jīng)理外）根據(jù)“3.3.5出差期間住宿、餐飲等標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明表”中的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偅还窘杩罴皥?bào)銷原則為：前款不清，后款不借。5、附表：說(shuō)明本文件中涉及到的《差旅費(fèi)報(bào)銷單》以財(cái)務(wù)提供格式為準(zhǔn)。售后服務(wù)管理制度1.目的對(duì)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保為用戶提供及時(shí)，周到，滿意的服務(wù)；2.適用范圍適用于我公司售后服務(wù)管理工作；3.內(nèi)容3.1服務(wù)工作方針：信息準(zhǔn)確、反應(yīng)敏捷、處理有效、用戶滿意；3.2服務(wù)目標(biāo)：3.2.1服務(wù)及時(shí)率100%;用戶滿意程度100%;3.2.2車身故障，上海區(qū)域內(nèi)在2小時(shí)內(nèi)答復(fù)，4小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)維修；3.2.3底盤發(fā)動(dòng)機(jī)故障，用戶直接向領(lǐng)導(dǎo)及銷售部分反映的，售后服務(wù)人員應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)聯(lián)系底盤廠家處理，并聯(lián)系結(jié)果及時(shí)向用戶反饋；并跟蹤解決狀況。3.3服務(wù)人員行為規(guī)范：3.3.1服務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家的政策法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度，執(zhí)行本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量保證規(guī)定，樹立處處為用戶著想、視用戶為上帝、全心全意為用戶服務(wù)的宗旨，服務(wù)態(tài)度要熱情、耐心、周到；3.3.2服務(wù)人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后詳細(xì)了解車輛使用情況、故障情況，認(rèn)真檢查、分析故障原因，并按規(guī)定修復(fù)處理，同時(shí)將處理情況如實(shí)填寫在《售后維修記錄單》上。服務(wù)結(jié)束后，應(yīng)請(qǐng)用戶簽字（蓋章）認(rèn)可。不允許在服務(wù)前要求用戶簽字（蓋章），不允許涂改、偽造用戶的簽字（蓋章）或建議，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予處罰。3.3.3服務(wù)人員在實(shí)施技術(shù)服務(wù)中，不能只滿足于解決用戶提出的問(wèn)題，還應(yīng)主動(dòng)向用戶傳授環(huán)衛(wèi)車輛的使用保養(yǎng)知識(shí)，指導(dǎo)用戶正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)。3.3.4服務(wù)人員不準(zhǔn)以任何理由或借口向用戶收取各種費(fèi)用（有償服務(wù)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，回公司后如數(shù)上繳，沖抵服務(wù)費(fèi)用），否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予處罰。3.3.5服務(wù)人員在服務(wù)過(guò)程中應(yīng)使用文明用語(yǔ)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)形象，對(duì)不了解的問(wèn)題和與技術(shù)、服務(wù)無(wú)關(guān)的事不準(zhǔn)亂下結(jié)論，同時(shí)應(yīng)注意保護(hù)與本公司配套廠商的形象。3.4服務(wù)人員服務(wù)工作程序：3.4.1接受任務(wù)和指令A(yù).領(lǐng)取外在工作指令或任務(wù)并辦理相關(guān)手續(xù)。a.熟悉任務(wù)內(nèi)容（詳細(xì)查閱資料、車輛型號(hào)、出廠時(shí)間、用戶具體地址、電話號(hào)碼和聯(lián)系人等）。b.準(zhǔn)備好《售后維修記錄單》、《顧客滿意度調(diào)查表》等資料。B.做好出發(fā)前的準(zhǔn)備工作a、二人外出時(shí)，須跟生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)同意后到現(xiàn)場(chǎng)維修。b.主動(dòng)與用戶聯(lián)系，詢問(wèn)具體故障，攜帶可能遇到或必須使用的零部件，確定用戶所在的位置、交通狀況，以提高效率。3.4.2到達(dá)后處理問(wèn)題A.見(jiàn)到用戶后，首先自我介紹說(shuō)明來(lái)意，并請(qǐng)用戶介紹車輛故障具體情況。B.“聽(tīng)”：詳細(xì)聽(tīng)取用戶反映車輛的運(yùn)行時(shí)間、使用情況、出現(xiàn)故障的前后情況，對(duì)故障必須做好記錄。C.“看”：核對(duì)該車是否屬于保修范圍，檢查存在問(wèn)題部位是否被拆過(guò)，以進(jìn)一步證實(shí)用戶提供的情況。D.“查”：針對(duì)故障部位進(jìn)行檢查，確定故障的真正原因。E.作出處理a.實(shí)事求是對(duì)問(wèn)題進(jìn)行處理，分析故障原因、責(zé)任，盡量與用戶達(dá)成共識(shí)。b.詳細(xì)填寫《售后維修記錄單》（維修記錄單填寫準(zhǔn)確、字體工整）最后由用戶簽名（蓋章）并提相關(guān)意見(jiàn)，如有換件，必須寫清原因、零件名稱、數(shù)量及金額。c.換下的舊件須妥善包裝及時(shí)帶回。F.處理結(jié)束離開(kāi)前簡(jiǎn)要向單位匯報(bào)處理結(jié)果，并請(qǐng)示有否其他任務(wù)和安排。3.4.3返回單位后工作：A.返回單位后及時(shí)上班。B.向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理的具體情況。并把用戶的意見(jiàn)如實(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)。C.將售后維修記錄單交領(lǐng)導(dǎo)審批后第一聯(lián)自用，第二聯(lián)交給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)份交銷售部。D.使用公司車輛到維修現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)遵守我公司內(nèi)部車輛管理管理規(guī)定。3.5電話回訪銷售部?jī)?nèi)勤人員收到維修人員的售后維修記錄單后,要立即進(jìn)行電話回訪,了解客戶對(duì)本次維修服務(wù)的意見(jiàn)和建議，電話回訪后填寫《售后維修電話回訪記錄單》。3.6來(lái)電來(lái)函處理程序：3.7備用件使用程序3.7.1服務(wù)人員根據(jù)實(shí)際情況提出處理意見(jiàn)，并開(kāi)出備用件領(lǐng)料單，3.7.2為用戶更換備用件后，服務(wù)人員填寫售后維修記錄單，經(jīng)用戶簽字及領(lǐng)導(dǎo)同意后，連同舊件作為備用件銷帳依4.本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，自頒布之日起執(zhí)行。5、附表：《售后維修記錄單》《顧客滿意度調(diào)查表》《售后維修電話回訪記錄單》汽車有限公司售后維修記錄單服務(wù)電話:010-87608599010-87609761服務(wù)類型:A.保養(yǎng)B.調(diào)試C.小修D(zhuǎn).大修服務(wù)狀態(tài):A.保內(nèi)B.保外車型:車牌號(hào):底盤號(hào):客戶名稱:客戶代表姓名:客戶聯(lián)系電話:客戶地址:故障現(xiàn)象:處理措施:更換零件名稱數(shù)量單價(jià)總價(jià)上門費(fèi)總費(fèi)用付款方式顧客滿意度:A.非常滿意B.比較滿意C.一般D.較不滿意E很不滿滿意您對(duì)維修的意見(jiàn)和建議:維修師傅簽名:客戶簽名:日期：顧客滿意度調(diào)查表顧客名稱地址電話傳真聯(lián)系人產(chǎn)品名稱：投入使用時(shí)間：對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量：□很滿意□一般□不滿意價(jià)格：□很滿意□一般□不滿意交貨期：□很滿意□一般□不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙）：對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度：現(xiàn)場(chǎng)維修、服務(wù)：□很滿意□一般□不滿意咨詢及對(duì)顧客使用培訓(xùn)：□很滿意□一般□不滿意備品、備件供應(yīng)：□很滿意□一般□不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙）：對(duì)售后服務(wù)的滿意程度□很滿意□一般□不滿意現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)：□很滿意□一般□不滿意咨詢及培訓(xùn)：□很滿意□一般□不滿意驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：□很滿意□一般□不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙）：其他意見(jiàn)、要求或建議：請(qǐng)貴單位填好此調(diào)查表并于2周內(nèi)傳回我公司，電傳：編制：時(shí)間：審核：時(shí)間售后維修電話回訪記錄單版本號(hào)1.0NO:客戶名稱維修日期維修記錄單編號(hào)回訪日期受訪人聯(lián)系電話回訪人維修車輛名稱及型號(hào)回訪記錄維修結(jié)果：維修用時(shí)：遺留問(wèn)題及原因：服務(wù)態(tài)度（客戶滿意度）：客戶意見(jiàn)及建議：安全生產(chǎn)管理制度1.目的保障員工的工作安全和生命財(cái)產(chǎn)，及時(shí)排除各種安全隱患，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.適用范圍適用于安全管理責(zé)任的具體落實(shí)和對(duì)安全工作相關(guān)人的獎(jiǎng)懲。3.職責(zé)3．1安全檢查組統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司的安全管理，部署各項(xiàng)安全工作，逐級(jí)落實(shí)到部門主管、班組長(zhǎng)直至到崗位員工。3．2各班組負(fù)責(zé)人對(duì)各自負(fù)責(zé)區(qū)域安全負(fù)責(zé)，有安全隱患的及時(shí)排除。4.工作程序4．1例行安全管理4.1.1成立安全檢查組：由公司總經(jīng)理任命或公司職工代表大會(huì)討論通過(guò)產(chǎn)生。4.1.2安全檢查組成員對(duì)各自所負(fù)責(zé)區(qū)域的安全負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)清除并備案。4.1.3安全檢查組在每月27號(hào)下午15:00（遇周日或特殊情況另行通知）對(duì)公司安全狀況進(jìn)行全面檢查，包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)水、電、氣、各設(shè)備的使用和保養(yǎng)情況，消防器材的配備和有效期限；4.1.4安全檢查組在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)安全隱患或影響安全的相關(guān)因素時(shí)向各班組下發(fā)《安全隱患通知單》，要求在規(guī)定時(shí)期內(nèi)進(jìn)行整改；4.1.5職工代表大會(huì)成員組織不定期抽查公司安全狀況；4.1.6生產(chǎn)部各班組落實(shí)專人檢查員工工作服裝、勞保用品穿戴情況、生產(chǎn)是否按照劃線區(qū)域規(guī)定執(zhí)行情況、設(shè)備工具是否完好、使用是否正確、工作銜接配合是否合理、消防器材的放置是否合理，完工后配電箱、門窗、水、氣等是否關(guān)好，每日填寫《例行安全檢查記錄表》，交公司安全負(fù)責(zé)人統(tǒng)一保管。5．獎(jiǎng)懲辦法5.1獎(jiǎng)勵(lì)辦法5.1.1每月安全檢查對(duì)表現(xiàn)良好的班組，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)；5.1.2平常對(duì)發(fā)現(xiàn)安全隱患并及時(shí)排除或上報(bào)的人員，給予50-100元獎(jiǎng)勵(lì)。5.1.3連續(xù)三次檢查表現(xiàn)良好的班組，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)，并獎(jiǎng)勵(lì)班組50-100元。5.1.4全年無(wú)安全事故的班組，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)，給予班組不低于1000元的獎(jiǎng)勵(lì)。5.2處罰辦法5.2.1每月安全檢查對(duì)表現(xiàn)最劣的班組，給予通報(bào)批評(píng)。5.2.2連續(xù)三次安全檢查有隱患班組，給予通報(bào)批評(píng)，并處罰班組長(zhǎng)50-100元。5.2.3對(duì)于發(fā)生安全事故的班組，給予通報(bào)批評(píng)，并處罰班組長(zhǎng)50-100元。6.相關(guān)記錄《安全隱患通知單》《例行安全檢查記錄表》《過(guò)失單》員工過(guò)失單姓名部門職務(wù)過(guò)失時(shí)間與地點(diǎn)過(guò)失描述以上過(guò)失描述屬實(shí)受處分人/日期批準(zhǔn)依據(jù)員工獎(jiǎng)懲制度規(guī)定應(yīng)給予以下懲戒：經(jīng)濟(jì)：罰款元。其他：經(jīng)理意見(jiàn)：簽字/日期本人簽字：安全隱患通知單隱患類型隱患地點(diǎn)部位整改日期責(zé)任部門責(zé)任人整改責(zé)任人隱患基本情況整改措施防范措施整改資金落實(shí)隱患逐級(jí)上報(bào)情況監(jiān)管部門完成時(shí)間填表人：填表日期：例行安全生產(chǎn)檢查記錄表檢查人員檢查日期受檢部門/車間負(fù)責(zé)人存在問(wèn)題：整改要求：受檢單位責(zé)任人簽認(rèn)：本表一式兩份，檢查、受檢單位各一份。生產(chǎn)工具管理制度為了保證在生產(chǎn)過(guò)程中有效、及時(shí)、合理使用工具，特制訂本制度。根據(jù)工作需要公司每年年初應(yīng)按班組《工具領(lǐng)用表》上登記簽字后統(tǒng)一發(fā)放工具，年終按《工具領(lǐng)用表》統(tǒng)一清點(diǎn)后入庫(kù)。根據(jù)《工具領(lǐng)用表》各組班組長(zhǎng)應(yīng)每月負(fù)責(zé)檢查使用保管情況。合理使用工具。工具的使用應(yīng)按工藝要求，在工具強(qiáng)度、性能允許的范圍內(nèi)使用，嚴(yán)禁串規(guī)代用(如螺絲刀代鑿子、鉗子代榔頭)；不允許專用工具代替通用工具，精具粗用的現(xiàn)象應(yīng)堅(jiān)決禁止，并在使用中注意保持精度和使用的條件。提高員工們愛(ài)護(hù)工具的主人翁責(zé)任感。加強(qiáng)工具的維護(hù)、保管、磨刃、回收、翻新、修復(fù)工作。對(duì)工具要經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)，在使用過(guò)程中用鈍了的工具，要重新磨刃。為了保證工具的質(zhì)量并使工人不致因?yàn)樽约耗ト卸档驮O(shè)備利用率，應(yīng)盡可能組織集中磨刃。工具要“以舊換新”進(jìn)行回收，修復(fù)、翻新后再繼續(xù)使用。妥善保管工具。工具應(yīng)放在固定場(chǎng)所，有精度要求的工具應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行支撐、墊靠；工具箱要整齊，清潔，定位擺放，開(kāi)箱知數(shù)，帳物相符；無(wú)關(guān)物品特別是私人用品不允許放在工具箱內(nèi)。做好工具的清點(diǎn)和校驗(yàn)工作。由于工具使用的頻繁性和場(chǎng)所變更，容易遺忘在工作場(chǎng)所或互相誤認(rèn)收管，因此應(yīng)每天查對(duì)工具箱一次，一周跟《工具領(lǐng)用表》核對(duì)一次，以保持工具帳物相符。庫(kù)房應(yīng)每月不定期的核對(duì)審核工具。檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給副總經(jīng)理。各班組領(lǐng)用保管本班組的長(zhǎng)期公用的工具，如：量具、電鉆、手提砂輪機(jī)等。如出現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)交給維修人員。維修人員應(yīng)在3天內(nèi)給予答復(fù)。如維修不了的工具生產(chǎn)部經(jīng)理給予鑒定后作報(bào)廢處理。庫(kù)房憑舊工具發(fā)放新工具。在使用工具時(shí)和操作過(guò)程中，嚴(yán)格按工藝規(guī)程進(jìn)行，防止工具過(guò)度磨損和損壞。如在正常使用的情況下，未到達(dá)工藝要求或損壞的，各組班長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)申報(bào)，生產(chǎn)部經(jīng)理審批簽字后方可“以舊換新”，按需領(lǐng)用。10、“以舊換新”的舊工具由庫(kù)房應(yīng)統(tǒng)一處理。11、應(yīng)作業(yè)需要本班組的工具暫時(shí)不夠用時(shí)，生產(chǎn)部廠長(zhǎng)同意后到庫(kù)房領(lǐng)用。用完應(yīng)及時(shí)歸還。各班組之間禁止借用工具。12、對(duì)于違反操作規(guī)程造成工具夾、刃具報(bào)廢等情況，要查明原因，追究責(zé)任。個(gè)人遺失工具要填寫《工具遺失單》根據(jù)情況實(shí)行賠償處理。附表：《工具領(lǐng)用表》《工具遺失單》班組工具領(lǐng)用表工具名稱型號(hào)數(shù)量單位日期上海汽車有限責(zé)任公司工具遺失單編號(hào)：姓名班組職務(wù)遺失性質(zhì)違紀(jì)過(guò)失□責(zé)任過(guò)失□遺失時(shí)間與地點(diǎn)遺失描述提出人/日期以上遺失描述屬實(shí)受處分人/日期批準(zhǔn)依據(jù)員工獎(jiǎng)懲制度規(guī)定應(yīng)給予以下懲戒：經(jīng)濟(jì)：罰款元；扣工資元；扣獎(jiǎng)金元行政：警告□記過(guò)□記大過(guò)□辭退□開(kāi)除□補(bǔ)充處分：副總經(jīng)理意見(jiàn)：簽字/日期庫(kù)房管理制度一、總則

第一條物料的存儲(chǔ)工作，既要保證生產(chǎn)物資的及時(shí)供應(yīng)，又要保證庫(kù)存半成品、成品的均衡、適量。為了保證物料的數(shù)量正確、質(zhì)量完好、安全可靠、收發(fā)迅速、流轉(zhuǎn)通暢、費(fèi)用降低，特制定此規(guī)定。

第二條本規(guī)定包括適用于所有庫(kù)房的一般規(guī)定及分別適用于原材料庫(kù)、半成品庫(kù)和成品庫(kù)的特殊規(guī)定等內(nèi)容。

二、一般規(guī)定

第三條建立健全帳卡檔案，物料進(jìn)出都要及時(shí)、認(rèn)真地登記帳卡，并作好進(jìn)貨和消耗情況的統(tǒng)計(jì)工作，做到日清日結(jié)。

第四條要經(jīng)常和定期地進(jìn)行清倉(cāng)盤點(diǎn)，檢查帳物卡是否相符，檢查物料的收發(fā)工作有無(wú)差錯(cuò)，各種物資有無(wú)超額、變質(zhì)和損壞。

第五條合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積，按貨位、貨架合理碼放。

第六條物資分區(qū)、分類碼放，保證整齊有序，并建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡，寫明日期、品種、規(guī)格、數(shù)量，按入庫(kù)出庫(kù)數(shù)量及時(shí)更改物料卡數(shù)量，并填寫領(lǐng)用日期和領(lǐng)用人。

第七條堆放物資應(yīng)保證合理，不能超高、超寬，庫(kù)內(nèi)進(jìn)出道要暢通，便于物品出入庫(kù)工作。

第八條經(jīng)常整理庫(kù)容，保證庫(kù)內(nèi)清潔衛(wèi)生。

第九條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：

（1）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒后值班。

（2）嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

（3）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。

（4）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、打鬧。

（5）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。

第十條嚴(yán)格出庫(kù)物料的管理手續(xù)。物料一律憑出庫(kù)單發(fā)放，嚴(yán)禁無(wú)證出庫(kù)，違紀(jì)者嚴(yán)懲。

（1）嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃按需發(fā)料。

（2）生產(chǎn)部門由于計(jì)劃變更或采取了節(jié)約措施等原因，發(fā)生多余物料時(shí)，必須及時(shí)退庫(kù)。

三、配件庫(kù)的管理規(guī)定

第十一條原材料入庫(kù)：

（1）庫(kù)管員根據(jù)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，必要時(shí)與采購(gòu)人員及質(zhì)檢人員一起對(duì)進(jìn)廠的外購(gòu)驗(yàn)證其數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、包裝、生產(chǎn)日期等，由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。

（2）經(jīng)檢驗(yàn)的入庫(kù)由庫(kù)管員依據(jù)檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果，懸掛合格或不合格牌。（3）庫(kù)管人員在出入庫(kù)單簽字后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)后24小時(shí)內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核。

第十二條原材料出庫(kù)：

配件的發(fā)放由庫(kù)管員依據(jù)生產(chǎn)調(diào)度下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行控制，限額領(lǐng)料。

第十三條配件庫(kù)房的管理：

（1）配件必須放置在指定的區(qū)域。

（2）配件庫(kù)應(yīng)有防火、防潮設(shè)施。

（3）長(zhǎng)期不用或不合格的配件必須放在隔離區(qū)。

（4）庫(kù)存超過(guò)一年的配件，由庫(kù)管員通知技術(shù)部及質(zhì)量安全部進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)。合格的繼續(xù)使用，不合格的按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。

四、半成品庫(kù)房的管理規(guī)定

第十四條庫(kù)管員驗(yàn)收后懸掛產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡、待檢品標(biāo)識(shí)卡，經(jīng)試驗(yàn)后，由庫(kù)管員及時(shí)將待檢品標(biāo)識(shí)卡換成合格品標(biāo)識(shí)卡或不合格品標(biāo)識(shí)卡，并分區(qū)放置。

第十五條碼放整齊，衛(wèi)生清潔。

五、成品庫(kù)房的管理規(guī)定

第十六條庫(kù)管員對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品按用戶、圖號(hào)在相應(yīng)區(qū)域碼放，并加以明顯標(biāo)識(shí)。如用戶區(qū)域牌、成品定置定位圖等。

第十七條庫(kù)房里不同圖號(hào)產(chǎn)品之間應(yīng)保留間隙，防止混淆。成品車區(qū)域要?jiǎng)澗€標(biāo)明，并注意防火、防盜及防損壞等。

第十八條對(duì)貯存期超過(guò)一年的產(chǎn)品，由庫(kù)管員通知質(zhì)檢部及相關(guān)部門進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)。合格的通過(guò)，不合格的按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。

六、附則

第十九條本制度由辦公室部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

第二十條所有員工必須嚴(yán)格遵守。一旦違反，根據(jù)相關(guān)程序開(kāi)具過(guò)失單，交辦公室處理。

七、附表：《采購(gòu)申請(qǐng)單》《領(lǐng)料單》上海汽車有限責(zé)任公司采購(gòu)申請(qǐng)單申購(gòu)日期:品種:申購(gòu)部門:計(jì)劃產(chǎn)量:使用部門:申請(qǐng)人:采購(gòu)審核:主管審批:材料名稱型號(hào)數(shù)量單位用途到貨日期領(lǐng)料單BSP/QM-BZ-13領(lǐng)料部門:領(lǐng)料日期：年月日序號(hào)編碼領(lǐng)料名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量生產(chǎn)車輛或項(xiàng)目（用途）備注123456批準(zhǔn)人：領(lǐng)料人:保管員：日期：日期：日期：呆滯料處理管理規(guī)定一、目的。有效推動(dòng)本公司滯存材料的處理，以達(dá)物盡其用，貨暢其流，減少資