10六合區材料產業園門預算信息公開部門預算信息公開目錄第一局部部門預算編制說明一、部門根本狀況二、部門預算狀況說明其次局部名詞解釋第三局部部門收支預算表四、區級部門財政撥款收支預算總表五、區級部門財政撥款支出狀況表〔功能科目到項〕六、區級部門財政撥款根本支出預算表〔經濟科目到款〕〔功能科目到項〕八、區級部門一般公共預算收支預算總表九、區級部門一般公共預算支出預算表〔功能科目到項〕〔經濟科目到款〕十一、區級部門一般公共預算機關運行經費預算表十三、區級部門政府選購預算表第一局部部門預算編制說明一、部門根本狀況〔一〕部門預算單位構成我單位是全額〔全額、差額、自收自支〕撥款的事業〔行政、事業〕0〔二〕部門人員、車輛狀況1、人員狀況行政人員：我單位現有行政人員編制1屬編制0人，實有在職人員1人,離退休人員0人。0人，實有在職人002、車輛狀況我單位現有車輛編制0輛，實有車輛0有車輛編制0輛，實有車輛0輛。〔三〕部門職責：、認真貫徹執行黨中心、國務院和省、市、區相關方針政策和決策部署，爭論提出有關政策建議，協調與政府部門、社會組織的關系，依法維護和促進材料產業園的開發和治理。2、爭論打算園區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設的重大事項和全面深化改革的重要決策和工作部署區經濟社會進展中長期規劃重要民生和其他重大事項。、爭論打算園區民主法制建設、依法治區、政法綜治和社會穩定、宣傳思想、文化建設重大問題和工作部署。〔四〕部門工作任務及目標：8580萬元，實現全社會固定資產投資74500萬元，實現規模以上工業總產值616000二是深入推動轉型進展：堅決不移的理順園區的機制體制，推動大廟片區掌握性規劃、產業規劃獲批，轉型升級、化對接。同時著手梳理在手一批好工程，做好啟動預備。區節能減排和環境整治工作合法手續的完善和治理達標排放。舉債和償債方案，確保園區資金運作正常。站、管網和道路等公用設施的治理、維護和效勞。〔五〕部門收支預算編制的相關依據依據六合區財政局《關于做好2017年部門預算編制工作的〔六財字［2016］34號〕文件的要求，依據“完整透亮、公正績效、統籌平衡、厲行節約”的編制原則，緊緊圍繞區委編制2017我單位認真貫徹落實中心八項規定反對鋪張條例處理好部門需求與財政供給的沖突從嚴從緊掌握一般性支出，實行有效措施掌握并降低行政本錢支出。二、部門預算狀況說明〔一〕收支預算總表狀況說明〔詳見表一《區級部門收支〕1、收入預算總計5028.65財政撥款收入預算總計28.65萬元。①一般公共預算收入預算28.65〔含公共財政撥款、專項收入、行政性收費、其他非稅〕與上年相比削減10.82萬元，下降27.41②政府性基金收入預算0財政專戶治理資金預算總計0與上年上年持平。其他資金收入預算總計5000萬元。與上年相比增加100025.00%。主要緣由是企業稅收增加。2、支出預算總計5028.65萬元。包括：一般公共效勞〔類〕5024.03萬元，主要用于人員工資津貼福利發放及園區運行本錢支出。與上年相比增加986.13萬元，增加24.42%。主要緣由是園區運行本錢增加。住房保障〔類〕支出4.62萬元，主要用于人員公積3.05萬元，增194.27是由財政集中代繳。此外，根本支出預算數為28.6510.82萬元，下降27.41%。主要緣由是人員調動削減。工程支出預算數為50001000萬元，25.00%。主要緣由是融資本錢增加。〔二〕收入預算狀況說明〔詳見表二《區級部門收入預算〕本年收入預算合計5028.65萬元，其中：一般公共預算收入28.65萬元，占0.57%；財政專戶治理資金收入0萬元，占0%；其他收入資金500099.43%。〔三〕支出預算狀況說明〔詳見表三《區級部門支出預算〕本年支出預算合計5028.65萬元，其中：根本支出28.650.57%；工程支出5000萬元，占99.43%；〔四〕財政撥款收支預算總表狀況說明〔詳見表四《區級部門財政撥款收支預算總表〕財政撥款收入總預算28.65萬元。與上年相比，財政撥款收入削減10.82萬元，下降27.41%。主要緣由是人員調動削減；財政撥款支出總預算28.65萬元。與上年相比，財政撥款支出削減10.82萬元，下降27.41%。主要緣由是人員調動削減；〔五〕財政撥款支出預算表狀況說明〔詳見表五《區級部門財政撥款支出預算表〕財政撥款預算支出28.650.57%。其中：1、一般公共效勞〔類〕〔1〕進展與改革事務〔款〕行政運行〔項〕24.03萬元，與上年相比削減13.87萬元，下降36.60%。主要緣由是人員調動削減。2、住房保障支出〔類〕住房改革〔款〕住房公積金〔項〕支出2.05萬元，與上年相比增加0.85萬元，增長70.83%。主要緣由是今年公積金由單位自行繳納，上年是由財政集中代繳。住房改革〔款〕提租補貼〔項〕2.57萬元，與租補貼上調。〔六〕財政撥款根本支出預算表狀況說明〔詳見表六《區級部門財政撥款根本支出預算表〕年度財政撥款根本支出預算28.65萬元，其中：1、人員經費25.24〔根本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；對個人和家庭補助支出〔離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、嘉獎金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出〕23.41萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業治理費、差旅費、修理〔護〕費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、托付業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和效勞支出、他資本性支出。〔七〕政府性基金支出預算表狀況說明〔詳見表七《區級部門政府性基金支出預算表〕政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比持平。〔八〕一般公共預算支出預算表狀況說明〔詳見表九《區級部門一般公共預算支出預算表〕一般公共預算支出預算28.6510.82萬元，下降27.41%。主要緣由是人員調動削減。〔九〕一般公共預算根本支出預算表狀況說明〔詳見表十《區級部門一般公共預算根本支出預算表〕本表反映部門年度一般公共預算根本支出預算安排狀況，依據政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。一般公共預算根本支出預算28.65萬元，其中：1、人員經費25.24〔根本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；對個人和家庭補助〔離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、嘉獎金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出〕23.41萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業治理費、差旅費、修理〔護〕費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、托付業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和效勞支出、他資本性支出。〔十一般公共預算機關運行經費支出預算表狀況說〔詳〕一般公共預算機關運行經費預算為1.76印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、修理〔護〕費、治理費、公務用車運行維護費及其他費用。〔十一〕一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支〔公”經費、會議費、培訓費支出預算表〕一般公共預算安排的“三公”經費預算支出中，因公出國〔境〕費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務接待費支00%。具體狀況如下：1〔境費預算支出02預算支出0公務用車購置預算支出0萬元，本年數與上年持平。公務用車運行維護費預算支出0年持平。3、公務接待費預算支出0萬元，本年數與上年持平。一般公共預算撥款安排的會議費預算支出0萬元，本年數與上年持平。一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0.2萬元，本年數上年持平。其次局部名詞解釋的財政撥款數。包括公共財政撥款〔補助〕資金、專項收入。〔定額、對個人和家庭的補助和不行預見費。包括編入部門預算的單位進展工程。指區級部門用一般公共預算財政撥款〔境費。其中，因公出國〔境〕費指單位公務出國〔境〕的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等車燃料費、修理費、過橋過路費〔含外賓接待〕費用支出。刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常修理費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業治理費、公務用車運行維護費及其他費用