XXX有限公司新產品制造可行性報告評估部門：評估日期：年月日新產品名稱開發產品數量新產品規格/型號顧客名稱一、顧客概況（包括：人員、工廠規模、現有主要車型、年產量、企業性質、生產經營狀況、近幾年發展情況等）：二、顧客對新產品開發項目的質量和技術要求及其它基本要求（包括：外觀、尺寸、功能、性能、材料、裝于何種車型、進度要求、數量要求等基本要求）：三、顧客對新產品的競爭選點情況（包括：有幾家競爭對手與顧客配套、競爭對手的質量和技術狀況、競爭對手的設計和開發能力狀況等）：核準審查制表第頁共頁PPP-2-01A0-1XXX有限公司新產品制造可行性報告（續）評估部門：評估日期：年月日新產品名稱開發產品數量新產品規格/型號顧客名稱四、顧客對新產品定點及認可程序：五、市場預測（包括：新車型開發進度、何時裝車試驗、產量計劃等）：六、顧客有關部門/人員的聯系電話和地址情況（包括：設計和開發部門、質量管理部門、采購部門、工程技術部門等主要負責人的聯系電話和地址）：核準審查制表第頁共頁PPP-2-01A0-2XXX有限公司新產品制造可行性報告（續）評估部門：評估日期：年月日新產品名稱開發產品數量新產品規格/型號顧客名稱七、對新產品的基本構思和采用先進技術的設想及目前現有系統存在的問題：八、新產品先行試驗和關鍵技術問題及風險分析：九、新產品開發的進度安排：核準審查制表第頁共頁PPP-2-01A0-3XXX有限公司新產品制造可行性報告（續）評估部門：評估日期：年月日新產品名稱開發產品數量新產品規格/型號顧客名稱十、新產品的預計年產量、成本估算、價格預算：十一、投資預算（包括：人員投資、設施/設備投資等）：十二、銷售渠道及其它情況：十三、結論：備注核審準查制表第頁共頁PPP-2-01A0-4XXX有限公司產品成本核算報價表報價部門：報價編號：報價單位：人民幣（元）報價日期：年月日產品名稱規格/型號產品編號圖紙編號產品數量顧客名稱聯系電話傳真固定成本投資成本（包括硬件/軟件）設備消耗及折舊成本房屋設施租賃及折舊成本無形資產攤銷成本通訊費成本其它成本直接成本︹包括外購外協/原材料/輔助材料︺名稱規格/型號編號/件號報價單價議定單價供應來源本產品所使用零件/材料用量實際報價價格小計國產/進口關稅數量報價價格議定價格報價價格議定價格合計生產加工成本零部件/材料名稱加工項目/內容機器設備加工作業人數生產/加工時間加工費率其他實際報價價格小計報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格合計間接成本外協件及勞務燃料動力消耗材料管理費加工管理費包裝運輸稅金銷售成本其他報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格工裝/模具新作套元工裝/模具修改套元夾治具制作套元夾治具修改套元檢具制作套元檢具修改套元報價總價格議定總價格備注核準審查制表PP-704-2-0XXX有限公司合同/訂單評審表部門：日期：年月日合同/訂單名稱合同/訂單編號客戶名稱產品名稱規格/型號交付數量交付時間/日期合同/訂單要求評審部門評審意見評審人員簽名/日期經營科技術科生產科質檢科供應科評審結果：簽名：日期：備注核準審查制表PP-703-2-03A新產品項目開發申請單申請部門：申請日期：年月日開發產品名稱開發產品數量產品規格/型號顧客名稱提交顧客批準的日期提交顧客批準/確認的數量新產品項目開發來源/依據新產品項目開發要求和/或顧客要求申請開發的結論：總經理（簽名）：批準日期：備注核準審查制表PPP-2-02A0XXX有限公司多方論證小組成員及職責表制定部門：制定日期：年月日產品名稱顧客名稱規格/型號成立日期年月日多方論證小組成員項目姓名部門職責/工作內容具備的設計技能組長組員技術科經營科質檢科生產科供應科設備科一、多方論證小組職責/工作內容：1．確定顧客要求和需求及期望；2．確定顧客—內部和外部；3．確定小組成員每一部門代表方的角色和職責及工作；4．確定過程所需的工藝文件和作業程序及方法；5．新產品設計和/或開發全過程之各階段工作審查；6．對所提出來的設計、性能要求和制造過程評定其可行性；7．產品開發過程中相關問題之澄清及解決；8．確定產品成本、設計和/或開發進度、交付（提交）時間及其它必須考慮的限制條件；9．決定所設計和/或開發及交付（提交）的產品是否需要顧客或分承包方協助。10．特殊特性的開發和最終確定；11．潛在失效模式及后果分析的開發和評審，包括采取降低潛在風險的措施；12．控制計劃的開發和評審。二、設計人員需具備的適用設計技能：A）、幾何尺寸和公差（GD&T）；G）、有限元分析（FEA）；B）、質量功能展開（QFD）；H）、實體造型；C）、制造設計DFM/裝配設計（DFA）；I）、仿真技術；E）、試驗設計（DOE）；D）、價值工程（VE）；F）、失效模式及后果分析（DFMEA/PFMEA等）；K）、可靠性工程計劃。J）、計算機輔助設計（CAD）/計算機輔助工程（CAE）；備注核準審查制表PPP-2-03A0XXX有限公司新產品項目APQP開發計劃制定部門：制定日期：年月日產品名稱產品編號規格/型號顧客名稱序號工作內容/項目負責部門負責人員開發時程所需建立的資料1234567891011121第一階段：計劃和確定項目確定新產品項目開發任務來源顧客采購訂單（或）市場調研報告（或）高階管理層指示單2新產品項目開發之制造可行性分析（★）聯絡單新產品制造可行性報告3新產品開發成本核算報價作業（★）產品成本核算報價表4新產品開發項目顧客需求確定（★）合同/訂單評審表5新產品項目開發申請作業新產品項目開發申請表6確定新產品項目開發任務7組建多方論證小組（★）多方論證小組成員及職責表8編制新產品項目APQP開發計劃（★）新產品項目APQP開發計劃9產品設計輸入和評審（★）設計評審記錄表10確定設計目標（★）新產品開發設計目標11確定產品可靠性（★）12確定質量目標13確定初始材料清單（★）產品初始材料清單14確定初始過程流程圖產品過程流程圖15確定產品和過程特殊特性初始清單產品和過程特殊特性16編制產品保證計劃產品保證計劃17管理者支持管理者支持18第二設計失效模式和后果分析（★）設計失效模式及后果分析框圖/環境極限條件表設計失效模式和后果分析核準審查制表第1頁，共5頁PPP-2-04A0-1KCE有限公司新產品項目APQP開發計劃（續上頁）制定部門：制定日期：年月日產品名稱產品編號規格/型號顧客名稱序號工作內容/項目負責部門負責人員開發時程所需建立的資料12345678910111218第二階段：產品設計和開發設計失效模式和后果分析（★）設計FMEA檢查表19設計圖紙（★）圖紙設計原件20圖紙確認（如需要）設計確認記錄表21確定產品可制造性和裝配設計（★）產品可制造性和裝配設計22制定樣件控制計劃（樣件）控制計劃控制計劃檢查表23編制樣件試作和試驗驗證計劃樣件試作和試驗驗證計劃表24樣件制造（★）樣件檢驗和確認記錄表25產品設計驗證/評審（★）實驗報告單/設計驗證記錄表26產品設計確認/評審（★）設計確認記錄表27工程圖樣確認（★）產品工程圖樣確認表28確定工程規范（★）工程規范確認表29確定材料規范（★）材料規范確認表30圖樣和規范的更改設計更改申請單設計更改通知單31確定新設備、工裝和設施要求（★）新產品設備/工裝/模具/夾具檢查清單新設備、工裝和試驗設備檢查表新設備、工裝、量具和試驗設備開發計劃進度表32確定產品和過程特殊特性（★）產品和過程特殊特性核準審查制表第2頁，共5頁PPP-2-04A0-2KCE有限公司新產品項目APQP開發計劃（續上頁）制定部門：制定日期：年月日產品名稱產品編號規格/型號顧客名稱序號工作內容/項目負責部門負責人員開發時程所需建立的資料12345678910111233第二階段確定量具/試驗設備要求（★）新設備、工裝、量具和試驗設備開發計劃進度表量具/試驗設備檢查表34產品設計輸出和評審（★）設計評審記錄表35小組可行性承諾（★）產品設計信息檢查表小組可行性承諾36管理者支持管理者支持37第三階段：過程設計和開發制造過程設計輸入和評審(★)設計評審記錄表38編制產品包裝標準產品包裝標準39評審產品/過程質量體系產品/過程質量體系檢查表制定過程流程圖（★）產品過程流程圖40過程流程圖檢查表41制定車間平面布置圖（★）車間平面布置圖車間平面布置檢查表42制定特性矩陣圖特性矩陣圖43過程失效模式及后果分析（★）過程失效模式及后果分析過程FMEA檢查表44編制試生產控制計劃（★）（試生產）控制計劃控制計劃檢查表45編制過程指導書（★）相關過程作業指導書46制定測量系統分析計劃（MSA）（★）測量系統分析計劃核準審查制表第3頁，共5頁PPP-2-04A0-3KCE有限公司新產品項目APQP開發計劃（續上頁）制定部門：制定日期：年月日產品名稱產品編號規格/型號顧客名稱序號工作內容/項目負責部門負責人員開發時程所需建立的資料12345678910111247第三階段制定初始過程能力研究計劃（★）初始過程能力研究計劃48制定包裝規范（★）產品包裝規范49制造過程設計驗證/確認及其評審（試生產作業）（★）設計驗證記錄表50制造過程設計輸出和評審（★）設計評審記錄表51新產品過程策劃和過程開發經驗總結新產品過程策劃和過程開發文件/資料匯總一覽表52管理者支持管理者支持53第四階段：產品和過程確認試生產作業（★）試生產作業計劃表54測量系統分析評價（★）零件評價人平均值和重復性極差控制圖 量具重復性和再現性X-R分析數據表量具重復性和再現性X-R分析報告 量具極差法分析表量具穩定性分析報告量具偏倚分析報告量具線性分析報告計數型量具小樣法分析報告55初始過程能力研究（★）X—R控制圖56生產件批準（★）零件提交保證書核準審查制表第4頁，共5頁PPP-2-04A0-4KCE有限公司新產品項目APQP開發計劃（續上頁）制定部門：制定日期：年月日產品名稱產品編號規格/型號顧客名稱序號工作內容/項目負責部門負責人員開發時程需建立的資料12345678910111256第四階段：產品和過程確認生產件批準（★）生產件批準--尺寸測量結果生產件批準--材料試驗結果生產件準批--性能試驗結果57樣品送樣和確認（★）58生產確認試驗（★）試驗報告記錄表59包裝評價（★）產品包裝評價表60制定生產控制計劃（★）（生產）控制計劃控制計劃檢查表61質量策劃認定（★）產品質量策劃總結和認定報告62管理者支持管理者支持63第五階段批量生產生產作業計劃表64減少變差X—R控制圖65顧客滿意顧客滿意度調查表66交付和服務產品交付績效統計表顧客服務反饋記錄表備注1．“”表示預計完成日期，“”表示實際完成日期。2．在該計劃表的工作內容/項目欄中有“★”符號標識的項目，為新產品設計和開發過程中的關鍵路徑。核準審查制表第5頁，共5頁PPP-2-04A0-5XXX有限公司設計和開發評審記錄表制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號產品編號顧客名稱評審項目■產品設計輸入□產品設計輸出□制造過程設計輸入□制造過程設計輸出評審內容顧客提供的產品設計信息資料和要求：規格：12片外圓：Φ23內孔：Φ8.0—8.015總長：18.3±0.20產品設計的草圖（包括產品設計草圖中的所有尺寸和技術要求）：2．1合同評審的結果；產品是否需符合適用的相關國際/國家/政府安全、法令、法規、標準和/或行業標準。結合原有類似QC32-28、QC32-169等兩種產品的相關數據和資料（見附件）。評審結果目前公司在生產換向器的規格可以做到5—63片，外圓可以做到5—130mm，內孔可以做到2.975—60mm，總長可以做到5—150mm，故對顧客要求的：換向器規格12片、外圓Φ23mm、內孔Φ8.0—8.015mm產品需符合的相關國際/國家/政府安全、法令、法規、標準和/或行業標準為：2．1未注線性公差按GB/T1804—m；2．2其它技術要求按Q/RCQ102—2000標準執行；備注核準審查制表PP-706-2-02A新產品開發設計目標制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號顧客名稱生產數量新產品項目開發要求/顧客要求確定設計目標確定產品可靠性目標確定產品質量目標備注核準審查制表PPP-2-05A0XXX有限公司產品初始材料清單制定部門：制定日期：年月日產品名稱顧客名稱規格/型號修訂日期年月日序號材料名稱材料編號規格/型號供應商名稱質量要求備注制核準審查表PPP-2-06A0XXX有限公司產品過程流程圖制定部門：技術部制定日期：2001年05月12日產品名稱換向器顧客名稱信裕電機規格/型號QZQC-RF32-205版本A階段狀態■第一階段（初始）□第三階段修訂日期年月日步驟過程流程過程流程名稱機器設備/測量設備產品特性過程特性搬運方式特殊特性符號備注05

△□□□□□□□

進貨檢驗千分尺外觀外徑直流電橋電阻率入庫/貯存打頭打頭機直徑輥軋軋梯排機千分尺長度★厚度★退火退火爐硬度計硬度（50±5°）溫度時間第一道拉拔拉絲機千分尺外觀☆弦長★☆厚度☆第二道拉拔拉絲機千分尺外觀弦長厚度第三道拉拔拉絲機千分尺外觀弦長厚度成型拉拔拉絲機千分尺外觀弦長厚度檢驗千分尺外觀弦長備注1．“

”表示檢驗、“□”表示加工、“→”表示搬運、“△”表示貯存、“☆”表示返工/返修2．“★”表示產品與安全有關的特殊特性符號；“☆”表示產品與安全無關的特殊特性符號。核準審查制表第頁，共頁PPP-2-07A0XXX有限公司產品和過程特殊特性制定部門：制定日期：年月日產品名稱顧客名稱規格/型號修訂日期年月日階段狀態■第一階段（初始）□第二階段版本序號過程流程產品特殊特性過程特殊特性特殊特性符號備注30退火硬度★溫度★時間★110壓塑總長（18.1-18.5mm）★時間★溫度★壓力★120固化塑料內部結構緊密★溫度★壓力★130鉸孔內孔（8.0-8.015mm）★140車外圓外圓（22.975-23.025mm）★備注1．“★”表示產品與安全有關的特殊特性符號；“☆”表示產品與安全無關的特殊特性符號。核準審查制表PPP-2-08A0XXX有限公司產品保證計劃制定部門：制定日期：年月日產品名稱顧客名稱規格/型號項目要求概述（簡要的說明新產品項目開發的各項要求和/或顧客對產品的各項要求）：二、風險分析/評估：序號項目可能帶來的風險解決方法備注1新技術2產品復雜性3材料4包裝5服務6制造7其它三、失效模式分析：序號可能發生的失效模式失效模式起因/機理可能的解決方法備注四、初始工程標準：A、原材料（進貨檢驗和試驗）部分：原材料名稱初始質量要求控制方法備注序號核準審查制表第1頁，共2頁PPP-2-09A0-1XXX有限公司產品保證計劃（續上頁）制定部門：制定日期：年月日產品名稱顧客名稱規格/型號B、過程（工序檢驗和試驗）部分：序號工序檢驗項目初始質量要求控制方法備注C、成品（最終檢驗和試驗）部分：序號成品檢驗項目初始質量要求控制方法備注D、包裝要求：序號包裝檢驗項目初始質量要求控制方法備注E、其它標準要求：備注核準審查制表第2頁，共2頁PPP-2-09A0-2XXX有限公司管理者支持產品名稱顧客名稱規格/型號日期年月日一、產品質量先期策劃實施和執行階段：■第一階段：計劃和確定項目□第二階段：產品設計和開發□第三階段：過程設計和開發□第四階段：產品和過程確認二、產品質量先期策劃實施和執行工作狀況（包括每一階段的質量風險、開發成本、準備時間/前置期、關鍵路徑等內容）：三、公司高階管理層對產品質量先期策劃實施和執行工作的總結和支持：總經理（簽名）：日期：備注核準審查制表PPP-2-10A0XXX有限公司DFMEA框圖/環境極限條件表制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號系統名稱車型年一、工作環境極限條件：溫度耐腐蝕性振動沖擊外部材料濕度二、可燃性（靠近熱源的部件是什么？）：三、其它：四、產品總成的DFMEA關系框圖如下（多方論證小組也可用其它形式的框圖闡明他們分析中考慮的項目）：零件連接方法A．1．不連接（滑動配合）B．2．鉚接C．3．螺紋連接D．4．卡扣裝接E．5．壓緊裝接F．6．焊接備注1．字母=零件；2．“______”=附著的/相連的；3．“……”=界面，不相連；4．=不屬于此FMEA；5．數字=連接方法。核準審查制表PP-707-2-01A0XXX有限公司潛在的失效模式及后果分析（設計FMEA）第頁，共頁系統子系統產品名稱核準車型年/項目（或產品型號）設計責任部門DFMEA編號關鍵日期編制部門編制核心小組DFMEA日期編制日期修訂日期項目功能潛在失效模式潛在失效后果嚴重度S級別潛在失效起因/機理頻數O現行設計控制預防現行設計控制探測探測度D風險順序數RPN建議措施責任及目標完成日期措施結果采取的措施嚴重度S頻度O探測度D風險順序數PRN65Z325604562560PP-707-2-03A0XXX有限公司設計FMEA檢查表制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負責部門/負責人完成日期1是否使用了克萊斯勒、福特和通用汽車公司潛在的失效模式及后果分析（FMEA）參考手冊來制定SFMEA和/或DFMEA？2是否已對過去已發生事件和保修數據進行評審？3是否已考慮了類似的零件DFMEAs？4SFMEA和/或DFMEA是否識別了特殊特性？5是否已確認了影響高風險最先失效模式的設計特性？6對高風險順序數項目是否已確定了適當的糾正措施？7對嚴重度數高的項目是否已確定了適當的糾正措施？8當糾正措施實施成并經驗證后，高風險順序數是否已得到修正？核準審查制表PPP-2-11A0XXX有限公司設計和開發確認記錄表制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號產品編號顧客名稱評審項目■圖紙確認□樣件確認□制造過程確認□其它確認確認內容確認結果確認結果的評審備注核準審查制表PP-706-2-04A0XXX有限公司產品可制造性和裝配設計產品名稱規格/型號一、設計、概念、功能和對制造變差的敏感性（最佳參數設計）：制造變差項目可能的影響最佳值或最佳公差允許的公差二、制造和/或裝配過程（即：對原規劃的做法{初始的制造和裝配流程}有哪些缺失，對哪些缺失是可以改善的）：缺失項目改善方法負責部門負責人預計完成日期三、性能要求（即：對原設計的性能要求有哪些缺失，對哪些缺失是可以改善的）：性能項目一般要求可調整的方法核準審查制表PPP-2-12A0-1XXX有限公司產品可制造性和裝配設計（續上頁）產品名稱規格/型號四、部件數（即：對原規劃的部件數，可以調整哪些部分，予以一體化或簡化）：原先部件項目缺失項目改善方法負責人五、過程調整（即：對原規劃的過程有哪些缺失，對哪些缺失是可以改善的）：原規劃過程缺失項目改善方法負責人三、材料搬運（即：對原規劃的材料搬運方式有哪些缺失，對哪些缺失是可以改善的）：原規劃的搬運方式缺失項目改善方法負責人備注核準審查制表PPP-2-12A0-2XXX有限公司控制計劃第頁，共頁√樣件試生產生產√控制計劃編號：CP—P001A0主要聯系人/電話/傳真：日期（編制）：日期（修訂）：零件編號、最新更改等級/水平：核心小組：顧客工程批準/日期（如需要）：零件名稱/描述：公司/工廠批準/日期：顧客質量批準/日期（如需要）：公司/工廠：公司代碼：其它批準/日期（如需要）：其它批準/日期（如需要）：零件/過程編號過程名稱/操作描述機器設備、裝置、夾具、工裝或工具特性特殊特性分類方法反應計劃編號產品過程產品/過程規范/公差評價/測量技術取樣控制方法容量頻率PP-711-2-01A0XXX有限公司控制計劃檢查清單制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號顧客零件編號問題是否所要求的措施/意見負責部門/負責人完成日期1在制定控制計劃時是否使用了第6章所述的控制計劃方法論？2為了便于選擇產品/過程特殊特性，是否明確了所有已知的顧客關注的事項？3控制計劃中是否包括了所有的產品/過程特殊特性？4制定控制計劃時是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA？5是否已明確需檢驗的材料規范？6控制計劃中是否明確從進貨（材料/零部件）到制造/裝配（包括包裝）的全過程？7是否已涉及工程性能試驗要求？8是否具備如控制計劃所要求的量具和試驗設備？9如要求，顧客是否已批準控制計劃？√顧客目前沒有要求10公司和顧客之間的測量方法是否一致？核準審查制表PPP-2-13A0KCE有限公司樣件試作和試驗驗證計劃制定部門：制定日期：年月日產品名稱產品編號規格/型號顧客名稱樣件數量開始制作日期制作結束日期提交顧客確認日期試驗驗證項目序號工作內容/項目負責部門負責人員起始日期預計完成日期實際完成日期備注備注核準審查制表PPP-2-14A0XXX有限公司樣件檢驗和確認記錄表檢驗部門：檢驗日期：年月日產品名稱顧客名稱規格/型號訂單編號生產數量生產日期檢驗工序檢驗員生產工序操作員序號檢驗項目產品質量/技術要求測量設備檢驗方法檢驗數據判定備注核準審查制表PPP-2-15A0XXX有限公司試驗報告試驗部門：試驗日期：年月日產品名稱規格/型號批號（圖號）材料名稱材料規格/型號熱處理狀態委托單編號顧客名稱委托試驗部門要求完成試驗日期試樣/抽樣數量收樣日期年月日抽樣基數抽樣日期年月日檢驗類型□送樣□抽檢□其它試樣等級□合格品□試制品□外購件□回收品□其它實驗設備實驗設備編號試驗名稱或項目試驗的依據和條件及要求試驗過程和試驗數據記錄試驗結果和結論備注確認審查制表第頁共頁PP-726-2-04A0XXX有限公司設計和開發驗證記錄表制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號產品編號顧客名稱評審項目□尺寸驗證■試驗驗證□制造過程驗證□其它驗證驗證內容驗證結果驗證結果的評審備注核準審查制表PP-706-2-03A0XXX有限公司設計和開發確認記錄表制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號產品編號顧客名稱評審項目□圖紙確認■樣件確認□制造過程確認□其它確認確認內容確認結果確認結果的評審備注核準審查制表PP-706-2-04A0XXX有限公司產品工程圖樣確認表部門：日期：年月日產品名稱訂單編號規格/型號顧客名稱圖紙編號版本序號確認項目圖樣編號顧客對產品質量/技術要求公司對產品質量/技術要求確認結果備注備注核準審查制表PPP-2-16A0XXX有限公司工程規范確認表部門：日期：年月日產品名稱訂單編號規格/型號顧客名稱序號確認項目產品質量/技術要求測量設備檢驗方法頻率/容量機器設備過程控制方法確認結果備注核審制準查表PPP-2-17A0XXX有限公司材料規范確認表部門：日期：年月日產品名稱訂單編號規格/型號顧客名稱序號確認項目材料編號顧客對材料質量/技術要求公司對材料質量/技術要求測量設備檢驗方法頻率/容量確認結果備注核準審查制表PPP-2-18A0XXX有限公司設計和開發更改記錄表制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號產品編號顧客名稱評審項目□產品確認以前的更改■產品確認以后的更改□制造過程確認以后的更改更改內容設計和開發更改的評估（包括設計和開發更改評估的影響）設計和開發更改的評審備注核準審查制表PP-706-2-05A0KCE有限公司新產品設備/工裝/模具/夾具檢查清單制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號顧客零件編號序號設備名稱設備編號設備分類產品對設備需要的精度設備實際的精度所需數量所要求的措施/意見備注備注核準審查制表PPP-2-19A0KCE有限公司新設備、工裝和試驗設備檢查清單制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號顧客零件編號問題是否所要求的措施/意見負責部門/負責人完成期限工裝和設備設計是否已考慮以下方面：1柔性系統，如單元生產？2快速更換工裝？3產量波動？4防錯？是否已制定識別以下內容的清單：5新設備？6新工裝？7新試驗裝備？對以下內容的接受標準是否已達成一致：8新設備？9新工裝？10新試驗裝備？11在工裝和/或設備制造廠是否將進行初始能力研究？12是否已確定試驗設備的可行性和準確度？核準審查制表第1頁，共2頁PPP-2-20A0-1KCE有限公司新設備、工裝和試驗設備檢查清單（續上頁）制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號顧客零件編號問題是否所要求的措施/意見負責部門/負責人完成期限13對于設備和工裝是否已完成預防性維護計劃？14新設備和工裝的作業指導書是否完整并且清晰易懂？懂？15是否具備能在公司的設備上進行初始過程能力研究的量具？究的量具？的量具？16是否將在生產工廠進行初始過程能力研究？17是否已識別影響產品特殊特性的過程特性？18在確定接受標準時是否使用了產品特殊特性？19制造設備能否滿足預測的生產與服務量要求？20是否有足夠的試驗能力？核準審查制表第2頁，共2頁PPP-2-20A0-2KCE有限公司新設備、工裝、量具和試驗設備開發計劃進度表制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號顧客名稱序號新設備、工裝、量具和試驗設備名稱參考圖紙/圖紙編號設備類別制作方式開發計劃時程備注內制外制123456789101112√√備注核準審查制表PPP-2-21A0XXX有限公司產品和過程特殊特性制定部門：制定日期：年月日產品名稱顧客名稱規格/型號修訂日期年月日階段狀態□第一階段（初始）■第二階段版本序號過程流程產品特殊特性過程特殊特性特殊特性符號備注30退火硬度★溫度★時間★110壓塑總長★時間★溫度★壓力★120固化塑料內部結構緊密★溫度★壓力★130鉸孔內孔★140車外圓外圓★備注1．“★”表示產品與安全有關的特殊特性符號；“☆”表示產品與安全無關的特殊特性符號。核準審查制表PPP-2-08A0XXX有限公司量具/試驗設備檢查清單制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號顧客零件編號測量階段量具/試驗設備名稱量具/試驗設備編號產品對量具/試驗設備需要的精度量具/試驗設備實際的精度所需數量所要求的措施/意見備注進貨檢驗和/或試驗工序檢驗和/或試驗產品最終檢驗和/或試驗備注核準審查制表PPP-2-22A0KCE有限公司新設備、工裝、量具和試驗設備開發計劃進度表制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號顧客名稱序號新設備、工裝、量具和試驗設備名稱參考圖紙/圖紙編號設備類別制作方式開發計劃時程備注內制外制123456789101112備注核準審查制表PPP-2-21A0XXX有限公司設計和開發評審記錄表制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號產品編號顧客名稱評審項目□產品設計輸入■產品設計輸出□制造過程設計輸入□制造過程設計輸出評審內容評審結果備注核準審查制表PP-706-2-02A0XXX有限公司產品設計信息檢查表制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負責部門/負責人完成日期A．一般情況設計是否需要：1新材料？2特殊工具？3是否已考慮了裝配變差的分析？4是否已考慮試驗設計（DOE）？5對樣件是否已有計劃？6是否已完成DFMEA？7是否已完成DFMA？8是否已考慮了有關服務和維修性的問題？9是否已完成設計并驗證計劃？10如果是，是由多方論證小組完成的嗎？11是否對所有規定的試驗、方法、設備和接受準則有一個清楚的定義和了解？義和了解？12是否已選擇特殊特性？13是否完成材料清單？14特殊特性是否已正確文件化？核準審查制表第1頁，共3頁PPP-2-23A0-1XXX有限公司產品設計信息檢查表制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負責部門/負責人完成日期B．工程圖樣15對于影響配合、功能和耐久性的尺寸是否已明確？16為最大限度減少全尺寸檢驗時間，是否明確了參考尺寸？17為設計功能性量具，是否已明確了足夠的控制點和基準平面？18公差是否和被接受的制造標準相一致？19使用現有的檢測技術，是否有些規定要求不能被評價？C．工程性能規范20是否已識別所有的特殊特性？21是否有足夠的試驗載荷以滿足所有條件，即生產確認和最終使用？22是否已對在最小和最大規范下生產的零件進行試驗？23如所應計劃要求，能否在正常計劃的生產過程的試驗中，對額外的樣品進行試驗？24所有的產品試驗是否都將在廠內進行？25如不是，是否由批準的分承包方進行？26規定的取樣容量和/或取樣頻率是否可行？27如要求，對試驗裝置是否已獲得顧客批準？核準審查制表第2頁，共3頁PPP-2-23A0-2XXX有限公司產品設計信息檢查表制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負責部門/負責人完成日期D．材料規范28是否明確材料特殊特性？29在已被明確的環境中，規定的材料、熱處理和表面處理是否和耐久性要求相一致？30選中的材料供方是否在顧客批準的名單中？31是否要求材料供方對每一批貨提供檢驗證明？32是否已明確材料特性所要求的檢驗？如果是，則：33●特性將在廠內進行檢驗嗎？34●具備試驗設備嗎？35●為保證結果準確，需要培訓嗎？36將使用外部試驗室嗎？37所有被使用的試驗室得到許可了嗎？（如要求）？是否已考慮以下材料要求：38●搬運？39●貯存？40●環境？核準審查制表第3頁，共3頁PPP-2-23A0-3XXX有限公司小組可行性承諾部門：日期：年月日零件名稱顧客名稱規格/型號零件編號可行性考慮：產品質量策劃小組并不打算進行可行性評價時面面舉到，但已考慮了以下問題。所提供的圖樣和/或規范已被用來作為分析滿足所有規定要求能力基礎。對于所有否定答案都要有識別所關注事項和/或所提出要求，以滿足特定要求的附加規定。是否問題產品是否被完全定義（使用要求等）以便能進行可行性評價工程性能規范是否符合書面要求？產品能按圖樣規定的公差生產嗎？產品能用符合要求的Cpk值生產嗎？有足夠的生產能力生產產品嗎？設計上允許使用高效的材料搬運技術嗎？以下情況不發生異常時，產品是否能正常生產？●生產設備成本的提高？●工裝成本的提高？●替代的制造方法？是否對產品要求統計過程控制？統計過程控制是否用在類似的產品上？如果統計過程控制用在類似的產品上：●過程是否處于受控和穩定狀態中？●Cpk是否大于1.33？結論：□可行產品可按規定不作修改而生產。□可行建議作出更改（見附件）。□不可行需要更改設計以生產出符合規定要求的產品。認定：小組成員/職務/日期小組成員/職務/日期小組成員/職務/日期小組成員/職務/日期小組成員/職務/日期小組成員/職務/日期核準審查制表PPP-2-24A0XXX有限公司管理者支持產品名稱顧客名稱規格/型號日期年月日一、產品質量先期策劃實施和執行階段：□第一階段：計劃和確定項目■第二階段：產品設計和開發□第三階段：過程設計和開發□第四階段：產品和過程確認二、產品質量先期策劃實施和執行工作狀況（包括每一階段的質量風險、開發成本、準備時間/前置期、關鍵路徑等內容）：三、公司高階管理層對產品質量先期策劃實施和執行工作的總結和支持：總經理（簽名）：日期：備注核準審查制表PPP-2-10A0XXX有限公司設計和開發評審記錄表制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號產品編號顧客名稱評審項目□產品設計輸入□產品設計輸出■制造過程設計輸入□制造過程設計輸出評審內容產品設計輸出的資料：2、3、4、5、6、7、評審結果1、2、3、4、5、6、7、備注核準審查制表PP-706-2-02A0XXX有限公司產品包裝標準制定部門：制定日期：年月日產品名稱產品編號規格/型號顧客名稱一、產品包裝標準：備注核準審查制表PPP-2-25A0XXX有限公司產品/過程質量體系檢查表制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負責部門/負責人完成日期1在制定或協調控制計劃時是否需要顧客質量保證或產品工程部門的幫助？2公司是否已確定誰將作為與顧客的質量聯絡人？3公司是否已確定誰將作為與公司內部的質量聯絡人？4是否已使用克萊斯勒、福特、通用汽車公司質量體系評定對質量體系進行了評審？以下方面是否已明確足夠的人員：5●控制計劃要求？6●全尺寸檢驗？7●工程性能試驗？8●問題解決的分析？是否具有含有如下內容的文件化培訓計劃：9●包括所有的雇員？10●列出被培訓人員名單？11●提出培訓時間進度？對以下方面是否已完成培訓：12●統計過程控制？核準審查制表第1頁，共4頁PPP-2-26A0-1XXX有限公司產品/過程質量體系檢查表制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負責部門/負責人完成日期對以下方面是否已完成培訓（續上頁）13●能力研究？14●問題的解決？15●防錯？16●被識別的其它項目？17對每一個控制計劃來說非常關鍵的操作是否都提供過程指導書？18每一個操作上是否都具備標準的操作人員指導書？19操作人員/小組領導人員是否參與了標準的操作人員指導書制定工作？檢驗指導書是否包括以下內容：20●容易理解的工程性能規范？21●試驗頻率？22●樣本容量？23●反應計劃？24●文件化？目測輔具25●是否容易理解？26●是否適用？核準審查制表第2頁，共4頁PPP-2-26A0-2XXX有限公司產品/過程質量體系檢查表制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負責部門/負責人完成日期目測輔具（續上頁）27●可接近性？28●是否被批準？29●注明日期并是現行的？30對于統計控制圖表，是否有實施、維護和制定及反應計劃的程序？31是否有一適當的、有效的根本原因分析系統？32是否已規定將最新的圖樣和規范置于檢測點？33記錄檢驗結果的合格人員是否具有表格/記錄本？在監控作業點是否提供地方放置下列物品：34●檢測量具？35●量具指導書？36●參考樣品？37●檢驗記錄本？38對量具和試驗設備是否提供證明和定期校準？所要求的測量系統能力研究是否已：39完成？核準審查制表第3頁，共4頁PPP-2-26A0-3XXX有限公司產品/過程質量體系檢查表制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負責部門/負責人完成日期40可接受？41當提供所有零件初始和現行的全尺寸數據時，全尺寸檢驗的設備和設施是否充足？是否有進貨產品控制程序，以明確：42●被檢驗的特性？43●檢驗頻率？44●樣本容量？45●批準產品的指定位置？46●對不符合產品的處理？47是否有識別、隔離和控制不符合產品以防止裝運出廠的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有返修/返工材料再驗證的程序？50是否有合適的批次追溯性系統？51是否計劃并實施了對出廠產品的定期審核？52是否計劃并實施了對質量體系的定期評審？53顧客是否已批準了包裝規范？核準審查制表第4頁，共4頁PPP-2-26A0-4XXX有限公司產品過程流程圖制定部門：技術部制定日期：2001年05月12日產品名稱換向器顧客名稱信裕電機規格/型號QZQC-RF32-205版本A階段狀態□第一階段（初始）■第三階段修訂日期年月日步驟過程流程過程流程名稱機器設備/測量設備產品特性過程特性搬運方式特殊特性符號備注05

△□□□□□□□

進貨檢驗千分尺外觀外徑直流電橋電阻率入庫/貯存打頭打頭機直徑輥軋軋梯排機千分尺長度厚度退火退火爐硬度計硬度★溫度★時間★第一道拉拔拉絲機千分尺外觀弦長厚度第二道拉拔拉絲機千分尺外觀弦長厚度第三道拉拔拉絲機千分尺外觀弦長厚度成型拉拔拉絲機千分尺外觀弦長厚度檢驗千分尺外觀弦長備注1．“

”表示檢驗、“□”表示加工、“→”表示搬運、“△”表示貯存、“☆”表示返工/返修2．“★”表示產品與安全有關的特殊特性符號；“☆”表示產品與安全無關的特殊特性符號。制核準審查表第頁，共頁PPP-2-07A0XXX有限公司過程流程圖檢查表制定部門：制定日期：年月日產品名稱規格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負責部門/負責人完成日期1流程圖是否說明了生產和檢測崗位的順序？2是否具備所有合適的FMEA（SFMEA，DFMEA），并用來協助制定過程流程圖？3流程圖是否與控制計劃中的產品和過程檢查相一致？4流程圖是否描述了怎樣移動產品，如：輥式輸送機、滑動容器等等？5該過程是否考慮了拉動生產系統/最優化？6是否規定在使用前要識別和檢驗返工產品？7由于搬運和外部過程產生的潛在質量問題是否已被識別并被糾正？核準審查制表PPP-2-27A0XXX有限公司車間平面布置圖制定部門：車間：制定日期：年月日產品名稱規格/型號產品編號備注1．“