珠海利滿豐源打印耗材有限公司程序文件文件名稱：IQC作業程序編號QA-10001編制審核版本A日期2004-11-20日期頁次1/20目的為有效控制外購物料的品質，確保驗收工作順暢，以滿足正常生產的需要。0適用范圍所有直接用于生產的外購物料。0職責3．1品管部IQC負責執行外購物料的驗收作業及不合格物料的處理追蹤，盡可能防止不合格材料（物料）投入工廠生產。2物控部針對IQC判定的不合格物料與采購部聯絡補交時間，以免物料因品質問題而延誤貨期。3．3物控部將品質不良信息傳達至采購部；再由采購部跟供應商聯系，并要跟蹤其快速退貨處理。4．0作業程序4．1交貨供應商按采購部所下達訂單（含物控部直接下單）的物料編號、規格、數量按期送到廠。4．2接收貨倉部收貨員依訂單資料與供應商的《送貨單》、對來貨外箱標貼所注明的料號及大件數量進行清點、然后填寫《收貨驗收單》，再通知品管部IQC驗收。4．3驗收IQC收到驗貨通知后，即可對來料進行驗收。4．3．1驗收依據訂單資料檢驗標準實物樣板4．3．2檢驗范圍A、來料實物與訂單、《送貨單》所示內容是否相符。B、外觀功能數量4．3．3抽樣計劃回收碳粉盒按其來料檢驗標準之規定進行易耗品（新購材料）按物料檢驗標準之規定進行。珠海利滿豐源打印耗材有限公司程序文件文件名稱：IQC作業程序編號QA-10001編制審核版本A日期2004-11-20日期頁次2/24．4判定及處理4．4．1合格IQC在來料外箱貼《材料記錄卡》并加蓋“IQCPASS”印。填寫《收貨驗收單》內相關欄目。將驗收情況記錄于《進料檢驗報告》內。4．4．2不合格A、IQC對來料進行“待處理”標示掛牌。寫《來料不合格報告》，由物控部、采購部、品質部的負責人簽名確認后作最終處理方式：偏差接收——在來料外加“特采”標示，按“合格”物料形式處理揀用——在緊急生產情況下，從批不合格中挑選良品生產，將不合格物料退還廠家。退貨——IQC填寫《IQC退貨報告》；由物控部傳達采購部退還供應商。5．0相關事項5．1貨倉部接收/清點來料時，務必將物料按不同類別排放整齊5．2對無采購訂單或無驗收資料及樣板的材料，由工程部測試、將結果反饋給物控部，采購部接到物控部傳達的信息后，按其結果進行采購。5．3對生產急需的物料，由品管部主管/經理簽名，可免檢投入生產，但IQC要做好跟進工作。5．4IQC工作流程見附件。6．0質量記錄《收貨驗收單》《IQC退貨報告》《來料不合格報告》《來料檢驗報告》附件：修訂記錄表文件名稱：修訂人審核人批準人簽名日期修訂狀態修訂版本原版本頁次修訂內容摘要附件：FQC工作流程圖重新組裝成品注明：成品測試完畢，填寫《FQC檔案檢驗測試報表》；不合格成品填寫《不合格標識卡》作好相應標識，并將其轉移翻修部；合格的成品連同相應條形碼轉入包裝部。退回翻修部處理報廢處理入包裝部生產入成品柜倉產品檔案判斷成品測試組裝成品重新組裝成品注明：成品測試完畢，填寫《FQC檔案檢驗測試報表》；不合格成品填寫《不合格標識卡》作好相應標識，并將其轉移翻修部；合格的成品連同相應條形碼轉入包裝部。退回翻修部處理報廢處理入包裝部生產入成品柜倉產品檔案判斷成品測試組裝成品附件：QA工作流程圖注明：QA抽樣檢驗完畢，填寫《QA成品檢驗報告》；并且對不合格的批填寫《成品返工通知單》，傳至生產部與物料部；經抽檢產品合格，QA在產品質量卡上打PASS章，包裝部方可將產品入庫。不合格（拒收）退回生產部返工作標識成品入庫存合格（接收）合格判定（？）QA抽樣檢驗成品包裝注明：QA抽樣檢驗完畢，填寫《QA成品檢驗報告》；并且對不合格的批填寫《成品返工通知單》，傳至生產部與物料部；經抽檢產品合格，QA在產品質量卡上打PASS章，包裝部方可將產品入庫。不合格（拒收）退回生產部返工作標識成品入庫存合格（接收）合格判定（？）QA抽樣檢驗成品包裝附件：IQC工作流程圖供應商提供的物料貨倉通知IQC檢驗物料預入庫供應商提供的物料貨倉通知IQC檢驗物料預入庫合格判定（？）合格判定（？）填寫《來料檢驗報告》填寫《來料檢驗報告》填寫《來料檢驗報告》填寫《來料檢驗報告》可入庫可入庫退貨退貨ENDEND注明：IQC抽樣檢驗完畢，填寫《IQC檢驗報告》；并且對不合格的批填寫《IQC退貨報告》，傳至生產部與物料部，并將不合格品貼上不合格標簽；合格品蓋PASS章方可入庫待用。注明：IQC抽樣檢驗完畢，填寫《IQC檢驗報告》；并且對不合格的批填寫《IQC退貨報告》，傳至生產部與物料部，并將不合格品貼上不合格標簽；合格品蓋PASS章方可入庫待用。珠海利滿豐源打印耗材有限公司程序文件文件名稱：不合格品控制程序編號QA-10004編制審核版本A日期2004-11-20日期頁次1/11、0目的為使不合格之原物料、半成品、成品能加以適當的管制，并適當的做改善措施；避免與合格品相混使用，杜絕品質問題的發生。2．0適用范圍凡為本公司品質保證部判定為不合格之原物料、半成品與成品，均適用本管制程序之管制。3．0職責1品質保證部—品質稽核、確認與判定。3．2倉管—貨品的接收3．3生產—半成品、成品返修、返工。4．0作業程序4．1對于原物料、半成品、成品之合格品，必須經品管判定為準。2經判定為不合格之原物料、半成品、成品應依規定予以標示，責任單位必須加入隔離。4．3進料所產生之不合格品，以批量為單位放置于待驗區，由QC做適當之標示，并通知協力廠商退回處理。4．4制程中所產生之不合格品，放置于不合格專用塑膠箱內，依“制程管理辦法”處理之。4．5客戶退貨之成品，由倉管放置于退貨區內，依“客戶抱怨處理程序”處理之。4．6不合格品若有返工、篩選應由責任單位依“返工管理辦法”處理之7對于不合格品產生之原因，必須加以分析判斷，視管制水準之要求執行矯正措施，避免相同狀況再次發生。4．8不合格品之處理各階段作業，必須進行記錄，以利于追溯與統計分析。4．9經處理過之不合格品，在入庫前必須經QC做品質之判定。5．0相關事項工作流程圖見附件。6．0質量記錄《來料不合格報告》、、《返工通知單》、《品質異常矯正單》附件：PQC不合格管制流程圖品質判定品質判定轉下一流程或入庫備用 轉下一流程或入庫備用異常矯正措施異常矯正措施 NO標示標示隔離隔離返工、篩選、報廢返工、篩選、報廢品質再判定品質再判定附件：糾正與預防管制流程圖品質異狀況提出品質異狀況提出不合格報告單不合格報告單原因分析原因分析責任單位責任單位判定矯正措施擬定矯正措施擬定矯正措施執行矯正措施執行矯正預防措施稽核確認矯正預防措施稽核確認 NOYESYES記錄、存檔記錄、存檔列入管理審查列入管理審查注明：相關單位提出《品質異常通知單》，由品保部會同開發部、生產部判斷發生原因，由相關責任單位提出預防糾正措施，最后由品保部跟蹤確認改進實施效果，并將記錄保存備查。注明：相關單位提出《品質異常通知單》，由品保部會同開發部、生產部判斷發生原因，由相關責任單位提出預防糾正措施，最后由品保部跟蹤確認改進實施效果，并將記錄保存備查。附件：產品標識與追溯管制流程圖客戶提供客戶提供訂單號電腦條形編碼外箱包裝流水號碼是否為廠內生產是否為廠內生產轉業務部 NO轉業務部YESYES返查相關資料成品檢驗單返查相關資料成品檢驗單查相關包裝日報表查相關包裝日報表查生產日報表查生產日報表查制程管理表查制程管理表查原材料資料查原材料資料研判相關資料研判相關資料預防解決品質問題預防解決品質問題ENDEND珠海利滿豐源打印耗材有限公司程序文件文件名稱：貯存控制程序編號編制審核版本A日期2004-11-20日期頁次1/41、目的提供合適的貯存場所和貯存條件，確保被貯存的物資和產品在貯存過程中的質量完好。2適用范圍適用于原材料外購件、半成及成品的貯存。3．0職責倉庫負責本程序的實施，各相關部門配合。4．0作業程序4．1貯存分為三個階段入庫貯存出庫4．2入庫4.2.1.外購物料入庫4.2.1.1外購物料到貨后,由搬運工卸貨至相應倉庫待檢區.4.2.1.2送貨員或采購員(自提貨)將單據簽字后交相關倉管員驗收.4.2.1.3送貨員依采購計劃核對送貨單及進倉物料,并對其名稱、規格、數量、包裝等進行核對驗收在原始單據上簽名,如有差異原始單上須簽上實收數量并有送貨經手人簽字認可.4.2.1.4驗收無誤后,倉管員及時開具《到貨通知單》通知品管部、采購部、PMC部。4.2.1.5品管員接到《到貨通知單》后及時對到貨物料進行檢驗,對檢驗結果與一包裝單位貼檢驗標識，標明數量、規格、日期，并出具《進料檢驗合格報告》或《進料檢驗不合格報告》。4.2.16倉管員依據檢驗報告、檢驗標識將所檢驗物料嚴格區分，并將合格與不合格品分類，分區歸至相應區內不得混淆擺放.4.2.1.7倉管員根據簽收的送貨單及時辦理進倉驗收手續,填寫《材料入庫驗收單》登錄帳卡,經倉庫主管審核簽字后將相應聯傳遞財務部、ＰＭＣ部、采購部。4.2.2自制半成品物料的入庫4.2.2.1車間將自制半成品物料按其型號選擇統一的包裝箱或叉板,要求擺放整齊、不易碰、劃傷，確保產品質量。要求包裝數量統一須有品管員確認合格的檢驗標識（標識中注明：產品名稱、規格、數量、生產日期）方可入庫珠海利滿豐源打印耗材有限公司程序文件文件名稱：貯存控制程序編號編制審核版本A日期2004-11-20日期頁次2/44.2.2.2生產部各組開具《半成品交庫驗收單》需以品管員、車間主管、入庫員、倉管員、簽字，由入庫員將合格半成品入至相應倉庫。4.2.2.3.相關倉管員按生產計劃核對入庫半成品,并對其名稱、數量、規格、包裝、生產日期、標識進行核對驗收。4.2.2.4.驗收后歸至相應區內,并登記賬卡,將單據傳遞財務部、PMC部。4.2.3.成品的入庫。4.2.3.1.裝配車間入庫人將經檢驗合格的成品開具《成品入庫驗收單》經入庫車間主管、品管員，入庫人，倉管員簽字主可入庫。4.2.3.2.入庫人將合格成品按倉管員指定區域擺放整齊,并進行???4.2.3.3.倉管員按入庫單驗收,登錄臺賬后,傳遞財務部、PMC部。4.2.4.退庫。4.2.4.1.車間將需退庫物料經返修部、品管員確認,由品管員判定分清合格品(A級、B級)，料廢，工廢，并進行檢驗狀態標識，注明名稱、規格、數量，不合格原因及處理措施。4.2.4.2.車間物料員將經品管員確認的物料按原包裝包好,合格口若懸河開紅字《領料單》，分承包方來料不良品開具《料廢單》退至相關倉庫，工廢品由品管確認工廢原因，責任部門，并由責任部門領導簽字認可，由物料報在車間《報廢單》處理，費用由相應車間承擔。4.3.貯存。物料貯存應做到擺放科學、數量準確，質量不變。4.3.1貯存物料的堆放應符合下例原則：倉庫劃分存儲區域，用平面布置圖標識，物料分區、分類存放，并標識清楚。同類物品盡量集中并按一定的規律擺放。例如：貨架的同一層，同一架子，多則相領架子或同一區域，當實際存儲物品與平面布軒標識不致時，用掛牌標識。每個包裝件不得倒放，把有箱面標志的一面朝向通道，堆放高度不得超過2.5米.對有腐蝕性,易燃物品,化學物品或有毒品應隔離放置對有腐蝕性,易燃物品,化學物品或有毒品應隔離放置.4.3.2.貯存品賬、物、卡管理。對貯存品按物品的種為分別建立電腦賬和《物資收發卡》，注明名稱、編號、型號物、卡相符合。4.3.3.貯存品的定期檢查.倉管員每月盤點一次貯存品,填寫《庫存物料盤點明細表》，出現發潮、發珠海利滿豐源打印耗材有限公司程序文件文件名稱：貯存控制程序編號編制審核版本A日期2004-11-20日期頁次3/4霉、變質、標識脫落等到現象或超過貯存期限規定的物品，通知品管部對該批物料進行重檢。4.3.4.倉庫內應保持良好的貯存環境和條件,包括通風良好，防止有害氣體和過量灰塵進入門窗防光暴曬和風雨襲擊，房頂不漏雨，墻面不滲水。倉庫內不得使用會過份發熱而造成火災的電器、電爐、電烙鐵和大功率白熾燈等。倉庫應配備足夠的防火器材和通道，并對防火器材作必要的維護。4.3.5.貯存期限規定.有貯存期限的物料,在貯存期限內可正常使用,對超出貯存期限的物料需隔離放置,經重新檢驗確認合格方可使用,有效存儲期限以物料出廠日期為計時起點計算4.3.6.有特殊貯存要求(包括貯存期限及貯存環境)的物料應保持其適宜的貯存條件。4.3.6.有特殊貯存要求(包括貯存期限及貯存環境)的物料應保持其適宜的貯存條件。4.4出庫。4.4.1.所有材料的出庫應遵循“先進先出”的原則.4.4.2.生產部及各部門領用物料。4.4.2.1.生產部及各部門按計劃,使用套料單或《領料單》核對相關資料到相關倉庫領物料，套料單由PMC部發至領料車間（一式四聯）領料員持單至倉庫領料。4.4.2.2.各種領料單據由領料人開具需有領用部門主管(經理)簽字申批部門(PMC)簽署,方可生效,領料人員持單至倉庫領取物料.4.4.2.3.倉管按套料單備料至備料區,領料員持領料單或套料單與倉管員共同核對單據名稱、規格、數量、雙方確認后簽字發放，并對其出倉物料數量、包裝等出倉前由倉管員負責，出倉后由領料員負責。4.4.2.4.因某種原因未發足物料,過后可開<領料單>補領,但需注明所補領套料單,由PMC審批,大量補領由總經理審批,領料員與倉管員共同核實后方可補領.4.4.2.5.計劃處物料(工廢、料廢)開〈領料單〉補領，但需注明所補領套單，補領原因，物控員對其工廢，料廢與補料數的核對審核。4.4.2.6.當有設計更改時,可由執行更改人員憑<設計更改通知單>或填寫<領料單>由部門經理簽字后方可發料。珠海利滿豐源打印耗材有限公司程序文件文件名稱：貯存控制程序編號編制審核版本A日期2004-11-20日期頁次4/44.4.3.成品出庫。4.4.3.1.成品的出庫需憑有市場部經理、PMC經理、財務部簽字同意的〈成品出庫單〉進行出庫，對于公司內部使用的成品出庫還位得本部門經理的同意。4.4.7.退貨。4.4.7.1.倉庫根據不合格品單據,開具<退貨通知單>通知采購部安排退貨,或在供應商下次貨時沖減送貨數.4.4.7.2.采購部積極與供應商聯系,并通知倉庫做退貨準備或開退貨單交倉庫.4.4.7.3.倉管員按退貨單與提貨人核對退貨物料名稱、規格、數量、不合格標簽、原因、由提貨人簽字接收。4.4.7.4.退貨單由供應商提貨人直接簽收，倉管員將廠商聯和門衛聯至提貨人，記賬后過單至相關部門。4.4.7.5.因某些原因無法退貨的物料,由采購部報PMC部、財務部、總經理申請報廢處理。4.4.7.6.倉庫按申請報廢開具<報廢單>,并以以上各部門會簽經副(總)經理簽名后方可報廢。4.4.7.7.報廢后物料轉至工廢品庫，工廢品庫簽收后登賬，過單至相關部門。記錄珠海利滿豐源打印耗材有限公司程序文件文件名稱：糾正與預防管制程序編號QA-10005編制審核版本A日期2004-11-20日期頁次1/21、目的為確保產品品質、防止不良品持續發生，使產品流程順利，提高產品與服務之品質。2適用范圍原物料、半成品、成品、委外加工品、客戶退貨品等之各階段作業均適用之。3．0職責責任事程序原材料半成品成品（客戶退貨）品質異常提出進料檢驗制程檢驗成品檢驗IQC生產、IQCFQC、業務矯正預防措施擬訂品保、開發生產、品保開發生產、品保、開發執行供應廠商生產計劃部委外加工廠生產計劃部委外加工廠確認品保品保品保4．0作業程序4．1品質異常情報，由相關單位提出，并填寫“品質異常通知單”。4．2由品保會同開發部、生產部分析、判定發生原因，并確定責任單位歸屬，交責任單位立即擬定預防措施。4．3矯正預防措施必須經專業技術人員，判研其可行性，審核后確實執行。4．4矯正預防措施如針對客戶抱怨、退貨事項所提出的，必須于核準后交業務單位整理，依“客戶抱怨處理程序”處理，回覆客戶。4．5品質異常產生不合格品時，依“不合格品管制程序”處理。4．6矯正預防措施而引起的物料變更及庫存品之處理，應隨工程變更一并處理。4．7措施在措若措施無改善效果應重新研判問題，再執行與追蹤。4．8品質異常糾正與預防措施所采用之改善對策、方案，預防方法之記錄，應記錄存檔備案，以備列入管理審查。施改善對策執行期間和最后結果，由品保部負責稽核并做記錄，珠海利滿豐源打印耗材有限公司程序文件文件名稱：糾正與預防管制程序編號QA-10005編制審核版本A日期2004-11-20日期頁次2/20相關事項糾正與預防管制流程圖見附件。6質量記錄《品質異常糾正單》珠海利滿豐源打印耗材有限公司程序文件文件名稱：產品標識與追溯管制程序編號QA-10006編制審核版本A日期2004-11-20日期頁次1/21、目的為了確保產品由原物料、半成品、成品、交貨之各項生產階段，均能加以鑒別與管理，并能符合產品規定要求，當品質事件發生時，也能很容易的加以追溯并處理之。。2適用范圍從原物料入庫到檢驗、半制品生產、成品各階段皆適用。3．0職責3．1品管—進料檢驗與識別。3．2倉管—倉儲識別標示與出貨記錄3．3生產—制程標識維護與制程資料記錄。4．0作業程序4．1送貨4．1．1外協廠商依采購單的品名/料號/數量/交期……等資料，送貨到待檢區，并將出貨單交予倉管4．1．2倉管依據采購單及相關資料對來貨進行確認和點數，無誤簽收后向品保部開具“來料送檢單”4．2品管檢驗品管檢驗人員依驗收單及檢驗規范檢驗，依“進料檢驗程序”處理。合格品貼上合格標簽，驗收單經品管主管簽核后，交倉庫輸入庫不合格品貼不合格標簽，依“不合格品管制程序”處理4．3入庫倉管員依驗收單之判定結果，將合格品之有效數據凳記入帳。4．4生產4．4．1生產部依“領料管理辦法”填寫“領料單”向倉庫領料，執行生產作業4．4．2生產時依生產流程說明之規定填寫生產日報表、制程管理記錄表、包裝日報表4．4．3線上成品組裝完后流給QC做套版測試，貼上制造電腦條形編碼標簽，由品保部開具“轉移單”移交包裝部。4．4．5包裝部依照“產品BOM”、“生產工單”等PMC部門按客戶要求提供的各類資料進行包裝，并記錄于包裝日報表。4．4．6QA按照成品出貨檢驗程序進行檢驗，填寫成品檢驗報告單，合格品蓋上PASS蓋。4．4．7包裝部開具“轉移單“將合格成品入倉庫珠海利滿豐源打印耗材有限公司程序文件文件名稱：產品標識與追溯管制程序編號QA-10006編制審核版本A日期2004-11-20日期頁次2/24．5出貨4．5．1PMC或業務部依訂單需求，填寫送貨單轉倉管按排出貨4．5