12011年QHSE一、評審的主要依據(jù)〔一QHSE〔二QHSE91.HSE質(zhì)量目標指標完成狀況；監(jiān)視和測量結(jié)果；重大危急/環(huán)境因素〔包括隱患〕辨識、評價和掌握狀況；審核及不符合項整改狀況〔包括內(nèi)審和外審；法律、法規(guī)及其他要求符合性評價報告；治理體系運行資源適宜狀況的報告；產(chǎn)品質(zhì)量狀況；體系運行存在的主要問題。(三)、公司QHSE二、質(zhì)量安康安全環(huán)境治理體系運行狀況201120094110有完成公司年初制定的治理目標，其中死亡事故和環(huán)境污染大事突破了治理指標。其它根底治理和內(nèi)部流程運行良好，各項指標掌握較好。2011年公司組織了一次QHSE530621關(guān)和各分公司、工程部〔作業(yè)部〕體系運行狀況進展了全面內(nèi)審。總體上來看，體系根本上得到了貫徹執(zhí)行,生產(chǎn)施工現(xiàn)場有了較大改觀現(xiàn)象。但也覺察了一些體系運行過程中存在的共性問題，也有一些個別要素的執(zhí)行存在不符合狀況62656698617201172529DNV對我公司進展QHSEDNV8311DNV重視，認真分析緣由，找出我們工作的缺乏，樂觀整改。并于9月底完成整改。11月15DNV總體上來看，體系根本上得到了有效貫徹執(zhí)行，沒有覺察嚴峻的不符合狀況和系統(tǒng)不符合狀況，體系運行良好，但從今年發(fā)生的數(shù)起事故大事來看，體系運行過程中的體系文件執(zhí)行、風(fēng)險識別掌握存在缺陷。三、質(zhì)量安康安全環(huán)境治理體系的適用性、充分性和有效性(一)、質(zhì)量安康安全環(huán)境治理體系的適用性從體系內(nèi)審和DNV體系外審覺察的問題和審核結(jié)論來看，公司修訂后的體系是嚴密聯(lián)系公司*******掌握及所涉及的生產(chǎn)、施工和治理過程重梳理，并且滿足體系標準的要求。在體系執(zhí)行方面，在治理上，由于體系是各治理部門一線治理骨干編寫，根本上的執(zhí)行體系上比較順暢。對于生產(chǎn)操作層，各分公司操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等由各基層單位重梳理，但沒有太大調(diào)整。結(jié)合公司進展的班組建設(shè)活動，將作業(yè)指導(dǎo)書細化到班組治理手冊中，便于員工操作。這充分說明質(zhì)量安康安全環(huán)境治理體系是適用的。(二)、質(zhì)量安康安全環(huán)境治理體系的充分性為確保公司安康安全/QHSE治理體系》運行資源〔人、財、物〕方面根本賜予了充分保證，主要反映在以下幾個方面：為確保公司《質(zhì)量安康安全環(huán)境治理體系》的正常運行，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，公司在治理體系運行資源〔人、財、物〕方面根本賜予了充分保證，主要反映在以下幾個方面：領(lǐng)導(dǎo)重視，從治理上和組織上供給支持。HSE治理的第一責(zé)任人；各分公司和工程部均設(shè)有安全生產(chǎn)治理部門，為作業(yè)現(xiàn)場配齊了安全治理人員，首先在涂敷分公司將安全治理部門與生產(chǎn)治理部門分開設(shè)置，確定下一步航建分公司也要將安全治理部門與生產(chǎn)治理部門分開設(shè)置，使安全部門能更好地行使監(jiān)視檢查作。目前公司已首先在航建分公司工程部設(shè)立安全環(huán)保部和安全總監(jiān)等部門和職位，能保證安全員不斷提高和晉升。穩(wěn)定安全隊伍，調(diào)動了安全人員和樂觀性。2.各項QHSE公司在年初制定2011年全年預(yù)算時，就為安全生產(chǎn)做足了預(yù)算。截止到11月底，各費用超過到410萬元，包括為對消防器材的添置、更換，作業(yè)環(huán)境的監(jiān)測，計設(shè)施設(shè)備的改造；各類質(zhì)量安全技能培訓(xùn)，防暑降溫費用的發(fā)放等。公司在全年都充分保證各種資源供給，保證了質(zhì)量安康安全環(huán)境治理體系正常運行。(三)、質(zhì)量安康安全環(huán)境治理體系的有效性通過一年來的質(zhì)量安康安全環(huán)境治理體系的運行，各機關(guān)部室、分公司根本上能夠按體系要求，將體系的各項治理程序和作業(yè)文件貫徹落實到整個公司治理和運營中去，使體系標準的各要素均能表到達日常工作中。從今年全年體系運行結(jié)果來看，公司制定的各項質(zhì)量、安康安全環(huán)保治理目標均得到了實現(xiàn)，安康安全環(huán)境治理水平有了顯著提高，生產(chǎn)作業(yè)等方面的風(fēng)險得到了有效的掌握，產(chǎn)品質(zhì)量方面均90.91%，沒有收到顧客的投訴。這都說明公司QHSE四、存在的主要問題〔一HSE我們兩大產(chǎn)業(yè)多年以前的高事故率逐步降低后，在一局部干部頭腦中開頭產(chǎn)生松懈意識。甚7.”事故剛給我們敲了警鐘，但局部單位并沒有引起高度“警覺提要求，沒有認真的吸取別人的事故教訓(xùn)、舉一反三的查找和整改本單位存在的問題或缺乏。〔二、在設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全的生疏和治理方面還存在很多缺乏對設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全治理的重要性缺乏深刻的生疏會帶來人的擔(dān)憂全行為或不能有效隔離人的擔(dān)憂全行為；對隔離防護的完整有效性缺乏足夠的生疏；對設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全治理熟視無睹，既不主動去做，也不對已經(jīng)覺察或別人提出的問題進展樂觀整改。〔三HSE雖然不斷制定和完善了承包商招投標、使用過程的HSE治理要求，但至今沒有杜絕“不具備〔的承包商進場作業(yè)等老大難問題。〔四、現(xiàn)場作業(yè)安全標準低，檢查監(jiān)視不嚴，問題整改跟蹤不徹底現(xiàn)場存在作業(yè)安全標準低，安全生產(chǎn)的組織治理標準不高，得過且過，差不多就行的現(xiàn)象。在檢查監(jiān)視時要求不嚴，問題整改跟蹤不徹底，重視問題的提出和整改通知，缺乏整改催促和跟蹤驗證。〔五、HSEHSE安全生產(chǎn)例會形式多于效果。泛泛、口號性的要求多，缺對實際HSE形勢的分析、評估和具體問題的探討、解決。安全會議、上級HSE治理要求等信息沒有完整傳遞，存在逐層衰減現(xiàn)象。HSE治理體系文件的執(zhí)行不扎實。如隨便轉(zhuǎn)變“安全會議、安全檢查治理方法”等文件要求的頻次、做法。〔六、安全培訓(xùn)工作廣度、深度和效果都有待提高局部作業(yè)人員的操作技能和安全技能缺乏，風(fēng)險識別力量弱，不滿足崗位工作要求。生產(chǎn)、設(shè)備治理人員的安全學(xué)問欠缺，沒有表達相應(yīng)的HSE治理作用。局部專職安全治理人員的現(xiàn)場監(jiān)視檢查的力量欠缺。在職人數(shù)較多53人，真正能起肯定作用的較少20人以內(nèi)。〔七、對環(huán)境保護、職業(yè)安康治理的生疏和具體治理工作有待加強長期存在重安全治理，輕環(huán)保、輕職業(yè)安康治理的意識和現(xiàn)象。沒有生疏到，雖然我們沒有直接帶來環(huán)境污染的污染物排放問題，但可能由于施工作業(yè)的安全事故帶來有較大影響的環(huán)保問題。近三年的職業(yè)病體檢結(jié)果可見，連續(xù)三年都有職業(yè)性聽力下降的現(xiàn)象發(fā)生，職業(yè)安康工作不容無視。〔八、變更治理存在缺陷變更治理在工程和實際生產(chǎn)未能得到有效地執(zhí)行，未按規(guī)定進展變更風(fēng)險分析，確定風(fēng)險等級和變更后的驗收。變更治理中未將人員變更納入到文件中。〔九有的沒有留下檢查記錄，未依據(jù)方法規(guī)定的內(nèi)容進展檢查審核。〔十有突發(fā)大事的可能性。(一)、領(lǐng)導(dǎo)重視、全員參與，各級領(lǐng)導(dǎo)真抓實管，班組活動重在落實。明確各類班組及成員QHSE。推舉基層單位好的做法，并廣為宣傳。〔二、認真做好幾項專項工作，不斷夯實HSEHSE責(zé)任制及年度HSEHSEHSEHSE考核的細目內(nèi)容。大力推動設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全治理性能完好狀態(tài)，隔離防護、危急區(qū)域警示的內(nèi)容和標準。完成車間式作業(yè)隔離防護制作安裝和警示，并推廣到工程工程的動態(tài)隔離防護。將設(shè)施設(shè)備〔包括租賃、承包商自帶等〕的性能完好狀態(tài)納入日常的HSE建立健全各基層單位HSE治理文件匯編，完善公司HSE治理體系的支持文件要求在與公司體系文件要求保持全都、不沖突的根底上，以基層單位HSE治理文件匯編形式，建立和完善自己應(yīng)當具備和使用的各種支持文件。制定和完善各類現(xiàn)場作業(yè)HSE標準，建立健全各類作業(yè)《HSE合理安排打算，結(jié)合海油進展安排的培訓(xùn)，開展梯次性HSE根底培訓(xùn)。制訂年度HSE培訓(xùn)打算，明確應(yīng)培訓(xùn)的內(nèi)容和應(yīng)參與的人員，以年度HSE責(zé)任制考核指標形HSEHSE辦班和分散培訓(xùn)相結(jié)合，以分散培訓(xùn)為主。〔三HSE將全部HSE體系治理方法中的要求，制作相應(yīng)《檢查表HSE治理方案審查備案制度，并以此檢查比照風(fēng)險掌握措施、方案在現(xiàn)場的實施狀況。結(jié)合現(xiàn)場檢查，參與基層單位各級HSE例會，檢查了解HSE〔四HSE明確使用單位為承包商HSEHSE治理形式。加大作業(yè)現(xiàn)場承包商的使用治理檢查、考核力度，尤其是對使用“三無〔無力量、無設(shè)備、無隊伍”承包商的單位，從嚴考核。優(yōu)勝劣汰，建立動態(tài)的管道公司合格承包商庫。嚴格考察承包商真實力量和水平，生產(chǎn)、安全部門協(xié)作采辦部門制定考察標準，重點是資質(zhì)、力量、裝備、隊伍等。確保考察的真實性。承包商領(lǐng)導(dǎo)來公司現(xiàn)場承諾要有聲勢，營造一個安全的氣氛和場面，引起承包商高層領(lǐng)導(dǎo)的重視，從而促進承包商治理；生產(chǎn)部門、分公司、工程部要嚴格承包商的進場把關(guān)，依據(jù)承包商治理方法抓好承包商入場的檢查把關(guān)，嚴格開工許可程序。從合同等各方面約束和限制承包商變更，包括更換工程經(jīng)理、關(guān)鍵治理人員、更換施工裝備、再分包等。在工程實施階段，對分包隊伍的考核要與合同條款掛鉤，加大對承包商合同的執(zhí)行狀況的考核評價；〔五題，加大HSE由生產(chǎn)治理部牽頭制定車間、工程現(xiàn)場作業(yè)標準，促進現(xiàn)場文明施工和清潔生產(chǎn)。嚴格按標HSE成等日常治理內(nèi)容。HSEHSE與年終獎、各單位一把手、主管領(lǐng)導(dǎo)獎金掛鉤，加大考核力度。〔六HSE監(jiān)視序列，通過培訓(xùn)、考核、選用，優(yōu)勝劣汰，逐步轉(zhuǎn)變目前專職HSE〔七、結(jié)合班組建設(shè)，連續(xù)推動隱患治理安全行為觀看季度嘉獎前列單位賜予考核加分，兩項活動開展不力的賜予考核減分等。〔八、逐步加強環(huán)境保護、職業(yè)安康治理。安全環(huán)保部更名為安康安全環(huán)保部〔HSE部〕，安全治理人員更名為HSE治理人員。將安康、安全、環(huán)保治理工作全部納入部門治理。結(jié)合會議、培訓(xùn)，加大環(huán)境保護、職業(yè)安康宣傳力度。提高監(jiān)視檢查過程中的環(huán)境保護、職業(yè)安康治理要求，增加HSE績效考核中的環(huán)境保護、職業(yè)安康分值比重。監(jiān)視檢查和催促解決現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)場地本質(zhì)方面存在的可能造成環(huán)境污染、職業(yè)安康危害等問題的整改。〔九、關(guān)注HSE年掌握和檢查打算，關(guān)注產(chǎn)業(yè)、開展工程的風(fēng)險掌握，在作業(yè)前做好風(fēng)險預(yù)控。〔十、加強變更治理，在發(fā)生人員、作業(yè)內(nèi)容、生產(chǎn)工藝、技術(shù)、材料變更、作業(yè)環(huán)境變化時，按規(guī)定進展變更風(fēng)險分析，確定風(fēng)險等級和掌握措施。〔十一、加強應(yīng)急治理嚴格值班制度，各級領(lǐng)導(dǎo)手機必需24