深圳市***實(shí)業(yè)有限公司文件名稱產(chǎn)品防護(hù)控制程序版本A/0頁次PAGE1/4文件編號(hào)QP-013文件階層二級(jí)文件生效日期2020-01-10★受控文件，未經(jīng)允許不準(zhǔn)隨意復(fù)印和外傳簽名日期批準(zhǔn)審核編制版次修訂內(nèi)容說明修訂人備注1.目的對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制做出規(guī)定，以確保對(duì)裝運(yùn)及準(zhǔn)時(shí)裝運(yùn)有效的追蹤管理。2.范圍適用于公司范圍內(nèi)所有采購物料、客戶提供產(chǎn)品、半成品、成品等的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制。3.權(quán)責(zé)3.1倉庫：負(fù)責(zé)公司內(nèi)產(chǎn)品、成品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)，并協(xié)助供應(yīng)商提供產(chǎn)品、成品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)；3.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)半成品的搬運(yùn)、貯存與防護(hù)；3.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)合格的成品進(jìn)行包裝。4.定義：（無）5.流程圖：（無）6.內(nèi)容6.1搬運(yùn)搬運(yùn)時(shí)，保護(hù)產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中不受損傷。月底檢查，保證處于良好狀態(tài).6.2貯存和防護(hù)6.2.1倉庫對(duì)產(chǎn)品的貯存場(chǎng)所、環(huán)境及產(chǎn)品的貯存期進(jìn)行管理，貯存應(yīng)有臨時(shí)的防護(hù)和相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，保證產(chǎn)品的品質(zhì)不受損壞；產(chǎn)品在搬運(yùn)和防護(hù)過程中需輕拿輕放，保證產(chǎn)品質(zhì)量。6.2.2對(duì)于進(jìn)貨物資和成品應(yīng)由倉儲(chǔ)建立登記臺(tái)帳，以便于貯存管理按相關(guān)要求進(jìn)行貯存。驗(yàn)收合格的產(chǎn)品方可入庫，不合格或等待進(jìn)一步驗(yàn)證的產(chǎn)品，應(yīng)分別做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，隔離存放；6.2.3倉管人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的不同種類、規(guī)格、型號(hào)、特性、性能、包裝種類等因素，將產(chǎn)品存放在相應(yīng)的區(qū)域或庫房，并辦理入庫手續(xù)；6.2.4露天存放的產(chǎn)品，需要時(shí)應(yīng)有防雨、防水、防潮、防破損、防盜等措施；6.2.5倉管人員每月底組織盤點(diǎn)檢查產(chǎn)品的貯存狀況，如發(fā)現(xiàn)變質(zhì)等不合格情況，由管理人員填寫<內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單>上報(bào)倉儲(chǔ)處理；6.2.6對(duì)過期、變質(zhì)等不合格情況，倉管人員應(yīng)及時(shí)做出標(biāo)識(shí)并隔離存放，向主管人員報(bào)告，并應(yīng)及時(shí)報(bào)告品質(zhì)人員；6.2.7建立倉儲(chǔ)“防火、防水、防盜”等措施，對(duì)倉管人員加強(qiáng)安全教育；6.2.8應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的不同化學(xué)、物理特性，提供適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施。對(duì)于易燃、易爆、易碎、腐蝕品和易受潮的產(chǎn)品，都應(yīng)有充分的防護(hù)措施；6.2.9倉儲(chǔ)產(chǎn)品堆積高度不得超過3米。6.3包裝與防護(hù)6.3.1倉儲(chǔ)按照公司或客戶提供的技術(shù)要求提供符合要求的包裝用品。6.3.2包裝需作適當(dāng)標(biāo)識(shí)；6.3.3包裝后的產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)部QA檢查后，方可放行。對(duì)于檢查不合格的包裝產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行；6.3.4包裝后的產(chǎn)品應(yīng)有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，防止受潮、高溫、刮傷、擠壓、磕碰等。6.4盤點(diǎn)作業(yè)。6.4.1月盤點(diǎn)：每月月底，生產(chǎn)線人員和倉儲(chǔ)員對(duì)各自范圍內(nèi)的材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)（包括賬面和實(shí)物），對(duì)帳物不符的由倉儲(chǔ)責(zé)任人以<內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單>形式說明帳物不符的原因，提出預(yù)防和糾正措施上報(bào)財(cái)務(wù)部處理；對(duì)庫存時(shí)間超過六個(gè)月的材料要重新檢驗(yàn)6.4.2年終盤點(diǎn)：每年12月底，由財(cái)務(wù)部擬定盤點(diǎn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批執(zhí)行，對(duì)公司內(nèi)所有材料、半成品、成品進(jìn)行清點(diǎn)；6.4.3各種盤點(diǎn)的結(jié)果，將在盤點(diǎn)表上反應(yīng)出來，對(duì)帳物不符的，要有上級(jí)的審批意見。6.5交付6.5.1周轉(zhuǎn)材料的發(fā)放：周轉(zhuǎn)材料由倉儲(chǔ)根據(jù)使用部門提出的申請(qǐng)統(tǒng)一調(diào)撥使用。6.5.2消耗性材料的發(fā)放6.5.2.1倉儲(chǔ)管理員應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的<領(lǐng)料單>辦理材料出庫手續(xù)。<領(lǐng)料單>應(yīng)有審批人、領(lǐng)料人以及發(fā)料人的簽字。6.5.2.2建立領(lǐng)料單審批制度，規(guī)定審批權(quán)限。6.5.2.3必要時(shí)，應(yīng)將合格證明書，產(chǎn)品說明書等相關(guān)資料隨產(chǎn)品交付。6.5.2.4一般要求對(duì)每一工作日未用完的產(chǎn)品，當(dāng)這些產(chǎn)品有特殊保管要求且使用者不具備這些條件時(shí)，使用者應(yīng)及時(shí)退還發(fā)放部門，并修改相關(guān)發(fā)放記錄.6.5.3成品的入庫與交付6.5.3.1產(chǎn)品入庫時(shí)應(yīng)根據(jù)<生產(chǎn)通知單>入庫統(tǒng)計(jì).6.5.3.2產(chǎn)品出庫時(shí)應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的“出庫單"辦理出庫手續(xù)