Word版本，下載可自由編輯內控制度崗位職責(5篇）內掌握度崗位職責（1）

職責描述:

1.幫助專業經理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作；

2.依據專業經理的支配對公司各部、室及參控股公司的方案完成狀況實施檢查并記錄檢查狀況、編制檢查報告；

3.收集房地產開發行業及與公司經營運作的業務板塊相關的法律法規；

4.對控股活動內的有效性和效率性進行審計、分析內部掌握過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改看法,限期整改；

任職要求:

1.高校本科以上學歷,工商管理類或工民建類相關專業；

2.一年以上相關工作閱歷,認識房地產行業背景學問、重要法律法規；

3.認識房地產開發流程,物業管理流程

內掌握度崗位職責（2）

崗位職責:

1、組織協調公司內部掌握制度的建立,并負責維護與更新；

2、組織并幫助公司屬下各組織開展內控工作回顧、內部掌握自我評價與檢討,匯總、分析并形成內部掌握自我評價報告,提出改進建議,并持續跟進；

3、負責內部掌握自我評估工作的持續優化與完善,建立并更新相關制度/流程及底稿類文件；

4、負責為公司各組織供應內部掌握方面的詢問與服務,組織相關培訓,收集各類基礎信息,并做好分類、歸檔工作；

5、上級領導或上級部門交辦的臨時性工作目標。

任職要求:

1、本科及以上學歷,經濟或管理類專業；

2、具有三年以上內部掌握、風險管理、審計、詢問或財務管理相關工作閱歷,持有cia、ccsa、cics等國際專業證書或者國內專業相關的初級或以上職稱優先考慮；

3、具備較強的綜合分析力量、組織與落實力量、文字處理力量和團隊協作力量。

內掌握度崗位職責（3）

職責描述:

1、制定合規內控政策、制度,推動合規內控體系建設；制定內部合規手冊并推廣使用,負責相關部門合規培訓、檢查、考核及問責；

2、組織推動開展公司內控自評估測試、操作風險項目工作；

3、依據年度合規檢查方案,按時間節點完成合規檢查目標負責監督各項檢查發覺問題的整改落實

4、收集、篩選可能預示存在合規問題的數據、指標及交易；

5、其他合規內控管理工作。

任職要求:

1、熟知普惠、銀行、消費金融合規管理(含合規檢查與測試、合規詢問與審核等)的運作方式與基本要求；

2、認識普惠、銀行、消費金融主要業務相關法律法規與監管要求；

3、較強的規律思維力量、語言文字表述力量,有上進心,同時具備較好的落實力和溝通團隊協作力量；

4、高校本科及以上學歷,金融或法律專業畢業,有2-3年同業機構合規部門、風險管理部門或法務部門工作閱歷優先；

5.規律分析力量強,原則性強,有良好的內控合規意識；

內掌握度崗位職責（4）

風險掌握部副總經理(內審、內控方向)北京市農業投資有限公司北京市農業投資有限公司負責起草、擬定內部審計制度；

負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的支配與方案,內部審計臺賬的設計、建立與監督落實；

負責內部審計方案、審計方案、審計報告的編寫；

負責組織并實施詳細的內部審計項目(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資后評價以及其他專項審計等)；

負責內部審計整改事項的監督與管理；

負責與外部審計機構的詳細溝通與聯系；

負責組織系統內部審計技能與學問培訓；

負責內部審計檔案的整理與保管；

負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯系

內掌握度崗位職責（5）

工作職責:

1、主導公司內部掌握體系建設,建立相關的規章制度；

2、對公司管理制度、工作流程和經營管理過程中可能消失的風險點進行識別、分析和評估,對完善公司制度和流程提出詳細建議；

3、進行合規風險管理,組織項目事前風險審核、事中風險掌握、事后風險檢查,草擬風險預警提示和風險評估報告；

4、組織實施詳細審計項目,包括專項審計、常規審計、舞弊審計、經濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等；

5、輸出審計報告,提出整改建議。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,法律、會計、信息、審計等專業；

2、具備5年以上企業內部審計從業工作閱歷；

3、具有高度的職業敏感性和豐富的專項審計閱歷,能單獨完成專項審計項目；

4、具備良好的公文寫作力量；