-.z.工程質量保證過程eq\o\ac(□,注)：下文所示紅字局部由文件編制人員填寫，綠字局部由質量部文控填寫。文件編號TH-GZ-C-LC-012-1.0-ZG文件類型〔會簽后填寫〕總計頁數共10頁版本編號〔需填寫〕編制人員受控狀態〔會簽后填寫〕評審人員發布日期〔會簽后填寫〕實施日期〔會簽后填寫〕變更記錄序號變更頁碼變更原因變更容變更日期編制人員舊版本號新版本號備注1V1.02V1.0V1.134567891011121314151617目的工程質量保證過程是為在工程開發過程中成功地執行質量保證活動所提供的QA過程框架；通過對工程過程的檢查、審核、改良提高工程設計、開發、管理過程能力，確保具體的工程質量保證活動，符合質量管理體系要求。角色與職責常設角色職責簡述產品經理/工程負責人制定工程方案，按方案組織階段判定,并可根據實際情況控制和調整工程方案整體管理與協調，控制工程支出本錢，確保工程按期完成；工程負責人監視檢查問題狀態，組織工程組成員進展問題確認與驗證硬件開發人員硬件設計并驗證，保證硬件質量，硬件設計的可生產性。1.在硬件設計階段識別新功能和新部品，制定檢測和評價標準和方式，并通過質量和測試評價部門的評審。2.對物料的性能進展評審，確保設計方案與零部件性能的額定指標的符合性。軟件開發軟件設計，保證軟件質量，軟件維護。測試人員負責參與工程開發各個過程工作產品的可測試性的審查和驗證，及時發現、記錄缺陷并驗證缺陷關閉等活動；QA人員〔工程質量保證人員〕在工程實施中，QA負責所有必要的評審和審計，按照適用的標準過程和方案對工程活動進展的客觀的驗證。市場人員搜集和反應客戶對工程質量的意見或建議給質量部和工程組成員，并協調與客戶的溝通。CM人員〔配置管理工程師〕有方案地創立并維護配置庫〔包括承受變更請求〕，并及時通報相關人員。協助進展配置驗收審計、產品發布。各部門經理檢查、確認各種檢測報告和問題清單以及周/月報，協調解決主要問題。〔主要問題：重大、緊急、敏感、風險大、拖延問題〕研發負責人依據工程負責人/產品經理申請，組織協調主要問題〔重大、緊急、敏感、風險大、拖延問題〕解決業務副總經理/總經理特采、放行審批技術委員會解決工程開發過程中的難題；評審組長：研發總監，成員：工程負責人、硬件開發部經理、軟件開發部經理、IRS開發部經理、產品測試負責人、供給商管理負責人、工藝工程師立項評審委員會參與立項可行性評審與立項批準決議，必要時也是工程驗收及考核評審組成；評審組長：總經理，評審組成員：副總經理、運營中心總監、研發負責人、工程質量負責人、銷售管理部總監、生產負責人、財務管理部經理、采購負責人需求評審委員會負責調研報告的評審工作；評審組長：業務副總，評審組成員：硬件開發部、軟件開發部、工程負責人、銷售管理部等相關部門執行原則工程質量人員應在工程確定時和工程負責人/產品經理一起籌劃工程的QA活動，在整個過程中，支持并協助工程負責人的局部管理活動，工程QA人員的主要工作是對工程過程和工作產品的審計，輸出工作產品為評審報告和問題報告。同時，也要承受其他部門及上級領導的檢查。如下列圖所示：圖1QA工作接口工程的質量保證活動在工程發起時就要開場，在籌劃階段要與工程組通力協作，并在需要時給工程組指導和幫助。=1\*GB4㈠對工程研發的各個過程進展檢查，確保工程研發過程符合質量管理體系相關流程的要求。=2\*GB4㈡參加工程各階段的評審會，檢查反應意見是否有所改良。對評審問題進展跟蹤管理。識別與提出工程質量的重大問題以及風險〔重大質量事故、影響進度的可能性和客戶不滿意〕。=3\*GB4㈢依據工程階段定義與目標的要求和工程里程碑的進程，跟蹤檢查并確保工程文檔的提交和輸出的有效性〔按時、充分、是通過評審的有效文件〕。工作流程圖圖2工程質量保證過程子流程圖過程審計的流程如下列圖所示：圖3過程審計流程產品審計的流程如下列圖所示圖4產品審計工作流程工程質量管理流程描述過程步驟角色和職責輸入輸出參加調研報告評審會議工程QA和工程QA經理參加調研報告評審會議，從質量保證的角度對需求的獲取過程、分析過程和管理過程、以及相關的工作產品進展檢查。需求評審委員會工程發起書工程調研報告工程調研報告評審記錄通過評審的工程調研報告參加工程啟動會工程QA和工程QA經理參加立項評審，了解工程輸入要求和客戶特殊要求〔包括流程、質量標準方面〕，以及工程方案和任務安排。立項評審委員會工程調研報告工程方案立項評審結果參加需求說明書評審工程QA參加需求說明書評審技術委員會硬件開發需求說明書軟件開發需求說明書評審報告支持工程的開發籌劃工程QA可以通過指導過程裁剪、推進工程工作拆分和估算、輔助工程過程和過程模型的定義和修改、審閱方案來支持工程籌劃。工程QA需求說明書過程審計報告參加工程方案評審檢查工程方案是否合理：階段是否完整、時間是否合理、軟件/硬件/構造設計的方案、可靠性測試、階段判定。當工程方案變更重新評審時也按此要求檢查。評審組長：工程負責人/產品經理評審成員：開發部們經理、工程組成員、測試負責人、工程QA工程方案初稿評審后的工程方案制定質量保證方案、質量保證方案評審質量管理部根據工程方案和工程方案，編制質量保證方案。在方案中確定要在什么時間對哪些過程、產品、里程碑進展審計，并與工程負責人協商達成一致，并將確認的結果反應給產品經理/工程負責人完成工程質量方案，并評審通過。工程QA：制定質量保證方案工程負責人/產品經理：對工程質量保證方案的制定予以支持QA經理或領導：評審并批準工程質量保證方案工程方案工程方案質量保證方案過程審計驗證工程活動是否遵循適用的過程。QA人員通過與工程負責人及工程組成員的訪談或參與到工程活動中〔周例會、評審活動〕來進展審計，適當的可以檢查有關的過程產品,識別工程過程是否有效，包括人員、重大問題、需求、風險等。工程QA：過程審計，并對過程審計中發現的不符合問題進展處理、跟蹤，直至問題關閉。工程負責人：配合工程QA人員進展過程審計，確認不符合問題，處理不符合問題直至問題關閉。公司標準過程文件工程定義的過程"工程方案書""工程過程及產品評估表"工程過程及產品評估表產品審計工程QA人員應對工程過程中創立的工作產品和過程產品〔過程記錄〕進展審計，確保在基線發布之前，所有的質量和配置管理活動都已經完成。〔與工作產品相關的質量檢查活動包括：測試、評審及其它有效的方法。〕需要產品審計的工作產品詳見附錄。工程QA：產品審計，并對產品審計中發現的不符合問題進展處理、跟蹤，直至問題關閉。工程負責人：配合工程QA人員進展產品審計，確認不符合問題，處理不符合問題直至問題關閉。工程產品已經完成，并通過了質量檢查；待發布的基線報告"工程過程及產品評估表"工程過程及產品評估表工程質量保證總結開發工程完畢后,工程QA進展工程質量保證總結，對工程開發管理過程，活動進展分析，對不符合問題進展分析，積累數據。工程QA質量保證總結報告附錄：1.說明審計的工作產品一般包括但不限于：工程方案〔包括工程方案、配置管理方案、質量保證方案〕需求基線〔包括需求說明書〕設計基線〔包括架構設計、詳細設計、接口設計、數據庫設計文檔等〕代碼基線測試基線〔包括待測試產品、測試方案、測試用例、測試數據等〕發布基線〔包括安裝程序、安裝手冊、用戶手冊、測試報告等〕。審計的過程產品一般包括但不限于：評審記錄或報告變更申請報告和變更歷史記錄問題日志產品發布報告工程QA人員應定期審計在工程開發過程中產生的工作產品，主要針對以下方面進展審計：是否符合工作產品的相應需求；是否符合工作產品的標準所要求的格式和容；針對工作產品所要求的質量檢查活動是否都已完成，質量檢查一般包括測試、評審、查閱或其他有效的方法。工程QA人員應在基線發布之前審計待