CCC認證程序文獻匯編序號文件編號文件名稱1Q/JY-QP-001文獻和資料控制程序2Q/JY-QP-002質量統計控制程序3Q/JY-QP-003供應商評審管理控制程序4Q/JY-QP-004進貨檢查和實驗控制程序5Q/JY-QP-005生產過程控制程序6Q/JY-QP-006過程檢查控制程序7Q/JY-QP-007生產設備維護保養控制程序8Q/JY-QP-008例行檢查和確認檢查控制程序9Q/JY-QP-009檢查和實驗儀器設備控制程序10Q/JY-QP-010不合品控制程序11Q/JY-QP-011糾正和防止方法控制程序12Q/JY-QP-012內部質量審核控制程序13Q/JY-QP-013產品變更控制程序14Q/JY-QP-014認證標志使用管理控制程序15Q/JY-QP-015包裝、搬運和儲存控制程序

文獻和資料控制程序1.目的對與質量確保能力規定有關的文獻資料進行有效控制，使其處在受控狀態，確保質量確保體系運行各場合均使用現行有效版本的文獻。2.使用范疇本程序合用于質量確保能力規定有關的內部和外部文獻與資料的控制。3.職責3.1文獻管理員負責質量確保能力規定有關文獻的總體控制工作；3.2生產主管負責樣品和圖紙的控制工作；3.3各部門配合做好文獻的控制工作。4.控制程序4.1文獻和資料控制流程：內部文獻：組織編制審核同意組織編制審核同意廢置解決使用管理分發接受補充修改外部文獻：登記編號審核同意分發接受使用管理登記編號審核同意分發接受使用管理4.2文獻資料分類4.2.1內部文獻資料4.2.1.1管理性文獻和資料：涉及質量手冊；程序文獻和質量計劃；質量統計等。4.

4.2.2外部文獻資料對質量體系有關的外來文獻和資料，涉及國標、行業原則、指導加工及檢查的文獻和資料。4.3文獻和資料的編號原則4.3Q/JY-QM-質量手冊流水號質量手冊流水號質量手冊代號質量手冊代號公司代號公司代號4.Q/JY-QP-程序文獻流水號程序文獻代號公司代號4.Q/JY-QS-作業指導文獻流水號作業指導文獻代號公司代號4.Q/JY-QR--質量統計表單流水號質量統計表單代號公司代號4.4.4文獻審批全部文獻公布前均由總經理審批。審批后的文獻正本由文獻管理員妥善保管。4.5文獻的發放a)文獻管理員對所發放的文獻資料進行編號、標記（蓋受控章）后發放，并精確、及時地將有效版本的文獻資料發放給對質量有影響的場合和個人，并及時收回失效或作廢文獻。文獻使用的場合應能方便地得到合用有效的文獻。b)文獻發放應作好登記。文獻管理員必須做好文獻的發放統計，根據發放范疇填寫《文獻發放回收記錄表》，同時領用者應簽字。4.6文獻的更改a)各使用人員對文獻的不適宜應提出更改建議，告訴文獻管理員。文獻管理員書面報告總經理同意后，方可對文獻實施更改，并在《文獻更改審批表》上寫明修訂內容，交總經理重新同意后予以發放使用。b)其別人員不能私自更改文獻。4.7文獻的使用管理全部場合都必須使用對應文獻的有效版本。文獻使用人員均應保管好文獻，保持文獻的清晰，易于識別。需保存的作廢或失效文獻均應有明顯的標記，并標上“作廢保存”字樣，以防誤用。4.8外來文獻的控制各類外來文獻應由文獻管理員收集，由總經理識別，需要納入文獻控制的應按4.2—4.5條規定規定控制。5有關文獻5.1Q/JY-QP-001《質量統計控制程序》6質量統計Q/JY-QR-001《文獻控制清單》Q/JY-QR-002《文獻發放回收記錄表》6.3Q/JY-QR-003《文獻更改審批表》

質量統計控制程序1.目的通過規范質量統計的管理，客觀、真實、精確地反映質量活動和質量確保體系的運行狀況，為質量的符合性及質量體系的有效性提供客觀證據，并為實現可追溯及采用糾正和防止方法提供根據。2.范疇合用于對質量形成過程和質量體系運行中產生的全部質量統計。3.職責3.1文獻管理員負責質量體系運行中產生的質量統計的總體控制和管理。3.2其它崗位人員負責職責范疇內質量統計的管理工作。4.控制程序4.1質量統計的形式和規定4.1.1質量統計的形式普通采用書面形式。4.1.2各職能崗位根據質量體系文獻和技術文獻的規定規定，做好多種質量統計。4.1.3質量統計的填寫應由程序文獻規定的負責人按規定進行，確保統計的真實、精確、完整，并采用黑色或藍色的鋼筆或圓珠筆，其別人員不得隨意填寫。4.1.4質量統計應按文獻編號辦法進行編號標記。4.1.5文獻管理員負責編制《質量統計一覽表》，規定質量統計保存期限，方便控制。4.2質量統計的保管、歸檔、解決。4.2.1在質量體系運行中產生的質量統計由各職能崗位負責收集、分類、整頓、裝訂、編目和保管。4.2.2質量統計應貯存在適宜的環境中，以避免損壞、變質和丟失，且便于存取、查閱。4.2.3工廠應最少保存下述質量統計●采購物資檢查/驗證統計●例行和確認檢查統計●選定型式實驗統計●檢查和測試設備校準統計●檢查和測試設備功效檢查統計●顧客投訴及糾正方法統計●對不合格品采用方法的統計●內部質量審核統計●標志使用狀況的統計上述質量統計的保存時間應不少于兩年。4.2.4解決質量統計可根據其性質，適宜延長或縮短保存期，保存期限見《質量統計一覽表》，超出期限的，經總經理同意后統一銷毀，并填寫《質量統計銷毀清單》。5.有關文獻5.1Q/JY-QP-001《文獻資料控制程序》6.質量統計6.1Q/JY-QR-004《質量統計一覽表》6.2Q/JY-QR-005《質量統計銷毀清單》

供應商評審管理控制程序1目的通過對供應商進行評定選擇和日常管理，確保供應商能持續穩定提供合格的產品，以滿足規定的規定。2合用范疇合用于為我司提供生產所需的多種核心元器件和材料的供應商評定和選擇3職責3.1供銷主管負責對供應商選擇評定和日常管理工作控制；3.2總經理、生產主管、質檢主管參加供應商的評定工作。4工作程序4．1供應商分類根據本廠所采購的元器件和材料性質不同，應對供應商進行分類：A類供應商：所提供的核心元器件和材料對本廠的最后產品起重要的作用并能直接影響成品質量性能的產品供應商；B類供應商：所提供的材料對構成本廠最后產品的質量性能影響不大的產品供應商；C類供應商：所提供的材料對構成最后產品質量性能無影響的通用件及輔助材料的供應商（不作評定規定，不列入評定名錄）。4.2供應商評定內容①供應商的產品質量、后續服務、歷史業績、交貨期及價格等；②質量確保能力；③來自有關方的信息（猶如行的評價，主管部門的推薦，第三方認證等）；④滿足法規或規章的規定及強制性認證有關的規定；4.3供應商評定方式4.4.《供應商評定表》報總經理同意后，形成《合格供應商一覽表》，擬定為合格供應商。

4.4合格供應商的控制4.下降時，及時分析成果傳遞供銷主管，由供銷主管責令供應商限期改善。4.4.44.44.5供應商選擇評定過程中形成的有關統計由供銷主管負責保存。5有關文獻5.1Q/JY-QP-002《質量統計控制程序》5.2Q/JY-QP-014《產品變更控制程序》6質量統計6.1Q/JY-QR-006《供應商評定表》6.2Q/JY-QR-007《合格供應商一覽表》 6.3Q/JY-QR-008《核心元器件、零部件清單》6.4Q/JY-QR-009《采購計劃單》

進貨檢查和實驗控制程序1目的對核心元器件和材料實施檢查和定時確認檢查，確保產品質量滿足強制性認證所規定的規定。確保未經檢查和經檢查不合格的核心元器件和材料不投入使用加工。合用范疇合用于核心元器件和材料的檢查和定時確認檢查。3職責3.1質檢主管負責核心元器件的材料的檢查和定時確認檢查控制。3.2供銷、倉管及其它部門配合做好檢查和定時確認檢查工作。4工作程序4.1供銷主管將采購的原材料放在指定待檢區，倉庫管理員告知質檢主管進行檢查測量。4.2質檢主管接到檢查測量告知后，按照檢查卡片、技術原則和合同規定進行檢查測量，并做好《進貨檢查報告單》。4.3當產品不合格時，按《不合格品控制程序》執行。4.4未經檢查的核心元器件和材料不準放行。4.5定時確認檢查文獻的編制4.核心元器件和材料的名稱、型號及規格；檢查項目、技術規定、檢查辦法；檢查頻次等；4.4.6定時確認檢查的實施4.4.4.4.7對全部核心元器件和材料的檢查和定時確認檢查統計（涉及供應商提供的合格證明及有關檢查數據）應按《質量統計控制程序》由質檢主管統一寄存和歸檔。5有關文獻5.1Q/JY-QS-003《家用墻壁式開關零部件檢查卡片》5.2Q/JY-QS-004《一聯二極插座零部件檢查卡片》5.3Q/JY-QS-005《一聯二極帶接地插座零部件檢查卡片》5.4Q/JY-QS-006《家用墻壁式開關核心零部件定時確認檢查規程》5.5Q/JY-QS-007《插座核心零部件定時確認檢查規程》5.6Q/JY-QP-003《供應商評審管理控制程序》5.7Q/JY-QP-002《質量統計控制程序》5.8Q/JY-QP-010《不合格品控制程序》6質量統計6.1Q/JY-QR-010《進貨檢查報告單》

生產過程控制程序1.目的生產過程是產品質量形成的重要環節，應對生產過程的各環節進行有效控制，確保各生產方式環節處在穩定的受控狀態，確保產品質量符合規定規定。2．職責3.1生產主管負責生產過程的總體控制和管理；3.2裝配車間負責按作業指導書及生產任務進行生產及負責生產設備的維護和保養；3.3文獻管理員協助生產主管做好工作環境的控制；3.4其它有關人員配合做好上述控制；4.工作程序4.1綜合管理部經理在接受合同、訂單后給生產主管下達生產計劃，生產計劃明確必要的質量規定、技術規定、包裝規定、生產數量和完畢日期以及合同中規定的其它特殊規定。必要時，附上技術圖紙或樣品。4.2裝配車間操作人員應經常學習產品裝配工藝卡片的內容，嚴格按規定的工藝參數和工藝條件進行生產。4.3車間全部操作人員均應經培訓后上崗，核心工序和特殊工序人員還應通過資格鑒定。4.4操作人員應對的使用生產設備工具，同時做好維護保養工作，確保生產能正常進行。一旦發現設備、工具異常，立刻報告生產主管。設備工具維護保養應按《生產設備維護保養控制程序》的規定執行。4.5檢查員應管理好車間所用的耐壓儀、插拔力實驗臺、通斷測試臺等檢查實驗儀器設備，確保其檢定和校準的有效性，以避免失準。檢查實驗儀器設備的控制應符合《檢查實驗儀器設備控制程序》規定的規定。4.6零部件的控制生產前，操作人員領取的零部件或半成品必須確認已經檢查合格或驗證合格；生產中，操作人員應對零部件、半成品隨時檢查，發現異常立刻停止生產，報告生產主管。4.7生產過程中，操作工人應做好半成品的自檢，質檢主管做好抽檢和巡檢工作。過程檢查應符合《過程檢查控制程序》的規定。

4.8特殊工序控制4.8.1由生產主管擬定特殊工序。我司生產過程無特殊工序。4.8.2特殊工序指的是：a)工序的成果不能通過其后的檢查和實驗完全驗證，或者加工后無法測量或需實施破壞性測量才干得出成果；b)工序對最后產品的安全質量，重要性能有重大影響。4.8.3對特殊工序，須按以下環節控制：人員須經崗位培訓并資格鑒定合格后才干上崗；生產設備須進行鑒定，應合格；對生產工藝過程進行鑒定，應合格；對①—③鑒定合格后，按條件試產，試產產品進行質量檢查，應合格；鑒定成果記經質量負責人審核，總經理審批；當品種變更或工藝參變化或設備更新時，該工序需重新鑒定。4.9生產環境控制4.9.1由文獻管理員協助生產主管對生產環境控制檢查。4.9a)生產現場要標志通道位置線，通道應保持暢通。b)工位器具（工具箱、工作臺、在制品周轉筐等）均需按規定擺放。c)每班生產結束后操作工應關機，并對工作臺進行清掃整頓，保持整潔。d)在工作場合內，不得亂貼、亂涂、亂掛，墻上圖表、標語應排列整潔，內容適時。e)在作業現場不得穿拖鞋，不得隨處吐痰，不得亂倒垃圾。f)零部件、工序產品、備品備料擺放整潔有序，不得亂堆、亂放。g)易燃、易爆、有毒物品應隔離寄存，并應有必要的標記，消防設備齊全。h)車間工作場合內不能私自拉設電線。4.11生產過程控制所形成的統計按《質量統計控制程序》的規定執行。

5．有關文獻5.1Q/JY-QP-001《文獻和資料控制程序》5.2Q/JY-QP-006《進貨檢查和實驗控制程序》5.3Q/JY-QP-008《例行檢查和確認檢查控制程序》5.4Q/JY-QP-009《檢查實驗儀器設備控制程序》5.5Q/JY-QP-007《生產設備維護保養控制程序》5.6Q/JY-QP-010《不合品控制程序》5.7Q/JY-QP-011《糾正和防止方法控制程序》5.8Q/JY-QP-014《產品變更控制程序》5.9Q/JY-QP-016《包裝、搬運和儲存控制程序》Q/JY-QP-002《質量統計控制程序》Q/JY-QS-001《家用墻壁式開關生產工藝卡片》Q/JY-QS-002《家用墻壁式插座生產工藝卡片》6．質量統計6.1Q/JY-QR-011《生產計劃單》

過程檢查控制程序1目的在生產適宜階段設立質量檢查控制點，對零部件進行檢查，確保產品及零部件符合規定的規定合用范疇合用于產品的過程檢查職責3.1質量負責人負責對產品形成的過程進行檢查的總體控制和管理；3.2質檢主管對過程檢查點進行抽檢和巡檢，并做好統計；3.3裝配車間員工做好自檢工作。4工作程序4.1質檢主管根據認證產品的特點，在產品形成的適宜階段設立檢查點，編制工序產品的工藝卡片。4.2工序間檢查測量可劃分為自檢、互檢、最后檢查，根據不同的控制規定，可采用上述幾個檢查辦法。4.3各工序之間的檢查都必須進行操作者的自檢，專職檢查員進行抽驗，合格后才可放行轉序，且將抽檢狀況登記在《生產過程檢巡檢原始統計》上。4.4工序中發現的不合格，由質檢主管按《不合格品控制程序》執行。4.5全部的過程檢查統計由質檢員按《質量統計控制程序》統一寄存和歸檔。5有關文獻Q/JY-QP-010《不合格品控制程序》5.2Q/JY-QP-002《質量統計控制程序》5.3Q/JY-QS-001《家用墻壁式開關生產工藝卡片》5.4Q/JY-QS-002《家用墻壁式插座生產工藝卡片》6質量統計Q/JY-QR-012《生產過程巡檢原始統計》

生產設備維護保養控制程序1目的確保全部的生產設備始終處在良好運行狀態，確保生產設備運轉正常完好并滿足生產過程的規定合用范疇合用于本廠全部生產設備的維護保養的控制管理3職責3.1生產主管編制《生產設備維護保養規定》；3.2各生產車間負責對生產設備的日常及定時的維護保養。4工作程序4.1生產主管應建立《生產設備臺帳》，同時對生產設備予以編號，方便管理。4.2各使用人員按《生產設備維護保養規定》對生產設備進行日常及定時維修和保養，并將維修和保養狀況統計在《生產設備維護保養統計》中。4.3每年年終由生產主管組織有關人員對全公司全部的生產設備進行全方面檢查。4.4對生產設備維護保養形成的統計由生產主管統一保管。5有關文獻Q/JY-QP-002《質量統計控制程序》Q/JY-QS-012《生產設備維護保養規定》6質量統計6.1Q/JY-QR-013《新設備驗收單》6.2Q/JY-QR-014《生產設備臺帳》6.3Q/JY-QR-015《生產設備維護保養統計》6.4Q/JY-QR-016《生產設備維修統計》

例行檢查和確認檢查控制程序1目的對生產線終端的產品實施例行檢查和確認檢查，確保產品滿足產品認證明施規則所規定的規定，確保未經檢查和經檢查不合格的產品不可加貼標志。合用范疇合用于生產線終端的產品的例行檢查和確認檢查。職責3.1質檢主管負責例行檢查和確認檢查的控制；3.2生產等有關部門配合做好檢查工作。4．工作程序4.1例行檢查控制4.4.4.4.2確認檢查控制4.在生產線末端或成品倉庫中經檢查合格的產品進行抽樣測試。4.4.3質檢員的承認、培訓4.4.

5有關文獻5.1Q/JY-QP-010《不合格品控制程序》5.2Q/JY-QP-002《質量統計控制程序》Q/JY-QS-008《家用墻壁式開關例行檢查和確認檢查規程》Q/JY-QS-009《家用墻壁式插座例行檢查和確認檢查規程》6．質量統計6.1Q/JY-QR-017《例行檢查報告單》6.2Q/JY-QR-018《確認檢查報告單》

檢查實驗儀器設備控制程序1.目的對生產過程中涉及的檢查實驗儀器設備進行控制，確保所用的檢查實驗儀器設備（涉及實驗軟件和硬件）能滿足測量能力規定。2.范疇合用于生產過程中涉及到的檢查實驗儀器設備的控制。3.職責3.1總經理負責檢查實驗儀器設備配備計劃的同意。3.2質檢主管負責制訂檢查實驗儀器設備配備計劃及進行檢查實驗儀器設備的校準、檢定、運行檢查和日常管理工作的控制。3.3有關人員要配合做好檢查實驗儀器設備對的使用和維護。4．工作程序4.1質檢主管根據產品技術規定和生產工藝擬定所需檢測的項目、內容，精確度配備所需的檢查實驗儀器設備，提出設備購置申請，報總經理同意后交供銷主管采購。4.2驗收和檢定4.2.1驗收外購檢查實驗儀器設備到公司后來，由質檢主管統一驗收，驗收時應查看國家規定的標記、生產許可證、合格證、清點附件、備件及技術闡明書等資料。上述項目驗收合格后允許入庫。技術資料由質檢員保管。4.2.2入庫的檢查實驗儀器設備應立刻進行校準或檢定。若國家有強制檢定規定的，送法定計量部門檢定。國家無強制規定或法定單位無法檢定或生產過程監控數據規定不高的，可自行校準。4.2.3檢定或校準合格后貼上合格證，并在《檢查試儀器設備臺帳》統計。

4.3標記檢查實驗儀器設備采用四種標記：a)合格證——檢定合格時使用。b)準用證——自行校準合格時使用。c)限用證——某些精度規定達不到，限制或降級使用。d)禁用證——檢定或校準不合格，嚴禁使用。4.4發放和使用4.4.1使用者根據產品技術規定和生產工藝所需，提出申請向質檢主管領用，質檢主管在發放時，應檢查檢查實驗儀器設備須帶有合格標記。4.4.2領用人須對的使用，必須按《檢查實驗儀器設備運行檢查規定》對例行檢查和確認檢查設備進行定時檢查、校準，并填寫《檢查實驗儀器設備運行檢查統計》。4.4.3當在運行檢查中發現設備功效失效時，檢查員應對前一批例性檢查和確認檢查的產品重新檢查，并做好檢查統計，同時對檢測設備采用必要的防止糾正方法，可涉及以內容：停用該設備，起用同類已校準的設備；對設備進行必要的調節，使其滿足規定的規定；必要時調節運行檢查頻次；4.4.4質檢主管保存運行檢查、評價成果及采用方法的統計。4.5周期檢定和校準4.5.1質檢主管編制《檢查實驗儀器設備周檢計劃》，按計劃對全部在用的檢查實驗儀器設備進行校準或檢定。4.5.2經周期檢定合格后，由質檢員進行合格標記。4.6不合格檢查實驗儀器設備的解決4.6.1對檢定不合格的檢查實驗儀器設備，應進行標記，及時修理。經重新檢定或校準合格后允許使用。4.6.2對無修理價值或國家規定裁減的檢查實驗儀器設備，由質檢主管報總經理同意后報廢，去除出使用現場或有效標記隔離。

4.7維護保養使用人須熟悉檢查實驗儀器設備性能/保養知識，并使檢查實驗儀器設備有適宜的工作環境。4.8質檢員的承認,培訓4.8.1根據計量的需要，由文獻管理員提出，由總經理組織計量培訓；4.8.2從事計量的人員必須培訓鑒定合格后才干上崗；4.9產品實現控制過程中形成的有關的質量統計進行妥善保管，具體按《質量統計控制程序》規定執行。5.有關文獻Q/JY-QP-002《質量統計控制程序》Q/JY-QS-010《檢查實驗儀器設備操作規程》Q/JY-QS-011《檢查實驗儀器設備運行檢查規定》6、質量統計6.1Q/JY-QR-019《檢查實驗儀器設備臺帳》6.2Q/JY-QR-020《檢查實驗儀器設備周期檢定計劃表》6.3Q/JY-QR-021《檢查實驗儀器設備運行檢查統計》

不合格品控制程序1.目的控制不合格品在未經評審前不被加貼標志和交付，并對不合格品進行妥善解決。2.合用范疇合用于對元器件和材料、半成品、成品的不合格品的控制。3.職責3.1質檢主管負責不合格品的統計、標記、評審、處置和告知。3.2責任崗位人員負責根據質檢員的處置意見進行不合格品的處置。4.工作程序4.1操作工自檢或檢查員鑒定產品不合格時須立刻統計，由操作工或倉庫保管員做好標記并有效隔離。4.2操作工自檢挑選出的或檢查員檢出的零星不合格品，若可返工（涉及返修）的，由檢查主管直接告知車間返工。若需報廢的須請示質量負責人同意后實施報廢。4.3若原料不合格、成品不合格或半成品整批不合格的，由檢查員填寫《不合格品評審處置單》交質量負責人，由質量負責人組織有關人員評審并提出處置意見。4.4負責人應根據質量負責人的意見立刻進行處置。4.5處置的方式可分為返工（涉及返修）、讓步接受、報廢、讓步放行。成品讓步放行前必須征得客戶同意。4.6返工（返修）后的產品須重新檢查。對重要部件或組件的返修應作對應的統計。4.7若已出廠產品發現不合格或顧客使用時發現不合格須立刻將該批不合格品全部召回，然后按4.3-4.6條規定執行。4.8成品不合格或半成品整批不合格時須采用糾正方法按《糾正防止方法控制程序》執行。4.9建立不合格品的處置統計，并按《質量統計控制程序》歸檔、保存。

5.有關文獻5.1Q/JY-QP-011《糾正和防止方法控制程序》Q/JY-QP-002《質量統計控制程序》6.質量統計6.1Q/JY-QR-022《不合格品評審處置單》6.2Q/JY-QR-023《返工檢查統計單》

糾正和防止方法控制程序1．目的采用糾正和防止方法，消除明確的或潛在的不合格的發生或再發生的因素2.合用范疇本程序合用于生產過程、管理過程、質量確保體系的不合格的糾正和防止方法的控制。3.職責3.1質檢主管負責糾正和防止方法的控制。3.2各崗位人員負責各自職能范疇內糾正和防止方法的制訂和實施。4．工作程序4.1糾正方法控制4.1.1對已出現的不合格，我公司要采用適宜的方法，消除不合格因素，避免不合格再發生。采用的方法應有針對性，應與不合格產生的影響相適應，不將大事化小，也不小題大作。4.1.2糾正方法的實施環節以下：發現成品不合格、半成品批量不合格、工序不合格、質量體系不合格和顧客有關產品質量的投訴時，應立刻報告進行處置，并填寫《糾正防止方法反饋意見表》。b)質檢主管主持通過調查分析，尋找不合格產生的重要因素；c)分析發生問題的嚴重程度，針對不合格的重要因素采用適宜有效的糾正方法；d)由負責人員實施這些方法；e)有質檢主管跟蹤、統計糾正方法的成果并評價所采用糾正方法的有效性。4.2防止方法控制4.2.1為消除潛在不合格的因素，防止不合格的發生，我司須采用適宜的防止方法。

4.2.a)質檢主管應有效運用多種數據信息，識別潛在的不合格并尋找其因素，填寫《糾正防止方法反饋意見表》；b）權衡風險、利益和成本，研究擬定防止方法c)指定專人予以實施；d)指定專人跟蹤并統計防止方法的實施效果并評價防止方法的有效性。4.3糾正防止方法引發文獻更改時應按《文獻和資料控制程序》執行。4.4糾正防止方法的實施狀況應提交內部質量審核。4.5糾正防止方法控制過程中形成的質量統計應妥善保管，按《質量統計控制程序》規定執行。5.有關文獻5.1Q/JY-QP-001《文獻和資料控制程序》5.2Q/JY-QP-002《質量統計控制程序》6.質量統計6.1Q/JY-QR-024《糾正防止方法反饋意見表》

內部質量審核控制程序1.目的明確內部質量審核的控制規定和職責分工，確保質量確保體系運行的有效性和認證產品的一致性，并為質量確保體系的改善提供根據2.合用范疇合用于質量體系中內部質量審核活動的控制和實施。3.職責3.1質量負責人負責內審活動的總體控制和管理。3.2內審組長負責內審的實施、編制內部審核報告及組織跟蹤驗證。3.3各崗位人員負責職能范疇內接受審核的準備工作，以及審核后的糾正和防止方法的實施和跟蹤自查。4.工作程序4.1我司定時對質量確保體系進行內部審核，以確保質量確保體系符一次，當發生重大質量問題或大量顧客投訴時，應增加內審頻次。4.2我司應根據質量確保目的運行的狀況、審核活動和區域的實際狀況及重要程度以及前一次內外部審核的成果，過程的業績及顧客、第三方對工廠的投訴特別是對產品不符合原則的投訴等綜合狀況策劃編制《審核計劃》。《審核計劃》由審核組長編制，質量負責人同意。4.3審核組應按計劃組織審核。現場審核時按見面會現場審核總結會的程序進行。現場審核做好統計。審核員應含有審核資格,且不得審核自己的工作，審核發現的不符合項應開具《不符合項報告》。4.4審核結束，審核組應提交內審報告給質量負責人。4.5存在不符合項的負責人須針對《不符合項報告》的內容和規定及時采用糾正和防止方法，所采用糾正防止方法狀況由審核員跟蹤驗證。4.6內部質量審核過程中形成的質量統計應妥善保管，按《質量統計控制程序》規定執行。

5.有關文獻5.1Q/JY-QP-002《質量統計控制程序》5.2Q/JY-QP-013《產品變更控制程序》6.質量統計Q/JY-QR-025《內審計劃表》Q/JY-QR-026《內審現場統計》6.3Q/JY-QR-027《不符合項報告》6.4Q/JY-QR-028《內審報告》

產品變更控制程序1目的對認證產品變更進行有效控制，確保認證產品持續符合認證的規定，確保變更產品未經同意不加貼認證標志。2合用范疇合用于認證產品變更后影響到的全部部門3職責3.1質量負責人負責對認證產品變更的控制和管理；3.2綜合管理部經理負責對產品變更進行識別確認；3.3裝配車間負責對變更后的產品未經同意不加貼認證標志。4.工作程序4.1變更申請4.1.1綜合管理部經理識別、確認產品變更類型，及時向總經理或質量負責人報告狀況，產品變更類型可涉及到下列內容的任何一項:a.產品規格、型號的更改；b.產品核心元器件和材料的更改；c.涉及安全的設計電氣構造發生的變更；d.生產廠發生變化；e.其它；4.

4.1.3質量負責人根據產品認證變更確認狀況，正式向認證機構提出申請，必要時附交下列材料：a.原證書復印件和必要的技術資料；b.提交申請更改后的產品名稱、型號與原獲產品名稱、型號間差別性聲明；c.產品核心元器件和材料更改闡明；d.涉及安全的設計、電氣構造發生變更的技術資料；e.其它需證明的材料；4.2變更評價和同意認證機構根據變更的內容和提供的資料進行評價，擬定與否能夠變更或需送樣品進行測試，如需送樣測試，合格后方可進行變更。4.3生產主管督促車間員工對變更后的產品未經同意不加貼認證標志。4.4本程序形成的有關統計按《質量統計控制程序》執行。5有關文獻5.1Q/JY-QP-002《質量統計控制程序》6質量統計6.1Q/JY-QR-029《產品認證變更申請書》

認證標志使用管理控制程序目的對認證標志使用管理進行控制，以確保認證標志的有效使用和妥善保管。范疇合用于我司認證標志使用管理的有關部門。職責3.1質量負責人負責實施認證標志使用管理的控制；3.2綜合管理部經理負責認證標志的申請購置、使用保管的控制；3.3各車間負責認證標志加貼控制；工作程序4.1認