食品公司ISO質量管理手冊0.0版本修訂歷史統計序號修訂內容修訂人修訂日期版本備注1新版下發A0批準頁為了健全和完善我司的質量確保體系,增進質量管理和質量確保活動系統化、規范化、根據GB/T19001—ISO9001:原則的規定,根據我司實際狀況制訂了本<質量手冊>。本<質量手冊>對內作為質量管理和質量確?；顒拥拇缶V性文獻和法規性文獻,對外則闡明公司的質量確保體系,是我司質量體系運行時需長久恪守的大綱性文獻,是實施質量管理的基本法規,現予以頒布,規定公司全員認真學習,嚴格恪守并貫徹執行本質量手冊的各項規定和規定。本<質量手冊>從生效日期開始,正式在我司頒發執行,此后隨著市場的變化和客戶的需求變化,隨著科學技術的不停發展,將對本手冊不停修改,以滿足客戶需求,增進公司的發展。總經理:日期:

序號章節0．0版本修訂歷史統計0．1同意頁0．2目錄0．3公司概況0．4管理者代表任命書0．5引用文獻、術語和縮寫1．0質量手冊的管理2．0質量方針3．0組織機構與職責4．0質量管理體系4．1總規定4．2文獻規定5．0管理職責5．1管理承諾5．2以顧客為關注焦點5．3質量方針5．4策劃5．5職責、權限和溝通5．6管理評審6．0資源管理6．1資源的提供6．2人力資源6．3基礎設施6．4工作環境7.0產品實現序號章節7.1產品實現的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發7.4采購7.5生產和服務的運作7.6檢測和測量裝置的控制8.0測量、分析和改善8.1總則8.2監視和測量8.3不合格控制8.4數據分析8.5改善9.0附錄9.1管理程序清單9.2外包過程清單及控制闡明

0.3公司介紹廣西鴻雁食品有限公司是從事廣西鵝肥肝產業專業化開發的公司,于6月注冊成立。廣西鴻雁食品有限公司高起點走國際化合作發展的道路,成為國際鵝肥肝生產、銷售產業鏈的一環。4月,公司與法國LECANARDDUMIDI公司在北京正式訂立了技術、生產、商標、銷售全方面合作的合同,共同開發世界鵝肥肝市場。廣西鴻雁食品有限公司及其實施的鵝肥肝產業開發項目,得到了各級政府和社會各屆的普遍認同和看好。12月,公司被廣西壯族自治區人民政府列為”廣西農業產業化龍頭公司”;5月,”廣西鵝肥肝產業開發二期工程”被列入廣西第十個五年計劃工業發展規劃重點項目;7月,被國家外經貿部賦予自營進出口經營權;3月,被廣西壯族自治區經貿委列為廣西國債專項資金重點技術改造項目公司;8月,被廣西壯族自治區人民政府列為”廣西農業產業化龍頭公司”。公司地址:廣西北海市合浦龍城路12號郵編:536100電話:86-、7218505、7216290傳真:86-、7218505E-mail:

0.4管理者代表任命書經公司管理層研究決定,任命公司蔡××擔任廣西鴻雁食品有限公司管理者代表,全權負責ISO9001:質量管理體系的建立、實施和不停完善,負責向公司最高管理者報告質量體系的建立、實施和維持等狀況,并負責質量體系方面事宜與外部各有關方的聯系?？偨浝?日期:

0.5引用文獻、術語和縮寫引用文獻ISO9000:質量管理體系—基礎知識和術語。ISO9001:質量管理體系—規定。ISO/TR10013:1993質量手冊編制指南。現行的有關國家或行業法規。術語本質量手冊采用ISO9000:質量管理體系—規定中的術語,相對于GB/T19001-1994idtISO9001:1994術語規定有少量變化。在本質量手冊的現行版本中使用的術語描述以下:供應商廣西鴻雁食品有限公司客戶注:1、術語中”公司”相稱于原則中使用的術語”組織”,取代了以前原則中使用的術語”供方”。2、術語中”供應商”取代了以前原則中使用的術語”分供方”?？s寫ISO9001:”ISO9001:”的簡稱。

1.0質量手冊的管理質量手冊的制訂質量手冊由公司組織編寫,管理者代表審核,總經理同意后實施。質量手冊的編號規定HY-QM-01HY——公司名稱縮寫QM——手冊英文縮寫01——流水號質量手冊的控制與發放質量手冊分為受控本和非受控本,受控本狀態蓋”受控”章,非受控本不蓋印章。經總經理同意生效的受控本,由行政部蓋”受控”章后發放給其它有關人員,這些人員負責手冊貫徹實施的責任。非受控本提供應客戶、供應商、顧問公司等,她們不負有貫徹實施質量手冊的責任,質量手冊的修改非受控本不作追蹤回收。質量手冊的修改和再版當公司規模擴大、內部組織機構調節、國家有關法律、法規發生變化以及發現質量手冊本身存在問題時,可進行修改。質量手冊的修改由提出人員填寫<文獻修改申請表>,經總經理同意后執行修改。修改后的頁次,按新文獻予以發放,換回舊文獻并作好統計。質量手冊每兩年換版一次,由管理者代表報總經理同意換版。修改或換版后的內容,要記入本手冊<版本修改歷史統計>內。其它質量手冊任何人不得私自復印或外流。轉崗或離職必須到文獻控制部門辦理移交或退回手續。

2.0質量方針與目的質量方針我司的質量方針是:公司管理層鄭重承諾:為質量體系運行提供所需的人力物力資源;以客戶為中心,識別客戶需求,建立質量體系以滿足客戶需求;建立公司的質量方針,擬定對應的質量目的;我司全部活動符合政府的法律規定,符合客戶利益;定時進行管理評審以擬定質量管理體系的有效性和適應性。質量目的總經理:日期:

3.0組織機構與職責組織機構為實現公司所制訂的質量方針,建立與之相適應的組織機構,明確各職能部門的職責、權限和互有關系,以確保公司各項工作的有效性。廣西鴻雁食品有限公司質量管理組織機構圖總經理總經理管理者代表管理者代表副總經理副總經理儲運處生產部質管部采購處貿易部基地部行政部儲運處生產部質管部采購處貿易部基地部行政部種鵝場填飼場宰車間分割車間機修車間種鵝場填飼場宰車間分割車間機修車間職責和權限總經理的職責負責制訂公司的質量方針、質量目的并組織貫徹實施;設立組織機構,規定各部門的職責權限;負責審批公司財務開支和人員人事調動及任免;負責其它各類重要文獻的修改及審批;負責策劃公司的廣告宣傳活動和更新公司管理設施;負責產品項目的招攬、投標工作的策劃和審批;負責任命管理者代表,審批質量手冊,組織管理評審;負責內部質量體系活動審核工作的審批;負責審批”公司年度培訓計劃”,同意有關人員外出培訓。負責合同的同意以及對合格供應商的同意工作。經理的職責負責管理公司內部各部門的具體工作;負責向各部門傳達總經理的各項工作安排,并予以監督;負責協助總經理對各項產品的招攬、投標工作;負責審核各項合同以及對供應商的審核工作;e)負責組織建立公司質量體系并維持正常運行及改善;f)負責向總經理報告質量體系運行狀況,以提供管理評審和質量體系的改善;g)負責就質量體系有關事宜與外部聯系;h)協助總經理做好管理評審及對應糾正方法的實施工作;i)負責主持質量體系文獻的編制、實施工作;j)主持內部質量審核;負責質量體系測量和監控活動的策劃;總經理外出時有權代理其一切事務;3.3管理者代表的職責負責全公司生產的安排和協調工作;負責公司內生產過程的監控;負責與經理聯系有關的工作。負責管理公司內的技術工作,控制技術資源,并予以技術支持;負責公司產品技術人員的業務培訓和考核工作;負責公司生產設備的改善,提高生產效力;g)負責公司內部信息溝通;h)經理外出時有權代理其一切工作。行政部的職責負責對供應商的評定工作;負責各類原料的采購及檢查的工作;負責供應商對原料提交的全過程做出監督;負責對產品做出防護的供應商(倉庫、碼頭)進行監督;負責對生產全過程的監督、管理;負責對產品質量的改善,開發多個新產品;組織產品回訪、售后服務,解決客戶投訴狀況。廠長外出時有權代理其一切工作。行政部職責負責行政事務工作;負責公文收發、登記、傳閱及歸檔保管工作;負責組織實施市場開拓計劃,定時報告項目進展狀況;行政部負責協調公司與客戶的關系,涉及接受委托、訂立合同、在公司運作中代表客戶進行監督;負責對公司有關交易或會計事項的原始憑證進行審核;負責向公司宣傳解釋有關的財稅政策。生產科負責生產工作的安排,及時加工生產;負責對各類產品的技術審定評價;負責編制各類技術文獻;負責對各類產品的技術改善評價;產品回訪、售后服務,解決客戶投訴狀況的協助。副廠長外出有權代理其一切工作。總務科做好接待及后勤管理工作;負責勞動、人事管理工作,負責員工的考勤管理工作;負責公司培訓的組織;負責生產設備和檢查設備的管理、維護、維修工作;負責公司內各零星物質的采購;

4.0質量管理體系4.1總規定4.1.1公司根據ISO9001:的規定建立質量管理體系,包含了公司經營和管理全過程的控制。通過形成文獻、實施、維持并且不停改善質量管理體系,逐步提高我司的管理水平,滿足客戶不停提高的規定,通過對公司管理全過程的嚴格控制實現公司逐步發展。4.1.2我司的產品出口報關為外包。其控制方式重要使對外包方的控制,對外包方的控制與我司對供應商的控制方式相似,具體控制方式見本手冊7.4采購中的有關內容。4.2文獻規定4.2.1總則質量體系是組織構造、程序、過程和資源的集合體,公司有關的各部門及全部人員均應以建立的質量體系為根據來實施質量管理。質量體系文獻應按ISO9001:原則規定編制能覆蓋公司質量管理有關的全部部門和崗位及其工作程序和操作規范。我司質量體系文獻分三個層次,至上而下依次為:質量手冊程序文獻工作文獻、統計、表格4.2.2質量手冊手冊用于描述已實施的質量體系并作為公司執行ISO9001規定的根據。公司的質量手冊涉及:質量方針和目的組織構造的描述實施ISO9001各要素的程序概要手冊、程序、各類作業文獻、統計表格構成公司的質量體系文獻質量管理體系要素的刪減根據我司的特點,ISO9001:原則的7.3設計和開發、7.5.2生產和服務提供過程確實認和7.5.4顧客財產三個要素對于我司不合用,予以刪減,刪減理由見本手冊7.3設計和開發、7.5.2生產和服務提供過程確實認和7.5.4顧客財產4.2.3文獻控制行政部負責制訂<文獻控制程序>,對文獻的擬制、審核、同意、公布和更改等控制辦法和職責做出規定。文獻的控制范疇涉及:質量手冊質量體系程序文獻作業文獻外部文獻(國家法規、規范、政府文獻、顧客資料等)受控文獻的范疇將通過<受控文獻一覽表>界定,文獻的形式應是書面文獻。文獻的同意和公布公司按程序的規定對各類文獻實施擬制、審核、同意和公布。全部文獻將按規定進行唯一性標記并實施登記發放,所登記的文獻名稱、編號和分發號將有助于追溯發出的文獻和作廢文獻的撤出。文獻的發放范疇將通過審批,以確保需要文獻的場合和人員都能得到對應的文獻。文獻的更改文獻的更改將通過申請、審核和同意、實施更改等過程進行。更改的審批按照文獻產生的原程序進行,當原負責人不能審批需要的更改時,新的負責人應獲得足以得到對的判斷的背景資料或經驗。更改的實施將分別按規定采用換版、換頁的方式,全部的更改統計將妥善保存。對外部文獻的更改狀態采用跟蹤的辦法適時更新版本。對更新帶來的影響將通過文獻審核、會審等方式進行論證,方便減少失誤,當更改涉及多個文獻時,這種牽涉性更改應同時進行。需保存的作廢文獻將得到特別的標記和管理。4.2.3.7有關文獻<文獻控制程序>4.2.4統計的控制行政部負責編制<統計控制程序>,對統計的收集、編目、查閱、貯存、保管和解決的辦法和規定進行規定。公司需控制的統計涉及書面的統計及電子媒體貯存的統計,全部這些統計都將按<文獻控制程序>的規定予以標記。統計的填寫規定真實、清晰且應有負責人訂立,全部的統計將按規定的傳遞路線傳遞、收集、編目、歸檔。統計應保存在適宜的環境和地方,以避免在保存期受損或丟失,多個統計的貯存期將在統計清單中規定。來自有關方的統計也將保存。統計的查閱須經授權人同意,并按規定的范疇進行辦理,到期統計的解決也須經授權人同意。由行政部負責組織各部門按照實際使用所需格式制訂各類統計表格。有關文獻<統計控制程序>

5.0管理職責5.1管理承諾公司管理層在制訂和頒布質量方針時已向全部有關方鄭重承諾。5.2以顧客為關注焦點公司總經理帶領我司全部部門及員工建立以實現顧客滿意為目的的質量管理體系,在質量管理體系建立、實施及保持過程中公司將確保顧客的規定得到擬定,并滿足顧客提出的規定。5.3質量方針質量方針是由總經理睬同公司管理層制訂實施的描述公司質量的宗旨和體現質量管理水平的總的質量方向。公司的質量方針是參考行業原則結合公司的能力來制訂的,規定滿足客戶的盼望和需求且合理可行。制訂控制方法,這涉及對全體員工的宣傳和教育,使質量方針在全公司有效貫徹執行,如發現偏離能得到及時糾正。質量方針在公司的管理評審中應進行評審,以考察其適應性和有效性。質量方針應在公布之前在全公司范疇內進行廣泛的交流與討論,使公司的員工都能夠理解。5.4策劃5.4.1質量目的總經理睬同公司管理層針對公司內部每一有關部門和層次,結合質量方針規定每年制訂一次公司當年的質量目的。在建立和評審公司質量目的時,應考慮到法律和其它規定、公司的運行和經營規定等。已建立的質量目的由管理者代表負責定時評審其完畢狀況及必要時的修改。5.4.2質量管理體系策劃質量管理體系策劃由管理者代表負責,有關部門予以配合。質量管理體系策劃應與公司質量體系文獻規定相一致。在對質量管理體系的更改善行策劃和實施時,應保持質量管理體系的完整性。5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限總經理負責制訂質量方針,任命管理者代表,設立組織機構,明確各部門的職責、權限和互有關系,負責管理評審。管理者代表負責建立、實施和保持質量體系,掌握并向總經理報告運行狀況。各部門按規定的管理職責執行。5.5.2管理者代表總經理負責公司管理者代表的任命。管理者代表應含有下列方面的職責和權限:負責組織建立公司質量體系并維持正常運行及改善;向總經理報告質量管理體系的運行狀況及有關改善的規定;確保在組織內部提高對顧客規定的意識。5.5.3內部溝通正常信息溝通正常狀況下,信息溝通通過質量體系的有關文獻,表格等進行溝通,或通過質量體系的規定的活動進行溝通。內部聯系單當有特殊事項發生,或狀況緊急或文獻無規定有關活動時,能夠采用聯系書的形式進行溝通。各有關部門要按統計管理控制程序的規定保存和管理內部聯系單。臨時會議有必要時,部門和員工經同意能夠召集幾個部門召開臨時會議,最少要保存重要的會議統計。綜合報告有必要時,部門和員工能夠用綜合報告的形式進行信息溝通。公示欄公司有關部門應將有關的工作規定、獎懲統計等公布,并將有關統計保存。5.6管理評審公司制訂<管理評審程序>,對管理評審工作進行控制,確保公司質量體系持續的有效性。同時做好管理評審的統計。有關文獻<管理評審程序>

6.0資源管理6.1資源的提供各個職能部門根據實際狀況,定時向管理者代表提交資源狀況報告。管理者代表審核報告,向總經理提供補充資源的申請?？偨浝硗夂?管理者代表組織監督各個職能部門完畢資源補充工作。6.2人力資源應明確人員能力需求、培訓需求及意識規定并對全部從事對質量有影響的工作的人員都進行培訓或采用其它方法確保其人員能勝任工作。公司各部門應按總務科制訂的<年度培訓計劃>的規定做好培訓工作,并由總務科保存好培訓統計或培訓檢查統計,保存期限至被培訓人員離開公司后三個月。公司通過開展信息交流會,傳遞信息文獻來加強員工之間的溝通,以提高全體人員的質量意識。培訓規定:管理人員規定理解ISO9000質量管理體系的管理思想及系列原則;掌握職責范疇內的各項技能和規定;能夠精確、及時地判斷、解決工作中出現的問題。其它工作人員規定含有對的的質量意識,熟悉職責范疇內的質量原則、規定、工作程序、辦法等。行政部考核培訓的效果。有關文獻<人力資源管理程序>6.3基礎設施6.3.1公司應根據生產、服務及質量管理體系的需求,識別擬定,并維護為實現產品的符合性所需要的基礎設備,以確保生產的能力。這些基礎設施涉及::建筑物(如:廠房、冷庫、行政部等)以及有關的辦公設施;生產過程中所使用的設備;運輸、通訊設施等。6.3.2設備的提供因生產需要增加設備時,總務科提出規定,經理評審,經總經理同意決定后進行采購。生產設備購置后,由總務科會同生產科根據設備闡明或合同規定的技術規定進行安裝調實驗收,若驗收不合格,根據合同合同向供方辦理退換或維修手續直到驗收合格。購入的生產設備經安裝調試合格后由生產部登記在<生產設備臺帳>內,并進行統一的編號、歸檔。6.3.3生產設備保養6.3.3.1日常保養:每班工作結束后10分鐘進行。由操作者保養,規定清潔、滑潤和電路正常、安全,并將保養狀況統計在<設備日常維護表>。6.3.3.2定時保養:由總務科編寫<設備保養計劃>并組織實施,以總務科維修工為主,操作工為輔進行。并將保養和修整狀況統計于<設備維護表>。6.3.4設備維修設備的維修工作由總務科執行,由生產科提交<設備維修申請>,經總務科確認后進行維修。生產設備維修時需在故障設備上掛”待修”標記牌以作識別。4.6設備及設備狀態的標記每臺設備采用掛銘牌的方式進行標記,標明設備的名稱和編號等。6.4工作環境6.4.1公司要識別并擬定為確保產品符合性所必須的工作環境,涉及:人的因素:安全規則、工作辦法等等;物理因素:熱、衛生、濕度、光等等。

7.0產品實現7.1產品實現的策劃7.1.1公司應對全部服務項目的實現過程進行策劃,策劃能夠以質量管理體系文獻或其它適宜的形式輸出。7.1.2對于特殊的服務、項目或合同應單獨策劃,策劃以質量計劃的形式輸出。7.1.3對于服務項目的實現過程的策劃應考慮下述活動服務項目的質量目的和規定;針對服務項目擬定服務項目實現的過程,以及所需要的文獻及資源的規定,涉及:設備、人員、技術、辦法等;根據服務的規定擬定監視和測量手段以及必要的監視和測量設備,以及驗收準則;確保質量管理體系有關文獻的相容性;擬定服務實現過程以及驗證過程中所需的統計并予以應用。7.2與顧客有關的過程7.2.1與產品有關的規定的擬定總經理及經理負責擬定與產品有關的規定:客戶規定的規定,涉及對交付及交付后活動的規定;客戶即使沒有規定,但規定的用途或已知的預期用途所必須的規定;與產品有關的法律法規規定;其它附加規定。與產品有關的規定擬定過程中,所碰到的含糊和不明確的規定,在進行合同評審邁進出口部應與客戶溝通及時澄清。7.2.2與產品有關的規定的評審對普通項目,由總經理及經理直接評審,并在產品合同上簽字。對重大項目(合同金額很大或產品質量規定高),由公司組織有關人員進行評審,并保存有關評審統計。`合同需修訂時,應擬定修訂辦法及內容,并確保合同或訂單的修訂內容能及時傳遞到有關的部門。合同有較大更改和重新訂立均要重新進行評審。合同的評審由各關部門做好全部評審統計和整頓有關資料,在評審或訂立合同之后存檔保存。我司接受日本、山東工廠電話定單。7.2.3客戶溝通公司應針對下列方面擬定并實施與客戶溝通的有效安排,具體由行政部根據產品具體狀況決定:產品信息;詢問、合同或定單的解決,涉及對其的修改;產品實現過程中以及交付后客戶的反饋信息,涉及客戶投訴。7.3設計和開發我司作為一種蔬菜加工類型的公司,所加工的產品都為定型的產品或直接按照顧客和國家有關法規的規定提供加工產品;因此我司在加工產品的過程中不存在設計和開發的職能,因此本條款的規定對我司不合用,予以刪除。7.4采購采購過程公司制訂<采購控制程序>,對采購過程進行控制,確保采購的產品(物資和服務)符合規定規定。對供應商及采購的產品控制的方式和程度應取決于采購產品的重要程度。采購部應按規定的方式對供應商和外包方進行選擇和評價,并統計全部評價資料。采購信息采購文獻應清晰地闡明采購產品的規定。適宜時,采購資料可涉及:同意或資格鑒定的規定:`---材料的技術或服務規定;---有關程序方面的規定;---供應商過程和設備方面的規定;---有關人員資格的規定。質量管理體系規定。采購文獻在發放前,應經總經理同意,確保采購規定是適宜的。采購產品的驗證全部采購的物品都應由采購的部門依對應采購合同和驗證原則在貨源處或收貨處進行驗證并統計驗證成果。對于批量較大的采購產品應由總經理和/或副總經理去進行驗證。7.4.4有關文獻<采購控制程序>7.5生產和服務的運作生產和服務提供的控制7.5.1.1有關部門負責按公司規范和國家法規等條例進行服務提供過程控制,明確服務提供控制的內容和職責。7.5.1.2生產科負責組織有關部門和人員,針對服務項目,擬定直接影響質量的服務過程,確保這些過程在受控狀態下進行。生產和服務提供過程確實認由于我司為一種蔬菜加工型公司,在全部的過程都不存在后續成果不能驗證的過程,因此公司內不存在特殊過程,本條款規定對于我司不合用,予以刪除。標記和可追溯性7.5.3.1總則公司應確保在采購、生產及服務提供過程中以適宜的方式標記產品,產品標記涉及商品標記和檢查標記。在接受和交付產品時,應驗證標記內容。無標記的商品不許銷售。7.5.3.2標記控制7.5.3.2.1生產科負責對產品進行對應的標記并進行統計和控制。7.5.3.2.3在規定有可追溯性規定的場合,需做好商品和服務標記的統計工作。7.5.3.2.4當合同或顧客對產品有特殊規定時,要按合同或顧客規定進行標記。7.5.3.2.5商品和服務標記的方式能夠是箱嘜、印章、懸掛物、標志牌、統計等。7.5.3.2.6產品標記須符合國家有關法律法規。7.5.3.3檢查和實驗狀態標記7.5.3.3.1總則公司應對商品的驗收狀態加以標記,并規定保護好商品檢查和實驗狀態的標記,以確保只有通過驗收合格的商品提供應顧客。7.5.3.3.2狀態標記類型及辦法狀態標記分下列三種類型:a.待檢b.合格(一級選出、二級選出)c.不合格d.次品狀態標記辦法采用統計的辦法。7.5.3.3.3檢查和實驗狀態標記由生產科負責實施統計,涉及狀態變化后標記的變化。顧客財產我司沒有任何的顧客財產,因此本條款規定對我司不合用,予以刪除。。產品防護7.5.5.1搬運、貯存、保護產品的搬運、貯存、保護按照我司所規定的<產品貯存作業指導書>進行操作。7.5.5.2包裝生產科應按照在合同中顧客所規定的產品包裝規定對產品按規定的規定進行必要的包裝,以避免商品損壞、受潮、變質,并符合顧客規定。7.5.5.3生產科負責監視在貯存、搬運、交付中需要采用保護方法,確保對商品進行防護。7.5.5.4有關文獻<倉庫管理程序>7.6檢測和測量裝置的控制通過對檢查、測量設備的控制,確保其檢測數據的精確、可靠,精度等級符合規定。新購計量設備或庫存閑置計量設備啟用前,必須進行檢定,以確保其量值的精確、可靠。未經檢定或檢定不合格的計量設備不得入庫或投入使用。總務科負責建立計量設備檢定制度,以確保計量設備精度等級達成所規定的水平?？倓湛茟鶕嬃吭O備(涉及計量原則)的穩定度,使用目的和辦法,在一定的周期(普通是定時的)內對其進行檢定。檢定周期應根據公司計量設備使用的頻繁及重要程度,遵照有關國家計量檢定規程的規定來制訂?？倓湛茟獓栏癜凑諜z定周期對計量設備及時檢定,不得超期使用。各部門若發現計量設備未處在校準狀態或失準,則應對以前的產品檢查和實驗成果的有效性進行審核并采用行政手段和方法。來自....中國最大資料庫下載計量設備應帶有標明狀態標記或承認的檢定統計。全部計量設備都應使用可追溯到國際計量原則或國家計量原則的原則來進行檢定(校準)?？倓湛祈氄J真作好并保存計量設備檢定(校準)、修理等統計。

8.0測量、分析和改善8.1總則公司擬定對客戶滿意狀況、質量管理體系運行狀況、產品質量狀況和不合格狀況實施必要的測量、監控和分析活動,制訂并執行對應的程序,以確保符合規定規定和持續改善。8.2監視和測量8.2.1顧客滿意行政部負責收集客戶滿意信息,這些信息的內容涉及但不局限于下列方面:有關產品質量、交付和服務等各方面的客戶反映;客戶需求的變化;市場需求的變化。收集的方式能夠是口頭的或書面的,涉及:客戶的投訴與埋怨;客戶或市場的走訪、調研(如問卷、調查等);向重點客戶發放<客戶滿意度調查表>;有關的市場或消費者組織以及媒體報告等。行政部部將收集到的有關信息進行分析,評價客戶滿意度,同時,歸納客戶的不滿意,提交報告。由管理者代表組織由有關部門,針對客戶不滿意制訂糾正與防止方法并實施。由行政部對不滿意進行跟蹤和確認,如效果不佳,則再次制訂糾正,防止方法。由行政部對其中的嚴重問題進行回訪,確認與否改善。8.2.2內部審核8.2.2.1總則公司建立并保持實施內部質量審核書面程序,以驗證質量活動和有關成果與否符累計劃的安排,并驗證質量體系的有效性。審核計劃管理者代表負責編制年度內部質量審核計劃。內部審核應確保對與質量有關的部門的審核每年不少于一次,特殊狀況下的審核需要由管理者代表擬定。應根據所審核的活動對質量的重要性及其實際狀況來安排審核計劃。年度質量審核計劃由管理者代表同意。8.2.2.3審核人員審核人員應是通過培訓的,獲得內部質量審核員資格。審核應由與所審核的活動無直接責任的人員進行。8.2.2.4審核算施審核人員按計劃實施審核工作,統計審核成果,并提請受審核方負責人注意。每次審核應形成審核報告,闡明審核結論和發現的問題。受審核方負責對審核時發現的問題按規定采用糾正方法。管理者代表負責進行跟蹤,驗證和統計所采用糾正方法的實施狀況及其有效性。管理者代表負責保存內部質量審核的有關統計。審核成果是管理評審活動輸入的一部分,由管理者代表將內審狀況提交管理評審。8.2.2.5有關文獻<內部質量審核程序>。8.2.3過程的監視和測量8.2.3.1公司對服務提供的各過程進行監視,必要時進行測量,這些辦法應證明過程實現所策劃的成果的能力。適宜時應:規定適合的方式進行測量;設定有關過程的目的值;定時監控過程與否持續達成預期的目的能力;對有關成果進行分析,與否采用方法改善。8.2.3.2當監視發現過程的能力未能達成策劃所規定的成果時,應采用適宜的糾正和糾正方法,以確保產品的符合性。8.2.4產品的監視和測量8.2.4.1總則:對采購品、加工半成品及最后產品的監視和測量活動進行控制,確保產品質量。8.2.4.2我司制訂并實施<檢查控制程序>。8.2.4.3對于未經各階段檢查和實驗或檢查為不合格品的采購物資、半成品、成品均不得轉入下一道工序、入庫或交付給顧客。8.2.4.4檢測后的產品狀態標記按本手冊7.5.3標記和可追溯性執行。8.2.4.5對在庫的產品,需要定時檢查,對核心的零部件進行性能實驗、對整機進行試運行實驗。8.2.4.6檢查和實驗中發現的不合格品按<不合格品控制程序>解決。8.2.4.7檢查和實驗統計應有對應檢查人員簽名,檢查和實驗統計的填寫和保存按<質量統計控制程序>執行。8.2.5有關文獻<檢查控制程序>8.3不合格品控制公司制訂并執行<不合格控制程序>,對不合格產品加以識別、統計、評價、隔離和解決等有效控制,避免不合格品繼續投入使用,杜絕不合格產品的交付。對不合格的評審與解決的有關統計應予以保存。對在產品交付或開始使用或發現的不合格,公司也應針對不合格所造成的后果采用適宜的方法。有關文獻<不合格品控制程序>8.4數據分析公司應收集與質量管理體系評價和識別改善機會有關的數據,以擬定質量管理體系的適宜性和有效性并識別能夠實施的改善。這些數據普通涉及:與產品質量有關的數據,如統計、不合格信息、顧客投訴等;與運行能力有關的數據,如過程運行的測量監控信息、內部審核結論、管理評審輸出等。這些數據可來源于測量監控活動、產品實現過程和與顧客、供方有關的過程。公司有關部門應對這些數據進行分析,方便提供下列有關方面的信息:顧客滿意度的現狀和趨勢;產品和服務與顧客規定的符合性;過程、產品特性的變化和趨勢;供方產品、過程和體系的有關信息。8.5改善持續改善為增進持續改善活動,公司應當:通過質量方針的建立與實施,營造一種激勵改善的氛圍與環境;確立質量目的以明確改善的方向;通過數據分析、內部審核不停謀求改善的機會,并做出適宜的改善活動安排;實施糾正與防止方法以及其它合用的方法,實現改善;在管理評審中評價改善效果,擬定新的改善目的。糾正方法公司制訂并執行<糾正方法控制程序>,針對現存的不合格因素,采用適宜的方法,對現存的