2022年三亞市林業科學研究院預算目錄三亞市林業科學研究院概況三亞市林業科學研究院2022年單位預算表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表一般公共預算“三公”經費支出表政府性基金預算支出表。政府性基金預算“三公”經費支出表三亞市林業科學研究院收支總表三亞市林業科學研究院收入總表三亞市林業科學研究院支出總表項目支出績效信息表三亞市林業科學研究院2022年單位預算情況說明名詞解釋三亞市林業科學研究院概況主要職能主要負責林業發展戰略、資源、項目開發技術研究；負責花卉繁殖技術研究、林木良種選育、高效栽培技術等有關的技術研究；負責森林資源監測系統建設以及森林病蟲害防治技術研究；負責林業調查規劃設計和技術研究，以及三邊防護林和海防林更新改造；負責紅樹林資源培育保護研究；負責指導林業技術推廣、示范、培訓、咨詢等服務；負責全市林業科學技術普及工作。第二部分三亞市林業科學研究院2022年單位預算表（此部分內容即為單位預算公開表）第三部分三亞市林業科學研究院2022年單位預算情況說明一、關于三亞市林業科學研究院2022年財政撥款收支預算情況的總體說明三亞市林業科學研究院2022年財政撥款收支總預算960萬元。其中，收入總計960萬元，包括一般公共預算本年收入960萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計960萬元，包括社會保障和就業支出70.13萬元、衛生健康支出13萬元、農林水支出846.87萬元、住房保障支出30萬元。二、關于三亞市林業科學研究院2022年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年規模變化情況三亞市林業科學研究院2022年一般公共預算當年撥款960萬元，比上年預算數增加196.4萬，主要是2022年財政預算項目增加。（二）一般公共預算當年撥款結構情況社會保障和就業（類）支出70.13萬元，占7.3%；衛生健康支出13萬元，占1.4%；農林水（類）支出846.87萬元，占88.2%；住房保障支出30萬元，占3.1%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2022年預算數為70.13萬元，比上年預算數增加20.52萬元，主要是2021年部分社會保障和就業繳費納入人員工資計算。2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項目）2022年預算數為13萬元，比上年預算數增加13萬元，主要是2021年衛生健康支出繳費納入人員工資計算。2.農林水（類）農業農村（項）農業資源保護修復與利用（項）2022年預算數為280萬元、林業和草原（款）事業機構（項）2022年預算數為346.87萬元、森林資源培育（項）2022年預算數為55萬元、其他林業和草原（項）2022年預算數為165萬元，比上年預算數增加132.87萬元，主要是2022年財政預算項目增加。三、關于三亞市林業科學研究院2022年一般公共預算基本支出情況說明三亞市林業科學研究院2022年一般公共預算基本支出為460萬元，其中：人員經費428.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金。公用經費31.48萬元，主要包括：辦公費、郵電費、培訓費、工會經費、工作午餐費。四、三亞市林業科學研究院2022年“三公”經費預算情況說明（一）三亞市林業科學研究院2022年一般公共預算“三公”經費預算數為1.65萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年預算持平；公務用車購置及運行費1.65萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.65萬元），與上年預算持平。公務接待費0萬元，與上年預算持平。（二）三亞市林業科學研究院2022年政府性基金預算“三公”經費預算數為0萬元，與上年預算持平。五、三亞市林業科學研究院2022年政府性基金預算當年撥款情況說明三亞市林業科學研究院2022年無政府性基金預算撥款，與上年預算持平。六、關于三亞市林業科學研究院2022年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則，三亞市林業科學研究院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、其他收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。三亞市林業科學研究院2022年收支總預算1242.48萬元。七、關于三亞市林業科學研究院2022年收入預算情況說明三亞市林業科學研究院2022年收入預算1242.48萬元，其中：經費撥款收入960萬元，占77.26%；其他收入282.48萬元，占22.74%。與上年預算數持平。八、關于三亞市林業科學研究院2022年支出預算情況說明三亞市林業科學研究院2022年支出預算1242.48萬元，其中：基本支出742.48萬元，占59.76%；項目支出500萬元，占40.24%。比上年預算數增加261.8萬元，主要是2022年財政預算項目的增加。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費（行政單位、參照公務員法管理的事業單位需說明，其他單位不需要說明）三亞市林業科學研究院屬財政差額撥款單位，未有機關運行經費。（二）政府采購情況2022年三亞市林業科學研究院未有政府采購預算。（三）國有資產占有使用情況截至2021年12月31日，三亞市林業科學研究院共有車輛6輛，其中，領導干部用車1輛，其他用車5輛。單位沒有價值100萬元以上設備。（四）績效目標設置情況2022年三亞市林業科學研究院14個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算960萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。六、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。十一、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指