業務流程整理培訓講義業務流程整理概述20分鐘業務流程圖繪制方法30分鐘業務流程整理注意事項10分鐘業務流程整理練習25分鐘問題交流10分鐘提 綱2023/10/182提 綱業務流程整理概述

培訓目標業務流程整理目標業務流程概述業務流程整理成果規范業務流程圖繪制方法與業務流程整理注意事項業務流程整理練習問題交流2023/10/183

參與業務流程的設計和繪制培訓目標

學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業務流程業務流程整理意義標準業務流程內容對自身工作影響原來如此。。2023/10/184

參與業務流程的設計和繪制培訓目標

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參與業務流程的設計和繪制培訓目標

學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理參與業務調研計劃制定完成調研工作底稿參與業務流程設計與繪制對自身工作影響成功也有我一份2023/10/186業務流程概念

業務流程是指在組織內部“流轉”的一系列相關的活動業務流程不僅僅限于一個單一的功能或者單一的部門業務流程能夠貫穿始終地反映經營情況什么是業務流程2023/10/187業務流程成果規范

業務流程圖

流程描述

崗位職責

按具體業務繪制業務流程圖

業務流程圖節點的描述相關人員的崗位及職責

內部制度

核算方法

關鍵點與該業務相關的主要 與該業務相關的該業務的關鍵控制節點財務內部控制制度 會計核算分錄

業務流程成果報告主要內容2023/10/188提 綱業務流程整理概述

業務流程圖繪制方法與流程圖基本知識講解流程圖的繪制流程圖交付要求業務流程整理注意事項業務流程整理練習問題交流2023/10/189流程圖是一種工具，可用來了解、分析和歸檔公司的流程和活動，幫助確定改善機會。一張流程圖顯示了將特定輸入轉化為所要求的輸出的一系列的步驟。什么是流程圖？2023/10/1810流程圖繪制流程圖繪制基礎有明確定義的開端和結束有輸入必有輸出在整個企業組織中“流動”不局限于單一的功能和部門流程輸入輸出2023/10/1811流程圖繪制流程/子流程概述企業活動流程圖直接闡明組織的主要業務/功能單位（部門級）的關鍵目標流程步驟描述中級組織單位（部門級）的任何活動在一個流程中能得到主要的輸入、輸出信息任務描述個人能完成的活動所有個人應完成的工作組成他/她的崗位職責2023/10/1812文件/表格：該標識文件，包括表格，字母和報告。它既可表示輸入，又可表示輸出。可在該標識上寫下標題用以代表特定的文件。系統/數據庫：該標識用于表明信息從現有的計算機系統中流入或流出。該計算機系統表現為輸入，處理或輸出。可在標識中寫明特定的系統名稱。流程圖繪制標識一套標準的符號能幫助我們快速并一致地溝通流程圖。2023/10/1813決定批復：該菱形框代表一個決定或批復。它給人以強烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復。該標識經常用在流程欄中。其右方聯接“否”的情況，下方聯接“是”的情況。方向標記：流向箭頭代表任務執行時的次序，它們引導著流程。它們可以在所有三欄中使用。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務被完成。流程圖繪制標識2023/10/1814存檔:該框代表一個文檔在此處需要被存檔。開始/結束:該框用以表示一個流程的開始和結束。流程圖繪制標識2023/10/1815流程圖連接標識：該標識用于流程圖中頁和頁的連續或者用于從一個決定框轉到另一頁或另一個流程。當畫到頁底時，可以在圖中最后一項內容后使用連接標識。連接標識的畫法：在標識內以A開始，然后寫上后續流程所在的頁碼。例如，A/2是指在第2頁上尋找A節點。然后在合適的地方畫上對應的流程連接標識。在該標識上寫下相同的字母以及被連接的頁碼。流程圖繪制標識A繼續“是”情況下的流程是否狀況表是

否被批準?A對狀況表

作修改2023/10/1816流程圖繪制供應商數據庫存檔框應該盡可能描述系統、數據庫、和其它信息的存儲數據/信息框應當描述行動框中生成的數據和信息表對錯新供應商詳細情況供應商價格清單

X新供應商詳細情況供應商價格清單選擇供應商選擇物料供應商選擇物料供應商選擇供應商2023/10/1817流程圖繪制主要特征起始點、終止點和客戶應該清楚和一致輸入和輸出應當盡可能量化為每一個任務框標明負責的人員和部門為每一個任務框標明人員的職務/負責的范圍做到對流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖詳細程度應達到足以識別無效率的活動2023/10/1818詢問一個流程活動的問題包括：

流程圖繪制流程/任務生成什么？職員怎樣執行它？為什么要這樣做？何時、由誰對它進行復核？流程活動需要多少時間？流程活動何時需要？錯誤/問題的種類，頻率和發生原因是什么？怎樣處理錯誤/問題/例外？輸出什么？輸出多少？輸出至哪里？流程范圍控制目標主要控制點涉及部門及表格流程流轉時間特定政策2023/10/1819流程圖的格式宋體標題采用14號字體、加粗、中間對齊部門采用10號字體、加粗、下劃線、中間對齊框內采用6－8號字體、普通不加粗、中間對齊連線采用與框內同樣字體、中間對齊盡量避免相交線業務流程圖交付要求2023/10/1820業務流程成果規范

標準業務流程圖樣本2023/10/1821業務流程交付要求

業務流程編號：

業務名稱：費用報銷編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：序號處理說明責任單位責任人1

2

3

4

5

6

標準業務流程圖描述樣本2023/10/1822業務流程交付要求流程編號：

流程名稱：制度編號：

制度名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號

內部控制制度描述解釋部門

內部控制制度樣本2023/10/1823業務流程交付要求流程編號：

流程名稱：核算方法編號：

核算方法名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號業務描述會計分錄

會計核算方法樣本2023/10/1824起始點、終止點和對象必須清晰輸入和輸出應當明確應當在合適的地方標出估計時間（流程時間）為每一個任務框標明人員的職務/負責的范圍做到對流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖詳細程度應達到足以識別無效率的活動業務流程圖交付要求2023/10/1825需要

按實際情況繪制流程

需要

在整個組織內思考流程需要

與流程牽涉的人員交流需要

在開始前確認流程的起點和結束

需要

高層次的流程圖

需要

提問

不能

按照你自己的想當然繪制流程

不能

把流程圖局限在你自己的部門

不能

在真空中工作

不能

在確認起點和結束點前試圖繪制流程

不能

陷入太多的細節

不能

單獨努力流程繪制應注意的要點2023/10/1826流程問題技術和信息系統問題短期可解決的問題或當務之急在流程繪制過程中,我們應不僅理解現有的流程,而是更要確認改進的方面,比如:流程改進2023/10/1827關鍵步驟缺少重復勞動(一個流程內或是跨部門)不必要的文書工作不完全或