序號食品安全管理制度頁碼1采購管理制度（含進(jìn)貨查驗制度）1-22貯存管理制度33生產(chǎn)過程控制管理制度4-54生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控制度6-75產(chǎn)品防護(hù)制度8-96檢驗管理制度（含出廠檢驗記錄制度）10-117不合格管理制度（含工作不合格、產(chǎn)品不合格）128不安全食品召回制度13-149食品安全事故處置方案1510人員管理制度1611從業(yè)人員健康檢查制度17-1812從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度1913消費(fèi)者投訴受理制度2014食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息收集和評估信息管理制度21-2215設(shè)備管理制度23-2416檔案管理制度2517食品添加劑管理制度（添加劑使用單位提交）26-2718食品安全自查管理制度27-29食品安全管理制度清單1采購管理制度（含進(jìn)貨查驗制度）1.目的：為保證采購所需物料質(zhì)量，確保生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本制度。2.適用范圍：所有物資、物品采購、入庫管理工作。3.定義：采購物料包括包材、原輔料、促銷品、設(shè)備、五金零配件、辦公用品、勞保用品等4.內(nèi)容：4.1采購管理4.1.1采購負(fù)責(zé)人在采購工作中要對采購物料負(fù)全面責(zé)任；4.1.2提高采購效率，堅持就地就近原則，做到同類物品比質(zhì)量，比價格；4.1.3嚴(yán)格所需的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號采購，采購人員要自覺做到以下幾點(diǎn)：4.1.3.1未計劃采購的不采購；4.1.3.2未提供資質(zhì)、檢驗報告的不采購；4.1.3.3規(guī)格、型號、標(biāo)簽標(biāo)示不清或不符合要求的不采購；4.3.3.4超過滿足生產(chǎn)需要超貯存的不采購；4.3.3.5超出市場一般價格的不采購；4.3.3.6不合格或國家（標(biāo)準(zhǔn)）規(guī)定不得使用（如非食品原料和添加劑）的不采購；4.1.4建立并認(rèn)真填寫《采購記錄》。4.2驗收管理4.2.1索證驗收4.2.1.1證件包括：《營業(yè)證照》、《食品生產(chǎn)許可證》、物料生產(chǎn)批準(zhǔn)文號、《包裝裝潢印刷許可證》、國家職能部門的權(quán)威質(zhì)量檢測報告、行業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證證書（如《ISO9000認(rèn)證》）等；4.2.1.2建立采購索證檔案，對所有采購進(jìn)廠的材料都要建檔（包括生產(chǎn)廠家、采購數(shù)量、采購時間、材料生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、衛(wèi)生質(zhì)量證明等），并逐項登記，妥善保管，以備查用追溯；4.2.1.3利用網(wǎng)絡(luò)查驗提供證件的真實(shí)性；4.2.1.4每次采購原輔料對供應(yīng)商證件進(jìn)行一次驗證索證更換；4.2.1.5證照年檢過期或質(zhì)量檢測報告過期的要求供應(yīng)商及時提供更換。4.2.2感官驗收4.2.2.1發(fā)現(xiàn)計劃采購物品存在發(fā)霉、變質(zhì)、色澤差、計量不符、磨損、破洞、損壞、過期、標(biāo)簽標(biāo)示不清等情況按采購不合格品處理，堅決不得入庫、使用。4.2.3入庫驗收4.2.3.1物資、物品到作坊后，及時檢查，如發(fā)現(xiàn)未有生產(chǎn)許可證，未有產(chǎn)品合格證明等必備書面證明的拒絕入庫；4.2.3.2如發(fā)生數(shù)量短少、型號不符的，須由經(jīng)辦人予以補(bǔ)足或調(diào)換后方可驗收入庫；4.2.3.3物資、物品經(jīng)采購驗收入庫的，及時做好《庫房保管記錄》。5.質(zhì)量記錄：5.1《采購記錄》5.2《庫房保管記錄》2貯存管理制度1概述庫房是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，本廠建立滿足要求的原料庫和成品凍庫和原輔料庫房，并進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保其處于完好狀態(tài)。2職責(zé)2.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對庫房的建造過程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗收。2.2倉庫管理員負(fù)責(zé)對庫房的管理工作。3企業(yè)的庫房要整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。詳見《防塵、防鼠、防蠅管理辦法》。4庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔料、成品及其它物品的存放要求。5庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，要離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則入庫。6原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。7倉庫清潔衛(wèi)生按《車間衛(wèi)生管理制度》執(zhí)行。3生產(chǎn)過程控制管理制度1.目的：實(shí)施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。2.適用范圍：適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。3.內(nèi)容：3.1生產(chǎn)過程管理3.1.1保證具備產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件，具有保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和相關(guān)輔助設(shè)備；具有與保證產(chǎn)品質(zhì)量相適應(yīng)的原料處理、加工、貯存等廠房或者場所。以輻射加工技術(shù)等特殊工藝設(shè)備生產(chǎn)食品的，符合計量等有關(guān)法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的條件。嚴(yán)格制度管理，并在生產(chǎn)過程中記錄生產(chǎn)車間或場地的清潔情況；3.1.2保證食品生產(chǎn)加工科學(xué)、合理、嚴(yán)格、規(guī)范，防止生物性、化學(xué)性、物理性污染以及防止生食品與熟食品，原料與半成品、成品，陳舊食品與新鮮食品等的交叉污染。做好產(chǎn)品投料記錄（包括名稱、使用數(shù)量等）；做好生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒記錄等；3.1.3保證按照有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。食品質(zhì)量安全必須符合法律法規(guī)和相應(yīng)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求，無強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)明示采用的標(biāo)準(zhǔn)要求；3.1.4對生產(chǎn)車間、庫房的濕度、溫度、空氣清潔度有要求的，應(yīng)當(dāng)做好監(jiān)測記錄；對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)要加強(qiáng)管理，做好監(jiān)控記錄；3.1.5生產(chǎn)過程崗位操作人員衛(wèi)生健康應(yīng)當(dāng)符合要求。定期進(jìn)行人員健康檢查，并建立擋案；3.1.6在生產(chǎn)的全過程建立標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，實(shí)施從原材料采購、產(chǎn)品出廠檢驗到售后服務(wù)全過程的質(zhì)量管理，建立崗位質(zhì)量責(zé)任制，加強(qiáng)質(zhì)量考核，嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)量否決權(quán)；3.2生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核3.2.1員工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求：3.2.1.1操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格；3.2.1.2嚴(yán)格按照操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄；3.2.1.3負(fù)責(zé)人每周對工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下：①過程參數(shù)必須完整、真實(shí)；②各現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；③過程檢驗結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制；④衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。3.2.2發(fā)現(xiàn)15次以不遵守本制度，存在控制不嚴(yán)的人員，予以解雇。4質(zhì)量記錄：4.1《生產(chǎn)投料記錄》5.技術(shù)文件5.1《程序文件》5.2《作業(yè)指導(dǎo)書》4生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控制度1.目的：實(shí)施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。2.適用范圍：適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。3.內(nèi)容：3.1生產(chǎn)過程管理3.1.1保證具備產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件，具有保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和相關(guān)輔助設(shè)備；具有與保證產(chǎn)品質(zhì)量相適應(yīng)的原料處理、加工、貯存等廠房或者場所。以輻射加工技術(shù)等特殊工藝設(shè)備生產(chǎn)食品的，符合計量等有關(guān)法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的條件。嚴(yán)格制度管理，并在生產(chǎn)過程中記錄生產(chǎn)車間或場地的清潔情況；3.1.2保證食品生產(chǎn)加工科學(xué)、合理、嚴(yán)格、規(guī)范，防止生物性、化學(xué)性、物理性污染以及防止生食品與熟食品，原料與半成品、成品，陳舊食品與新鮮食品等的交叉污染。做好產(chǎn)品投料記錄（包括名稱、使用數(shù)量等）；做好生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒記錄等；3.1.3保證按照有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。食品質(zhì)量安全必須符合法律法規(guī)和相應(yīng)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求，無強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)明示采用的標(biāo)準(zhǔn)要求；3.1.4對生產(chǎn)車間、庫房的濕度、溫度、空氣清潔度有要求的，應(yīng)當(dāng)做好監(jiān)測記錄；對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)要加強(qiáng)管理，做好監(jiān)控記錄；3.1.5生產(chǎn)過程崗位操作人員衛(wèi)生健康應(yīng)當(dāng)符合要求。定期進(jìn)行人員健康檢查，并建立擋案；3.1.6在生產(chǎn)的全過程建立標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，實(shí)施從原材料采購、產(chǎn)品出廠檢驗到售后服務(wù)全過程的質(zhì)量管理，建立崗位質(zhì)量責(zé)任制，加強(qiáng)質(zhì)量考核，嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)量否決權(quán)；3.2生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核3.2.1員工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求：3.2.1.1操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格；3.2.1.2嚴(yán)格按照操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄；3.2.1.3負(fù)責(zé)人每周對工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下：①過程參數(shù)必須完整、真實(shí)；②各現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；③過程檢驗結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制；④衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。3.2.2發(fā)現(xiàn)15次以不遵守本制度，存在控制不嚴(yán)的人員，予以解雇。4質(zhì)量記錄：4.1《生產(chǎn)投料記錄》5.技術(shù)文件5.1《程序文件》5.2《作業(yè)指導(dǎo)書》

5產(chǎn)品防護(hù)制度1.目的：在食品生產(chǎn)加工過程中有效加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。2.適用范圍：食品生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品的防護(hù)。3.內(nèi)容：3.1原輔料包裝材料防護(hù)3.1.1運(yùn)輸原輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；3.1.2原輔料、包裝材料貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中；3.1.3原輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施；3.1.4原輔料、包裝材料的放置應(yīng)符合“先進(jìn)先出”原則；3.2生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù)3.2.1源水儲水箱及管道要保持清潔，確保源水質(zhì)量；3.2.2原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染；3.2.3生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時對手進(jìn)行消毒，防止對食品造成污染；3.2.4及時對設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染，直接接觸食品的設(shè)備、容器、管道應(yīng)為食品級，避免非食品級器具對食品造成污染；3.2.5搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，做好《環(huán)境場所清潔記錄》，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設(shè)施及時進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染；3.2.6產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運(yùn)輸；3.3成品防護(hù)3.3.1成品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生；3.3.2成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行運(yùn)輸，避免日曬、雨淋，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；3.3.3成品的存放應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；3.3.4成品貯存時應(yīng)分類放置，做到離地離墻，一般應(yīng)存放在墊板上，不得使用非食品用容器進(jìn)行存放，不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存；3.3.5成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，嚴(yán)格控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求，避免產(chǎn)品發(fā)生污染、損壞、發(fā)霉、變質(zhì)等情況。4.質(zhì)量記錄：4.1《環(huán)境場所清潔記錄》6檢驗管理制度（含出廠檢驗記錄制度）1目的確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。2適用范圍適用于進(jìn)貨檢驗（或驗證）、過程檢驗和出廠檢驗。3職責(zé)3.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)編制檢驗規(guī)程。3.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量檢驗或驗證。4檢驗人員檢驗人員應(yīng)具有高中（或中專）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性，熟悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗依據(jù)，掌握檢驗技術(shù)和相關(guān)知識，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。5檢驗規(guī)程生產(chǎn)科組織制定進(jìn)貨檢驗規(guī)程、過程檢驗規(guī)程和成品檢驗規(guī)程，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后發(fā)放給質(zhì)管科。6進(jìn)貨檢驗或驗證6.1采購輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉管員作好待檢標(biāo)識，填寫申檢單交質(zhì)管科。6.2質(zhì)管科按進(jìn)貨檢驗規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗或驗證，填寫進(jìn)貨檢驗或驗證記錄，出具進(jìn)貨檢驗或驗證報告。6.3檢驗或驗證合格的物資，由供銷科倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗或驗證不合格的物資，由供銷科辦理退貨或索賠手續(xù)。6.4供銷科倉管員根據(jù)檢驗或驗證結(jié)果對輔料、包裝材料作好檢驗狀態(tài)標(biāo)識。6.5當(dāng)生產(chǎn)急需來不及檢驗時，需提供產(chǎn)品的隨貨檢測報告，并由經(jīng)廠長批準(zhǔn)一，準(zhǔn)予緊急放行。緊急放行時必須留下樣品進(jìn)行檢驗，并對已放行的物資做好標(biāo)識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)及時追回或更換。6.6對隨貨提供檢驗報告的產(chǎn)品，檢驗員須查驗報告的符合性。6.7進(jìn)貨檢驗或驗證記錄由質(zhì)管科歸檔保管。7過程檢驗生產(chǎn)過程中的各種半成品，由檢驗員按過程檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗；合格的轉(zhuǎn)入下道工序或入庫，不合格的由操作者及時返工或報廢。8出廠檢驗產(chǎn)品加工完畢，質(zhì)管科按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗，出具檢驗報告；合格產(chǎn)品準(zhǔn)予入庫、出廠，不合格產(chǎn)品進(jìn)行報廢。9記錄檢驗原始記錄；檢驗報告；7不合格管理制度（含工作不合格、產(chǎn)品不合格）1.目的：為加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理，有效杜絕不合格產(chǎn)品流入市場，維護(hù)消費(fèi)者健康安全，特制定本制度。2.適用范圍：不合格產(chǎn)品的處理3.內(nèi)容：3.1對不合格品實(shí)施控制，包括不合格品的確認(rèn)、標(biāo)識、隔離、處置及記錄；3.2庫房應(yīng)設(shè)不合格品區(qū)，對不合格品進(jìn)行隔離，不合格品區(qū)應(yīng)掛紅色標(biāo)識；3.3應(yīng)對不合格品進(jìn)行原因分析，并依據(jù)分析采取措施進(jìn)行處置：3.3.1生產(chǎn)過程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗合格后方可放行；3.3.2對質(zhì)量不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品做報廢、銷毀處理；3.4不合格產(chǎn)品的處理應(yīng)有記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、編號、生產(chǎn)日期、不合格原因、不合格品處理方式、不合格品處理結(jié)果等；3.5出廠前檢驗出的不合格品一律不得出廠銷售；3.6銷售后出現(xiàn)質(zhì)量安全問題的產(chǎn)品，一般問題的退、換貨處理，嚴(yán)重質(zhì)量安全問題，應(yīng)實(shí)施召回制度和預(yù)警快速反應(yīng)制度處理。4.質(zhì)量記錄：4.1《不合格產(chǎn)品處置記錄》8不安全食品召回制度1.目的：為了加強(qiáng)產(chǎn)品安全監(jiān)管，避免和減少不安全產(chǎn)品的危害，保護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命財產(chǎn)安全，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，制訂本制度。2.適用范圍：出廠后不合格產(chǎn)品的收回處理3.內(nèi)容：3.1本制度所稱不合格食品，是指出廠后有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括：3.1.1已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；3.1.2可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；3.1.3含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識，或標(biāo)識不全、不明確的食品；3.1.4有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。3.2本制度所稱召回，是指食品生產(chǎn)者按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動；3.3凡出現(xiàn)第二條所列危害食品情形之一，要按照國家質(zhì)檢總局《食品召回管理規(guī)定》，對危害食品立即停止生產(chǎn)銷售，負(fù)責(zé)召回危害食品，并收集、分析與處理有關(guān)食品安全危害和食品召回信息并逐級上報；3.4自召回實(shí)施之日起，一級召回每3日，二級召回每7日，三級召回每15日，召回情況向縣級質(zhì)監(jiān)部門和相關(guān)主管部門提交食品召回階段性進(jìn)展報告；3.5落實(shí)縣質(zhì)監(jiān)部門對提出處理意見，并將有關(guān)情況及時上報；3.6對召回食品的后處理應(yīng)當(dāng)有詳細(xì)的記錄，并向所在地的縣級質(zhì)監(jiān)部門報告，接受監(jiān)督召回和處理；3.7對召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無害化處理或銷毀的情況，整改措施的落實(shí)情況；并及時向當(dāng)?shù)卣涂h級以上質(zhì)監(jiān)部門報告召回及處理情況；3.8違反上述制度，不合格產(chǎn)品不能及時召回并處理，造成社會危害的，自覺接受相關(guān)部門的處理，承擔(dān)法律責(zé)任和社會責(zé)任。4.質(zhì)量記錄：4.1《不合格產(chǎn)品召回記錄》9食品安全事故處置方案1.目的：為有效預(yù)防、及時控制和減少食品安全事故的危害，最大限度地保障人民群眾身體健康與生命安全，維護(hù)正常的社會秩序，特制定本制度。2.適用范圍：食品安全事故的處置3.內(nèi)容：3.1本制度適用于在單位的生產(chǎn)、管理、加工、包裝、流通、儲存、消費(fèi)等過程中發(fā)生的對社會公眾健康造成嚴(yán)重?fù)p害的重大食品安全事故，或者有科學(xué)依據(jù)證明可能對社會公眾健康和生命安全構(gòu)成潛在重大危害，并造成嚴(yán)重社會影響的重大食品安全事故；3.2食品安全事故處置工作由全體員工負(fù)責(zé)；3.3重大食品安全事故發(fā)生（發(fā)現(xiàn)）后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報告單位負(fù)責(zé)人報告，單位負(fù)責(zé)人接到報告后，應(yīng)立即并向相關(guān)部門報告；3.4任何部門和個人對重大食品安全事故不得隱瞞、緩報、謊報或者授意他人隱瞞、緩報、謊報，不得阻礙他人報告；3.5食品安全事故發(fā)生后，應(yīng)立即封存問題食品和生產(chǎn)現(xiàn)場，不得擅自處理問題食品和移動現(xiàn)場，配合相關(guān)部門的調(diào)查處理；3.6盡快消除事故影響，妥善安置和慰問受害和受影響人員，恢復(fù)正常秩序，保證社會穩(wěn)定，按有關(guān)政策，對事故傷亡人員或家屬給予安撫、補(bǔ)償；3.7事故處置過程中，事故調(diào)查組要做好重大食品安全事故的勘查和取證工作，及時掌握事故的有關(guān)情況。事故處置完畢后，事故調(diào)查組盡快完成事故的調(diào)查報告，做好《食品安全事故處置記錄》，總結(jié)事故教訓(xùn)，提出改進(jìn)工作的建議形成應(yīng)急救援總結(jié)報告；3.8對在重大食品安全事故的預(yù)防、報告、調(diào)查、控制和處理過程中，有玩忽職守、失職、瀆職等行為的，依據(jù)法規(guī)追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。4.質(zhì)量記錄4.1《食品安全事故處置記錄》10人員管理制度1.目的：通過對操作人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)管理，確保操作人員熟練操作，能順利實(shí)施并達(dá)到預(yù)期的效果2.適用范圍：食品加工操作人員3.內(nèi)容：3.1培訓(xùn)要求3.1.1新員工入職培訓(xùn)3.1.1.1新入職培訓(xùn)內(nèi)容：作坊介紹、規(guī)章制度法律法規(guī)等知識；3.1.1.2培訓(xùn)方式：提供學(xué)習(xí)資料，由操作人員進(jìn)行自學(xué)；3.1.1.3培訓(xùn)時間：1周內(nèi)。3.1.2新員工上崗培訓(xùn)3.1.2.1上崗培訓(xùn)內(nèi)容：崗位理論知識、實(shí)際操作等；3.1.2.2培訓(xùn)方式：學(xué)習(xí)操作規(guī)程，觀察、實(shí)踐操作；3.1.2.3培訓(xùn)時間：3天；3.1.2.4原則：新進(jìn)員工必須進(jìn)行上崗培訓(xùn)并考核，否則不予上崗3.2培訓(xùn)考核3.2.1培訓(xùn)考核采用實(shí)際操作方式，由新員工進(jìn)行實(shí)際操作，作坊負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)場考評；3.2.2新員工上崗考核合格后可正式上崗作業(yè)，考核不通過不予聘用。11從業(yè)人員健康檢查制度1.目的：為保證食品加工操作人員不因個人身體健康、衛(wèi)生原因影響食品安全，特制定本制度。2.適用范圍：食品加工操作人員。3.內(nèi)容：3.1操作人員健康管理3.1.1食品操作人員(包括臨時工)應(yīng)接受健康檢查，并取得體檢合格證者，方可參加食品生產(chǎn)；3.1.2凡體檢確認(rèn)患有以下疾病的人員均不得從事食品生產(chǎn)工作：3.1.2.1肝炎(病毒性肝炎和帶毒者)；3.1.2.2活動性肺結(jié)核；3.1.2.3腸傷寒和腸傷寒帶菌者；3.1.2.4細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者；3.1.2.5化膿性或滲出性脫屑性皮膚病；3.1.2.6其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員。3.1.3全體食品操作人員，每年至少進(jìn)行一次體檢，體檢合格者可繼續(xù)從事食品加工操作，體檢出現(xiàn)上述健康問題者，應(yīng)調(diào)離原工作崗位，不得從事食品加工工作；3.1.4作坊負(fù)責(zé)人要對操作人員每年健康檢查情況進(jìn)行登記，認(rèn)真填寫《從業(yè)人員健康檢查記錄》；3.2操作人員衛(wèi)生管理3.2.1操作人員上崗時，要做好個人衛(wèi)生，防止污染食品；3.2.2進(jìn)車間前，操作人員應(yīng)遵守以下程序：3.2.2.1在更衣間穿戴整潔統(tǒng)一的鞋靴、工作服、帽、口罩，工作服應(yīng)蓋住外衣,頭發(fā)不得露于帽外；3.2.2.2操作人員穿戴好鞋靴、工作服、帽、口罩后應(yīng)在洗手消毒間進(jìn)行洗手、消毒工作；3.2.2.3操作人員在進(jìn)入操作間前應(yīng)通過鞋靴消毒池進(jìn)行鞋靴消毒，不得跨過消毒池直接進(jìn)入。3.2.3工作服應(yīng)保持清洗，凡直接接觸食品的工作人員必須及時清洗工作服，出操作間時需脫下工作服、帽、口罩、鞋靴（操作中途臨時出操作間也應(yīng)遵守）；3.2.4直接與原料、半成品和成品接觸的人員不準(zhǔn)戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項鏈、手表，不準(zhǔn)濃艷化妝、染指、噴灑香水進(jìn)入車間；3.2.5上班前不許酗酒，工作時不準(zhǔn)吸煙、飲酒、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動；3.2.6操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經(jīng)過包扎治療戴上防護(hù)手套后,方可參加不直接接觸食品的工作；3.2.7生產(chǎn)車間不得帶入或存放衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品、水杯、飯盒等個人生活用品；4.質(zhì)量記錄：4.1《從業(yè)人員健康檢查記錄》12從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度1.目的：目的提高操作人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，加強(qiáng)員工的崗位責(zé)任心。2.適用范圍：操作人員的培訓(xùn)管理3.內(nèi)容：3.1應(yīng)對從業(yè)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確有關(guān)法律法規(guī)和食品安全質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，熟練掌握最新的操作技術(shù)，并將學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況、內(nèi)容在《學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄》上進(jìn)行記載；3.2定期對從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)道德教育，使從業(yè)人員牢固樹立食品生產(chǎn)是良心工程的思想；3.3應(yīng)定期對全體從業(yè)人員開展食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)做到有培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)有授課，結(jié)業(yè)有考核，同時做好培訓(xùn)記錄；3.4應(yīng)定期對本企業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，指導(dǎo)他們熟練掌握本企業(yè)生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程；3.5積極參加相關(guān)部門組織的各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)，成為食品安全生產(chǎn)的宣傳員，踐行者；3.6違反上述制度，生產(chǎn)不合格食品的及劣質(zhì)食品的，依法追究相關(guān)生產(chǎn)人員及企業(yè)負(fù)責(zé)人的責(zé)任，并承擔(dān)法律責(zé)任和社會責(zé)任。4.質(zhì)量記錄：4.1《學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄》

13消費(fèi)者投訴受理制度1.目的：為塑造良好形象，提升質(zhì)量和服務(wù)水平，維護(hù)客戶利益，使客戶（消費(fèi)者）投訴得到及時處理，特制訂本制度。2.適用范圍：售后服務(wù)管理3.內(nèi)容：3.1客戶（消費(fèi)者）投訴由作坊負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)調(diào)解處理；3.2接訴人要熱情、禮貌地受理客戶（消費(fèi)者）投訴，實(shí)事求是地記錄投訴的意見及內(nèi)容、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；3.3接訴人不得隱瞞不報和銷毀客戶投訴材料；3.4接到投訴后，按投訴類別進(jìn)行分類處理。一般性投訴，由接訴人現(xiàn)場解決；重要投訴或緊急投訴，由接訴人匯報負(fù)責(zé)人，根據(jù)調(diào)查情況，向投訴人做詳細(xì)解釋；3.5一般投訴可當(dāng)場處理，重要投訴需要進(jìn)行調(diào)查的，應(yīng)在承諾的時限向投訴人答復(fù)處理結(jié)果；3.6經(jīng)調(diào)查了解，確屬產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)失誤引起客戶（消費(fèi)者）損失與不便的，應(yīng)按消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)相關(guān)規(guī)定處理，切忌與投訴人爭吵；3.7經(jīng)調(diào)查了解，確屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，客戶（消費(fèi)者）要求退、換貨的，要及時進(jìn)行退、換貨，退回的產(chǎn)品存在問題為不影響實(shí)物質(zhì)量問題的，可在雙方自愿的條件下，進(jìn)行低價銷售；退回的產(chǎn)品存在實(shí)物質(zhì)量問題的，需進(jìn)行銷毀，填寫《退貨處置記錄》，不得二次銷售；3.8投訴處理完畢，應(yīng)填寫《消費(fèi)者投訴受理記錄》；3.9確因其它原因不能處理的，可由相關(guān)執(zhí)法部門調(diào)解或采取司法程序解決。4.質(zhì)量記錄4.1《消費(fèi)者投訴受理記錄》4.2《退貨處置記錄》14食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息收集和評估信息管理制度1.目的：為規(guī)范本單位食品安全風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險評估工作，及時、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)食品安全問題，特制定本辦法。2.適用范圍：食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息的收集管理。3.定義：食品安全風(fēng)險監(jiān)測,指通過系統(tǒng)和持續(xù)地收集食源性疾病、食品污染及食品中有害因素的監(jiān)測數(shù)據(jù)及相關(guān)信息，并進(jìn)行綜合分析的過程。食品安全風(fēng)險評估,指對食品、食品添加劑中生物性、化學(xué)性和物理性危害對人體健康可能造成的不良影響所進(jìn)行的科學(xué)評估，包括危害識別、危害特征描述、暴露評估、風(fēng)險特征描述等。4.內(nèi)容：4.1食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估應(yīng)本著代表性、客觀性、準(zhǔn)確性和及時性的原則進(jìn)行；4.2食品安全風(fēng)險評估的范圍包括對本單位區(qū)域性食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品中生物性、化學(xué)性和物理性危害進(jìn)行的評估；4.3作坊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險評估日常管理工作，做好《風(fēng)險收集記錄》。組織開展調(diào)研，制定、組織實(shí)施食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估方案，負(fù)責(zé)對監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行收集、分析，根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，認(rèn)為有需要進(jìn)行風(fēng)險評估的，要進(jìn)行風(fēng)險評估任務(wù)。4.4食品風(fēng)險監(jiān)測和評估所獲得的數(shù)據(jù)、結(jié)果、結(jié)論等相關(guān)信息實(shí)行保密制度，在批準(zhǔn)公布前，任何個人不得以任何方式擅自引用或?qū)ν夤肌?.5風(fēng)險監(jiān)測和實(shí)施4.5.1食品安全風(fēng)險監(jiān)測分日常監(jiān)測、專項監(jiān)測和應(yīng)急監(jiān)測：4.5.1.1日常監(jiān)測是各相關(guān)部門根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定而開展的常規(guī)性監(jiān)測活動；4.5.1.2專項監(jiān)測是各相關(guān)部門結(jié)合我公司實(shí)際情況或根據(jù)需要及主管部門的規(guī)定而開展的專項監(jiān)測活動；4.5.1.3應(yīng)急監(jiān)測是針對突發(fā)性食源性疾病信息、食品安全熱點(diǎn)問題、突發(fā)食品安全事故和新發(fā)現(xiàn)的食品安全問題等而開展和實(shí)施的應(yīng)急監(jiān)測活動.4.5.2食品安全風(fēng)險監(jiān)測遵循優(yōu)先選擇原則，兼顧日常監(jiān)測范圍和年度重點(diǎn)，將以下情況作為優(yōu)先監(jiān)測的內(nèi)容：4.5.2.1健康危害較大、風(fēng)險程度較高以及污染水平呈上升趨勢的；4.5.2.2易于對嬰幼兒、孕產(chǎn)婦、老年人、病人造成健康影響的；4.5.2.3使用范圍廣、流通過程長、消費(fèi)量大的；4.5.2.4以往導(dǎo)致食品安全事故或者受到消費(fèi)者關(guān)注的。4.5.3負(fù)責(zé)人對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和匯總分析。4.6風(fēng)險評估原則和實(shí)施4.6.1食品安全風(fēng)險評估以食品安全風(fēng)險監(jiān)測和監(jiān)督管理信息、科學(xué)數(shù)據(jù)及其他有關(guān)信息為基礎(chǔ)，遵循科學(xué)、透明和個案處理的原則進(jìn)行；4.6.2有下列情形之一的，經(jīng)負(fù)責(zé)人同意后，邀請專業(yè)人員組成評估委員會進(jìn)行食品安全風(fēng)險評估：4.6.2.1為制訂或修訂食品安全標(biāo)準(zhǔn)提供科學(xué)依據(jù)需要進(jìn)行風(fēng)險評估的；4.6.2.2通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，在檢驗后認(rèn)為屬于區(qū)域性污染，需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險評估的；4.6.2.3根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定需要進(jìn)行風(fēng)險評估的其他情形。4.6.3作坊負(fù)責(zé)人對風(fēng)險評估的結(jié)果進(jìn)行收集、記錄，并負(fù)責(zé)保管；4.6.4發(fā)生下列情形之一的，由作坊負(fù)責(zé)人立即邀請專業(yè)人員組成評估委員會，制定應(yīng)急評估方案：4.6.4.1處理重大食品安全事故需要的；4.6.4.2公眾高度關(guān)注的食品安全問題需要盡快解答的；4.6.4.3有關(guān)部門監(jiān)督管理工作需要并提出應(yīng)急評估建議的；4.6.4.4其它需要通過風(fēng)險評估解決的食品安全事故的。5.質(zhì)量記錄：5.1《風(fēng)險收集記錄》

15設(shè)備管理制度1.目的：加強(qiáng)設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。2.適用范圍：適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動力設(shè)備等設(shè)備的管理。3.內(nèi)容：3.1生產(chǎn)設(shè)備的管理包括生產(chǎn)設(shè)備的的配置、維護(hù)、保養(yǎng)、清理及消毒、報廢等；3.2設(shè)備的配置生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)老化，需要增添生產(chǎn)設(shè)備時，需根據(jù)市場行情、實(shí)際需要情況等選擇所購設(shè)備的名稱、型號(規(guī)格)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，由負(fù)責(zé)人統(tǒng)一采購；3.3設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)3.3.1生產(chǎn)加工用設(shè)備必須嚴(yán)格遵照《使用說明書》規(guī)定的使用方法進(jìn)行操作，應(yīng)個人操作不當(dāng)造成設(shè)備損壞的，應(yīng)照價進(jìn)行賠償；3.3.2生產(chǎn)加工用設(shè)備需定期進(jìn)行保養(yǎng)，保養(yǎng)包括：清洗、消毒、上油等；3.3.3操作人員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備存在“跑、冒、滴、漏”、上銹、漏電等情況時，應(yīng)及時向負(fù)責(zé)人進(jìn)行報告，由負(fù)責(zé)人安排設(shè)備維修人員進(jìn)行修理，不得私自修理，應(yīng)個人私自修理造成傷害的，單位不承擔(dān)任何責(zé)任。3.4設(shè)備的清理、消毒3.4.1直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須無毒、無害、無異味、并易于消毒；3.4.2生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理、消毒，每周還要進(jìn)行一次全部消毒清洗，并建立填寫《生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒記錄》；3.5設(shè)備的報廢3.5.1對于不能通過修復(fù)、改造達(dá)到使用要求，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時，由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報廢；3.5.2報廢的設(shè)備需掛黑色“報廢”牌.4.質(zhì)量記錄：4.1《生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒記錄》16檔案管理制度1.目的：為加強(qiáng)文件檔案等資料的管理，切實(shí)做好登記、保管、歸檔和保密工作，特制訂本制度。2.適用范圍：作坊內(nèi)文件資料的管理3.定義：此制度所指文件資料包括質(zhì)量文件、技術(shù)文件、設(shè)備資料、記錄臺賬及外來文件等。4.內(nèi)容：4.1本作坊文件資料規(guī)定專人統(tǒng)一進(jìn)行登記、保管、復(fù)制、收發(fā)、歸檔和管理；4.2文件資料的制（修）訂，必須經(jīng)過討論制定初稿，交相關(guān)部門審驗后完成修改；4.3各崗位人員因工作需要借閱文件，需經(jīng)負(fù)責(zé)人同意后，方可借閱；4.4借閱文件應(yīng)按時歸還，不得私自拆卷和在文件上標(biāo)記等；4.5技術(shù)性的文件，要做好保密工作，借用技術(shù)性的文件，需經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；4.6技術(shù)文件任何個人不得擅自復(fù)制，因工作需要必須復(fù)制時，經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦理承諾手續(xù)后方可復(fù)印；4.7從原來采購到產(chǎn)品出廠各環(huán)節(jié)的記錄臺賬均應(yīng)安排專人記載，負(fù)責(zé)人每月收集檢查，年終歸檔，記錄臺賬應(yīng)保存2年；4.8對于多年、重復(fù)、過時和無保存價值的文件，按規(guī)定要求辦理銷毀手續(xù)后予以銷毀。17食品添加劑管理制度1.目的：為加強(qiáng)食品添加劑管理，防止生產(chǎn)食品危害，確保食品質(zhì)量安全，特制定本制度。2.適用范圍：食品添加劑的采購、備案、管理、使用工作。3.采購物料：消泡劑。4.內(nèi)容：4.1食品添加劑的采購4.1.1根據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》（GB2760-2011）查驗欲采購的食品添加劑成分是否符合所生產(chǎn)產(chǎn)品的使用要求；4.1.2采購食品添加劑必須按《物品采購驗收制度》規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格索證、驗收；4.1.2.1食品添加劑的索證包括：4.1.2.2食品添加劑生產(chǎn)廠家營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；4.1.2.3食品添加劑生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證復(fù)印件；4.1.2.4采購的該批次食品添加劑檢驗報告或質(zhì)量合格證明；4.1.3采購的該種類食品添加劑半年內(nèi)法定檢驗機(jī)構(gòu)抽檢報告或質(zhì)量合格證明。4.1.4利用網(wǎng)絡(luò)復(fù)核供應(yīng)商所提供證件的真實(shí)性；4.1.5凡含有不符合GB2760-2011標(biāo)準(zhǔn)成分的、不能提供上述證件或提供虛假證件的食品添加劑一律不得采購；4.1.6采購后及時做好采購、驗收記錄。4.2食品添加劑的備案4.2.1采購的食品添加劑需帶索證資料及食品添加劑樣品到當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行核查備案；4.2.2備案后的食品添加劑方可采購入庫使用，備案不通過的，一律不得使用，聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退貨。4.3食品添加劑的管理及使用4.3.1食品添加劑的管理及使用必須做到以下“五專”。4.3.1.1食品添加劑入庫后要專人管理，及時清理過期、變質(zhì)等不符合要求的食品添加劑；4.3.1.2食品添加劑的存放須由專管人員進(jìn)行專柜存放（防盜鎖柜），出入庫要做好嚴(yán)格的登記；4.3.1.3食品添加劑的使用必須安排專人添加；4.3.1.4食品添加劑的添加必須用專用計量器具（符合規(guī)定要求分度值的計量器具）進(jìn)行稱量，嚴(yán)格按照GB2760-2011標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的添加量添加；4.3.1.5食品添加劑的使用必須專簿登記，建立《食品添加劑使用記錄》，并嚴(yán)格、細(xì)致進(jìn)行登記。4.3.2食品添加劑的使用必須按照GB2760-2011標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)添加，不得存在以下行為：4.3.2.1在食品加工過程中使用非食用物質(zhì)；4.3.2.2超范圍使用食品添加劑（包括存在備案后的食品添加劑在非備案允許添加產(chǎn)品中使用的情況）；4.3.2.3超量使用食品添加劑；4.3.2.4使用保存過期的食品添加劑。4.3.3領(lǐng)取食品添加劑必須由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可到庫房按量進(jìn)行領(lǐng)取；4.3.4未使用完的添加劑及時退回庫房；4.3.5過期的食品添加劑，交有關(guān)部門按特殊垃圾處理；4.4因違反上述制度，造成添加劑使用不當(dāng)?shù)模杂X接受有關(guān)的處理，承擔(dān)法律責(zé)任和社會責(zé)任。5.質(zhì)量記錄：5.1《食品添加劑使用記錄》18食品安全自查管理制度1、目的:為了保證食品的質(zhì)量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保證落實(shí)質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任。2、適用范圍:適用于公司內(nèi)對質(zhì)量安全有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員。3、職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、管理工作，批準(zhǔn)食品安全自查方案和自查報告。向公司管理層報告食品安全自查結(jié)果。3.2自查組長：提出自查小組名單，全面負(fù)責(zé)食品安全自查實(shí)施活動，食品安全自查審核方案和食品安全自查報告。3.3質(zhì)保部：負(fù)責(zé)起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，按照食品安全自查計劃實(shí)施自查，起草自查報告。對不合格項目的整改、實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)。3.4自查小組成員：按照食品安全自查計劃及時實(shí)施自查，提交自查報告。3.5受檢部門：在職責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)助自查，負(fù)責(zé)本部門不合格項目的整改措施的制定和實(shí)施。4、要求4.1草食品安全自查的策劃4.1.1自查頻次：每年不少于1次且時間間隔不超過12個月。質(zhì)保部每年初起草食品安全自查方案，在每個年度內(nèi)所進(jìn)行的安全自查，并覆蓋所有的相關(guān)部門。4.1.2當(dāng)有下列情況時，需追加食品安全自查。a）發(fā)生了嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問題或外界有重大投訴；b）組織的內(nèi)部機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量方針和目標(biāo)等有重大改變。4.1.3食品安全自查方案的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法由質(zhì)保部提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。4.2食品安全自查的準(zhǔn)備4.2.1由自查組長提出食品安全自查實(shí)施計劃，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)生效的食品安全自查實(shí)施計劃表中的自查組長和自查小組成員即被指定為該次食品安全自查的自查組長和自查小組成員。4.2.3自查小組成員不檢查自己的工作。4.2.4質(zhì)保部負(fù)責(zé)向自查小組成員提供自查時所需的質(zhì)量手冊和程序文件，受檢部門負(fù)責(zé)提供其他支持性文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.2.5自查小組成員按所檢查的范圍和受檢部門的特點(diǎn)，編制有可操作性的食品安全自查查表，供檢查時使用。4.3食品安全自查的實(shí)施4.3.1召開一次簡短的首次會議，組長介紹自查的目的、范圍、準(zhǔn)則、方式、計劃和自查人員分工及日程安排，澄清自查計劃中不明確的問題，確定末次會議的時間、地點(diǎn)。4.3.2在受檢部門人員陪同下，由自查組長主持進(jìn)行現(xiàn)場檢查，檢查員采用現(xiàn)場觀察、查閱資料、提問等方法進(jìn)行抽樣調(diào)查。4.3.3尋找客觀證據(jù)，在自查表中記錄質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求的事實(shí)。若發(fā)現(xiàn)不符合要求時，將不符合事實(shí)與受檢部門交換意見。4.3.4自查結(jié)束，自查小組成員互相交流分析，確定不符合事實(shí)。在編寫“食品安全自查不符合項報告”時，須事實(shí)描述清楚，證據(jù)確鑿。4.3.5幫助受檢核部門制定并評價糾正措施。4.3.6對自查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，確定不合格項，取得受檢部門簽字認(rèn)可。4.3.7召開末次會議，由自查組長報告自查情況和自查結(jié)果。就食品安全提出檢查結(jié)論，并對如何提高食品安全提出建議。4.3.8提交自查報告。4.4糾正措施4.4.1根據(jù)審核員填寫的《食品安全自查不符合項報告》，受檢部門除進(jìn)行確認(rèn)外，還要分析不符合產(chǎn)生的原因，由問題的責(zé)任部門在5個工作日內(nèi)提出糾正措施，并規(guī)定完成糾正措施的期限。4.4.2糾正措施須在規(guī)定的日期內(nèi)實(shí)施完成，如不能按期完成，責(zé)任部門必須向質(zhì)量負(fù)責(zé)人說明情況，請求延期。4.4.3受檢部門在預(yù)定期限內(nèi)完成糾正措施的實(shí)施后，通知質(zhì)保部確認(rèn)完成情況，并報質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)可。4.4.4對期限較長的糾正措施，可在下一次食品安全自查時由自檢小組確認(rèn)。4.5食品安全自查結(jié)果提交管理評審。4.6食品安全自查的記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。5、相關(guān)文件糾正措施程序6、發(fā)放范圍7、變更歷史版本變更原因或依據(jù)變更內(nèi)容生效日期00新版《食品安全法》要求新制定8、記錄

員工綜合考評表姓名：部門：職務(wù)：工作牌編號：序號考核項目標(biāo)準(zhǔn)考核辦法管理分值員工分值1儀容儀表按規(guī)定著裝，配帶工牌；舉止文明、大方；精神飽滿，儀表整潔；講究個人衛(wèi)生；每天進(jìn)行兩次抽查，每發(fā)現(xiàn)1次不合格扣2分；情節(jié)嚴(yán)重扣除5分10分10分2服務(wù)態(tài)度禮貌待人，說話和氣，微笑服務(wù)，使用規(guī)范文明禮貌用語；服務(wù)態(tài)度端正，主動熱情，耐心、周到，不發(fā)生一起爭吵、打斗事件；處理問題講原則、講方法，以禮服人；服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事；每天不定時進(jìn)行觀察2次，每發(fā)現(xiàn)1次不合格扣2分；情節(jié)嚴(yán)重扣除5分10分10分3勞動紀(jì)律1、遵守公司考勤等制度；2、工作時間不得擅離崗位，用電話聊天；3、工作場地、工作時間內(nèi)嚴(yán)禁做與工作無關(guān)的事情；每天不定時檢查考核，每發(fā)現(xiàn)1次不合格扣2分；情節(jié)嚴(yán)重扣除5分10分20分4工作標(biāo)準(zhǔn)詳見各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)。每一次不合格項扣1-5分。50分60分5管理責(zé)任部門員工扣分的25％部門員工扣分的25％20分考評情況時間得分內(nèi)容第一周第二周第三周第四周備注儀容儀表服務(wù)態(tài)度勞動紀(jì)律工作標(biāo)準(zhǔn)管理責(zé)任月度得分部門主管意見管理處主任意見年月日NO：各部門工作質(zhì)量要求各部門工作質(zhì)量要求客戶服務(wù)部入住手續(xù)資料完整，歸檔及時，無遺漏，值班日志內(nèi)容詳細(xì)，清楚，及時反映處理業(yè)主報修、投訴，按規(guī)定回訪、無遺漏，催收欠費(fèi)達(dá)90%以上，裝修監(jiān)控過程到位，審批手續(xù)完備。工程部維修及時率到95%以上，維修合格率98%以上，維修記錄規(guī)范，完整，設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)完好，記錄完整。綠化方面，植物長勢、休整、成活、保存率、病蟲害防治達(dá)標(biāo)。財務(wù)部熟練掌握物業(yè)管理服務(wù)各項技能，認(rèn)真，細(xì)致核算出業(yè)主應(yīng)交納的物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)等，月底及時匯總當(dāng)月的欠繳費(fèi)用表。并協(xié)助客戶服務(wù)部催收欠繳費(fèi)用，收到的各項費(fèi)用日清月結(jié)，做到帳務(wù)無一差錯。按時向公司及上級部門提供各類報表，匯總每月工資情況。保安部保持各崗位的警用器械情況完好，按規(guī)定對小區(qū)、樓宇進(jìn)行查巡；對停車場、通道的各類車輛停放進(jìn)行管理，隨時注意消防情況，裝修時現(xiàn)場無火災(zāi)隱患、無垃圾、材料亂堆放現(xiàn)象，檢查裝修工人的出入證辦理情況，監(jiān)督按規(guī)定時間進(jìn)行裝修；不定時進(jìn)行突發(fā)事件演練，文明執(zhí)勤，熱情服務(wù)。保潔部保持樓內(nèi)樓梯、門廳、地下室地面、墻面及公共設(shè)施整潔；保持道路及綠化帶內(nèi)無亂堆、亂放雜物和垃圾，無白色污染，保持公告欄、標(biāo)識牌、建筑小品干凈、無亂貼亂畫、無污漬；保持地下車庫及公共設(shè)施設(shè)備整潔。詳見各部門工作標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境保潔作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一、樓道保潔：公共樓梯、走道、天臺、地下室等公共部位保持清潔，無紙屑煙頭、無無亂貼、亂畫，無擅自占用和堆放雜物現(xiàn)象。大堂地面光亮、顯本色；無腳印、污跡，環(huán)境美觀。3、玻璃潔凈、光亮、無積塵：（1）距地面2米范圍內(nèi)，潔凈光亮無積塵，用白色紙巾擦拭50cm無明顯污跡。（2）距地面2米以外玻璃目視無積塵。（3）通風(fēng)窗側(cè)視無明顯灰塵、呈本色。4、門：目視表面無塵、無油跡、無污物、無明顯手印、無水跡、無蜘蛛網(wǎng)、呈本色。手接觸處要求用白色紙巾擦拭50cm無明顯污跡。5、天花：無蜘蛛網(wǎng)、污跡、變形、損缺、明顯灰塵。6、墻壁：無污跡、腳印；無積塵、呈本色。（1）涂料墻面無明顯污跡、腳印。（2）大理石貼瓷內(nèi)墻面無污漬、膠跡白色紙巾擦拭50cm無灰跡；外墻面無明顯積塵。（3）水泥墻面目視無蛛網(wǎng)、呈本色。（4）不銹鋼內(nèi)墻面目視無指印、無油跡、光亮，用白色紙巾擦拭50cm無污跡。不銹鋼外墻面無積塵，呈本色。（5）不銹鋼外墻面、玻璃幕墻無積塵，呈本色。7、電梯：門無明顯污跡、手印、灰塵，轎廂無砂粒、雜物、污跡；用白色紙巾擦拭50cm無污跡。無異味,通風(fēng)性能良好。8、空置房：空置房無蜘蛛網(wǎng)、無異味、無雜物、無明顯積塵。二、室外保潔：1、公共部位：（1）房屋雨棚、消防樓梯等公共設(shè)施保持清潔、暢通；地面無積水、無紙屑煙頭等，無蜘蛛網(wǎng)、無異味、無積塵，不得堆放雜物和占用。（2）停車場、車庫、架空層、車行道、走道無污跡、無雜物、無積水、無明顯油跡、無明顯灰塵、無異味、無蜘蛛網(wǎng)。2、公共設(shè)施：人體不常接觸到的設(shè)施位置處目視無明顯灰塵、無油跡、無污跡、無雜物、無蜘蛛網(wǎng)；能常接觸到的設(shè)施位置處手摸無污跡感；所有設(shè)施表面基本呈本色。這里的設(shè)施包括滅火器、消防栓、開關(guān)、燈罩、管道、扶梯欄、室外休閑娛樂設(shè)施、座椅、雕塑、裝飾物、倒車架