第壹章總則第二條使用范圍：公司所屬關聯部門、分公司、全資子公司；控第二章管理職責第三條職能劃分1、銷售業(yè)務人員負責銷售計劃的制定，產品具體報價；客戶開3、銷售部門主管負責合同的審核、客戶信用額度審核、權限范4、銷售主管副總負責銷售計劃審批、銷售折扣審批、銷售合同簽訂。5、財務部負責產品成本和價格計算的基礎工作；客戶信用條件第三章管理內容第四條銷售計劃銷售部門主管據且結合市場分析方案以及公司營銷策略制定年度銷公司每月最后壹個工作日由銷售主管副總召開銷售分析會，銷售3、銷售部門上交銷售計劃時需提供銷售計劃編制說明，詳細列1、生產部根據原輔料成本、人工成本、車間管理成本及其它成2、銷售部門主管收集產品市場信息，結合各方提供的成本填寫3、產品定價所需產品成本、產品市場價分析及最終形成的產品第六條銷售報價1、銷售部門對公司旗下產品實行統壹集中銷售的政策。銷售業(yè)2、了解客戶要求后，銷售業(yè)務員依據審批后的《產品定價表》4、所有報價均需經關聯權限人審批后，方可對外報價，且向財1、報價經客戶初步認可后，銷售業(yè)務人員全面了解至少應包括（3）評審內容重要合同于銷售業(yè)務員登記填寫了《合同評審記錄表》后，按合所有評審環(huán)節(jié)責任人均需于《合同評審表》中簽字確認，不得越③所有涉及客戶提出信用條件的合同仍需按照公司《客戶信用額3、合同審批后，由銷售主管副總或其授權關聯人員代表公司和客戶簽訂銷售合同。加蓋印章時，除特殊情4、銷售合同的日常管理、變更和解除嚴格遵照公司的《合同管第八條生產安排若公司生產能力無法滿足銷售要求，生產部及時估算生產能力缺第九條發(fā)貨準備1、銷售業(yè)務員于發(fā)貨前應通知生產部、外協部、倉庫若關聯產品仍未辦理入庫手續(xù)，倉儲部門通知關聯責任生產部門所有產成品均須辦理入庫手續(xù)后方可發(fā)出，嚴禁先發(fā)貨再補辦入第十條發(fā)貨、開票和應收款掛賬4、開具《發(fā)貨單》后，財務部開具增值稅專用發(fā)票，且辦理關1、每月末，財務部應和銷售部門對應收款項進行對賬。對于重1、財務部每月最后壹天提供所有授信客戶下月應收賬款回款目2、財務部應全盤掌握公司全體客戶的信用情況及來往情況，對3、財務部對未按制度執(zhí)行的人員及時上報至總經理，總經理落備工作。對于確認壞賬的，移交法務專員進4、財務部應監(jiān)督責任業(yè)務員于銷售產品和清收賬款時不得有下列行為，壹經發(fā)現，立即呈報銷售主管副總：（1）收款不報或積壓收款；（2）退貨不報或積壓退貨；（3）收取現金改換承兌匯票的；2、財務部應追蹤接替業(yè)務員接交時和客戶核對賬單，如有疑問3、財務部于監(jiān)督接替業(yè)務員辦理交接過程中發(fā)現有貪污公款、短缺物品、現金、票據或其他憑證者，除監(jiān)4、財務部監(jiān)督應收賬款交接賬目的全部逐壹核對，無異議的賬款由接交人負責接手清收，有關交接項目概以應收賬款移交清單為5、離職業(yè)務員經手的理賠事宜如已取得客戶的書面確認，則不移交清單》保存于移交人壹份，接交人壹份，監(jiān)交人第十四條應收賬款壞賬處理如應收賬款被確認為壞賬，財務部應提請銷售主管召集銷售部門1、當產品質量標準或檢測方法發(fā)生重大變更，銷售部門應及時通知顧客和關聯第三方。應當通知顧客或關聯第三方的變更內容包①收到客戶投訴后，銷售業(yè)務人員根據客戶投訴信息，分析投訴責任且將投訴內容及要求詳細填寫于《客戶投訴處理門主管審核。銷售部門主管審核后提交質管部對《客戶投訴處理表》進行評審，必要時可由質管部派人上門調查，確定責任部門因和處理方案，然后報銷售主管審批。確系公司原因/換貨的，由銷售業(yè)務員制作《退貨清單》及《客戶退/換貨單》提交②需要進行現金賠償或當次給予現金折讓的，由銷售部門主管和③需要于后續(xù)訂單中進行折讓賠償的，需由銷售主管副總于《客②貨品退回后，倉儲部門及時通知財務部。公司開具增值稅專用專用發(fā)票的，視不同情況分別按以下辦法處理：購貨方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材發(fā)生銷貨退回或銷售折讓的，除按照上述規(guī)定進行處理外，財務部仍應于開具紅字專用發(fā)票后將該筆業(yè)務的相應記賬憑證復印件報第四章附則第十六條對違反和影響銷售和收