銷售服務管理制度第一篇：銷售服務管理制度銷售服務管理制度一、目的規范售前、售中、售后服務工作，提高銷售服務工作質量，滿足客戶需求。二、適用范圍適用于本公司銷售服務工作。三、職責1．銷售部為銷售服務工作的歸口管理部門。2．其它相關部門配合實施本程序。四、內容（一）售前服務1．銷售部負責向客戶介紹、推銷公司產品，確切了解客戶需求。針對客戶提出的要求，應及時與生產技術部、質檢部、采購部等部門溝通，進行研究分析，與客戶協商一致后，作為簽訂合同和質量改進的依據，并保存相關記錄。2．客戶要求提供樣品的，由銷售部提出書面申請，由質檢部安排取樣，銷售部負責做好樣品的發運和客戶對樣品意見的收集工作。3．若客戶提出到公司參觀的，銷售人員應首先搞清楚客戶來訪目的，及時向公司領導匯報，應提前一天填寫《客戶參觀申請表》，經公司領導審批后予以實施。應主動向客戶介紹公司情況和生產工藝情況，推介公司產品，消除客戶疑慮，做好參觀接待工作，并處理好參觀后的相關事宜。（二）售中服務1．銷售人員應了解合同商品的生產過程及進度，及時向客戶反饋信息。2．做好產品的發運工作。做好發運計劃的組織和落實，做好發運信息的溝通、質保書的傳遞、發票的開具工作。3．做好客戶來電、來函、來訪的記錄工作。4．將客戶反饋的信息及時與相關部門溝通處理，給客戶滿意回復。（三）售后服務1．對售出的產品，應建立售后服務檔案，做好跟蹤服務工作。2．及時收取客戶對產品質量、發運質量的反饋意見和評價。3．做好客戶投訴的處理工作。對客戶提出的質量問題，應及時處理，盡量滿足客戶需求。4．認真聽取客戶建議，積極改進工作，及時將糾正措施通知客戶。5．跟蹤用戶的后續使用情況。6．對于發生的質量索賠，應積極處理，最大限度地減少損失和負面影響。第二篇：銷售管理制度XXX銷售管理制度第一條公司所來客戶，誰的客戶歸誰接待。如果客戶本人不記得是誰聯系過，置業顧問本人也沒有認出來，那么這個客戶分配給誰歸誰接待。不得在成交的時候出現對客戶爭議的現象。嚴禁惡性競爭，如有違反，給予罰款、辭退處罰。第二條置業顧問如果沒有按要求及時輸入房源、客源，成交后沒有提成，房源、客源重復時按錄入時間早的為準（要求置業顧問在錄入新房客源時特別關注該條房客源是否已存在），并要及時回訪、跟進，房源沒有按事實輸入或和房主溝通不到位隱瞞事實而造成成交失敗，公司將給予每人每次罰款50元。第三條簽訂合同準確無誤.置業顧問簽訂公司所有協議、合同、認購書后，都要交本部經理嚴格審核。如沒有及時交經理審核出現的一切后果由本人承擔。第四條置業顧問帶客戶看房必須由本部經理批準，如果沒有經理的批準，私自帶客戶看房，每次罰款50元。第五條嚴禁公司人員在未經總經理同意的情況下，以公司名義私自對外聯系（其他房地產中介機構、個人房產中介商等），如有違反，公司將給予警告、罰款、辭退等處分。第六條嚴禁泄露公司機密或利用職務之便提供信息謀取利益。一經發現公司將給予警告、罰款、辭退等處分。第七條圓滿完成公司規定的銷售及相關任務。對完成任務好的和超額完成的給予獎勵，對未完成和完成任務差的給予教育或適當罰款。第八條鼓勵員工對銷售業務中出現的不正之風勇躍舉報，積極對銷售業務出謀獻策。本制度從公布之日起執行，最終解釋權在總經理辦公室。第三篇：銷售管理制度受控狀態：**光電科技有限公司文件編號XYTJ-WI-OC-005版本A0頁碼1/4銷售管理制度制作部門商務運營部發行日期2018.07.10制定審核批準銷售管理制度修訂時間發行版次修訂日期修訂說明A02018.07.10首版**光電科技有限公司文件編號XYTJ-WI-OC-005版本A0頁碼2/4銷售管理制度制作部門商務運營部制定者1.目的：為了更好地配合公司營銷戰略，順利開展商務運營部工作，明確商務運營部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。2.適用范圍：本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員。3.權責：公司產品由公司統一定價，定好的產品價格未經公司董事會、總經理簽字同意，任何人無權私自降低產品的出廠價格。4.內容：商務運營部人員除了要遵守公司的其它制度，必須遵守本制度。4.1管理制度4.1.1積極工作，團結同事，對工作認真負責。本部門將依照公司的有關制度對商務運營部的每一位員工進行季度和年終考評。4.1.2本部門員工應該積極主動參與公司各部門的活動、工作、會議、并嚴格遵守例會，做到不遲到不早退。4.1.3服從領導安排，不搞特殊化，做到盡職、盡責、盡心、盡力。4.1.4聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使商務運營部工作不能正常開展的可以直接開除。4.1.5銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌，和藹可親。4.1.6在銷售過程中，如果未經商務運營部部長允許，不得擅自降低銷售價格,否則，一切后果由當事人承擔。4.1.7學會溝通，善于隨機應變，積極協調公司與客戶的關系，對業績突出和表現優秀的員工進行適當獎勵。4.1.8做事謹慎，不得泄露公司的機密和公司的商業計劃，如有違反根據情節輕重予以追究處罰。4.1.9以公司利益為重，積極為公司開發和擴展新的業務項目。4.1.10.未經公司領導同意，商務運營部員工不得以任何理由、形式向社會或市場（包括網絡）發布招商銷售信息和銷售產品，否則一切后果自負。4.2職責4.2.1商務運營部負責制定年、月銷售計劃，組織合同評審及合同更改的協調，負責其責任范圍的管理。4.2.2由總經理及各職能部門的部長組成的合同評審組負責特殊合同的會議評審和常規合同的會簽評審。**光電科技有限公司文件編號XYTJ-WI-OC-005版本A0頁碼3/4銷售管理制度制作部門商務運營部制定者4.2.3質量部負責制造可行性研究。4.3控制要求4.3.1顧客要求的確定4.3.2商務運營部負責傳遞顧客的要求，組織相關部門進行評審。涉及到產品性能指標等，需及時傳遞到質量部。4.3.3質量部根據顧客的明示要求、規定的用途、法律法規、行業標竿等情況，確定顧客的要求并形成作業文件，包括產品標準、規范等。4.4特殊特性的控制商務運營部將顧客信息傳送至質量部，質量部根據產品/過程的需要，確定產品和過程的特殊特性，識別時可考慮以下幾個方面：a．顧客的特殊要求/法律法規規定；b．產品功能及用途；c．過程生產的特殊要求；4.5銷售合同評審4.5.1本公司的銷售合同分為以下兩種：a．常規合同/訂單：批量生產的產品且交貨期完全能按顧客預先要求的合同/訂單；b．特殊合同/訂單：批量生產產品，但技術要求、質量、包裝、交貨期等有特殊要求的合同/訂單；4.5.2合同評審的內容a．顧客的各項要求是否明確、合理、是否形成文件；b．各項規定是否有含糊不清之處，有關的特殊內容在合同中是否得到說明；c．是否具有履行合同各項要求的能力，包括：工藝技術能否適應顧客需要、物資供應能否及時到位、檢測手段、設備能否達到精度，質量保證能力、數量規格要求是否有能力達到、其它條件（如安全保證）是否能滿足要求等；d．是否符合《中華人民共和國經濟合同法》；e．顧客的特殊要求是否能滿足等。4.6合同評審的方法4.6.1合同評審必須在合同正式簽訂前進行。4.6.2合同評審的方式由商務運營部根據合同類別決定，一般有以下形式：a．常規合同的評審由授權人員直接進行，合同確認簽署人員必須是總經理授權簽約的人員。評審人員應確切掌握產品的供貨能力，標準價目及其允許變動的額度，并對合同執行的可行性進行分析，確認后才能正式簽訂。經評審后簽訂的合同，應在合同加蓋評審章并由評審人員蓋章。b．特殊和重要合同的評審時，商務運營部負責組織各相關部門進行評審，特殊合同評審由有關職能部門會簽，商務運營部負責人審核，總經理批準。c．重要合同評審采用專題會議的形式，由采購課組織相關職能部門負責人參加，必要時可請有關專家參加，總經理主持，商務運營部根據評審會議情況編制評審報告，報總經理審批，作為最終評審結論。**光電科技有限公司文件編號XYTJ-WI-OC-005版本A0頁碼4/4銷售管理制度制作部門商務運營部制定者4.6.3合同評審后，銷售負責人負責將顧客的各項要求（如工程規范、數量、價格、交貨期、質量體系要求等）以書面形式通知各相關部門。4.6.4對重要/特殊合同，由總經理組織各部門負責等，進行制造可行性分析、研究、確認并形成文件，包括進行風險分析。4.6.5評審完畢參加評審人員須在《合同/訂單評審記錄表》上簽字確認。4.7合同管理及實施4.7.1商務運營部對合同評審的結果進行匯總，匯總后交總經理審閱，總經理審閱批準后下發相關部門，各相關部門根據評審結果具體落實。4.7.2合同評審后，由總經理或經總經理授權的銷售員與顧客簽訂合同。4.7.3合同簽訂后，商務運營部負責建立《合同臺帳》。4.7.4商務運營部負責依據已經簽訂的合同和對其他銷售活動的預測，制定組織的銷售計劃，每月將顧客的訂單及時傳遞到相關部門實施。4.8合同更改4.8.1由于某種原因合同的條款需要更改或修訂，由商務運營部負責組織協調，并將顧客的更改要求傳遞到相關部門。4.8.2當本公司認為需要更改合同時，應先用電話通知顧客并取得顧客同意后才能更改，商務運營部須保留相關記錄。4.8.3合同更改后，要對其進行重新評審，并要對原有文件進行修改。4.8.4合同更改信息由商務運營部通知各有關部門及人員。4.9與顧客溝通4.9.1在合同實施過程中，要與顧客通過面詢和電話等方式進行必要的溝通。4.9.2通過溝通應了解顧客的要求，掌握反饋信息，了解變動的可能。4.9.3應使用顧客規定的語言與顧客進行溝通,當顧客有特殊要求時,應按顧客要求建立計算機網絡系統。5.注意事項：5.1與顧客溝通5.1.1在合同實施過程中，要與顧客通過面詢和電話等方式進行必要的溝通。5.1.2通過溝通應了解顧客的要求，掌握反饋信息，了解變動的可能。5.1.3應使用顧客規定的語言與顧客進行溝通,當顧客有特殊要求時,應按顧客要求建立計算機網絡系統。6.參考文件：《外部提供的過程、產品和服務的控制程序》第四篇：銷售管理制度銷售管理制度一、銷售部門機構設置與職責說明營銷總監一名，職責說明：1、聽從總經理工作安排，參與制訂公司營銷戰略。根據營銷戰略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經批準后組織實施。2.負責重大公關、促銷活動的總體、現場指揮。3.定期對市場營銷環境、目標、計劃、業務活動進行核查分析，及時調整營銷策略和計劃，制訂預防和糾正措施，確保完成營銷目標和營銷計劃。4.根據市場及同業情況制訂公司新產品市場價格，經批準后執行。5.主持制訂、修訂營銷系統主管的工作程序和規章制度，經批準后施行。6.制定營銷系統專業培訓計劃并協助培訓部實施。7.協助總經理建立調整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調整市場營銷網絡。8.定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。銷售部門經理2名工程部經理一名.職責說明：1、負責本區域工程項目的銷售管理。2、制定本部門的銷售計劃，方案制定和實施。3、負責安排、督促、指導本部門銷售人員的工作。4、完成上級部門指派的工作任務。5負責本部門人員的考核。市場銷售部經理一名.職責說明:1、負責具體執行本公司的銷售計劃。2、負責本公司的銷售渠道的拓展，建立和維護所屬區域內的銷售渠道。2、負責本部門銷售人員的日常管理，安排、督促、指導本部門銷售人員的工作。4、負責本部門人員的考核。5完成上級領導指派的其他工作任務。業務代表若干。職責說明：1、接受上級主管安排、分配的各項要求及工作任務。2、負責協助上級主管對銷售部工作的計劃、構思和協調安排。3、接受上級主管的安排，拜訪客戶，貫徹工作任務，積極開拓市場，將本公司的銷售政策宣1傳到位。4、收集客戶信息、市場信息和其他廠商的動態，并參與應對策略的擬定。二、銷售人員管理銷售人員工作規范1、銷售人員著裝、舉止大方得體，使用禮貌用語，不與客戶發生爭吵，維護本公司的良好形象。2、要有鍥而不舍的精神和正確的心態，對挫折和失敗要做充分的心理準備。3、維護本公司的利益與商業機密。不得隨意透漏本公司的內部情況與優惠政策。4、銷售人員要熟悉本公司產品知識，包括產品種類、規格、適用范圍等，向客戶介紹本公司產品是要實事求是，不要過分夸大本產品的功能。5、銷售人員要熟悉本公司產品的市場操作方式。充分了解本公司產品的優勢所在。熟悉本公司的銷售政策，如遇見特殊情況，不得隨意承諾，需匯報至公司在供需許可的范圍內予以解決。6、在面對客戶時，不要詆毀、貶低競爭對手及其產品。7、嚴格按照公司制定的價格標準銷售，不得隨意變更售價。8、積極認真地參加公司組織的各項培訓，努力提高個人素質和業務能力。9、服從管理并遵守公司的各項規章制度。三、工作計劃與實施1、銷售人員應依據本公司《銷售計劃表》制定個人的《銷售計劃表》呈部門經理審核后，按計劃執行。2、業務員要在月初制定工作計劃，包括工作日程安排、工作目標及回款計劃交部門經理審核，批準后執行，并作為月終工作完成情況評定依據。3、銷售人員須寫每日的工作日記，記錄拜訪客戶的資料，聯系電話，工作進展和客戶反饋意見，以及市場信息的收集，并且提出自己的意見。4、分析客戶情況，分類對待，根據客戶對本公司產品的不同態度，制定不同的銷售策略。四、客戶管理客戶分類。1、將客戶分為A類—D類客戶，A類為重要客戶，為規模大，信譽良好的客戶；B類客戶為次重要客戶，為規模大，信譽有問題的客戶。C類客戶為一般客戶，主要是新增加的客戶，D類客戶為不良客戶，信譽低的客戶。根據分類，將最好的服務給予最好的客戶。2、各部門要建立自己的客戶分類統計表，年終提交給公司，作為公司銷售工作和評定客戶等級的依據?？蛻艟S護1、維護的目的是為了充分了解客戶的需要，包括是否有新的采購計劃，對本產品有什么樣的要求。2、制定客戶維護方案，對客戶做好售前、售中、售后的服務，與客戶成為朋友，形成良好的合作關系。3、部門對客戶維護做專門的人員安排，定期的回訪客戶，及時解決其面臨的問題和了解他們的意見。通過電話、郵件、傳真等方式維護。4、對已成功開發的客戶由公司統一管理，具體維護仍由業務員負責。五、薪酬管理銷售人員薪酬由基本公司、補貼、業績提成和獎金組成。具體規定如下1、工資、補貼及福利待遇試用期普通銷售人員基本工資標準為1500元，+電話費補貼100+公交車費用補貼200元+業績提成。轉正后的銷售人員工資標準為：1800元+電話補助100+公交車費用補貼200元+業績提成。公司為轉正后的員工繳納社保。詳細情況以工作合同為準。2、業績提成辦法。按照公司規定的銷售價格銷出的業績，按照貨款金額的2%提成;高出公司規定的銷售價格銷售的業績，按照超出部分的50%提成。部門經理提成按照其部門的總體業績的1%提成。3、業績提成按照回款進度和比例提成。業績考核以銷售回款為標準核定，簽約金額和未收回貨款不計入當月業績核定范圍。4、獎勵機制。每月按照銷售回款業績排名前三的銷售人員按照三個獎金等級獎勵。年終評選年銷售業績前三名，按照三個獎金等級獎勵。另開發標準經銷商和總經銷商的獎勵按照公司規定標準獎勵。六、差旅報銷標準及業務支出管理。本細則適用于公司國內出差費用報銷及必要地業務費用報銷。1、出差審批程序.銷售人員因工作原因需要出差，無論是否借款，都應填寫出差申請單，明確出差任務、路線安排、日程安排及隨行人員、設備等事宜。經部門負責人及主管領導簽字后施行。2、差旅報銷標準。部門經理出差a、疆內出差按照除交通費用之外每天食宿補助200元，b、疆外出差除必要的交通費之外每天食宿補助250元。普通銷售人員出差a.疆內出差除車費外，在途日每日40元補助。外地駐留每天按照150元報銷食宿費用，超出部分不予報銷。b、疆外出差除必要的車費外，在途每日報銷40元，駐留每日報銷180元。所要求報銷的各項費用要求票據齊全，于出差結束后一周內報銷。報銷時填寫報銷單，注明費用分類等。以上報銷標準為暫行標準，根據實際情況可再做調整。3、銷售人員需要接待客戶、需要向部門負責人，主管領導匯報并得到批準后予以報銷。4、銷售人員需要將客戶贈送禮品，回扣等須事先向主管領導申請并批準后實施。5、銷售人員出差后到達目的地之后應使用當地固定電話向部門經理匯報。七、發貨及貨款管理1、烏魯木齊范圍內屬于免費送貨區域，業務員成功銷售后，將銷售產品清單交公司，由公司組織送貨，由送貨人員收款并上交公司財務部門。2、各地州少量貨物由物流公司送達，盡量采取款到發貨的方式，由負責此事的銷售人員將收貨人信息傳至公司。如客戶要求貨到付款，由當地業務員負責收貨后移交收貨人，將貨款收回并與當日繳回公司財務部。3、對于賒銷和延遲付款的貨物，需事先以文本形式約定付款期限，由負責此事的銷售人員于約定時間內收回。4、所售貨款如為支票，應及時交財務部處理辦理銀行托收。不得以其他支票抵繳應收回的現金。不得以不同客戶的支票抵繳貨款。5、未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生壞賬損失，銷售人員須負責賠償。6、7、銷售人員不得挪用、非法占有貨款，否則公司將依法追究其各項責任。銷售經理需按照銷售人員提交的銷售回款進度表，嚴格督促貨款回收。八、銷售人員入職、離職規定。1、銷售人員經培訓考核合格后，經銷售經理及公司人事部門核準入職，入職前需要將個人身份證復印件，戶籍資料、個人簡介、學歷證明等交公司存檔。試用期滿后公司決定予以轉正后與之簽訂工作合同，試用期計入工作合同中所規定的工作期限之中。2、試用期銷售人員離職需提前三天一個月向公司提交書面的辭職報告；轉正后銷售人員離職需提前一個月向公司提交書面辭職報告，經公司主管部門批準后離職。離職前需退換在職期間領用的各項物品（詳見個人領用清單）。離職前將其所負責的工作向部門經理移交清楚，包括客戶資料信息，工作資料、未完成工作等。試用期銷售人員于三天內辦完離職手續，轉正后的銷售人員在三十天內辦完離職手續，在辦理離職手續期間，仍應服從公司的各項規定和安排，辦理完離職手續后方可進行離職結算。離職時有未收回的貨款按其辭職報告被批準之日起停止計算工資，并責令其限期收回貨款，待貨款收回后辦理離職手續。3、凡屬于自動離職，開除等情況的不予辦理離職結算。以上銷售管理制度作為目前管理之暫行辦法，在之后的工作中逐步完善。新疆康盾管業有限公司第五篇：銷售管理制度銷售管理制度一、目的：為了使公司銷售業務有所遵循，特制定本管理制度。二、范圍：凡本公司銷售業務活動均按本制度執行。三、計劃管理：1、銷售各部在每年的9-10月份完成下一的銷售計劃設定，該計劃包括分地區銷售數量、品種、貨款回收以及銷售策略等報總經理批準并抄送相關部門；2、銷售各部在每月25日前完成下三個月的滾動銷售計劃，報送總經理、品管部、采購部；3、銷售各部在每月19日完成下月銷售計劃的制定，報送總經理、品管部、采購部；在25日前根據公司的銷售計劃，分解落實各地區的銷售任務及落實措施；4、銷售各部在每月9日、19日、29日完成下一旬銷售計劃的制定，報送總經理、品管部、采購部、生產部。四、合同管理：1、簽訂合同的要求：A、簽訂合同須用銷售部當期統一的合同（協議）。B、合同簽訂要求一式四份，經雙方簽字蓋章方生效，四份分別交客戶、銷售部、財務部和業務員；C、簽訂合同要寫明運輸方式、運輸費用承擔方、收貨人的詳細地址、名稱等；D、簽訂合同時，要明確產品名稱、數量、折讓、交貨方式等；E、合同要將違約責任寫明，如發生糾紛其訴訟地點等；F、合同簽訂要寫明日期、地點及合同有效期限等。G、合同簽訂必須事先經公司或銷售部授權，在授權范圍內簽訂10之銷售合同有效，若未經授權或超出授權范圍簽訂的合同視為無效合同。2、合同的管理：A、行銷部辦公室內勤人員負責管理銷售合同，將雙方簽字蓋章的合同統一編號存檔；B、所有合同或協議應妥善保管，不得遺失，無關人員不得翻閱；C、與合同有關的往來信件、傳真等文件應一并保存。五、訂貨管理：1、自提：自提客戶來公司購貨時，開票員根據公司庫存情況開具發票，指引客戶到財務部付款并提貨，如客戶所需品種庫存不足，應立即與生產部及庫房協調；2、客戶訂貨：A、客戶或業務代表口頭或電話、書信訂貨時，需及時填寫訂單內容、訂貨人姓名、提貨時間、送貨地點、運輸方式、品種、數量、付款方式等；B、客戶或業務代表確定訂貨內容，需經銷售部經理同意，并符合財務部之信用管理辦法，經核對客戶無信用問題后方可發貨；C、訂單應提前1-2天向公司提供，以便安排生產及運輸計劃；D、將核準后的訂單于上午9：00時前及下午1：30時前編好，并安排發貨順序，確保出貨準時；E、將所需的貨物，準時發到指定地點后，若使用匯票傳真的要收回匯票；信用訂貨的，要有訂貨人簽字和單位蓋章，否則一切后果由承運人負責；3、出貨安排：A、調度課負責聯系回頭車輛，確保公司貨物及時、安全、準時送達客戶，必須與回頭車司機簽定運輸協議，負責登記駕駛員的行11車證、駕駛證、身份證及車牌號等應填制的規定事項，做到存檔一年，以備查。臨發車前通知客戶運費暫由其代付，月末給其沖帳或報帳。必須詳細登記每日客戶報貨，出貨情況，并向辦公室主任報《出貨日報表》；B、銷售部原調度員統籌調用，只是在給新客戶（或信用不好的客戶）發貨，而片區行銷代表又不在客戶處時，才派調度員隨車押貨取款；C、認真填寫協議書及交貨單。六、客戶管理：1、客戶檔案的建立：銷售部應根據現有客戶和潛在客戶由業務代表報銷售部建立客戶檔案，包括客戶姓名、聯系方式、地域飼養量、銷量、客戶發展潛力、信用、交通輻射能力、發展期望值、需輔導之要素等，作為現在和將來營業措施、行銷策略擬訂及新業務代表培訓的參考資料；2、客戶銷量、品牌、銷價、銷售區域的管理：客戶需在指定的銷售區域依公司的指導價格和規定的銷售品牌，積極推銷本公司的產品，努力確保銷量的完成，以保證公司各項經濟指標的實現；3、客戶售后服務：為能有效地服務于客戶，除按地區分別設置業務代表，幫助客戶開拓市場，完成銷售任務，進行技術指導和服務，公司還可根據不同地區采取不同方式加以宣傳和服務。七、客戶折讓管理：1、客戶投訴：A、不論客戶以電話、書信、當面說明或任何方式向公司任何一位同仁投訴時，該同仁均應誠懇態度仔細聆聽，將投訴內容記錄下來，并將其轉交或引見至公司有關部門或人員；B、客戶投訴涉及退貨賠償或嚴重影響公司聲譽的。一定要填“客12戶投訴申請單”；C、如果判斷不必填寫“客戶投訴申請單”，則應安排有關責任人或主管該客戶的行銷代表立即將有關解決辦法通知客戶，答話內容和解決結果均應記入“行銷工作日報表”回報公司；D、“客戶投訴申請單”各欄均應填寫清楚；E、添妥“客戶投訴申請單”后，應提交行銷部主管或科長審閱，并送其他部門會簽意見。2、查核取證與相關部門配合：A、