過程審核報告審核目的：驗證公司各制造過程是否符合體系要求，評價過程質量水平，覺察缺乏，以推動和完善過程，提升審核目的：驗證公司各制造過程是否符合體系要求，評價過程質量水平，覺察缺乏，以推動和完善過程，提升過程質量水平。審核范圍： 審核各制造過程。審核依據：ISO/TS16949:2016標準、提問表〔VDA6.3過程審核〕、程序文件、三級文件、過程審核檢查表、審核日期：審核組長：審核組員：過程審核綜述：本次過程審核是本公司20196得到了總經理、治理者代表及受審部門負責人的高度重視和全力支持，審核過程中得到公司有關部門主管和全體人員的樂觀協作，整個審核過程是在認真、求實、坦誠的氣氛中進展的；由于大家的共同努力，使本次過程審核活動按打算圓滿完成。本次審核打算對公司的制造過程進展了全面的審核，因包裝過程無任何文件與記錄，未審；倉儲局部僅有入庫與領料的證據，且領料的證據沒有三級文件支持，未審。其它過程均進展了審核，包括押出、貼合、復合、退本次審核覺察嚴峻不符合項6項，一般不符合10項。一、 嚴峻不符合項1、在開發跟量產之間的交接比較混亂，SOP、參數表等在現場可得，但無統一的交接過程，也沒有交接的相關記錄。2、掌握打算的內容，在現場無對應的指導文件，包含作業 SOP和檢驗SOP。34、人力頂崗無安排，《應急打算掌握程序》4.1.1.1中的應急打算無落實。5、針對生產設備的維護保養局部，現場未能供給保養打算、保養記錄等有效記錄。6、測試設備無法有效監察質量要求，如押出站A等PP膜的厚度規格為15±0.5um，但所使用的測試儀器精1um。二、 一般不符合項1、原材料局部，現場存在2012年11月覺察的PE料包裝破損，無狀態標識無隔離。2、產品或過程變更沒有受控。如：3.6簽發版參數表，但無參數變更的記錄。2、制程中斷后的復線，沒有得到批準。如： RD借機后，制造重進入量產，無證據證明復線得到批準。3、報廢件無單獨的隔離區域，存在各種狀態件混放的現象。4、現場制程件的存放無標準，僅有現場標識，且不包含全部狀態，存在混料或錯用料的可能。5、《制造過程掌握程序》4.2明確“資材課計算原材料數量，配發生產原料給制造課領取”配發記錄和配發的事實存在，制造課的領取也沒有有效的三級文件進展支持。遠，設計不合理，不符合人機工程學與不鋪張原則；另，押出機每日點檢必需通過的“熱油管道四周有無防護的地溝，存在安全隱患” 。7、詢問現場作業人員，對產出良率目標不了解，現場也無相關的記錄、要求等文件。

表單文件表單名稱過程審核報告表單編號：DNT/Q表單文件表單名稱過程審核報告表單編號：DNT/Q—M06—Fo.028版本：0支持文件體系內部審核掌握程序生效日期：頁碼：1/3表單文件表單名稱

過程審核報告

表單編號： DNT/Q—M06—Fo.028 版本： 0支持文件

體系內部審核掌握程序

生效日期：

頁碼：

2/3機速進展解決，未能分析根本緣由，也無相關的記錄。9、各過程的產品輸出不能合理的向下一制程交付。三、建議改進項：1、三級SOP文件、四級記錄表單均存在手寫修改無簽名確認的狀況，建議賜予標準；女口：2019.3.4生效SOP42、各類四級表單填寫不完善，缺少三級文件約束.如押出站的設備點檢存在無日期、無時間、無確認人員。分切的換線記錄表卷料等級未填寫、領班確認不準時。復合開關機點檢表內容，現場作業人貝與工程人貝理解不全都。3、現場文件未簽核。如：3.19威智試驗的參數表無簽核。復合機參數表無核準者簽字。4、SOPSOP業指導描述。退火與延長共用機臺，但在SOP中未說明延長工序與退火工序的轉換如何作業。分層SOP中為壓輥，但參數表中對同一設備部件稱為上、下輪。押出站投料的 SOP吸料準備留意事項局部，“割開袋子時不要割出毛刺，將粉屑帶入原料”。〔SOP應指導員工如何去做到達何標SOP〕5、點檢存在點檢非設備本身的冋題，如延長站的點檢需要進入非無塵區對供氣管路進仃點檢。6、RD借機相關記錄缺失，如21日RDF分切站借機，僅在排程上表達，并未對借機過程進展過哪些動作、是否復原以及確認等做出任何記錄。7、四級表單設計與現場實際狀況不符。如分切機臺的開關機點檢表，表格上打印了日期，一天僅設計了一點點檢填寫，但實際狀況為，分切機臺可能存在一天開關屢次的狀況。8、參數表設計參數不全。分切機臺參數表對收卷張力的定義無300-400mm幅寬參數，但現場找到310mm幅寬的作業記錄。過程審核結論：本次過程審核得分為78分,C級，制造過程符合程度較差，工藝文件與掌握打算、作業指導書等文件、記錄表單落實極差。本次過程審核提出的不符合項按規定在2019年04月3日前全部完成訂正措施；然后由審核小組進展驗收并對訂正措施有效性進展評審和結案確認。審核報告分發范圍：總經理、治理者代表、品質課、受審核部門以及不符合項涉及的部門審核報告附件：見附件《訂正預防措施表》，編號為13