工程中心項目群管理運行機制、職能及管理規定二OO六年四月十二日TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"工程中心運行機制31.1運行原則31.1.1“抓大放小”的原則31.1.2人、事權相對統一的原則31.1.3“運作”和“監督”相分離的原則31.1.4目標和過程控制互為呼應的原則3目標一致原則31.1.6信息資源共享原則31.1.7責任和權力對等原則41.1.8合理關注相關者利益的原則4\o"CurrentDocument"1.2支撐運行的工具4121建立明晰的工程管理流程系統，借助e—MIS信息管理系統IT集成化、模塊化、時效性的特點，實現對各項目工程的適時跟蹤監控。41.2.2表格管理工具。表格既是程序性管理規定的高度濃縮，也是工作行為的真實記錄，可確保可追溯性，以便問責。41.3工程中心與各項目間工程管理職責矩陣4\o"CurrentDocument"工程中心組織架構圖16\o"CurrentDocument"各部門/崗位職能/職責163.1總經理163.1.1項目工程年度執行計劃編制、論證的組織；163.1.2在授權范圍內，代表公司對外簽訂工程（設計、勘察、咨詢、招標代理、監理、施工材料設備采購、質量監視測量等）合同；16負責重大事項（工程里程碑進度計劃、工程功能設計標準、工程質量標準、工程合同簽訂及其價款支付、5萬元以上的工程變更）的議決；163.1.4沖突（合同爭議或糾紛、利益相關者的非合理訴求或阻礙設置）與風險管理；16重大工程事務（質量安全事故、行政處罰〈暫〉停工、占用城市市政公用或基礎設施、政府當局對工程實施期間有負面影響的管制指令/示等）的協調。16總工程師16負責建立并持續改進更新公司項目工程質量、環境和職業健康安全的管理方針、管理目標、管理體系，定期或不定期檢查、監督、考評各項目執行實施情況；163.2.2負責項目工程設計有關功能設置標準與開發建設成本、技術與商業行為間的協調；163.2.3提出項目工程里程計劃及管理計劃；173.2.4負責承包商呈報的項目工程施工組織設計、專項施工方案或措施審查的組織；173.2.5負責項目工程變更的技術審定；17針對不同項目工程特點，適時巡查、動態控制其質量、進度、安全文明生產情況；17定期或不定期開展工程質量、進度、安全文明生產組織、管理、控制績效檢查與評比；17按月（每月25日）向總經理匯報項目工程質量、進度、安全文明生產、工程變更管17理與控制績效；17參加項目工程地基與基礎分部工程、主體結構分部工程、消防專項工程、單位/項工程TOC\o"1-5"\h\z竣工（消缺）初步驗收，必要時參加工程竣工驗收；173.3副總經理17負責公司工程系統部門經理以上（中心部門經理及各項目工程部經理、工程總監）薪酬初審及其季度工作績效考核；17監督檢查工程管理程序性文件、制度與流程的執行情況；17監督檢查工程合同執行情況；17負責季度工程工作評估會召開的組織；173.3.5公司CI及VI系統管理和推介宣貫；17\o"CurrentDocument"項目工程管理細則17工程項目的立項17工程項目的立項原則：凡是利于公司資產保值增值，利于公司發展同時又有市場需求的項目均可提出立項建議。17工程項目立項的流程:17立項工程項目實施任務的下達18\o"CurrentDocument"工程項目立項報告表184.2工程發包管理19工程招標管理19\o"CurrentDocument"工程合同管理20\o"CurrentDocument"合同管理的內容20\o"CurrentDocument"適用范圍22\o"CurrentDocument"4.3.4合同管理的流程224.3.5合同管理的表格224.3工程投資控制38工程量計量管理384.3.2工程期中合同價款支付管理38\o"CurrentDocument"工程結算管理47工程結算的條件：484.3.3.2工程結算的原則：484.3.3.3工程最終合同價款結算計價書的編制要求：484.3.3.4職責504.3.3.5工程結算管理程序：504.3.3.6工程最終合同價款結算與支付辦理流程514.3.3.7報告和記錄511）工程最終合同價款申請結算表51\o"CurrentDocument"2）工程結算書（不予）受理通知書513）工程最終合同價款結算計價書審查表52工程中心項目群管理運行機制、職能及管理規定工程中心運行機制1.1運行1.1.1抓“大放小”的原則，就是各項目事關工程發包、材料設備價格、合同初始價格擬/審定、合同價款結算與支付、工程里程碑進度、地基與基礎工程和主體結構工程、消防工程質量終端事項須經工程中心最終評審確認后再呈報董事長，而工程發包、合同初始價格擬制、合同價款結算與支付、工程進度、地基與基礎工程和主體結構工程質量、消防工程中間技術性控制與管理及其他事項，則由各項目負責計劃、組織、實施與管理。人、事權相對統一的原則，就是各項目工程系統各崗位人員除工程總監、工程部經理的聘任和其工作績效需通過工程中心考查外，其他專業人員由各項目自行聘任和設定其職責與事權，但須報工程中心行政人力資源部備案。1.1.3“運作”和“監督”相分離的原則，就是按項目法運行，項目各具體工作/任務事項全部由各項目自行計劃、組織、實施與管理，工程中心就1.3表列職責矩陣事項實施事前、事中檢查、控制、監督，若有質疑，董事長是一切事項的最終決策權人。目標和過程控制互為呼應的原則，就是目標的設定要建立在項目固有特點及行業市場的基礎上，盡可能地科學、合理，有一定的裕度，目標下達前要經過公開而充分的討論，甚至可咨詢類比參考業內其他項目。在項目工作實施過程中，既要就事論事盯著此事項目標，又要統攬全局，以利項目工作整體推進。目標一致原則，工程中心的審查也罷，檢查、監督也罷，只是為確保各項目目標的實現再建的一道防火墻。1.1.6信資源共享原則，各項目應按照工程中心的規定，及時向工程中心統計上傳事關工程規劃設計管理、材料設備價格管理、合同管理（工程發包、合同初始價格擬/審定、1.1.6信工程中心與各項目間工程管理職責矩陣工程中心與各項目間工程管理職責矩陣工程技術管理、工程預結算管理、工程計劃統計管理的信息，由工程中心歸集并定期發布，實現信息資源共享。1.1.7責任和權力對等原則1.1.8合理關注相關者利益的原則1.2支撐運行的工具建立明晰的工程管理流程系統，借助e—MIS信息管理系統IT集成化、模塊化、時效性的特點，實現對各項目工程的適時跟蹤監控。表格管理工具。表格既是程序性管理規定的高度濃縮，也是工作行為的真實記錄，可確保可追溯性，以便問責。程中心與各項目間工程管理職責矩陣代碼縮寫注釋：決策—決策；核準—核準；關注—關注；審查—審查；評審—評審；評估—評估；決策—檢查；抽查—抽查；監督——參與；組織一組織；協調一協調；實施一實施；執行一執行；協作一協作；編制一編制；了解一了解；草擬一草擬；提出一提出；HJ—函件:T1II1工程中心—序列工程管理內容1董事長總經理1副總經理總工程師規劃設計部工程部行政人力資源部成本合約部卜總L__—1—工程規劃設計管理—1.1項目開發構思i提出參與"1J了解了解卜彳了解L1.2項目開發工程規劃論證|決策參加參與參加了解了解1.3工程規劃構思技術詮釋審查評審評審參與工程設計任務書|核準_|審查評審參與了解1.4.1—工程使用功能設定決策核準評審參與了解—1.4.2工程設計標準設定核準評審審查參與卜"1評審評審1.4.3工程設計進度設定丨監督抽查了解卜21J工程計劃管理d卜卜」"1br2.1工程里程碑進度計劃決策核準1□—審查了解「1評審—2.2工程執行計劃（包括目標）了解2.3工程計劃執行（包括目標）關注監督決策了解卜廠2廠工程計劃調整（包括目標）|評估審查了解3工程招標管理3.1工程招標管理辦法決策核準1□評審參與備案草擬r3.2工程招標領導小組決策參加參加參加參加3.3工程招標原則1決策核準審查了解參加提出卜「3廠工程評/定標原則決策核準□審查了解參加提出L3.5項目單位工程招標計劃核準審查了解評審評審r3.6設計招標決策核準_|—評估評審了解—L--_3.6.1招標計劃核準評估評審I3.6.2招標文件丨決策丨核準審查丨評審備案丨備案I3.6.3招標邀請公告備案i3.6.4|招標文件發放3.6.5|評標比選13.6.3招標邀請公告備案i3.6.4|招標文件發放3.6.5|評標比選1決策參加參加參加參加代碼縮寫注釋：決策一決策；核準一核準；關注一關注；審查一審查；評審一評審；評估一評估；決策一檢查；抽查一抽查；監督-—參與；組織一組織；協調一協調；實施一實施；執行一執行；協作一協作；編制一編制；了解一了解；草擬一草擬；提出一提出；HJ—函件工程中心序列工程管理內容董事長總經理I副總經理丨總工程師丨設計部丨工程部設計部|成本合約部序列工程管理內容董事長總經理I副總經理丨總工程師丨設計部丨工程部設計部|成本合約部3.6.6|設計合同簽定決策丨核準審查丨備案丨了解審查|3.7|單位工程招標3.7.1招標計劃核準3.7.1招標計劃核準審查了解審查3.7.2招標文件3.7.3招標邀請公告I3.7.4招標文件發放3.7.5標底控制價|3.7.6|評標比選|3.8|單位工程直接發包|發包計劃3.8.2發包比選原則3.8.3發包比選文件3.8.4邀請潛在承包單位（不少于三家）3.8.5比選文件發放|3.8.6發包控制價3.8.7評審比選r■；4工程變更管理3萬元以下工程變更14.1.11［變更技術審查i1111111111111備案11協作1i審查i1111111■14.1.2111變更商務審查i卜T11I1111核準11T11I11111111111111111111111111111F1i審查14.213萬兀以上工程變更i卜—-I——T1111I---I——-I—T1111111111111—I————F-1114.2.1|變更技術審查1卜T1核準11T1審查11協作11審查'11卜十代碼縮寫注釋：決策—決策；核準—核準；關注—關注；審查—審查；評審—評審；評估—評估；決策—檢查；抽查—抽查；監督——參與；組織一組織；協調一協調；實施一實施；執行一執行；協作一協作；編制一編制；了解一了解；草擬一草擬；提出一提出；HJ—函件廠IT「T~序列工程管理內容董事長「工程中心11總經理1副總經理總工程師規劃設計部工程部行政人力資源部成本1合約部丨14.2.2變更商務審查決策核準T審查：4.3工程變更月度統計報表---I—-I-I—T卜I—I—15工程合同管理■5.1標的金額5萬兀以下的合同T卜15.1.1合同條件文本備案核準T審查卜審查15.1.2合同價格擬制備案核準T評審評審審查i5.1.3合同評審備案核準T審查評審卜審查]5.1.4合同管理臺帳備案T備案卜審查!卜5.1.5"1合同執行報告卜卜備案"1d監督*巡查卜一一一-j■5.1.6合同收尾與評價監督/評估---I——-I—--檢查-I—T參加卜I—I—評審5.2標的金額5萬兀以上的口同T卜5.2.1合同條件文本卜核準審查審查卜卜審查1r--—5.2.2__--——--——--————-———-———-—合同價格擬制「-———核準「-—————評審__―——-——--]—-———-—1評審——-——-■]—-———1評審「―——―—-「—————1-審查1卜5.2.3"1合同評審卜核準卜審查"1d審查"1評審卜一一一-1審查丨15.2.4合同管理臺帳「備案1r備案「審查I卜5.2.5"1合同執行報告卜備案"1d監督"1巡查卜一一一-j「5.2.6合同收尾與評價「監督/評估1檢查r參加「「1評審15.3合同簽定卜簽定簽審簽審卜卜備案!r6工程投資控制i6.1i11工程設計標準i1111i11111111111111111111111111■6.2工程設計質量|F111I111FT1111111T11Ii11卜T11I111FT11I111卜T11I111F111I111F111II116.3工程材料設備質量i1-i———1111-i——I———T11I---I——-I—--111卜——--1111—-I—T11卜I—|11卜I—I—-|11卜—————-IJ-11代碼縮寫注釋：決策—決策；核準—核準；關注—關注；審查—審查；評審—評審；評估—評估；決策—檢查；抽查—抽查；監督——參與；組織一組織；協調一協調；實施一實施；執行一執行；協作一協作；編制一編制；了解一了解；草擬一草擬；提出一提出；HJ—函件r「「I工程中心i序列I]6.4I-|6.5I-|6.6j_|6.7r6.8I|6.8.1j_|6.8.2rI6.9工程管理內容:董事長:!-1i總經理i1副總經理i11i總工程師i111規劃1111設計部11111i工程部i1行政人力1111資源部111i1成本1合約部1工程施工質量F11111h--—————1111r-i-niii111iiiH工程預算1-I-I1111111111111iiiiiii1————:-n?口冃-冃:[丄程量計量1111T~1I-~|11L1L-f-"IIii1ii■i工程中期合同價款支付F111卜?"11--1iiiIiI1iiF工程索賠i1111T~1I-~111L1L-f-"IiiiI：1iii———1技術審查1F111111111111II1■iH商務審查1F1111T11卜?"11--111Ii11F丄程結算11111T~1I-~111I"1L-f-"1iIi1ii-11i工程質量管理i1i1r1i■)iii-i\i7I-|7.1|工程質量標準設定|7.2|地基與基礎分部工程7.2.1地基持力層標高7.2.2一地基換填厚度7.2.3…地基處理措施/方案7.2.4基坑支護措施/方案]7蘭…地下防水工程_……L?26一地基與基礎分部其他分項工?程質量.]一一727一地基與基礎分部工程質量驗收[7.3主體結構分部工程「「「T十T7.3.17.3.27.47.4.1［主體結構分部其他分項工程質量i111111111111111111111111111i1II11111111i|主體結構分部工程質量驗收iF111I1111~111Ii1111111I111iiIIi1FT11I11111I111H消防工程1-I-I111——-I—111i11ii1-I——111ii1————i消防工程施工過程質量i11T~1I-~1I-1卜TL"1代碼縮寫注釋：決策一決策；核準一核準；關注一關注；審查一審查；評審一評審；評估一評估；決策一檢查；抽查一抽查；監督-—參與；組織一組織；協調一協調；實施一實施；執行一執行；協作一協作；編制一編制；了解一了解；草擬一草擬；提出一提出；HJ—函件11i1■11111r111111工程中心序列卜j7.4.2|工程管理內容消防工程專項竣工驗收11董事長1i-i11總經理4111副總經理1r111總工程師}「11規劃1設計部1-\I111工程部卜\行政人力資源部成本合約部7.5111其他分部分項工程111-7.61111工程質量季度檢查評比1I-1i1111~111卜111111"1III1nt1111I-17.7單位/項工程竣工驗收111I----d卜111FT1111i8i11i工程進度管理i1111I1卜11111I-1IInt11118.11工程一級基線進度計劃111111I----d1卜11111h--—-_-1FTIIii8.2工程一級基線進度執行h—111I----H卜111h--—FTiiH8.3工程一級基線進度調整1I-1111111卜111111"1TiiiiI-118.3.1工程一級基線進度調整評估報告111111i111d11卜11111111111FTiiIII1ii8.3.2工程一級基線進度調整對投資的影響h—11111I----H1卜11111h--—FT11iiH8.3.3工程一級基線進度調整資源需求分析iI-1i1111"111卜111111"1IITI1iiI-18.4工程形象進度月報111d1卜111FTIIj18.5111單位工程工期設定「1111[-―—--―——1「]——■]「〔——-———-—-8.61零星工程工期設定1I-11~11卜11"1TI-8.7單位/項工程形象進度進展評比1111111[111I「iii8.81工程合同工期確認1I-1111~111卜1111"1TiiI-r119111工程其他計劃及統計管理9.11工程人力資源計劃1h—111I----H1卜111H----_-1FT119.29.39.49.5［工程在崗人員月度績效考評統計報表ii11111111i11111111IIi■工程項目“立項”計劃|1111111d11Iiii111卜111I11111I111F+I1II11工程進度執行計劃111ii1卜--I——-I—I—|11ii1————+11I工程材料設備月度采購計劃|I-11"i1卜1I-1十代碼縮寫注釋：決策一決策；核準一核準；關注一關注；審查一審查；評審一評審；評估一評估；決策一檢查；抽查一抽查；監督-—參與；組織一組織；協調一協調；實施一實施；執行一執行；協作一協作；編制一編制；了解一了解；草擬一草擬；提出一提出；HJ—函件■—工程中心序列工程管理內容董事長總經理—副總經理總工程師r規劃設計部L工程部—行政人力資源部成本合約部9.6工程資金需求計劃F9.7工程材料設備月度采購統計報表————9.8工程進度統計報表I-~1~19.9工程月度投資統計報表—h--——F9.1工程合同價款支付統計月報表I-~1~19.11工程質量統計報表F10安全生產文明施工管理——10.1—專項工程安全施工措施/方案I-—~1———~1—10.2工程安全生產月度統計報表10.3工程安全生產文明施工季度檢查評比—————11工程技術管理—————11.1優化工程設計h—11.2—施工圖設計交底及圖紙會審——————-———-——―——廠__————__—-———-—11.3工程施工組織總設計11.4—單位工程施工組織設計————————r——11.5重大/專項施工措施方案工程中心組織架構圖（圖一）XXX投資置業有限公司（下文中“公司”，前后無特別限制或修飾語者，是她的簡稱）工程中心與各項目工程管理組織機構間采用職能式組織與項目式組織形式的折中，即采用復合式的組織結構。這種組織形式便于項目經理負責組織實施、管理項目，在決策時擁有較大的權力和靈活性，以免受工程中心職能部門的制肘。同時，在工程中心總經理的領導協調下，各職能部門專家可根據各項目工作量的大小與強弱，組織相應的職能小組（尤其是在招標前期標底控制價編制與竣工結算審查，可組織造價編審職能小組），對項目能提供有力的專業支持，實現工程中心監管與項目自主管理的協調統一。各部門/崗位職能/職責總經理總經理，是公司工程的最高管理者代表。負責計劃、組織、指揮、協調、控制事關公司開發項目工程全局的工作包括：項目工程年度執行計劃編制、論證的組織；在授權范圍內，代表公司對外簽訂工程（設計、勘察、咨詢、招標代理、監理、施工、材料設備采購、質量監視測量等）合同；負責重大事項（工程里程碑進度計劃、工程功能設計標準、工程質量標準、工程合同簽訂及其價款支付、5萬元以上的工程變更）的議決；沖突（合同爭議或糾紛、利益相關者的非合理訴求或阻礙設置）與風險管理；重大工程事務（質量安全事故、行政處罰〈暫〉停工、占用城市市政公用或基礎設施、政府當局對工程實施期間有負面影響的管制指令/示等）的協調。總工程師負責建立并持續改進更新公司項目工程質量、環境和職業健康安全的管理方針、管理目標、管理體系，定期或不定期檢查、監督、考評各項目執行實施情況；負責項目工程設計有關功能設置標準與開發建設成本、技術與商業行為間的協調；提出項目工程里程計劃及管理計劃；負責承包商呈報的項目工程施工組織設計、專項施工方案或措施審查的組織；負責項目工程變更的技術審定；針對不同項目工程特點，適時巡查、動態控制其質量、進度、安全文明生產情況；定期或不定期開展工程質量、進度、安全文明生產組織、管理、控制績效檢查與評比；按月（每月25日）向總經理匯報項目工程質量、進度、安全文明生產、工程變更管理與控制績效；參加項目工程地基與基礎分部工程、主體結構分部工程、消防專項工程、單位/項工程竣工（消缺）初步驗收，必要時參加工程竣工驗收；副總經理負責公司工程系統部門經理以上（中心部門經理及各項目工程部經理、工程總監）薪酬初審及其季度工作績效考核；監督檢查工程管理程序性文件、制度與流程的執行情況；監督檢查工程合同執行情況；負責季度工程工作評估會召開的組織；3.3.5公司CI及VI系統管理和推介宣貫；項目工程管理細則工程項目的立項工程項目的立項原則：凡是利于公司資產保值增值，利于公司發展同時又有市場需求的項目均可提出立項建議。工程項目立項的流程:

立項工程項目實施任務的下達工程中心綜合各項目公司在建/實施工程任務及其進展情況，統籌下達已立項工程項目實施任務。工程項目立項報告表（制式見下）XXX投資置業有限公司工程項目立項報告表YA—xx（項立）字（2006）—xx號呻人會簽意見欄項目公司監總程工工程RH立口程工RH牡立口奴約成合m二S經總長-nrtT士壬一t工程發包管理工程招標管理工程招標領導小組招標領導小組組織結構組長：陳志鴻副組長：林如衡組員：工程中心總工程師、工程部經理、成本合約部經理；各項目總經理、工程總監招標領導小組職能組長是工程招標的唯一決策者；副組長負責工程招標工作的主持；由項目工程總監提出并組織編制項目單位工程招標計劃、招標原則(包括合同條件、評標辦法、定標原則)、而后的招標文件，送項目經理、工程中心招標領導小組成員審查后，呈報組長最終確認；委托招標代理機構、向潛在合格投標人工程招標投標邀請函的發布、投標人投標文件的接收、評標、評標報告工作由工程中心負責組織實施；中標通知書的簽發由工程中心負責，傳遞由項目工程總監執行。工程招標流程招標(包括工程合同)向建設行政主管部門備案事宜由項目報建專員負責實施。工程直接發包(包括指定分包商)管理工程直接發包流程：

工程總監按規定格式提交工程直接Y工程直接發包流程圖否審查與監宰工程總監按規定格式提交工程直接Y工程直接發包流程圖否審查與監宰工程直接發包報告表（制式見下頁）項目工程總監應在每個招標/發包工程招標/發包工作結束后，7個日歷天內將未招標發包工程項目統計上傳至工程中心。統計表制式如下：XXX投資置業有限公司XX項目未發包/招標工程項目統計表（XX未包計）字***號一2006序號工程名稱工程簡介發包計劃備注（建筑）面積（m2：工程類別結構形式工程內容主要分項工程工稈量招標發包直接發包發包起止時間暫估價款填表說明：本表面積可能是建筑面積、裝飾裝修面積、幕墻面積、道路面積；上傳至工程中心可以電子版的形式報送；"XX"—填注項目公司名；“***”為自然流水號。4.3工程合同管理4.3.1.合同管理的內合同管理內容包括合同條件草擬、合同談判、合同評審、合同簽訂、合同交底、合同執行的檢查監督、合同收尾、合同后評價。合同文件備案：工程合同簽定后7個日歷天內，項目工程部應將以下資料送工程中心成本合約部備案：合同協議書中標通知書投標書及其附件合同專用及通用條款或合同書標準、規范及有關技術文件圖紙已標價的工程量清單工程報價單或預算書雙方在合同簽定前有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為合同的組成部分XXX投資置業有限公司XX工程直接發包報告表(XX直包)字第(2006)-***號金額單位：萬元工程名稱工程類別合同工期(日歷天)合同價款計價方式合同價格形式暫估合同價款工程質量標準履約保證金預付款中期付款次數額度比率結算時限保留金違約金其他發包工程范圍及內容項目合格潛在承包人主體資格聯系人電話地址名稱主體資質關鍵管理人員執業資格合格潛在承包人1合格潛在承包人2合格潛在承包人3會簽意見欄項目工程總監項目經理工程中心成本合約部工程部總工程師總經理董事長填表說明：上傳至工程中心可以電子版的形式報送；“XX”一填注項目公司名。“***”為自然流水號。4.3.2.適用范圍因公司房地產開發項目需為其提供工程、材料設備、服務或其產品買賣交易合同的管理本規定所稱合同包括工程勘察設計合同、工程委托監理合同、工程委托代理招標合同、工程施工合同、工程材料設備采購合同、工程技術咨詢合同等方面的工程合同。4.3.4合同管理的流程合同管理的表格萬元以上的工程變更需提前萬元以上的工程變更需提前7個日歷天提出申請，還須經工程中心成本合約部、工程部、總工程師、設計人員審查，總經理XXXXXX投資置業有限公司項目XXXXXX投資置業有限公司項目工程合同管理臺帳序?號■合同名稱合同主題合同主體合同效期合同價格形式合同價格確定方式合同價格標的物要表征）數量合同期限保法名稱法定代表授權代表單價總價:結束

工程變更指令（更令）字第號工程名稱承包商合同編號變更令編號變更令簽發人承包商計價委托代理人簽收發出日期作為合同規定的變更，指令進行下列變更（用V說明）增加代替方法高程品質取消質量順序位置特征改變進度尺寸種類形狀工程變更描述（文字說明變更內容）此變更令計價方式BOQ單價計日工價計價說明：從BOQ單價中扣除新定單價按報價定額計價此變更指令對工程造價及工期的影響，請審查批示專業監理工程師業主項目公司工程部工程總監現場總監工程中心成本合約部作為欠費，記錄在案工程部總工程師總經理注：3萬元以下的工程變更須經工程中心駐項目造價工程師審查，同時工程變更確認后5個日歷天內報工程中心備案；3

確認后方可予以變更。XXX投資置業有限公司項目口頭變更指令確認函更確）字（2006）第號承與承給發號編同合位RH立口程工者認確令指更變口頭指示內容說明一令指a由指詩頭指口浸述上卑對UO述此焙上在帔12力

合同事件執行責任確認表責確）字第號合同事件主題合同事件發生時間主送當事人合同地位關鍵人合同事件終止時間抄送相干方合同事件延展時間合同事件范圍、內容該合同事件的影響工期進度費用質量施工順序其他該合同事件責任界定確認會簽欄關鍵責任人事件執行指令人委托代理人相干方事件關聯執行人委托代理人現場監理專業監理工程師總監理工程師業主項目公司工程總監項目經理工程中心成本合約部總經理本表適用于項目工程承包商間因提供材料設備、施工、服務招致的紛爭，公司為消除紛爭，促使合同目的的實現而調解所做出的他們均能接受的責任界定。XXXXXX投資置業有限公司項目XXXXXX投資置業有限公司項目工程/作事務聯系單文件版式：A版文件更新：無文件編碼:YA—xxx/建議（001）文件名：文件主題：主送：抄送：抄報：性質：□設計□進度/工期□質量□投資/估價oHSE□合同/招標□技術□變更□計統□組織/協調□需回復時限個日歷天；□不需回復會簽見欄項經辦人部門負責人工程總監工中心主管部門總工程師財務經理總經理董事長XXXXXX投資置業有限公司XXXXXX投資置業有限公司XX項目歸檔合同/變更指令目錄（XX歸目）字第號第頁，共頁序文件編號文件名稱文件主題責任主體簽署/發日期歸檔日期備注XXX投資置業有限公司項目XX工程招標原則審查表招標原則項目內容說明標的名稱招標方式投標人主體資格售標書時間地點投標截止或開標時間地點踏勘招標答疑招標范圍技術說明或圖紙質量、職業健康與安全環境標準標底計價方式材料、設備價格采用標的物合同價格形式投標保函金額

續上頁標的物合同期限見意查審pi二理監場現項目公司noLAJ*E工程中心RM立口魅約成合長-nrtT4I

xxx投資置業有限公司XX項目工程施工采購合同條件審查表合同主題審批意見審批人倍部門建議或對策合同當事人主體資格項目公司工程總監標底范圍項目經理合同價格形式工程中心成本合約部合同價格確定方式合同價款支付方式工程部合同暫估總價總工程師保留金財務經理質量、職業健康與安全環境標準合同期限總經理稅金與行政規費違約責任董事長

其他條件

合同評審表（合）審GC執行字第001—2006號合同擬簽訂日期合同編號（工程）房字（2006）第005號類別合同名稱（主題）合同相對方項次名稱/姓名聯系電話主體從業資質/格法定代表人標的額（元）委托代理人合同履行期限地址會簽見項公司工程部經辦人簽字：年月日經理簽字：年月日工程總監簽字：年月日項目經理簽字：年月日工中心成本合約部簽字：年月日總工程師/（【工程】副總）簽字：年月日財務經理簽字：年月日總經理簽字：年月日董事長（法人代表）審定意見簽字：年月日注：本評審表適用于自行評審的合同，且加蓋公司法人章的合同，各評審人員應從本專業/職責角度對合同的相關內容進行評審，如沒有意見的，應當填寫“同意”，只簽名不填寫意見或只簽同意不簽名的，均視為不同意，公司印章管理人員不應當履行蓋章手續。

xxx投資置業有限公司XX項目單位工程合同管理（）月報表金額單位：萬元（XX合同月報）字第號；第頁，共頁工程名稱合同期限開丄合同主題口同編號竣工生效時間保修期相對方合同總價期中合同價款支付記錄月份123456金額月份789101112金額變更記錄索賠記錄質量記錄工期/進度記錄HES記錄材料供應記錄其他施工面積統計分析：復核：審查：批準：說明：工程名稱應和項目工程分解碼的工程名稱一致。數值保留兩位小數。（XX合同月報）"XX"填制公司與工程名。

項目工程招標計劃表此表包括項目要實施的永久工程之主體房屋建筑物、項目總平面供水、燃氣、電力、熱力、通信、污雨水管線綜合購的材料和設備，工程技術咨詢類合同發包如：建設工程委托監理合同、紅線放樣釘樁與竣工測圖合同、樁基施工勘察測合同等。由各項目公司在每月28日向工程中心成本合約部填報。

此表包括項目要實施的永久工程之主體房屋建筑物、項目總平面供水、燃氣、電力、熱力、通信、污雨水管線綜單位工程招標計劃編制人：審核人：審查人：簽發人：編制人：審核人：審查人：簽發人：共頁，第頁工作項目名稱時間安排（年-月-日）結果交付責任人備注開始結束委托招標代理合同潛在投標人資格預審合格投標人確定投標邀請函投遞發出招標文件編制招標文件出售現場踏勘澄清答疑抽取訐標專家投標保證金/函提交投標文件遞交開標評標決標招投標報告備案中標通知書發放合同談判合同簽訂合，道路、環境景觀工程，還包括公司需采購的材料和設備，工程技術咨詢類合同發包如：建設工程委托監理合同、紅線放樣釘樁與竣工測圖合同、樁基施工勘察與檢測合同、沉降觀測合同、室內環境檢測合同等。由各項目公司在單位工程招標計劃確認后3個日歷天內向工程中心成本合約部填報。

XX工程（議標）發包計劃表共頁，第頁工作項目名稱時間安排（年-月-日）結果交付責任人備注開始結束議標小組成立議標文件編制議標文件出版潛在議標人資格預審合格議標人確定議標邀請函投遞發出議標文件發放議標保證金/函提交現場踏勘澄清答疑報價文件遞交合同基礎價格預算與議標人進行合同談判合同簽訂合同履行計劃人：審查人：批準人：簽發人：說明：本表所稱工程（議標）發包是指法律、行政法規、部門規章規定可以不進行公開招標或邀請招標的工程或服務，如停車場管理系統，環境景觀工程，基坑支護、降水與地基處理、暖通、安保等專業工程，樁基檢測，沉降觀測，大宗材料采購，總平面污雨水、道路工程、其他零星工程等。大宗材料采購，總平面污雨水、道路工程、其他零星工程等。大宗材料采購，總平面污雨水、道路工程、其他零星工程等。大宗材料采購，總平面污雨水、道路工程、其他零星工程等。xxx投資置業有限公司項目單位工程招標工作（商務部分）評價表金額單位：萬元（XX標評）字第號共頁，第頁工程名稱中標單位工程編碼招標內容招標方式招標時長標底價中標價/標底價中標價增減額招標范圍工作評價擬稿人：審查人：本表由工程中心成本合約部合同管理師、造價工程師在工程合同簽定后14個日歷天內提交

四川永安投資置業有限公司項目

工程合同交底記錄表交底時間地點合同主題工程名稱合同期限開始合同編號完成生效時間保修期承包商主持人交底人合同主管人交底互動關注事項（標的范圍界定、計量計價與支付條件、合冋期限、合冋終止條件、其他）參加交底人員簽名

XXX投資置業有限公司項目工程合同條款澄清解釋或更正記錄表（XX合釋/更）字2006-XX號主送單位抄送單位澄清解釋時間地點合同主題工程名稱合同期限開始合同編號完成生效時間保修期承包商合同主管人合同條件擬稿人模糊或歧義條款澄清或釋義更正為條款號原文字內容會簽公司項目公司工程總監項目經理工程竣工驗收表xx（竣）房字（2006）第XXX號；共2頁，第1頁

工程竣工驗收表

示“項目名稱"，第XXX號中"XXX"為自然流水號。

XXX投資置業有限公司項目工程合同履約證書（履約證）字第號致承包商工程名稱合同主題合同編號生效時間合同義務完成日期貴方已按照合同的約定履行了其主要義務，我方出具本合同履約證書，以資確認。但請貴方在本合同履約證書簽發后14日內履行完畢以下應負的合同義務或附隨義務否則我方所簽發的合同履約證書屆時自行失效，同時我方將按照合同的約定追索貴方的責任：專此簽發!發包人（簽章）法定代表人或其委托代理人（簽字）：年月日工程投資控制工程量計量管理計量依據：公司與承包商簽訂的合同；國家或當地建設行政主管部門頒布的統一的計量計價項目劃分標準、計量單位、工程量計算規則。計量的原則：公正、及時、真實、準確、公開計量的原則。計量條件：工程實物已完工或其作業后實物形態消亡的須在作業前計量；工程質量符合合同約定執行標準的要求；相應的工程技術資料須齊備。需以簽證確認形式計量的：工程施工對象作業前實物定形尺寸不能準確丈量，作業后實物形態發生消亡的工程，需以估量的方法簽證確認計量；工程施工對象作業后實物定形尺寸可準確丈量，隱蔽前若不及時簽證其定形尺寸，隱蔽后計量有較大活口的工程，需以簽證形式確認計量；公司和承包商簽訂的合同、國家或當地現行建設工程計價定額/規范允許按實計取費用的工作內容，需以簽證形式確認計量。計量行為規則：須承包商申報在前，計量行為發生在后；須承包商、監理工程師、業主現場工程師與預算工程師同時在場(若缺席而代理，須有書面委托書)，并當即判斷簽證確認。計量程序：承包商在合同規定提前告知的時間，對需以簽證形式確認計量的工程向監理工程師提出計量申請；監理工程師在接到承包商計量申請后，在合同規定到現場計量的時間內，告知業主現場工程師，并約請承包商一道檢查、核實所報工程是否符合計量條件；經核查，若符合計量條件，則當場予以簽證確認計量；若不滿足計量條件，則令承包商限期整改至滿足計量條件止，才予以計量。4.3.1.6計量簽證單計量簽證單制式：A4幅面打印紙，四份；計量簽證單發放留存：承包商一份，專業監理工程師留存一份，預算工程師一份，業主現場工程師一份歸檔備查。計量行為的內部監控工程中心預算工程師對計量行為進行抽查監督，對有可能：超出工程合同承包范圍，而又無“工程變更指令”的工程；或因承包商原因造成返工的工作量；承包商未按合同規定向業主現場工程師申請計量，且已隱蔽，再申請計量的工程；承包商未按合同規定向業主現場工程師申請計量，且工程施工對象作業后實物形態消亡的工程；質量不符合合同約定執行標準要求的工程，任一方有計量動機的情形進行預警，并告工程中心成本合約部經理；對業主現場工程師有此不良動機者，由項目考評。計量流程(見圖三)報告和記錄1)工程量簽證計量單一YA-xxXM(量計)字第號-2006,YA-xxXM(量計)字第號附圖-2006錯誤！鏈接無效。工程量簽證計量流程xxx投資置業有限公司XX項目工程量簽證計量單YA-YA-xxXM（量計）字第號-2006工程名稱合同編號承包商報簽日期致專業監理工程師：先生我方已完成等分項工程，根據合同的約定，已具備計量條件，請貴工程師于年月曰時分到現場核查予以確認簽證計量。承包商計量計價委托代理人（簽字）：專業監理工程師簽收時間：年月日時分分項工程名稱單位工稈量簡化計算式備注會簽欄現場監理專業監理工程師總監理工程師業主項目工程部現場工程師工程部經理工程中心預算工程師承包商委托計量計價代理人

xxx投資置業有限公司XX項目工程量簽證計量單YA-xxXM（量計）字第號附圖-2006工程名稱合同編號承包商報簽時間附圖：會簽欄現場監理專業監理工程師總監理工程師業主項目工程部現場工程師工程部經理工程中心預算工程師承包商計量計價委托代理人填表說明：1.（量計）字A*B號，A——合同號，B——工程簽證計量單流水號；我方已完成C等分項工程，C——應概括將計量工程的工藝/工序特征;會簽意見欄,須手書簽署。工程期中合同價款支付管理工程期中合同價款撥付程序1）承包商在具備合同約定的合同期中價款支付條件時，填制“XX工程期中合同價款申請支付表”（以下簡稱“申請表”）一式四份，首先向監理工程師提出申請，并按表列部門/人順序簽審；2）若核查出承包商呈報的工程期中合同價款支付申請所描述的工程狀態與合同約定的支付期中價款條件不相符合，應向承包商出具“工程期中合同價款申請支付不予受理通知書”；3）在獲得批準后，將本期需支付的期中合同價款額按“xx工程期中合同價款申請支付額基礎報表”（以下簡稱“基礎報表”，見附件二）制式編制四份，并由承包商或其委托代理人、承包商計價委托代理人簽字，同時加蓋公章；4）報現場監理專業/總監理工程師簽署審查意見；5）現場監理審查后，報業主概預算師審查工程量及其價值。在承包商計價委托代理人與業主概預算師取得一致意見后，錄入計算機按同樣制式生成“XX工程期中合同價款支付確認報表”（以下簡稱“統計報表”）一式四份后；6）一并將經過前述相應程序批復、審查的申請表、基礎報表、統計報表報工程中心成本合約部、總工程師審查后，轉財務經理稽核，總經理經理審批后，報董事長批示簽發，連同承包商申報的申請表、基礎報表，送現場監理一份留存，工程中心成本合約部一份、檔案室一份歸檔留存，項目工程總監一份，返承包商一份。工程期中合同價款支付證書的簽發和管理1）在工程期中合同價款支付證書的簽發之前，承包商應提交支付工程人工工資、材料設備費/分包商費用等支付計劃表，并需相應債權人或其代理人在計劃表上簽字確認知曉，報業主項目工程總監、工程中心工程部備查；2）工程期中合同價款支付證書的簽發：當期的“合同期中價款支付證書”，必須是在上期的已獲工程中心總經理批準后才能辦理；3）在具備上述條件后，工程中心成本合約部填制“xx工程期中合同價款支付證書"（見附錄B）一式四份，報業工程中心總經理和董事長批準后簽發，工程中心成本合約部部一份、財務經理一份、檔案室一份歸檔留存，項目工程總監一份，返承包商一份。工程期中合同價款申請支付表、基礎報表、統計報表編制的內容、深度及表現形式（見后）。工程期中合同價款的支付及管理1）承包商攜“xx期中合同價款支付證書”到工程中心辦理撥付財務手續；2）若上期期中合同價款，承包商未按支付計劃支付給相應債權人，在指令承包商償付相應債權人權益無效后，必要時，工程中心可指令分割承包商當期期中合同價款直接支付給其債權人，并追索承包商的合同責任。工程期中合同價款支付流程圖（見圖四）報告和記錄（見后附表）1）工程期中合同價款申請支付表——xx-XM（請付）字第號-2006；2）工程期中合同價款申請支付不予受理通知書——xx-XM（款請付不理）字號-2006；3）工程期中合同價款支付額基礎報表YA-xxXM（中款付基表）字第號-20064）工程期中合同價款支付統計確認報表——xx-XM（款付確表）字第號-2006；5）承包商支付其分包商分包合同期中價款計劃表一一xx-XM（付分包計）字第號-2006；6）工程期中合同價款支付證書xx-XM（中款付證）字第號-2006。出具期中合同價款

支付申請不予受理

通知書工程期中合同價款支付申依據合同，核查工程與合同條件相符與合同支付條件不符現場監理項目工程部'工程總監程中心工程部、總工程業監理工程師/概預程師依據合同，審查呈計量計價準確,承包商申報

工程期中合同價款

支付額基礎報表承包商與我方概預算工程師取得一致意見總監理工程師，項目工程部經理、工程總監，工程中心概預算工程師、成本合約部經理、總工程師簽署工程期中合同價款支付統計承包商提交支付其

分包商分包合同

期中價款計劃表總監理工程師,項目工程部經理、工程總監,工程中心概預算工程師、成本合約部理、財務經理、總經理,董事長審查簽署確認意見V工程期中合同價款支付

證書1調解或1調解書或2裁定書或2仲裁或3訴訟3判決書我方財務辦理\

撥付手續工程期中合同價款支付流程圖XX工程期中合同價款申請支付表YA-xxXM（請付）字第號-2006工程名稱口同編號合同主題致監理工程師：我們已按合同的約定，準確、完整、全面地履行了合同期中義務，達到合同期中付款條件，特申請付款。請核查！承包商（簽字/蓋章）:申請日期：年月日會簽欄現場監理總監理工程師代表總監理工程師業項目工程工程部經理工程總監工程中心工程部總工程師總經理說明：本表用于實體或有形工程填報。

XX工程期中合同價款申請支付表YA-xxXM（款請付）字號-2006稱名同合商蓋包和承裁號編同合題主同合合同價款支付記錄價總同合蟲審查意見現場監理m二謔帀劊工理師監程總工業主項目工程部工程部經理監總程工工程中心RM立口魅約成合m二理經總長-nrtT4I說明：本表用于我方委托承包商進行的巖土工程勘察、設計、委托監理、招標代理、樁基檢測、沉

降觀測等技術咨詢服務合同期中價款的申請支付表，并代“基礎報表”。金額單位元，數值保留整數。XX工程期中合同價款申請支付（不）予受理通知書XX工程期中合同價款申請支付（不）予受理通知書YA-xxXM（款請付不理）字第xx-***號-2006XX工程期中合同價款申請支付（不）予受理通知書XX工程期中合同價款申請支付（不）予受理通知書YA-xxXM（款請付不理）字第xx-***號-2006承包商名稱送達人承包商簽收人合同編號送達時間簽收時間合同主題經現場檢杳、核實，貴方所呈報工程期中合同價款支付申請所描述的工程狀態與合同約定的支付期中價款條件不相符合，不同意受理工程期中合同價款支付申請。與合同約定不相符合的具體事項如下：專此通知！時間：二OO年月曰核查人擬稿人承包商簽收意見批準人簽發人簽收時間說明：承包商呈報的工程期中合同價款支付申請，不符合合同約定條件不受理的，應向承包商開具本通知書，告知承包商其工程狀態與合同約定不相符合的具體事項，同時須在一個日歷日內一次性以書面形式告知承包商。逾期不告知的，自收到申請表之日起即視為受理。在承包商申請被受理之日，視為工程期中合同價款支付辦理法律行為的開始。XXXX工程期中合同價款承包商：工程名稱：中標綜合單價分解工工程項目人工費直接工程費直接費中標綜合單價本期本年初至報告期開工至報告期合同暫估牛標本期本年初至報告期開工至報告期中標總量

編碼名稱合計工程師簽收意見：項目現場工程師簽收意見：工程名稱：承包商：合同編號：審查日期：05.1.1005.1.11（范例）中標綜合單工程項目工程量合價——F-—■其中直接工程費直接費中標綜合單價本期本年初至報告期開工至報告期合同暫估牛標本期本年初至報告期開工至報告期中標總量編碼稱

名總監理工程師（簽字）：承包商或其委托計量計價代理人（簽字）：工程中心概預算管理師（簽字）：工程中心成本合約部經理（簽字）：承包商支付其分包商分包合同期中價款計劃表xx（付分包計）字第號-2006工程名稱：承包商（簽字/蓋章）：金額單位：元共頁，第頁分包商名稱應支付金額本期計劃支付金額支付時間分包商法定代表人或其委托代理人簽字備注說明："xx（付分包計）’中"xx”填注承包商名。分包商包括專業分包商、勞務分包商、材料設備供應商、性能等指標檢驗測試服務提供方，該類分包合同原則上應提交業主項目工程總監、工程中心工程部備案。金額數值保留整數，時間按范例“06.1.12”填寫。

XX工程期中合同價款支付證書合同名稱承包商（簽字/蓋章）口同編號合同主題：合同價款支付條件：合同價款支付記錄合同總價生效日至本期前支付累計本年初至本期前支付累計本期應支付其中甲供材料款會簽意見總監理工程師業項工程部經理工程總監項目經理工中心概預算管理師成本合約部經理財務經理總經理董事長金額單位：元YA-xxXM（中款付證）字第號-2006工程結算管理工程結算的條件：工程已竣工驗收，且建設行政主管部門——建筑工程質量監督站已出具驗收結論意見，質量標準達到合同約定要求；有齊全、完整、簽字完善的竣工驗收備案資料，和進當地城市建設檔案館資料，并已按合同的約定移交；施工材料設備供/提貨單完整；期中合同價款申請支付表、“基礎報表”、“統計報表”齊全；已簽訂工程缺陷期保修合同；和項目相干方無遺留責任糾紛事項；符合合同辦理工程結算時間的約定。工程結算的原則：合同居先原則，就是須按照合同的約定，確定計量計價與調整的范圍；合法性原則，就是須依據合同所約定的計價方式計取合同結算價款；客觀、事實求是的原則，就是在編審結算中須以事實為依據，核查結算支撐材料的真實性。工程最終合同價款結算計價書的編制要求：紙張幅面大小統一為A4(僅可少量A3)；工程最終合同價款結算計價書涉及的經濟技術文件編排順序：工程最終合同價款結算計價書封面；xx項目工程最終合同結算價款確認、支付證書；xx項目工程最終合同價款結算申請表；xx項目工程最終合同結算價款審查表；xx項目工程最終合同價款結算計價統計總表;最終合同價款結算計價副表（制式按當地建設工程造價管理部門頒發的執行）；xx項目工程量簽證計量單；設計變更/技術核定單；XX項目工程變更指令；XX項目口頭變更指令確認函；xx項目工程/作事務聯系/處理單；施工組織設計措施/方案；合同副本原件（至少一份中有）。3）xx項目工程最終合同價款結算計價統計總表（以下簡稱總表）與最終合同價款結算計價副表（以下簡稱副表）的關系：總表分項的工程量、價是副表相應分項的工程量、價的和；4）最終合同價款結算計價書的副表計列要求按兩篇四部分：第一篇：屬于合同計量計價（或調整計價）的部分：a）土石方工程簽證計量部分b）施工圖部分：±0.000米以下非土石方部分±0.000米以上部分c）設計變更／技術核定、工程變更指令、工程量（非土石方）簽證計量單等部分d）施工組織技術措施／方案部分第二篇：不屬于合同計量計價（或調整計價）的部分。這部分主要是土石方工程簽證計量單，設計變更／技術核定、工程變更指令、工程量（非土石方）簽證計量單，施工組織技術措施／方案變化引起工程建造量上的變化，但其價款/值未達到合同約定予以計量計價（或調整計價）進入合同最終價款的條件。職責1）檔案專業負責審查：A.竣工驗收備案資料和進當地城市建設檔案館資料是否符合備案和進館的標準和要求；B.承包商提交結算書中的技術經濟資料是否和歸檔資料一致。2）工程部負責審查：承包商和項目相干方（包括人工工資、供貨商、分包商）有無遺留責任糾紛事項。3）成本合約部負責審查：A.合同執行的完整性、全面性、準確性；B.期中合同價款申請支付表、“基礎報表”、“統計報表”、期中合同價款支付證書是否齊全；工程缺陷期保修合同簽訂與否；提交審查結算書中的技術經濟資料是否屬于合同計價和調整的范圍；是否符合合同約定的計價方式；或計量計價是否符合國家或當地建設行政主管部門頒布的統一的工程計量計價項目劃分標準、工程量計量單位、工程量計算規則的規定；計算的量或數值是否準確,計算依據是否符合設計標準、規范及構造規范的要求；稅費計取是否符合合同的約定、合法,是否準確。工程結算管理程序：1）承包商向業主項目現場工程師申報“XX工程最終合同價款申請結算表”見表YA-xxXM（結申審）字第號—2006）—式四份；2）在上述申請獲得批準后，承包商向業主項目現場工程師申報符合編制要求的工程結算書一式四份，方始進入審查程序；若不符合要求應向承包商出具XX工程結算書（不予）受理通知書（見表YA-XM（結算書理）字第XX——**號—2006）；3）工程中心成本合約部組織承辦部門/人審查，在工程最終合同價款結算計價書審查表（見表YA-xxXM（結算書理）字第xx——**號一2006）上簽署意見。在獲得雙方對審查結論取得一致意見后，承辦部門/人方可填制“”工程最終合同結算價款確認、支付證書”（見表YA-xxXM（款終付確）字第號一2006）一式四份，雙方簽字確認后，工程中心成本合約部一份，財務部一份、檔案專業一份歸檔案，承包商一份；4）承包商攜“xx工程最終合同結算價款確認、支付證書”至業主財務辦理支付手續，同時：5）承包商還應提交最終尚應支付工程人工工資、材料設備費或分包商等的費用表，并需相應債權人或其代理人在表（見表YA-xxXM（付分包終計）字第號一2006）上簽字確認知曉，報工程中心工程部備查，方可劃撥最終尚應支付其合同價款的余額；6）若在期中合同價款里，承包商未按“支付計劃表”支付價款給相應債權人，在指令承包商償付相應債權人權益無效后，必要時，工程中心可指令分割承包商應獲的最終合同價款余額直接支付給其債權人，并追索承包商的合同責任。4.3.3.6工程最終合同價款結算與支付辦理流程（見圖）報告和記錄（見后）1）工程最終合同價款申請結算表——YA-xxXM（結申審）字第號—2006；2）工程結算書（不予）受理通知書一A-xxXM（結算書理）字第xx——**1=1號2006；3）工程最終合同價款結算計價書審查表——YA-xxXM（結算書理）字第xx——**號—2006；4）工程最終合同結算價款統計總表——YA-xxXM（結統總序第號—2006；5）工程最終合同結算價款確認、支付證書——YA-xxXM（款終付確）字第號—2006；6）承包商支付其分包商分包合同最終價款余額計劃表——YA-xxXM（付分包終計）字第號—2006。XX工程最終合同價款申請結算表XX工程最終合同價款申請結算表YA-xxXM（結申審）字第號一2006附錄A：不符合合同結算條件承包商符合合同結算條件舫不予受理通知書專業/總監理工程師綜合管理部經營管理部商務經理工程最終合同

價款申請結算表甲方現場代表承包商申報匸程最終合同價經營管理部長、商務經理、項目經理與否、真實性、合法性、準確性并合同款結算計價書審查表上簽專業/總監理工程師、綜合管理部甲方現場代表核實、審查計價書的計量計價符合合同承包商與甲方不能達成—致意見話1調解或2仲裁或3訴訟承包商簽署確認意見工程最終合同

結算價款確認

'支付證書總監理工程師

經營管理部、商務經理

項目經理、甲方（商務）副總經理

甲方法定代表人簽署確認意見甲方財務撥款工程最終合同價款結算計價與支付辦理流程1調解書或2裁定書或3判決書號扁同合\)/天/(V期工同合商包承題主同合期日工竣M章講蓋仇簽日z(\[L-縉月程年加期眇商日痊包請,L承申'核面杳一全審師'請程整。工完請rm一-J-J3璉已申監方此/一、一乙4J+i與,4致件容內杳一審從立口^陷林否程量案諺圍收收咲乜僉僉宀同H工簽厶口劇竣110O束現場監理1接資館案