毛絨玩具廠企業安安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙體系方案匯編南河三月毛絨玩具廠企業安安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙體系方案匯編南河三月文件編號：DHTHXB-03 受控狀態：受控XXX風險分級管控和隱患排查治理雙體系文件北京XX2023224目 錄\l“_TOC_250051“第一局部風險分級管控體系 6\l“_TOC_250050“第1章安全生產風險分級管控體系作業指導書 7\l“_TOC_250049“編者按 7\l“_TOC_250048“分級管控目的 8\l“_TOC_250047“分級管控的依據 9\l“_TOC_250046“法律法規及相關標準 9\l“_TOC_250045“企業安全生產資料 9\l“_TOC_250044“分級管控的內容及范圍 10\l“_TOC_250043“名詞解釋 10\l“_TOC_250042“1.5.1風險 10\l“_TOC_250041“可承受風險 10\l“_TOC_250040“重大風險 10\l“_TOC_250039“危急源 10\l“_TOC_250038“風險點 11\l“_TOC_250037“危急源辨識 11\l“_TOC_250036“風險評價 11\l“_TOC_250035“風險分級 11\l“_TOC_250034“風險分級管控 11\l“_TOC_250033“風險把握措施 11\l“_TOC_250032“風險信息 11\l“_TOC_250031“風險分級管控清單 11\l“_TOC_250030“企業概況 12\l“_TOC_250029“1.7職責 12\l“_TOC_250028“總經理職責 12\l“_TOC_250027“企業安全生產分管負責人 12\l“_TOC_250026“生產治理部門〔公司辦公室〕 12\l“_TOC_250025“各生產車間 13\l“_TOC_250024“工作程序和內容 13\l“_TOC_250023“工作程序 13\l“_TOC_250022“預備階段 13\l“_TOC_250021“制定風險判定準則 14\l“_TOC_250020“風險點確定 16\l“_TOC_250019“危急源辨識 17\l“_TOC_250018“風險評價 19\l“_TOC_250017“風險把握措施 22\l“_TOC_250016“風險分級管控 24\l“_TOC_250015“文件治理 25\l“_TOC_250014“績效考核 26\l“_TOC_250013“1.10.1成果 26\l“_TOC_250012“1.10.2效果 26\l“_TOC_250011“1.10.3績效考核 26\l“_TOC_250010“持續改進 27\l“_TOC_250009“1.11.1評審 27\l“_TOC_250008“1.11.2更 27\l“_TOC_250007“1.11.3溝通 27\l“_TOC_250006“第2章安全總則 28\l“_TOC_250005“編制目的 28\l“_TOC_250004“編制依據 29\l“_TOC_250003“總體要求、目標與原則 29\l“_TOC_250002“適用范圍 30\l“_TOC_250001“職責分工 30\l“_TOC_250000“單位根本狀況 30第3章風險識別措施 32毛絨玩具制造企業危急源〔風險點〕及辨識標準清單 32毛絨玩具生產各部門危急源調查表 53〔辦公及后勤效勞〕危急源調查表 53〔生產部〕危急源調查表 58(財務部/倉庫)危急源調查表 64〔經營部〕危急源調查表 67〔原動部〕危急源調查表 69第4章安全風險分級管把握度 73安全風險分級管控工作責任體系 73安全風險分級管控工作制度 74安全風險管控流程 75安全風險辨識治理制度 77安全風險評估治理制度 78重大安全風險公示制度 81安全風險變更治理制度 81安全風險分級管控檔案治理制度 82安全風險分級管控監視考核及獎懲制度 84安全風險分級管控信息溝通制度 85安全風險分級管控教育培訓制度 86安全風險分級管控檢查與考核制度 88第5章風險分級管控體系培訓 91風險治理培訓教材 91風險治理的根本概念 91風險治理的內容 92危急源辨識與風險評價程序 115風險治理培訓記錄 117風險告知培訓記錄 138安全風險分級管控與隱患排查治理體系培訓題庫及答案 154第6章附表 177設備設施清單 177作業活動清單 178作業活動風險分級管控清單〔樣表〕 179設備設施風險分級管控清單〔樣表〕 197風險告知卡 228其次局部隱患排查治理體系 284第1章隱患排查治理作業指導書 285編制目的 285術語及定義 285編制依據 286根本要求 289健全機構 289完善制度 289組織培訓 289落實責任 289第2章工作任務及實施 290成立隱患排查領導小組 290責任及職責劃分 290隱患排查 291隱患排查結果的處理 293隱患分級 293隱患的判定標準 294隱患級別確實定 294隱患排查治理狀況通報 295隱患分級治理 295隱患治理實行分級治理。 295一般隱患的整改 296重大事故隱患的整改 296整改期間的防范要求 296完善生產安全事故隱患排查治理制度 296隱患治理驗收 310檔案治理 310評審與更 311第3章隱患排查工程清單 312根底治理類 312生產現場類 336第4章隱患排查臺賬 351隱患排查臺賬 351毛絨玩具生產企業安全生產隱患排查標準 352毛絨玩具生產企業安全生產檢查表 423職業安康安全隱患檢查表 427隱患整改通知單 428安全生產隱患通知單〔排查〕 430安全生產隱患驗收單〔治理和驗收〕 431第5章附錄樣表 432表1：隱患排查治理清單樣表 432表2：隱患排查治理記錄樣表 433表3：隱患排查治理公示樣表 434表4：隱患排查治理通知單樣表 435表5：一般隱患登記及整改銷號審批樣表 436表6：重大安全生產隱患登記及整改銷號審批表 437表7：事故隱患分類匯總表 440各專業隱患排查表 441安全根底治理隱患排查表 441區域位置及總圖布置隱患排查表 448工藝隱患排查表 451設備隱患排查表 455電氣系統隱患排查表 458儀表隱患排查表 461危急化學品治理隱患排查表 464儲運系統隱患排查表 466公用工程隱患排查表 473消防系統隱患排查表 475第1章安全生產風險分級管控體系作業指導書編者按近年來，我國經濟處于穩健上升的進展階段，其次、三產業在國安康、穩定的進展，除了考慮企業戰略規劃之外，安全生產，無疑是重中之重。企業安全生產方面的管控，越來越重視，也越來越嚴格。從安全生產標準化治理、安全生產許可證審批，到安全生產風險分級管控、隱患排查治理，再到企業安全培訓、綜合應急預案，整個安全治理體系對消滅的過失，最終導致了不行逆轉的悲劇。這不得不讓人深思:到底問題出在哪兒？2023331量人員傷亡和經濟損失。XX事故調查組最終認定該事故是一起長期違法貯存危急廢物導致自燃進而引發爆炸的特別重大生產安全責任事故。2023372942違規改造等嚴峻問題，對于安全隱患長期心存幸運、違規冒險經營；同時地方相關職能部門監管不利，流于形式，最終釀成慘烈事故。筆者認為，消滅安全生產事故，主要是由以下幾個緣由造成的：首先，局部企業法律意識、道德意識淡薄，對于安全生產心存幸運、把人民的生命財產當成兒戲，刀尖上踩高蹺，貪圖一時之利。其次，式、疏于治理，最終對于企業安全隱患無法給出正確的指示和指導；第三，國民對于安全意識相對淡薄。覺察隱患后，有相當一局部人員無法正確的做出推斷和決策，甚至不知道該如何做，最終星星之火，釀成大禍。綜上，筆者認為安全生產的標準化，應當從以下三個方面著手：第一，企業應當切實擔負起安全責任，以人為本，把人民的生命財產管力度，杜絕形式主義，更應杜絕違規開綠燈的行為，切實以為人民b降到最低。分級管控目的業安全生產水平，有效防范各類事故，確保安全生產形勢持續穩定好轉。分級管控的依據法律法規及相關標準GB/T13861生產過程危急和有害因素分類與代碼GB6441企業職工傷亡事故分類標準GB/T28001職業安康安全治理體系要求GB/T28002GB/T23694風險治理術語GB/T24353風險治理原則與實施指南GB/T27921風險治理風險評估技術GB/T13861生產過程危急和有害因素分類與代碼GB18218 危急化學品重大危急源辨識GB6441 企業傷亡事故分類GBT33000-2023企業安全生產標準化根本標準DB37/T2882-2023安全生產風險分級管控體系通則DB37/T2883—2023生產安全事故隱患排查治理體系通則《關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》安委辦〔2023〕11號《工貿行業較大危急因素辨識與防范指導手冊〔20232023〕31號〕《工貿行業遏制重特大事故工作意見》〔安監總管四〔2023〕68號〕中華人民共和國特種設備安全法〔令〔2023〕4號〕范事故力氣行動打算》的通知〔安監總管四〔2023〕31號〕《山東省安全生產條例》〔山東省生產經營單位安全生產主體責任規定〕303號企業安全生產資料企業內部安全生產責任制企業組織機構劃分圖分級管控的內容及范圍1。序序號單元子單元1234/表1 分級管控的內容及范圍名詞解釋DB37/T2882-2023界定的及以下術語和定義適用于本文件。風險〕發生的概率。嚴峻性，是指事故〔大事〕一旦發生后，將造成的人員損害和經濟損失的嚴峻程度。風險=可能性×嚴峻性。注：改寫GB/T23694—2023，定義2.1。可承受風險依據企業法律義務和職業安康安全方針已被企業降至可容許程度的風險。重大風險發生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為重大的風險類型。危急源〔或〔或或它們的組合。注：在分析生產過程中對人造成傷亡、影響人的身體安康甚至導致疾病的因素時，危急源可稱為危急有害因素，分為人的因素、物的因素、環境因素和治理因素四類。風險點的伴隨風險的作業活動，或以上兩者的組合。危急源辨識識別危急源的存在并確定其分布和特性的過程。風險評價考慮，以及對風險是否可承受予以確定的過程。風險分級評價結果劃分等級。風險分級管控因素而確定不同管控層級的風險管控方式。風險把握措施風險信息等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。風險分級管控清單企業各類風險信息的集合。企業概況職責總經理職責其主要職責應包括：物資等資源；方案；責與責任，并定期進展督導、考核；定期組織對體系的運行進展評估；發動全員參與風險辨識。企業安全生產分管負責人價及管控措施的制定，負責確定管控層級和運行的更、評估等。生產治理部門〔公司辦公室〕〔含二級〕風險及其把握措施的匯總、協調、過程、全方位、全天候”的風險管控。各生產車間,“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。工作程序和內容工作程序預備階段；風險點確定；危急源辨識；風險評價；風險公告；持續改進標準文件治理。預備階段組建工作機構，業務培訓級管控體系的建設和運行。及評價結果進展培訓，培訓記錄登記建檔。收集資料級評估方案。資料包括但不限于以下內容：〔及周邊環境；組織架構圖；在用設備清單〔特種設備可單列〕；具體工藝流程；原材、輔材、過程、最終物料清單；外協或外包的類型；〔可能在危急源清單中表達〕；安全治理制度匯編；安全操作規程、設備操作規程；應急預案及演練；〔各崗位職責或安全生產責任制；特種作業人員或需持證上崗人員臺賬；安全專篇；注：全部需供給資料的范圍需涵蓋加工生產。編寫體系文件各類工作用表。制定風險判定準則全的愿景和有關行業的法律法規親熱相關。〔LEC〕進展風險的評價和分析。在對風險進展風險評價分級時，還應考慮人、財、物和環境等方面存在的可〔大事慮以下因素：——有關安全生產法律、法規；——設計標準、技術標準的強制性條款；——加工企業自身的安全治理、技術標準及對風險的承受力氣；——加工行業的其他要求。依據《關于開展重大危急源監視治理工作的指導意見》〔安監管協調字[2023]56號〕和《危急化學品重大危急源辨識》(GB18218)推斷是否存在重大危急源，如存在，依據法規要求登記備案重點管控。的后果的嚴峻性(C)”的取值準則見〔表7-1〕，對風險等級劃分標準取值見〔表7-2〕(C)〔7-1〕直接直接分值法律法規及其他要求人員傷亡經濟損失〔萬元〕停工公司形象1嚴峻違反法律法規和標準公5人以上死亡，20人以上重傷1000以司00上停重大國內影響產裝40違反法律法規和標準35人以10人以上20人以下重傷500以置上行業內、省內停影響工15潛在違反法規和標準3人以下死亡，10人以下重傷100以上部分裝置停工地區影響不符合上 喪失勞動力、截7級或行業的安全方針、制度、規定等慢性病10萬以部公司及周邊范上分設備停工圍2不符合公司的安全操作程序、規定略微受傷、間歇不舒適上1萬以1套設備停工引人關注，不利于根本的安全衛生要求1完全符合無傷亡下1萬以沒有停形象沒有受損工風險值風險等級應實行的行動/把握措施實施期風險值風險等級應實行的行動/把握措施實施期限>320A/1級極其危急在實行措施降低危害前,不能連續作業,對改進措施進展評估馬上160～B高度實行緊急措施降低風險，建立運行控馬上或近320/2級危急制程序，定期檢查、測量及評估期整改16070～C/3級顯著危急可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通理2年內治20～70D/4級輕度危急可考慮建立操作規程、作業指導書，但需定期檢查有條件、有經費時治理<20E/5級稍有危急無需承受把握措施，但需保存記錄/風險點確定風險點劃分原則作業場所等功能分區進展。技術含量高、風險等級高、可能導致嚴峻后果的作業活動重點進展管控。風險點劃分方法公司承受頭腦風暴法進展風險點的辨識：企業組織工藝、技術、安全、機電等特地小組力氣，與現場車間員工、治理人員一起發對生產工藝、設備設施、作確定風險點本公司包括但不限于以下風險點：序號序號12345678名稱區域位置建立風險點排查臺賬〔。風險點辨識信息表〔7-4〕序風類級所在單位序風類級所在單位可能發生的事故類型及后果責任單位責備號險點名稱型別任人注危急源辨識識范圍確實定、辨識活動的開展等環節。危急源辨識的方法公司承受工作危害分析法〔JHA〕、安全檢查表法〔SCL法〕進展辨識。辨識信息表。〔SCL法危急源辨識的充分性。危急源的辨識范圍考慮四種擔憂全因素：人的因素、物的因素、環境因素、治理因素。——常規和格外規作業活動；——事故及潛在的緊急狀況；——全部進入作業場所的人員活動；——材料、成品等的運輸過程；——作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；——人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；——工藝、設備、治理、人員等變更；——氣候及環境影響等。危急源辨識依據確定的辨識范圍有組織地有序開展危急源辨識。審查補充完善。——在進展危急源識別時，應依據GB/T13861的規定，對潛在的人、物、等；電能可造成觸電；化學能可導致中毒、火災、爆炸、腐蝕等。——危急源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛損害、機械損害、起重傷炸、中毒和窒息，以及其它損害等；響商譽、工作環境破壞、環境污染等。危急源辨識信息臺賬〔7-5〕危急源辨識、風險評價及風險把握措施籌劃信息表填報單位： 填表人：填表時間： 年 月 日險點在位要危件危急性評價險級名稱置險源致L E C別D序風所主序風所主可作業條危號能導典型把握措施層級對識別出的每項危急源，均應進展風險評價。本公司的風險評價承受作業條件危急性分析法〔LEC法〕評價其風險程度。評價方法過程中，對各項指標的取值和風險程度的選擇，遵循企業建設風險分級管控體系確實定的風險準則的要求取值評價。并將評價計算結果填入表《危急源辨識、風險評價及風險把握措施信息表〔表7-風險評價方法及取值標準作業條件危急性評價法〔LEC〕。L(likelihood，事故發生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危急環境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分)來評價作業條件危急性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說明該作業活動危急性大、風險大。依據加工企業的實際確定取值標準如下：推斷準則(表7-6)分分數值10事故、大事或偏差發生的可能性6310.50.20.1完全可以預料。相當可能。或危害的發生不能被覺察〔沒有監測系統〕；或在現場沒有實行可能，但不常常。或危害的發生不簡潔被覺察；現場沒有檢測系統或保護措施〔如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等〕，也未作過任何監測；或未嚴格按期狀況下發生。可能性小，完全意外。或危害的發生簡潔被覺察；現場有監測系統或曾經作、大事或偏差。很不行能，可以設想。危害一旦發生能準時覺察，并能定期進展監測。極不行能。有充分、有效的防范、把握、監測、保護措施；或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。實際不行能。人員暴露于危急環境中的頻繁程度(E) 分數值分數值106人員暴露于危急，環境中的頻繁程度連續暴露每天工作時間內暴分數值人員暴露于危急，環境中的頻繁程度21每月一次暴露每年幾次暴露露3每周一次或偶然暴0.5格外罕見的暴露(<1次/年)露發生事故大事偏差產生的后果嚴峻性〔C〕判別準則〔7-8〕分分值法律法規及其他要求直接人員傷亡經濟損失〔萬元〕停工公司形象100嚴峻違反法律法規和標準公5人以上死亡，20人以上重傷1000以司上停重大國內影響產裝4 違反法律法規和標準35人以10人以上20人以下重傷500以置0上行業內、省內停影響工15潛在違反法規和標準3人以下死亡，10人以下重傷100以上部分裝置停工地區影響7不符合上級或行業的安全方針、制度、規定等喪失勞動力、截慢性病上10萬以局部設備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規定略微受傷、間歇不舒適上1萬以1套設備停工引人關注，不利于根本的安全衛生要求1完全符合無傷亡下1萬以沒有停形象沒有受損工風險等級判定準則及把握措施〔D〕〔7-9〕>320A/1級極其危急在實行措施降低危害前,不能連續作業,對改進措施進展評估馬上320160～B/2級高度危急實行緊急措施降低風險，建立運行把握程序，定期檢查、測量及評估馬上或近期整改70～C顯著可考慮建立目標、建立操作規程，加2年內治160/3級危急強培訓及溝通理20～70D/4級輕度危急可考慮建立操作規程、作業指導書，但需定期檢查有條件、有經費時治理<20E/5級稍有危急無需承受把握措施，但需保存記錄/風險值風險值風險等級應實行的行動/把握措施實施期限5.6.1確定的風險評價方法〔作業條件危急性評價法〔LEC〕〕對識別的危急源的風險進展評價；依據表7-9風險等級判定準則及把握措施〔D〕的定風險把握措施信息表》。〔意味著危害程度依據不同等級實行不同的風險把握措施，實現最終降低風險的目的。評級，對于不同的級別的風險制定不同的管控措施，交由不同層級治理。等級該危急源消滅不行承受風險時責任一級重大紅公司二級較大橙馬上實行措施，做好應急公司三級一般黃制定整改方案車間四級、五級險藍下達整改指令馬上提示、改進班組崗位確定重大風險具有以下情形之一，判定為重大風險：——對于違反國家有關法律、法規、標準及其他要求中強制性條款的；條件照舊存在的；——涉及重大危急源的；——經風險評價確定為最高級別的風險的；9人以上的；——相關方投訴涉及事故隱患的。風險點級別確定險點的名稱、類型、風險級別等信息填入風險臺賬，即風險點分級管控清單。風險把握措施風險把握的策略性方法應急措施等。風險把握的技術性方法把握、保護、紀律等。風險把握措施的選擇標準等，充分考慮可行性、牢靠性、先進性、安全性、經濟合理性。改進的把握措施。過卷等工藝設備本身帶有的把握措施和消防、檢查、檢驗等常規的治理措施。作業環境可控性、作業對象完好狀態及作業人員素養等方面。。該類風險的目標并為實現目標制定方案。編制風險把握措施7-5《危急源辨識、風險評價及風險把握措施信息表》中，形成分級把握和隱患排查的依據和責任劃分的依據。7.7.3和隱患排查的依據。評審風險把握措施應在實施前針對以下內容進展評審：——措施的可行性和有效性；——是否使風險降低至可承受風險；——是否產生的危急源或危急有害因素；——是否已選定最正確的解決方案；——是否會被應用于實際工作中。風險分級管控風險分級“紅橙黃藍”四種顏色標示。——4級、5級\D級：藍色風險；低危急，可以承受〔或可容許的〕。班組D級危急源的把握治理，所屬崗位具體落實；不需要另外的監視來確保把握措施得以維持現狀，保存記錄。——3級\C級：黃色風險；一般危急，需要把握或整改。車間應引起關注，C級危急源的把握治理，所屬班組具體落實；應制定治理制度、規定進展是否需要改進的把握措施。——2級\B級：橙色風險；較大危急，應制定措施進展把握治理。公司對較標、指標、治理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開頭工作。——1級\A級：紅色風險；重大風險，極其危急，應馬上整改，不能連續作點管控。風險分級管控的原則〔部門〕級、班組級及崗位級等四級進展管控。風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技管控的風險，車間、班組、崗位均應進展管控。編制風險分級管控層級點的“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，并按規定準時更。風險告知的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危急源監測和預警。文件治理評價過程記錄，風險把握措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔治理。評價分級方法，作為管控措施的制度、規程等進展治理。存放、保護、檢索、保存和處置受控。記錄應字跡清楚，標識明確，具備可追溯性。績效考核成果公司開展風險分級管控體系建設過程中，應至少產生以下成果：——風險點排查臺賬、危急源統計表；——崗位與作業活動劃分清單、設備設施清單；——危急源辨識、風險評價、風險把握措施及分級管控信息表；——重大風險及把握措施清單；——風險告知牌；——安全生產風險分級管控清單等。效果通過風險分級管控體系建設，企業應至少在以