“:///“EUWX/QM01 ——2007質量手冊〔依據GB/T1900—2000idtISO9001:000受控狀態：版號：分發號：持有人：2007年8月6日公布 2007年8月6日實施易游無限科技公司(EuwxSoftwareInc.) 公布

質量手冊名目

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EUWX/QM01-2007A/031頁名目批準頁修改頁公布令授權書質量方針、質量標準企業簡介組織機構框圖質量治理體系框圖質量手冊治理方法范圍總則1. 2 應用引用標準術語和定義質量治理體系總要求文件要求總則質量手冊文件掌握記錄掌握治理職責治理承諾以顧客為關注焦點質量方針籌劃質量目標質量治理體系籌劃職責、權限與溝通職責和權限治理者代表內部溝通治理評審總則評審輸入評審輸出資源治理資源供給

質量手冊名目

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EUWX/QM01-2007A/032頁總則力量、意識和培訓6.3 根底設施6.4 工作環境產品實現產品實現的籌劃與顧客有關的過程與產品有關的要求確實定與產品有關的要求的評審顧客溝通設計和開發設計和開發籌劃設計和開發輸入設計和開發輸出設計和開發評審設計和開發驗證設計和開發確認設計和開發更改的掌握選購選購過程選購信息選購產品的驗證生產和效勞供給生產和效勞供給的掌握生產和效勞供給過程確實認標識和可追溯性顧客財產產品防護監視和測量裝置的掌握測量、分析和改進總則監視和測量顧客滿足內部審核過程的監視和測量產品的監視和測量不合格品掌握數據分析改進章節號：00

質量手冊

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EUWX/QM01-2007A/033頁持續改進訂正措施預防措施質量手冊文件編號EUWX/QM01-2007章節號：01批準頁版 號頁 碼A/011頁編 制：審 核：批 準：批準日期：200786日實施日期：200786日質量手冊章節號：02 修改頁

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EUWX/QM01-2007A/011頁修改 記錄序號修改章節修改頁碼 修改標識 修改人/修改日期 批準人/日期質量手冊章節號：03 公布令

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EUWX/QM01-2007A/011頁發布令本公司依據《GB/T19001-2000idtISO9001:2000的描述，表達了以顧客為關注焦點等八項質量治理原則。本公司具有供給優質效勞掌握力量的依據，亦是第三方認證機構審核的依據。《質量手冊》現經審核、批準，予以公布。自200786日起在本公司范圍內正式實施。要求本公司全體員工必需嚴格遵照執行。此令！公司總經理：質量手冊章節號：04 授權書

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EUWX/QM01-2007A/011頁授 權 書事宜的內外聯絡工作。公司總經理：章節號：05

質量手冊質量方針,質量目標

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EUWX/QM01-2007A/011頁質量方針技術領先 高質高效顧客至上 效勞精良質量目標100%系統無故障率100%100%90%質量手冊章節號：06

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EUWX/QM01-2007A/011頁易游無限(EUWX.CN)是集手機玩耍資訊、玩耍下載、手游WAP建站、手游推廣為一體的專業網站，公司位于中關村科技園區數字消遣產業園。由海外歸國精英、互聯網專家、玩耍、通信專業人士共同組建而成。目前www平臺與WAP平臺已經上線運行，擁有數萬款免費手機玩耍與收費玩耍，和業內眾多CP建立嚴密合作關系。目前www、WAP好的建好全國最大的手機玩耍互動網站，現誠邀有實力和有很好的進展前景的網站與我們一起合作、實現互利共贏的奇特局面。與易游無限合作的公司有易游達人,、掌上書城、美國玩耍廣場等多家ｓｐ，ｃｐ伙伴。我們的效勞是以“以先進的技術與治理創立優質的產品和高效率的效勞”為宗旨，供給應客戶最好的品質、最有效的價值、最準時的市場效勞。質量手冊章節號：07 組織機構框圖

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EUWX/QM01-2007A/011頁組織機構框圖董事會總經理 質量治理部治理辦公室 設計部 開發部 業務部 工程辦公室 測試部財人財人技務事術部部支持章節號：08

質量手冊質量治理體系框圖

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EUWX/QM01-200711頁質量治理體系框圖董事會總經理治理者代表質量治理部治理辦公室 設計部 開發部 業務部 工程辦公室 測試部財人財人技務事術部部支持章節號：09

質量手冊質量手冊治理方法

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EUWX/QM01-2007A/011頁《質量手冊》治理方法123AB“非受控”本經治理者代表批準，僅供給顧客評價時使用。加蓋“非受控”印章，不編號，不受《質量手冊》修改和換版的影響。C〕供給應第三方認證機構的《質量手冊》為“受控”本，須加蓋“受控”印章、編號和登記。45“作廢保存”處理。作廢本應銷毀，保存本應加蓋“作廢保存”標識。6治理者代表批準前方可補發；假設持有者調離，應交回質量手冊。質量手冊章節號：1 范圍

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EUWX/QM01-2007A/011頁范圍總則本公司依據GB/T19001—2000相關支持性程序文件。《質量手冊》說明白本公司質量治理體系要求，證明本公司有力量穩定地供給滿足顧客要求和適用法律法規要求的效勞。通過本公司質量治理體系的有效運行，防止各過程中不合格產品項〔效勞〕的產生。對本公司的質量治理體系進展持續改進，以保證到達顧客的要求和適用法律法規的要求，使顧客滿足。本公司的質量治理體系掩蓋了公司領導層、職能部門。1.1.5本公司質量治理體系要求適用于公司的軟件工程開發,軟件效勞。應用公司《質量手冊》依據GB/T19001—2000標準要求，并結合本公司的實際狀況編制。標準的各項要質量手冊章節號：2 引用標準

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EUWX/QM01-2007A/011頁2引用標準2.1《GB/T19000—2000idtISO9000:2000質量治理體系根底和術語》2.2《GB/T19001—2000idtISO9001:2000質量治理體系要求》2.3《GB/T19004—2000idtISO9004:2000質量治理體系業績改進指南》2.4相關法律法規《中華人民共和國標準法》《計算機軟件保護條例》行業標準、標準《GB/T11457-1995 軟件工程術語》《GB/T12504-1990 計算機軟件質量保證打算標準》《GB/T8566-1995 信息技術軟件生存期過程》《GB/T8567-1988 計算機軟件產品開發文件編制指南》《GB/T1526-1989信息處理數據流程圖、系統流程圖、程序網絡圖和系統資源圖的文件編制符號及商定》《GB/T12505-1990 計算機軟件配置治理打算標準》《GB/T17544-1998信息技術/軟件包/質量要求和測試附錄A/附錄B/附錄C》《GB/T16260-1996信息技術/軟件產品評價/質量特性及其使用指南附錄A》質量手冊章節號：3 術語與定義

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EUWX/QM01-2007A/021頁術語和定義本手冊承受《GB/T19000—2000質量治理體系根底和術語》給出的術語和定義。本手冊承受的供給鏈為：供方 組織 顧客供方——供給了產品的組織或個人。組織——職責、權限和相互關系得到有序安排的一組人員及設施，即為本公司。顧客——承受效勞的組織或個人，即本公司效勞的承受單位或個人。過程——一組將輸入轉化為輸出的相互關聯或相互作用的活動。產品——過程的結果。本公司的主要產品為軟件工程及效勞。程序——為進展某項活動或過程所規定的途徑。本手冊承受的其它術語測試用例為驗證測試而使用的相關測試數據、流程。建模依據需求對軟件進展模型設計，并以圖或文檔的形式反映出來。驗收測試確定一系統是否符合其驗收準則，使客戶能確定是否接收此系統的正式測試。需方從供方獲得或得到一個系統、產品或效勞的一個機構。注：需方可以是買主、客戶、擁有者、用戶、選購人圓荊。體系構造設計定義一組硬件和軟件元素及其接口的過程，其目的是為開發一計算機系統而建立其主體結構。體系構造設計過程的結果。配置計算機系統或網絡依據其功能部件的特點、數量和主要特性而確定的排列。具體地講，配置為確定系統或系統組成局部的特定版本而提出的需求、設計和實現。在技術文檔中制定的并在產品中表達的硬件、軟件的功能和〔或〕物理特性。g〕事實、概念或指令的形式化的表現形式，它適于由人或自動裝置進展通信、解釋或處理。章節號：3

質量手冊

術語與定義

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EUWX/QM01-2007A/022頁功能規格說明確定系統或系統組成局部必需執行的功能的規格說明。迭代重復執行給定的程序設計語言語句序列，直到滿足給定條件或當給定條件為真時為止的過程。對循環的一次執行。j〕爭論用戶要求以得到系統或軟件需求的定義的過程。對系統需求或軟件需求的驗證。k〕對現有的或提出的設計開發或其他過程所做的正式評估和審查，其目的是找出可能會影響產品，過程或效勞工作適用性和環境方面的設計缺陷并實行補救措施，以及〔或者〕找出在性能、安全性和經濟方面的可能的改進。m)BUG軟件產品的缺陷，錯誤、問題等。有關軟件的其它術語參考《GB/T11457-1995 軟件工程術語》質量手冊章節號：4 質量治理體系

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EUWX/QM01-2007A/031頁質量治理體系總要求本公司依據《GB/T19001—2000質量治理體系要求》標準的規定，結合實際狀況，建立了質量治理體系，編制了《質量手冊實施中通過內外評價，予以持續改進，確保質量治理體系的適宜性和有效行。《質量手冊》中對本公司的質量治理體系要求作了明確的規定和描述，是本公司全部與質量有關活動的準則，要求全體員工理解和執行，確保質量治理體系有效運行。《質量手冊》對本公司的質量治理體系的持續改進作了明確的規定，以期通過對體系過程的改進，持續贏得顧客滿足。依據《GB/T19001—2000質量治理體系要求》標準的規定，結合本公司實際狀況，經識別和籌劃確定：質量治理體系過程和效勞過程質量治理體系過程〔2頁圖〕軟件開發過程〔2頁圖〕明確本公司所確定的各過程之間的挨次和相互之間的關系和作用。規定了保證質量治理體系和各過程有效運行的掌握準則和方法〔見“程序文件清單。建立了適宜的渠道，以保證準時獲得必要的信息和資源，支持過程的有效運作和監控。現，并尋求時機，實施持續改進。公司外包過程公司外包過程見《工程產品開發籌劃掌握程序治理文件要求總則本公司經籌劃制定了質量方針和質量目標，經公司總經理批準予以公布：質量手冊章節號：4 質量治理體系

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EUWX/QM01-2007A/032頁質量治理體系過程質量治理體系持續改進顧 管 資客 理 源要 職 管求 責 理

產品實現 測 顧量 客分 滿與客戶有關的過程 析 意和改進效勞供給 產品( 增殖活動 信息流 )軟件開發過程合同 需求 設計 編碼評審 評審 評審 評審洽簽項需軟軟軟產交談訂目求件件件品付項合立分設編測包產目同項析計碼試裝品與策劃章節號：4

質量手冊質量治理體系

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EUWX/QM01-2007A/033頁質量方針：技術領先、高質高效、顧客至上、效勞精良。質量目標：產品交付合格率100%；系統無故障率100%；效勞履約率100%；顧客滿足度大于90%。本公司規定質量方針應在治理評審中予以評審，質量目標將在質量治理體系運行過程中予以測量，以保證質量方針和質量目標的適宜性，并得以實現。本公司質量治理體系文件包括：質量手冊〔含質量方針、質量目標〕程序文件本公司所識別和籌劃確定的主要過程〔包括特別過程〕的運行和掌握所需的文件。GB/T19001——2000標準要求和本公司實際需要的質量記錄。對特定工程和合同經籌劃需編制的質量打算及其質量記錄。本公司對質量治理體系文件和質量記錄規定了治理方法，制定了《文件掌握程序》和《質量記錄質量手冊本公司依據《GB/T19001——2000質量治理體系要求》標準，結合本公司的實際編制本《質本公司的質量治理體系所履蓋的產品主要為軟件、軟件技術效勞。本公司的質量治理體系所履蓋組織機構為公司領導、各職能部門。本公司的質量手冊所引用的程序文件和其他支持性文件已列入質量治理體系文件清單。本公司質量治理體系過程之間的相互關系和挨次見本手冊4.1.5條款的規定。文件掌握本公司制定并實施《文件掌握程序治理、修改、換版、復制、收回、作廢及作廢保存，均作出了明確的規定，確保體系文件得到有效的掌握。文件公布要得到授權批準，確保其充分性與適宜性。次批準。質量治理體系文件均附有修改狀態記錄及標識，便于檢索和識別。嚴格治理質量治理體系文件，確保各使用場所均使用現行有效版本。文件使用過程中保持清楚，并有良好的保存條件且易于識別、易于檢索。識別所需的全部外來文件的有效性和適用性，并掌握分發。用。記錄掌握本公司制定并實施《質量記錄掌握程序處置作出了明確規定。質量記錄的形式：文字、圖表、電子媒體等。并易于識別。質量手冊章節號：5 治理職責

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EUWX/QM01-2007A/061頁治理職責治理承諾1公司總經理充分理解滿足顧客要求和法律法規要求的重要性，并將準時地以多種形式向企業全體員工灌輸這種意識，要求企業員工充分生疏顧客要求與法律法規要求對公司生存與進展的重要性。為保證顧客要求和法律法規要求得以實現，結合企業的具體狀況，制定公布了公司的質量方針和質量目標，作為本公司在質量方面的追求和方向。鑒于本公司的企業特點，要求全體員工具備充分的質量意識，認真分析，嚴格要求，細心開發，確保效勞質量符合規定要求。本公司總經理將通過定期主持治理評審，對質量方針和質量目標的實現狀況、質量治理體系的適宜性、充分性和有效性進展正式評價。本公司已建立了內、外部溝通渠道，確保總經理能夠獲得建立和改進質量治理體系的必要信息和資源，以使質量治理體系持續得到改進和提高。以顧客為關注焦點5.2.1本公司領導層將通過各種渠道和方法〔見7.2.1〕望，以及法律、法規方面的要求，明確企業應盡的與效勞有關的責任和義務。2本公司以顧客滿足為目標，分析、爭論、確定顧客的要求、期望和法律法規要求，通過建立質量治理體系而轉化為企業的技術和效勞的要求，并通過持續改進保證質量治理體系的適宜性。5.2.3本公司通過質量治理體系的有效運行，保證上述要求、期望得以實現。質量方針本公司的質量方針與“以先進的技術與治理創立優質的產品和高效率的效勞”的公司宗旨相適應，是在滿足顧客要求和法律法規要求的根底上制定和公布的。質量方針是制定和評價質量目標及建立、實施和改進質量治理體系的框架和根底。本公司的質量方針已通過各種渠道的培訓和宣傳，要求全體員工熟知和理解，并認真貫徹執行。本公司質量方針的實現狀況、持續適宜性將在定期的治理評審中得到評價，必要時將予以改進和提高。籌劃質量目標本公司的質量目標是以質量方針為框架制定和公布的，與質量方針保持全都性。質量目標以量化值表示，即是可測量的。質量目標包括了滿足產品〔效勞〕要求所需的內容。質量目標已通過培訓和宣傳，到達公司各職能部門和各層次人員都能理解，在各職能部門和各層次進展分解，以利執行和考核。質量治理體系籌劃經籌劃，本公司確定了質量治理體系的過程〔見4.15條款。質量治理體系籌劃輸出的文件包括質量手冊、程序文件、作業指導書等支持性文件和質量記錄表格等。對特定的過程、工程和合同，將進展質量籌劃，并編制質量打算，以保證質量目標的實現。本公司的質量治理體系的籌劃是在受控狀態下進展，對任何變更都應保持質量治理體系的完整性和連續性。對質量治理體系進展持續改進。質量手冊章節號：5 治理職責

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EUWX/QM01-2007A/062頁職責、權限和溝通職責和權限公司最高治理者為實現質量方針和質量目標，建立了完善的組織機構〔見07章節〕對公司各部門及人員的職責和權限予以規定，明確溝通渠道，以促進有效的質量治理。公司總經理質量職責和權限負責傳達、宣傳和貫徹執行國家的方針政策、法律、法規及上級有關質量工作的規定。并向全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規要求的重要性。全面負責公司的生產經營、質量治理工作，確保顧客滿足,對董事會負責。組織制定和批準公布本公司的質量方針和質量目標，治理、監視和考核質量方針和質量目標的實現。負責組織市場調研、業務開發，制定本公司中、長期規劃和進展戰略。負責公司的資源治理，為質量治理體系配備符合要求的資源。負責確定公司的組織機構，并賜予其職責和權限。負責組織和主持公司的質量治理體系的籌劃，主持治理評審。任命治理者代表，并明確其職責和權限。質量治理部的質量職責和權限具體負責公司質量治理和經營治理工作，并對總經理負責。幫助總經理組織制定公司質量規劃，監視檢查執行狀況。負責貫徹執行國際、國家、行業、地方技術政策、標準和法規。負責組織國內外軟件工程、軟件實施方案和質量保證措施的制定、技術攻關和技術改進的審核和實施。負責主持工程問題的調查、分析、并提出處理意見。負責滿足效勞要求的實現過程的籌劃、生產和效勞運作，內部審核，過程的監視和測量，數據分析及改進，訂正措施和預防措施等治理工作。參與公司質量治理體系的治理評審。質量治理部主管的質量職責和權限質量治理部主管在總經理的領導下，貫徹公司質量方針，負責組織領導公司科技進展、工程技術治理工作，參與質量治理工作。對重大技術問題進展最終決策。其主要職責為：幫助制定全公司的質量方針和質量上目標，參與治理評審。組織編寫公司的科技進展規劃，審核設計、開發部門的技術進展規劃，幫助總經理審定開發、業務建設和人才培訓的長遠規劃。指導和審定公司軟件開發、效勞工程的主要技術方案、主要技術關鍵和掌握。審核公司軟件工程產品。對公司軟件開發、效勞工程產品質量負領導責任。參與開發、效勞產品重大質量事故的剖析和處理。治理辦公室質量職責和權限負責貫徹執行公司的各項治理制度。負責質量治理體系文件和質量記錄的歸口治理工作。參與公司質量體系的建立、審核、評審和復審。質量手冊章節號：5 治理職責

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EUWX/QM01-2007A/063頁依據總經理安排，為公司配置充分的人力資源，并監視檢查人力資源掌握程序的執行狀況。依據各部門提出的需求負責公司員工培訓、教育打算的制定和實施，建立培訓臺賬，負責組織對員工的考核工作，并保存考核結果。并對員工檔案實施有效治理。負責公司行政業務的日常工作。總經理交辦的其它工作。設計部質量職責權限具體負責公司軟件設計治理工作。學習和貫徹執行國家的有關的方針政策、法律法規、技術標準、技術標準。負責公司《工程產品開發籌劃掌握程序》和《設計評審掌握程序》的執行。負責收集有關設計質量信息資料、分析整理、提交治理評審。負責對設計工作中不合格項的掌握、檢查、監視、跟蹤和治理工作。開發部質量職責和權限1〕學習和貫徹執行國家的有關的方針政策、法律法規、技術標準、技術標準。2〕負責工程開發技術治理工作。編制、完善公司開發工作標準、操作規程、作業指導書。3〕幫助質量治理部主管對公司軟件開發范圍內重大質量事故的調查，分析緣由，提出處理意見。4〕負責收集有關工程開發質量信息資料，分析整理，提交治理評審。監視檢查駐外開發小組對相關程序文件的執行狀況，并對駐外開發小組和開發人員進展考核。業務部質量職責和權限幫助公司領導層貫徹國家的經濟政策及確定正確的經營目標和科學的經營對策，組織公司年度經營打算的實施。組織或幫助制定公司經營治理規章制度，并監視檢查規章制度的執行狀況。組織公司業務開發，負責合同評審、投標及簽訂工程合同等項工作。負責各工程在合同履行過程中的協調工作。分析、爭論和確定顧客明示的和隱含的要求和期望，以及法律、法規方面的要求。工程治理辦公室質量職責和權限1〕學習、貫徹和執行公司的質量方針和質量目標，執行公司質量治理體系文件的規定。2〕負責公司全部工程的資源、開發過程的掌握，在工作過程中對人員素養和技能、設備、開發方案及開發環境實施全面掌握，保證工作質量。負責對工程狀態的報告與審計，對工程過程實施掌握，并實行訂正與預防措施。程序》的執行。做好開發過程的設計評審掌握工作，監視《設計評審掌握程序》的執行。對與顧客有關的過程實施監視，做好與顧客的溝通及效勞工作。７〕負責指導、協調工程經理正常開展工作。質量手冊文件編號EUWX/QM01-2007版 號A/0章節號：測試部質量職責權限治理職責頁 碼64頁學習、貫徹和執行公司的質量方針和質量目標，執行公司質量治理體系文件的規定。貫徹和執行軟件相關的法規、國際國內標準、行業標準。負責公司軟件工程的測試工作，對測試過程進展掌握，供給測試工具、設備、方案及測試環境，保證工作質量。參與需求、設計、代碼的評審工作，做好與開發人員的溝通。按規定對軟件、開發過程及成品實施測試，對不合格項品實施掌握。駐外開發小組質量職責和權限1〕學習、貫徹和執行公司的質量方針和質量目標，執行公司質量治理體系文件的規定。2〕提高質量意識、認真執行開發實施細則和操作規程，在工作過程中對人員素養和技能、設備、方案及開發環境實施全面掌握，保證工作質量。按規定對所開發的軟件、過程及成品實施檢查與試驗，對不合格品實施掌握施。對內審中的不合格項準時實行訂正措施。做好生產過程的產品防護工作，并做好顧客財產的驗收、防護。對與顧客有關的過程實施掌握，做好與顧客的溝通及效勞工作。按打算完成開發任務，并實現質量目標。負責指導開發人員正常開展工作，并對開發人員進展考核。公司制定了“各級人員崗位職責明確的規定。質量手冊章節號：5 質量職責治理者代表

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EUWX/QM01-2007A/065頁公司總經理任命副總經理兼任治理者代表，除其原有的職責外，還具有以下職責和權限：負責公司質量治理體系的建立、實施、保持和改進。向總經理報告質量治理體系的業績和運行狀況，包括改進的需求。負責提高全體員工的質量意識，要求全體員工理解顧客要求對企業的重要性，生疏到企業依存于顧客，要靠全體員工的優質效勞保證顧客的滿足。負責與質量體系有關的內、外部溝通和聯絡工作，并處理質量治理體系運行中的有關問題。負責組織公司質量治理體系的內部審核工作。內部溝通公司就質量治理體系運行狀況及其有效性實現信息和資源共享，提高工作效率和效勞質量。內部溝通主要以定期或不定期的工作例會、碰頭會、質量專題會或公司文件、通知等形式開展。公司領導通過各種途徑向員工灌輸以顧客為中心的觀念，如公司文件、公開獎罰、各種會議等一切適當的方式。員工可通過各種記錄、報告、總結或談話的方式向有關人員反映信息。必要時應有記錄并保存。治理評審總則為確保公司質量治理體系持續的適宜性以評價質量治理體系改進的時機和變更的需要，確保質量方針和質量目標的實現。公司效勞質量連續發生事故時，公司將追加治理評審。治理評審以會議形式進展，公司總經理主持，各職能部門負責預備資料，綜合部記錄、整理、歸檔保存。評審輸入評審輸入是評審有效實施的前提條件，為評審供給充分和準確的信息，其內容包括質量治理體系的運行狀況。本公司內外部審核結果及自我評定；顧客反響的信息，包括顧客滿足度測量結果及顧客投訴等；軟件開發效勞狀況、效勞產品和開發過程的質量狀況；質量治理體系運行中的業績及質量方針和質量目標狀況；預防和訂正措施的實施狀況及改進時機；以往治理評審的跟蹤措施；可能影響質量治理體系的各種變化，包括外部環境和自身的變化；其他需進展評審的問題和建議；對質量治理體系運行狀況提出改進建議。參與評審人員應充分分析和爭論，由公司總經理主持作出結論性意見。評審輸出評審輸出是評審活動的結果，可推動質量治理體系的持續改進，評審輸出的結論至公司質量治理體系的適宜性、充分性和有效性；章節號：5

質量手冊

版 質量職責 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/066頁公司的質量方針和質量目標的改進措施；質量治理體系及其過程的改進措施；有關顧客要求的滿足程度及改進措施；有關產品的提高和改進的要求；質量體系有效運行所必要的資源需求。治理評審的結果應作好記錄，并予保存。體系的適宜性、充分性和有效性，并得到提高。質量手冊章節號：6 資源治理

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EUWX/QM01-2007A/011頁資源治理資源供給公司為實現質量方針和質量目標，實施質量治理體系的過程和改進這些過程，供給和配備了充分的資源，包括人力資源、根底設施、設備、軟件、信息、工作環境和財務資源。準時地識別內、外部變化所引起的資源需求及為到達顧客滿足所需要的資源。實施動態治理，準時調整及供給符合變化要求的資源。充分地識別和確認顧客的要求及為到達顧客滿足所需要的資源，并通過滿足顧客要求，提高顧客滿足度。人力資源總則公司依據質量治理體系工作崗位職責對人員力量需求進展了識別。本公司已安排了具有肯定力量且能勝任的人員擔當質量治理體系所確定的治理職責和從事質量活動。人員的力量依據個人的承受教育狀況和經受、培訓狀況和具體的工作技能而確定。公司將對每個人的業績進展考核，實施動態治理。力量、意識和培訓識別了從事影響整體業績及影響效勞質量活動的人員，并對人員的力量要求加以確定，同時規定了職責和權限。公司將供給時機和條件，通過培訓使從事質量活動的人員，具備相應的學問和專業技能，以滿足質量活動的需求。必要時聘請有力量的人員補充需求。通過培訓提高全體員工的質量意識，充分生疏和理解本職工工作和所從事的質量活動重要性和公司對上崗人員進展崗前培訓，使其具備上崗力量前方可上崗。培訓的效果，本公司將通過適當的方式進展評價，保證培訓目標的實現。培訓的的記錄予以保存，保存期限按《質量記錄掌握程序》執行。根底設施本公司識別了滿足供給優質、高效技術效勞和開發效勞所必備的設施、設備，并同時對其進展了必要的維護、保養，確保持續滿足開發需要。公司具有符合開發與效勞需要的測試效勞設備和辦公場所。供給應駐外開發工程臨時辦公場所、生活場所〔租用〕及相關設施。按合同要求，配備生產開發設備〔測量、檢測、試驗儀器設備、辦公設備〔電腦、復印機、機等〕及相關開發軟件。各部門人員保持與公司及外界的通訊暢通，并配有必要的通訊,交通工具及后勤設施。工作環境公司按效勞要求確定工作環境，并對環境中的有關因素予以治理和掌握。公司努力為員工制造一個嚴謹、和諧的工作氣氛，創立樂觀向上的企業文化，形成獎勤罰懶、優勝劣汰的競爭機制，使員工以良好的精神風貌和優質的工作業績增加顧客滿足。質量手冊章節號：7 產品實現

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EUWX/QM01-2007A/071頁產品實現產品實現的籌劃產品實現過程的籌劃是將質量治理體系的過程掌握應用于具體產品工程，確保產品到達質量要求，獲得顧客滿足的重要手段。實現過程的籌劃要與質量治理體系的要求相全都，并以適應公司運作的方式形成產品工程實施方案。適用范圍適用于質量治理體系掩蓋的全部產品實現過程的籌劃。開發主要過程以明示于之2。籌劃內容經籌劃，已確定了公司的質量目標為效勞履約率為100%，系統無故障率100%，軟件產品和開100%90%。依據有關標準、標準及合同商定，規定了對產品〔即效勞〕的質量要求。確定了產品實現過程〔即軟件開發過程〕[2]、3)].在程序文件及支持性文件中對生產〔效勞〕過程及過程掌握方法、措施明確。確定關鍵工序和特別過程，擬定對其進展有效掌握的措施和技術方案。針對工程的特點及規模，確定資源的需求。依據顧客的要求，按質量評定標準對過程質量參數進展監視和測量。確定產品實現過程所必需的質量記錄并收集與保管。明確了效勞實現過程中的各崗位職責。質量打算內容包括：產品的質量目標。過程掌握所需的指導性文件，文件內容應與質量治理體系要求全都，必要時可引用體系文件。實現過程所需的資源。實現過程的檢驗標準、監視和測量。實現過程所需的步驟準時間要求證明實現過程滿足要求的質量記錄。籌劃的輸出1〕籌劃的輸出為，軟件工程籌劃會議紀要、編制開發實施方案或實施細則及為特定需求項或合同軟件工程籌劃會議紀要由質量治理部主管簽發。2〕開發實施細則以及質量打算由工程治理辦公室組織編制，工程經理批準實施。與顧客有關的過程7.2.1與產品有關的要求確實定1〕本公司通過調研、收集、了解、分析市場信息，充分理解和確定顧客明示的和隱含的要求。2〕通過投標、與顧客的合同商定，及顧客以其他方式提出要求等方法，明確顧客的要求。3〕準時獵取與軟件、計算機技術有關的法律、法規和標準、標準，認真貫徹執行，確保效勞符合規定要求。4〕本公司所確定的附加要求，應明示于顧客，并得到認可。質量手冊文件編號EUWX/QM01-2007版 號A/0章節號：77.2.2與產品有關的要求的評審產品實現頁 碼72頁應確保：軟件工程信息獲知后，公司領導層視狀況打算是否參與投標或接單。投標書或工程書遞交之前，公司組織對客戶要求及標書或工程書進展綜合評審。通過評審，對招標文件或工程書形成統一生疏，文件中的要求得到承受。任何與招標文件或工程書要求不全都的意見得到解決。公司有力量滿足招標文件或工程書要求。評審結果由業務部形成記錄，并予以保存。投標工程或接單工程中標并簽訂效勞合同后，顧客或公司認為需要對合同修訂時，應與顧客協商取得全都意見；合同修訂由公司業務部負責，必要時有關部門參與，將修訂結果報公司總經理審批，并存業務部和治理辦公室。修訂后的內容及生效的補充合同由業務部準時傳遞到相關部門，以利于合同的正常有效履行。顧客的要求發生變更，業務部應準時組織有關部門對相關文件進展修改，并準時傳達落實。顧客的要求沒有形成文件，在承受顧客要求前，由業務部負責對顧客要求進展書面確認。顧客溝通本公司建立了適宜的與顧客溝通渠道，隨時與顧客溝通，充分和準確地了解顧客對效勞的要求、滿足程度，作為實施改進的輸入。與顧客溝通的渠道包括：a〕投標、接單或承受托付過程中與顧客之間的信息溝通。b〕工程開發實施過程中的信息來源，即與顧客有關的各種會議、記錄、文件等信息的反響。3〕公司各部門和各層次人員都有義務收集顧客的反響信息，包括投訴和埋怨。4〕溝通得到的信息準時傳遞到相關部門，以便實行措施，實施改進。設計和開發開發過程2〕設計和開發籌劃本公司擔當的“軟件設計和開發過程”任務包括：工程立項與籌劃、需求分析、軟件設計、軟件編碼、軟件測試、產品包裝、交付產品。質量治理部主管或工程經理負責安排項負責人、工程組成員。工程負責人應在組織現場調研、收集工程依據文件和資料的根底上，會同工程主要成員進展工程籌劃。軟件設計和開發籌劃按《工程產品開發籌劃掌握程序》和《設計評審掌握程序》執行。通過籌劃應確定：a〕設計和開發各階段的任務。b〕適合于每個設計和開發階段的評審、驗證和確認活動。c〕設計和開發的職責和權限，包括接口治理和溝通。設計和開發輸入1〕工程應以合同、協議、托付書、有關法律法規、技術標準、標準、工程大綱、質量手冊章節號：7 產品實現

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EUWX/QM01-2007A/073頁一階段上一階段的供給的輸出信息。工程的輸入應執行現行法律、法規，使用有效版本的技術標準、標準；使用有效的工程依據資料和專業協作資料。應在軟件開發籌劃階段對工程輸入進展評審，以確保輸入是充分和適宜的。每個階段的輸出是下一個階段的輸入。以合同、協議、托付書、有關法律法規、技術標準、標準、工程大綱、客戶要求作為工程立項與籌劃的輸為產品包裝及交付產品的輸入。設計和開發輸出軟件設計和開發輸出應：滿足工程輸出的要求，內容應完整、正確、合理和技術先進，并給效勞過程供給適當信息。使用的標準、標準、設計文檔資料應正確、有效并適用于本工程。具體設計和設計開發階段的輸出與要求：a〕工程立項與籌劃的輸出包括：工程開發打算，開發所需要的軟件及技術，客戶需求。b〕需求分析階段以工程啟動為開頭標志，以編寫完成《需求規格說明書》為完畢標志。需求階段的工作任務有：建立業務模型、捕獲需求、建立用例模型等。容的原型程序通過測試為完畢標志，此階段需要經過屢次迭代每次迭代都應當對軟件的架構做出較大的改進。設計階段的工作任務有：分析、設計、數據庫設計、軟件配置、原型開發、測試、進一步理解需求等。試用例為完畢標志。這一個階段也要經受屢次迭代，每次迭代都能為軟件增加功能、提高性能或增加適應性。軟件編碼階段產生的工件包括：軟件代碼、功能說明書、測試打算、測試用例等。軟件編碼階段的工作任務：編碼、調試、編寫相關文檔等。軟件測試階段以編寫并修改完測試打算與用例為開頭，Alpha測試并編寫完用戶手冊為完畢標志。這一個階段也要經受屢次迭代，每次迭代都能為軟件增加功能、提高性能或增加適應性。FAQ等。軟件測試階段的工作任務：單元測試、集成測試、Alpha測試、編寫用戶文檔等。f〕產品包裝階段的主要目標是確保用戶能便利的安裝和使用本軟件。產品包裝階段以工程公布版本ALPHA為開頭標志，以交付給顧客的發行版公布為完畢標志。。,培訓,維護的的預備工作等。4)設計和開發的產品必需符合標準規定要求，符合軟件的安全性、軟件質量特性要求。質量手冊文件編號EUWX/QM01-2007版 號A/0章節號：77.3.4設計和開發評審產品實現頁 碼74頁在每個設計和開發階段完畢時公司質量治理部依據相應的軟件開發治理標準及應用要求對階交付的系統能夠代表公司的整體技術水平。通過評審以便：a〕評價需求、設計、開發、編碼、測試的結果滿足要求的力量；b〕識別存在問題，并提出改進的措施。工程評審意見由質量治理部主管或工程辦公室經理組織有關技術人員、工程成員參與。一般工程由質量治理部審查總經理審定。工程評審意見由組織評審的部門負責編寫“會議紀要”印發給有關領導和專業人員，作為下一步工作的依據。工程人員接到“會議紀要”后按評審意見修改有關工程文件，并按規定檢查實施。“會議紀要”應作為工程評審紀錄保存，紀錄的、治理和歸檔，應執行公司公布的《質量記設計和開發驗證工程驗證明行測試驗證、需求驗證、用戶驗證等方法，驗證工程輸出是否滿足工程輸入的質量要求。對工程軟件產品應按公司有關要求進展校審并交付給顧客，校審者應照實填寫“產品發行報識別存在問題，并提出改進的措施。設計和開發確認工程負責人定期組織工程狀況說明，由質量治理部確認。確認記錄要做為下一階段工作的依據文件。工程負責人應組織主要參與人員按紀錄的要求進展修改補充。設計和開發更改的掌握對軟件開發中的更改進展掌握，必要時由質量治理部審定，有關記錄予以保存。選購選購過程本公司為確保選購產品符合要求，對全部與生產效勞有關的選購過程予以掌握，掌握的方式和程度取決于最終產品的質量影響。公司編制實施了《選購掌握程序》作為支持文件，對供方評定、物資選購作了規定，以保證選購的物資產品〔包括顧客供給產品〕或效勞符合規定要求。選購活動的責任部門選購打算須經公司分管領導審查后，報公司總經理批準實施。供方評定的內容為供貨力量、供給產品的質量狀況、供給符合要求產品的持續力量、售后效勞、信譽程度等，相關部門參與評審。對供方評價進展動態掌握，并保存評價記錄。質量手冊章節號：7 產品實現選購信息

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EUWX/QM01-2007A/075頁選購信息通過選購文件予以明確。選購文件包括產品申購表、選購協議書〔或合同。選購文件中所確定的選購信息應明確、清楚，至少應包括：1〕名稱、規格、型號和數量。2〕選購產品的質量要求、技術標準及驗收標準。3〕效勞的要求。交貨時間及交付方式。價格和結算方式。違約責任及糾紛解決方式。需明確的其他要求。選購文件需經公司經理或授權人批準，以保證其充分性與適宜性。選購產品的驗證凡購進的物資產品應按《選購掌握程序》進展檢驗、驗證，合格前方可入庫、使用。生產和效勞供給生產和效勞供給的掌握軟件開發、技術效勞的運行過程直接影響顧客供給效勞的質量，公司編制并嚴格實施《生產制作掌握括：效勞質量要求有明確的規定，且全部從事效勞過程實現的人中均能獲得相關信息。按軟件開發效勞運作的指導文件指導生產開發效勞，嚴格執行相關標準、規程、標準和本公司編制的有關作業文件。按《人力資源掌握程序》的規定，對公司員進展培訓，不斷提高員工素養，滿足生產需要。實施對效勞設備和監視測量裝置的維護、保養，按周期打算進展校準，檢定，確保滿足效勞需要。軟件開發、效勞過程中，未經檢驗合格或未閱歷證符合要求的過程不得轉序或放行，確保向顧客供給滿足的效勞。監視和測量過程中覺察的不合格品按《不合格品掌握程序軟件產品和效勞交付后，應對顧客滿足程度實施調查。生產和效勞供給過程確認。對開發效勞供給過程的輸出由后續相關規定的檢測評定方法檢驗合格并確認。過程確實認方法有：規定過程評審和批準的準則，證明這些過程能夠到達預期結果。確認過程中全部的軟件、設備、設施、網絡及維護保養要求。規定操作該過程的人員應具備的力量與資格。制定相應的方法和程序，并按規定實施。規定所需的記錄，包括軟件、設備、網絡、人員、過程實施的有關記錄。當這些過程連續消滅不合格或人員、設備、網絡、技術方案發生重大變動時，應對過程力量進展再確認。質量手冊章節號：7 產品實現

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EUWX/QM01-2007A/076頁品開發籌劃掌握程序》中作了具體規定。標識和可追溯性軟件的標識為防止名稱、類型、版本、等級不同的產品、軟件混亂或未經檢驗或檢驗不合格的軟件、開發工具誤用及必要時實現可追溯性，必需對生產過程中有關軟件、開發工具、產品進展適當的標識。a〕產品的檢驗狀況標識分：合格、不合格、待判定、待檢。b〕開發實現過程中的軟件使用，用隨行文件〔臺帳〕的方法標識。標識的內容為：名稱、類型、檢驗工程、試驗工程、結果、數量、供給商、使用時間、收檢人簽名等。儀器設備標識為防止測量、檢測、開發、效勞、試驗儀器設備的失準、故障及必要時實現可追溯性，必需對與生產效勞過程序有關的儀器設備進展適當標識。標識內容一般為：名稱、型號、狀態。效勞過程的標識以各類檢驗、驗證記錄、工程開發日志、配置治理的方式實施。需要追溯時，按編號及各種記錄的日期實施追溯。質量記錄的標識，按《質量記錄掌握程序》執行。顧客財產對顧客供給的文檔、技術標準，由工程治理辦公室負責進展確認、記錄和保管。使用中的有關問題應準時與顧客溝通、并作記錄。保護和維護。如發生損壞、不適用等狀況，必要時與顧客準時溝通解決并作記錄。公司制定了《顧客財產掌握程序》作為支持性文件。產品防護公司對掌握范圍內的產品實施防護措施，包括：開發測試設備搬運中實施防護措施，承受適宜的搬運工具與適宜方法，防止設備損壞、喪失。在設計、開發、測試的資料存入于適宜的效勞器，按要求保存備份，防止資料喪失、備份介質損壞、變質。、保管。監視和測量裝置的掌握監視和測量裝置直接影響產品或過程結果的正確性，必需予以掌握，保證其測量力量與測量要求全都，并確保測量結果有效，為效勞符合規定要求供給證據，監視和測量裝置包括軟件測試與驗證使用的測試軟件工具、設備及網絡。公司制定并實施《測試工具治理掌握程序確定了效勞實現過程中驗證產品〔效勞〕符合規定要求的全部測量、檢驗和試驗、監控及驗證活動。質量手冊章節號：7 產品實現對監視和測量裝置實施以下掌握：

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EUWX/QM01-2007A/077頁監視和測量裝置使用前均由質量治理部進展檢驗，并依據用途、使用狀況確定檢查周期。按打算實施周期檢查，確保監視和測量裝置在檢定有效期內使用。作業人員須按規定的作業指導書使用與維護監視測量裝置。在使用監視和測量裝置時如覺察偏離要求，設備故障或軟件老化，應馬上停用，重檢驗，并對以往測量結果的有效性進展評價和記錄，必要時實行補措施。監視和測量裝置的檢驗證書、修理記錄、檢驗記錄等應予保存。妥當搬運、存儲、備份、維護和保管，防止損壞和失效。用于監和測量的計算機軟件，在初次使用前確認其滿足預期用途的力量。章節號：8

質量手冊測量、分析和改進

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EUWX/QM01-2007A/031頁測量、分析和改進總則為確定效勞質量、質量治理體系的符合性，準時覺察體系和過程存在問題，并不斷加以改進，公司籌劃并實施了所需的測量和監控活動，如對質量治理體系運行狀況、過程和質量活動、效勞質量狀況等進展監視和測量，監視和測量的內容、頻次、方法在本手冊中的8.2、8.3、8.4條款中作了規定。在確定測量和監控過程時要考慮能確保效勞質量，使顧客滿足，為公司制造更好的效益。進展顧客滿度測量，作為質理治理體系業績的一種測量。為實現公司的質量方針、質量目標，實行相應措施和進展各項活動，促進公司質量治理體系持續改進。監視和測量顧客滿足本公司的質量目標之一是“顧客滿足度大于90客滿足度的信息，進展監視和測量，尋求改進時機和實施改進，以增加顧客滿足。公司建立了《顧客滿足度調查掌握程序公司建立以業務部、治理辦公室、質量治理部為主，其它部門人員參與的對顧客滿足度的監視和測量系統，準時收集、分析和利用顧客滿足度的信息。信息主要包括：有關效勞質量、履約程度方面顧客的反映，顧客需求的變化和市場需求的變化等。信息收集的方法可以是直接聽取和承受顧客的口頭反映、埋怨和書面投訴，走訪和調研，相關的市場信息或組織的報告等。內部審核本公司制定并實施《內部審核掌握程序求，以便準時覺察存在的問題，實行訂正措施，確保質量治理體系的有效實施和得以保持。內部審核每年進展一次，在顧客投訴較多或消滅較大的質量問題時，以及本公司組織機構改革有較大變化和外部環境有較大轉變時，將追加內部審核。實施內部審核人員應經培訓取得認可資格，且與被審核對象無直接關系。內部審核的籌劃、實施、結果和記錄在《內部審核掌握程序》中予以規定。每次內部審核均應依據審核結果編制審核報告。并作為治理評審的輸入之一。內部審核所覺察的問題，各級治理者應對本部門的不合格項制定訂正措施，實施改進。訂正措施實施后應進展驗證，以確定其有效性、適宜性，必要時應出具驗證報告。內部審核由有關內審員負責整理后，交綜合部歸檔保存。過程的監視和測量為確保質量治理體系過程均能持續滿足籌劃效果，本公司對滿足顧客要求所必需的效勞實現過程進行監視，并在適用時進展測量。監視和測量的方法主要是檢查實現過程是否按規定的有關標準、標準、以予訂正，以確保效勞的符合性。產品的監視和測量公司所擔當的軟件產品、軟件技術效勞工程的質量是否滿足要求，直接表達了本公司效勞質量是否滿足要求。為此，對工程質量滿足要求的驗證，也是對本公司效勞質量的驗證，公司編制并實施《測試工具公司的間接產品予以監視和測量。質量手冊章節號：8 測量、分析和改進

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EUWX/QM01-2007A/032頁對軟件開發過程的各個階段進展評審和測量。以驗證產品要求已得到滿足。記錄并保存產品符合接收準則的證據，記錄中明確有權放行的人員。除非得到有關人員的批準，運用時還應得到質量治理部的批準，否則在生產過程中不得“緊急〔一般不接收“緊急放行。的不合格品或不合格項按《不合格品掌握程序》執行。品進展掌握，監視和測量。監視和測量的記錄應清楚、真實、完整、準確，按《質量記錄掌握程序》實施。不合格品掌握不能滿足合同或有關標準、標準規定的質量要求的軟件開發效勞、產品、產品項和過程產品在此統稱為不合格品。對不合格品〔項〕應進展標識、記錄和隔離〔可行時等進展評價、處置。按《不合格品掌握程序》執行。不合格品的處置軟件開發效勞過程中的不合格品對軟件開發效勞過程中消滅的不合格品，必需認真分析緣由，準時訂正和實行訂正措施。軟件開發過程中的不合格品標記1〕返工：對過程程中消滅的不合格品要求進展返工，重設計編碼，使指標到達規定要求。2〕返修：產生的不合格在能滿足預期要求的狀況下允許返修，但必需經工程經理及軟件測試人員書面認可，并予以記錄。降