裝飾公司差旅費及有關費用報銷規定背景為了確保裝飾公司員工差旅費用的合理支出和規范報銷流程，提高公司的管理效率，特制定了本《裝飾公司差旅費及有關費用報銷規定》。一、差旅費用范圍1.1差旅費用指員工在公務出差期間產生的交通費、食宿費、通訊費、出行補貼等費用。1.2公務出差包括但不限于客戶拜訪、商務洽談、會議參與等與公司業務相關的活動。二、差旅費用的審批流程2.1員工在計劃出差前需向直接主管提出出差申請，并說明出差時間、目的地、預計費用等。2.2直接主管收到員工的出差申請后，應及時審核，并決定是否批準出差。2.3若出差計劃獲得批準，員工須向行政部門提供出差行程、費用預算等相關信息。2.4行政部門負責審批并記錄差旅費用的報銷情況。差旅費用報銷應在出差結束后的5個工作日內完成。三、差旅費用的報銷標準3.1交通費3.1.1員工出差期間的交通費報銷標準參照公司的交通費用政策執行，包括但不限于機票、火車票、輪船票、出租車等交通工具的費用。3.1.2為節約成本，公司鼓勵員工選擇經濟實惠的交通方式，并提供合理的交通補貼。3.2食宿費3.2.1員工在出差期間的食宿費用報銷標準參照公司的食宿費用政策執行。3.2.2公司鼓勵員工選擇經濟實惠的住宿方式，如酒店優惠預訂平臺、商務公寓等，并提供合理的伙食補貼。3.3通訊費3.3.1員工因出差需要而產生的通訊費用包括但不限于電話費、上網費、傳真費等，報銷標準參照公司的通訊費用政策執行。3.3.2公司鼓勵員工在出差時選擇合理的通訊方式，如使用公司提供的通訊設備、選擇合適的通訊套餐等。3.4出行補貼3.4.1員工出差期間的出行補貼標準參照公司的員工福利政策執行。3.4.2出行補貼可以用于員工在出差期間的個人消費，鼓勵員工根據實際情況合理使用。四、差旅費用報銷的申請流程4.1員工在完成出差后應盡快填寫差旅費用報銷申請表，并附上相關票據、發票等支持文件。4.2行政部門在收到員工的差旅費用報銷申請后，應核實申請的合法性和真實性，并進行審批。4.3行政部門在審批通過后，將差旅費用報銷申請轉交財務部門進行付款。五、差旅費用報銷的憑證要求5.1員工在申請差旅費用報銷時須提供以下憑證：出差申請表原始發票或票據機票、火車票等交通工具的行程單住宿憑證（如酒店發票、商務公寓賬單等）通訊費用明細單（如電話費、上網費等）其他相關票據和證據5.2憑證應與差旅費用報銷申請一起提交，以便行政部門和財務部門核實和審批。六、差旅費用的管理和監督6.1公司行政部門負責差旅費用的管理，并定期進行差旅費用的審計工作。6.2公司財務部門負責差旅費用的報銷和支付工作，確保費用的及時準確報銷和付款。6.3公司內部審計部門負責對差旅費用的使用情況、申請流程和報銷憑證等進行監督和檢查，確保費用的合規性和合理性。七、附則7.1本規定自頒布之日起執行，有效期至另行通知為止。7.2對于特殊情況或需要特殊審批的差旅費用，應提前向行政部門進行申請，并經過合規審批后方可報銷。7.3本規定的解釋權歸裝飾公司所有，并保留最終修改和解釋的權利。以上是《裝飾公司差旅費及有關費用報銷規定》的內