201X年年度工作計劃醫院logoXXX醫院201X年年度工作計劃醫院logoXXX醫院1醫院戰略規劃2醫院品牌規劃3醫院運營規劃4醫院管理規劃目錄1醫院戰略規劃2醫院品第一章01

醫院戰略規劃1、2014年醫院戰略目標2、2014年醫院整體戰略定位3、2014年醫院戰略規劃戰略規劃篇第一章01醫院戰略規劃1、2014年醫院戰略目標戰略規劃2013年戰略檢討：去年戰略目標達60%。原因:1、省重點專科項目未能達標2、醫院服務流程的優化未能完成2014年戰略目標：戰略達成率85%2013年戰略達成率60%2014年戰略達成率目標85%戰略目標2013年戰略檢討：去年戰略目標達60%。2013年戰略達成1牢記使命，堅持“以人為本”服務；2采取“小綜合大專科”的發展模式；3注重人才引進與培養，不斷增強學科的發展后勁；4采取多種籌資措施，適度發展醫療設備；5突出醫院xx特色，深化xx科室建設；6抓好醫院基礎設施建設，營造良好就醫環境；7積極開展社區服務，不斷拓展醫療服務市場。戰略定位1牢記使命，堅持“以人為本”服務；戰略定位戰略定位醫院使命發展愿景服務理念經營理念管理理念員工理念戰略定位醫院使命發展愿景服務理念經營理念管理理念員工理念2013年醫院戰略回顧與實施：1、是否具有核心競爭力？2、戰略是否需重新規劃？調研細項過于復雜，建議引進專業的醫院顧問團隊。六面體維度簡單判斷-表象判斷有無明顯缺陷是否變形或橢感覺形態與勢態完否圓球維度圓球理論實施維度：PDCA基本維度：4PS核心維度：病患體驗五力維度步驟

2隱形維度戰略、制度、品牌表面維度人、財、物步驟

1戰略規劃2013年醫院戰略回顧與實施：調研細項過于復雜，建議引進專業

1、優秀的專家團隊

2、先進的醫療設備/技術

3、醫院流程優化/服務創新

4、醫院品牌塑造差異化與核心戰略規劃1、優秀的專家團隊2、先進的醫療設備5品牌戰略2014年2016年2021年31時間打造一流的國際品牌醫院國際一流品牌醫院國內知名品牌醫院高質的品牌醫院戰略規劃5品牌戰略2014年2016年2021年31時間打造一流的國打造適宜醫院本身特色的運營體系通過IPO認證全國連鎖網絡達20家以上，覆蓋全國一級重點城市團隊及品牌營銷詳情咨詢梅奧國際官方網站：戰略規劃5運營戰略2014年2016年2021年31時間打造適宜醫院本身特色的運營體系通過IPO認證全國連鎖網絡達2更多戰略規劃詳見《2014年戰略規劃模板》更多戰略規劃詳見《2014年戰略規劃模板》第二章02醫院品牌規劃1、醫院品牌診斷2、醫院品牌定位3、醫院品牌整合營銷品牌規劃篇第二章02醫院品牌規劃1、醫院品牌診斷品牌規劃篇戰略缺失會帶來醫院以下的諸多困惑：1、戰略目標模糊2、管理成本過高3、人才資源匱乏4、醫療技術薄弱5、病患滿意度低6、市場營銷疲軟7、醫院文化缺失8、醫院形象落伍打造一流的品牌醫院品牌規劃戰略缺失會帶來醫院以下的諸多困惑：打造一流的品牌醫院品牌規劃魚骨分析定量戰略分析競爭態勢矩陣分析波士頓矩陣分析SWOT分析BrandDagnosis品牌診斷內外部因素矩陣分析品牌規劃魚骨分析定量戰略分析競爭態勢矩陣分析波士頓矩陣分析SWO品牌定位1、精品醫院2、專家型醫院3、社區慈善醫院4、品牌連鎖醫院品牌規劃品牌定位1、精品醫院2、專家型醫院3、社區慈善醫院4、品牌連16I品牌視覺（CIS）體系的建立與完善品牌體系的建立與完善核心競爭力的打造與提升品牌整合傳播品牌規劃16I品牌視覺（CIS）體系的建立與完善品牌體系的建立與完品牌整合營銷人氣服務宣傳公關導入陽光服務體系，提升服務品牌。開展義診、健康知識傳播等活動提升品牌。做好內部員工管理，建立客戶檔案及回訪工作，開展特定節假日宣傳活動；建立醫院自媒體平臺，on-line+down-line；品牌規劃品牌整合營銷人氣服務宣傳公關導入陽光服務體系，提升服務品牌。第三章03醫院運營規劃1、醫院經濟收入指標規劃2、醫院經濟利潤指標規劃運營規劃篇各科室出入院收入及利潤指標各科室門診及手術收入和利潤指標各科室滿意度指標各科室床位及藥占比指標醫保指標第三章03醫院運營規劃1、醫院經濟收入指標規劃運營規劃篇--2014年醫院經濟收入指標規劃醫院總收入1.5億元業務收入藥品收入檢查收入治療收入其他收入診斷收入運營規劃--2014年醫院經濟收入指標規劃醫院總收入1.5億元業務收醫院經營業務目標規劃2014年XX醫院經營目標規劃項目/年份2013年2014年同比增長率業務收入

治療收入

藥品收入

檢查收入

診斷收入

其他收入

門診量（萬人次）

住院量（萬人次）

收入量（萬元）

人均門診費用

平均住院日

人均住院費用

床位周轉次數

藥占比（%）

2014年xx醫院醫療收入分解表科室2013年經營狀況2014年經營目標

2014年綜合成本2014年科室收益工作量醫療收入工作量醫療收入心內一科

門急診量：收容量

心內二科

心內三科

心內四科

神內一科

神內二科

神內三科

神內四科

呼吸一科

呼吸二科

腎內科

……………運營規劃醫院經營業務目標規劃2014年XX醫院經營目標規劃項目/年份利潤比65%利潤比60%利潤比55%利潤比63%利潤比73%運營規劃利潤比65%利潤比60%利潤比55%利潤比63%利潤比73%外科內科婦科兒科30%60%80%70%各科室手術收入及利潤占比600萬元1100萬元3200萬元6200萬元利潤占比本數據僅作為演示參考運營規劃外科內科婦科兒科30%60%80%70%各科室手術收入及利潤2014年出入院指標規劃出院總數入院總數62000人次61500人次同比增長0.8%同比增長0.76%運營規劃2014年出入院指標規劃出院總數入院總數62000人次6152014年各科藥占比指標規劃※注：根據衛生部推出的相關政策，藥占比控制在45%以下，且越來越低已是趨勢，醫院將提高治療和檢測等方面的力度。（衛生部指定的單位除外）運營規劃2014年各科藥占比指標規劃※注：根據衛生部推出的相關政策，2014年各科病患滿意度指標規劃如下：

兒科病患滿意度提升外科病患滿意度提升內科病患滿意度提升25%15%18%

婦科病患滿意度提升15%運營規劃2014年各科病患滿意度指標規劃如下：兒科病患滿意度提升門診總量862840人次市場占有率上升7%門診滿意率上升95%同比2013年增長30%2014年門診及手術臺次指標規劃運營規劃門診總量市場占有率上升7%門診滿意率上升95%同比2013年2014年床位指標規劃新增200張床位1200平均住院日提升2天使用率提升12%周轉次數提升10%運營規劃2014年床位指標規劃新增200張床位1200平均住院日提升2014年醫保指標規劃醫保平均支付比例提升醫保最高支付限額提高各級財政補助標準增加12%3.1%人均提高1.9%運營規劃2014年醫保指標規劃醫保平均支付比例提升醫保最高支付限額提爭取農合醫保報銷總額提升12%；爭取將PET-CT、血透納入農合醫保；爭取農合醫保人均支付費用上升7%；醫保最高支付限額提升3.5%；2014年醫保指標規劃運營規劃醫院公關部、醫務科爭取政府支持，配合完成各項指標。爭取農合醫保報銷總額提升12%；2014年醫保指標規劃運營規第四章04醫院管理規劃管理規劃篇醫療糾紛及醫療事故目標規劃安全管理行政職能管理人力資源管理醫療創新規劃循證醫學導入臨床路徑醫療質量管理醫院滿意度規劃醫療質量規劃人才隊伍建設規劃導入2014年中高層目標責任書第四章04醫院管理規劃管理規劃篇醫療糾紛及醫療事故目標規2013年醫院在管理方面存在太多缺陷，管理未系統化《詳見2013年工作總結》。2013年醫院在管理方面存在太多缺陷，管理未系統化《詳見20醫療質量規劃管理規劃醫療質量規劃管理規劃醫療糾紛及醫療事故目標規劃目的：依托信息化技術完善醫療監控指標和評價標準，實施全程質量監控，切實發揮醫院質量管理委員會的職責作用，定期開展質量改進活動，確保醫療安全。醫療糾紛發生件數控制在3起/年以內，醫療投訴發生件數控制在30起/年以內。管理規劃醫療糾紛及醫療事故目標規劃目的：依托信息化技術完善醫療監控一、完善醫療質量管理，保障醫療安全。1、進一步完善新項目、新技術申請審批制度。2、進一步完善醫療投訴和醫療糾紛的受理、解決和處理程序，擬建立院、科兩級醫療安全目標責任制，使各科室(部門)和各級醫務人員做到層層對醫療安全負責，責任制包括安全責任目標、實現目標的保障措施、檢查考核辦法、獎懲激勵機制等等。另外，擬將實行醫療事故定額管理。3、建立健全電子醫療文書的應用制度，規范電子醫囑、電子病歷的書寫保存，確保電子醫療文書的合法性。醫療質量管理管理規劃醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)一、完善醫療質量管理，保障醫療安全。1、進一步二、完善護理質量管理，保障護理工作安全。1、結合本院實際情況，全面落實衛生部《xxxx年患者安全目標》，根據《實施xxxx年CHA患者安全目標主要措施與適用范圍》，不斷排查我院護理工作中存在的問題，進一步改進護理質量與安全管理。2、進一步落實“XX省護理事業發展規劃中期評估”標準,重點抓好《2013年度xxxx省11個專科十大安全質量目標》的落實。

3、開展“護理安全伴我行---征集護理安全警示語活動”，鼓勵護理人員人人參與，共建患者安全質量保障體系為目標，管理規劃醫療質量管理醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)二、完善護理質量管理，保障護理工作安全。1、結三、進一步加強藥事工作，規范合理用藥，保障用藥安全。1、加強藥事工作管理。認真貫徹執行《藥品管理法》、《醫療機構藥事管理暫行規定》和《處方管理辦法》及有關法律法規。

2、加強臨床用藥監管。包括繼續開展處方點評公示制度、實行藥物用量動態監測、實行藥品分級管理制度、加強醫院抗菌藥物的臨床應用管理和合理用藥的技術干預和行政干預等等，在去年取得的藥品管理成績的基礎上，進一步加強對藥品的管理，加大對大處方的查處力度，加強對不合理用藥的處罰力度。管理規劃醫療質量管理醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)三、進一步加強藥事工作，規范合理用藥，保障用藥安全。1）醫療設備工作設備使用率、完好率達標，設備采購嚴格按規定程序辦理，并達到政府要求。2）后勤保障工作3）加強服務規范化培訓4）積極開展新技術新項目5）加強與上級醫院的交流和合作職工對后勤工作滿意度達90%，患者及其家屬對后勤工作滿意度達90%。嚴格執行各項服務規范，各項規范要落到實處，讓患者感受到人性化服務。加大對開展新技術新項目的支持力度及獎勵力度。加強與上級對口幫扶醫院及兄弟市級醫院的交流和合作。6）打造特色專科加強重點專科建設，拓展業務范圍，打造特色專科管理規劃醫療質量管理醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)1）醫療設備工作設備使用率、完好率達標，設備采購嚴格按科教指標完成課程編輯65

程疑難雜癥遠程指導手術20起開展新技術新項目8項臨床取證和新藥臨床試驗450項省重點科研項目數據調研32項加強師資隊伍完成教學任務教學任務開展新技術課程編輯臨床取證遠程會診科研數據管理規劃醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)科教指標完成課程編輯疑難雜癥遠程指開展新技術臨床取證和新藥臨導入臨床路徑按病種設計最佳醫療和護理方案根據病情合理安排住院時間和費用嚴格執行臨床路管理病種和標準臨床路徑的意義：規范診療過程，提高醫護質量，降低醫療費用，縮短住院天數，促進科間協作，加強醫患溝通，減少醫療糾紛，提高醫院的核心競爭力。管理規劃醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)導入臨床路徑按病種設計最佳根據病情合理安排嚴格執行臨床路管臨【創建平安醫院、和諧醫院】消滅等級以上醫療事故，消滅嚴重院內感染事件，消滅毒麻藥品丟失、被盜事件，消滅職工工傷事故，消滅火災爆炸事故，消滅食物中毒事故，消滅藥品不安全事件，消滅責任性設備嚴重損壞和故障，消滅交通安全事故，控制嚴重差錯事故，控制傳染病漏報緩報現象，減少一般差錯和醫療糾紛發生，努力創建平安醫院、和諧醫院。安全管理管理規劃醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)【創建平安醫院、和諧醫院】消滅等級以上醫療事故，消滅嚴重院內行政職能管理2）導入“Q+T”系統1）本年度工作重點3）導入梅奧績能核心4）人事與援外工作導入梅奧國際“Q+T”網絡營銷系統，建立醫院自己的媒體平臺，通過自媒體平臺宣傳醫院的品牌及口碑。本年度工作重點做好三甲醫院的復審工作，按照三甲標準做好復審前的準備工作。導入梅奧績能核心體系今年護理、醫技、藥劑等等科室組織人事招聘。主招本科以上員工，2013年全員職工人數523人以上。管理規劃醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)行政職能管理2）導入“Q+T”系統1）本年度工作重點3）導入5）醫院宣傳工作6）醫保費用管理7）財務管理8）信息系統管理根據不同時期的工作重點，制作健康知識、優質護理服務、青年醫師、眼科超聲乳化普及知識等宣傳專欄。配合省財政廳開展醫療費用稽核工作，最大限度地減少醫院的經濟損失。開展“小金庫”專項治理工作；嚴格審計制度，梳理醫院各項收入，建立完善的財務管理體系。完成his系統及大通合理用藥軟件的升級，完成醫院PACS的施工驗收、醫保要求的電子錢包項目驗收。管理規劃行政職能管理醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)5）醫院宣傳工作6）醫保費用管理7）財務管理8）信息系統管理EBM成果（循證醫學）慎重、準確、合理地使用當今最有效的臨床依據組織學習認證雜志文獻至少10個場次開展醫院藥物改善會議，各科主任主持，一人一場次管理規劃醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)EBM成果（循證醫學）慎重、準確、合理地使用當今最有效的臨床人力資源管理2014年醫院人力資源指標職稱升級人次提升12人員流動率低于10%護理人數達標率提升15%梅奧崗位測評標準

梅奧崗位測評標準來源于“海氏”測評指數，海氏測評廣泛應用于世界500強。詳情咨詢梅奧國際官方網站：管理規劃醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)人力資源管理2014年醫院人力資源指標職稱升級人次提升12人人才隊伍建設規劃人才培養策略：薪酬策略：績效管理策略：用人策略：鼓勵個人與醫院共同成長，為員工做好職業規劃堅持內部培養為主，外部引進為輔”的原則建立崗位工資與績效管理相結合的薪酬制度導入梅奧3+1績能核心體系，站在客觀、公平、公正的角度為醫院績能和醫院整體進行全方位的評分，全面提高醫院的運行效率和服務水平。各指標占比經濟指標60%隨著經濟效益的提高，經濟指標系數逐漸降低，病患滿意度及醫療質量指標逐漸升高，反之亦然。醫療質量指標病患滿意度指標經濟指標平衡積分卡原則管理規劃醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)醫院醫療機構年度工作計劃總結模板(PPT49頁)人才隊伍建設規劃人才培養策略：薪酬策略：績效管理策略：用人策導入2014年中高層領導目標責任書醫院與各黨支部、各科室簽訂《黨建工作目標責任書》、《糾風工作目標責任書》、《信訪工作目標責任書》等責任書。各科室目標責任書可由院黨委、黨政辦等職能部門與各臨床業務科室和行政科室充分調研、反復溝通后制定。實行工作計劃制，執行固化制，將工作目標細化、量化，同時結合各項工作的特點，有針對性地提出具